| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2019 | 750.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E AÇÕES RELACIONADAS AO MUICÍPIO E ATUALIZAÇÕES DEMIDIA SOCIAL NO PORTAL FESTPB.COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA KIVIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2019 | 1375.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO SERRA BRANCA FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2019 | 680.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE AMAURI ADELINO GONÇALVES - RESSONACIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 10.01.2019 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2019 | 200.00 | 00071248960700 | SANDOVAL SEVERINO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES AO CREDOR, QUE É FUNCIONARIO DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO A PACIENTE MARA FERREIRA DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO IMIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2019 | 1055.00 | 00070194786463 | WILLIAM ARAUJO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2019, REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2019 | 910.40 | 04647887001137 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPMO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2019 | 6357.85 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO CADERNOS ESCOLARES DE 12 E 15 MATERIAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM TODO O ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2019 | 6357.85 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO CADERNOS ESCOLARES DE 12 E 15 MATERIAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM TODO O ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2019 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS DA RADIO SÃO DOMINGOS FM,REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA SSOCIAÇÃO COMUNITÁR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2019 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MIDIA EM BANNER+RELEASE MENSAL+COBERTURA NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018 - VALOR REPASSADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA PORTAL DE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/01/2019 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2019 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2019 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE: BRUNA CAVALCANTE SANTOS PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2019 | 1700.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALZIAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE:INACIO FRANCISCO XAVIER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2019 | 2700.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA BRUNA CAVALCATE SANTOS - CESARIANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2019 | 1388.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE A COMPETENCIA DE 31.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2019 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA PAGINA DO RADIALISTA BRUNO LIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO A 16 DE JANEIRO DO ANO DE 2019 - VALOR REPASSAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2019 | 230.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: ELINEUZA NEVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2019 | 3900.00 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVERSOS EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2019 | 0.01 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOMUNICA€ÇO DE SÇO PAUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DOMUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 25.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2019 | 1264.00 | 00003370597489 | INACIA IDALINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) CAMISAS PARA A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA OFERECIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2019 | 500.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2019 | 300.00 | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO , CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2019 | 300.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MAGNA MARIA DA SILVA - USG MORFOLOGICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/01/2019 | 600.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/01/2019 | 106.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2019 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/01/2019 | 2891.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 23.01.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/01/2019 | 11850.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 23.101.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2019 | 24793.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 23.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2019 | 200.00 | 00070608984418 | ANA CLARA ANDRADE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ANALISES CLINICAS, EM CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2019 | 1406.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO DE 23.01.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2019 | 45.00 | 13330553000154 | ISAAC ALVES CASTRO DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO PARA USODO DIARIO ON-LINE DO PROGRAMA SABER, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , EM 24.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/01/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 26.01.2019 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2019 | 300.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE 01 ANALISE BACTERIOLOGICA E 01 ANALISE FISICO-QUIMICA DAS AGUAS DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2019 | 19528.74 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2019 | 1397.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2019 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2019 | 2361.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS QUE SER PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 15.02.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO QUE SER PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 08.02.2019 - CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2019 | 13809.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2019 | 605.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2019 | 6500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONST. E FISCAL, COM OBSERVÂNCIA A CONT. APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E AO PLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2019 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA SCX-6555 PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2019 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA BROTHER MFC 8912DW PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2019 | 29.56 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2019 | 2000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2019 | 2864.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2019 | 24717.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2019 | 12226.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2019 | 6987.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2019 | 48440.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2019 | 14138.53 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2019 | 7853.76 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2019 | 526.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.02.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2019 | 1400.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS, COM MANUTENÇÃO, SCX-5637 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2019 | 25406.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS e AGENTES POLÍTICOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2019 | 5496.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2019 | 2613.91 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERGIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE APOLICE DE SEGUROS DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026-PB - S10 - GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2019 | 8150.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2019 | 5056.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2019 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2019 | 480.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2019 | 59193.10 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2019 | 15961.06 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2019 | 1584.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2019 | 183.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.02.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2019 | 7164.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2019 | 20640.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, PSF, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2019 | 2433.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2019 | 7064.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2019 | 1115.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE CONTRATADO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2019 | 2400.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2019 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2019 | 100.00 | 00071248960700 | SANDOVAL SEVERINO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES AO CREDOR, QUE É FUNCIONARIO DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO A PACIENTE MARA FERREIRA DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO IMIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2019 | 131.76 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DE 03.12.2018 A 03.01.2019, COM VENCIMENTO EM 01.02.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2019 | 365.00 | 00003386170439 | SERGIO BALBINO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TELHADO DO PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DANIFICADO POR FORTES VENTOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2019 | 18.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2019 | 135.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPO RTE ESCOLAR NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2019 | 350.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAUDE PARA TODOS | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO PARA SERVIÇOS DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2019 | 72000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CORRESPONDNETE ÀS PARCELAS A SEREM RANSFERIDAS PARA A COTA DO CISCOR,REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 02.02.2019 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2019 | 1950.00 | 00006191149409 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DO CRAS DO MUNICÍPIO E DO CREAS DE BARRA DE SÃO MIGUEL (QUANDO EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/02/2019 | 150.00 | 00070894713493 | KARINA DINIZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/02/2019 | 250.00 | 00046071229472 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/02/2019 | 250.00 | 00059429232487 | MARIA ALICE DE QUEIROS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/02/2019 | 100.00 | 00004423314444 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DEPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/02/2019 | 230.00 | 00002433840414 | JOSE NILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAME DE RX DA COLUNA DORSAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/02/2019 | 900.00 | 00086159607472 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/02/2019 | 150.00 | 00004028544467 | MARINEZ JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/02/2019 | 200.00 | 00028755781896 | LUCIANA RANGEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA ARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE A CREDORA FOI TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/02/2019 | 250.00 | 00008667828424 | CLAUDETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/02/2019 | 750.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E AÇÕES RELACIONADAS AO MUNICÍPIO E ATUALIZAÇÕES DE MIDIA SOCIAL NO PORTAL FESTPB.COM, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019 - VALOR REPASSADO PELOS SERVIÇOS P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/02/2019 | 1375.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019 - VALOR REPASSADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO FM DE SERRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/02/2019 | 742.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE HIDRAULICA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL NOÃO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 14 (QUATORZE) DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/02/2019 | 380.00 | 00008568695469 | ADEMIR DE QUEIROZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIPEZA DE MATOS NO PREDIO DA ESCOLA DO SÍTIO OLHO D`ÁGUA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/02/2019 | 4500.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, RETIRADA E TRANSPORTE DO LIXO URBANO DE TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/02/2019 | 7441.74 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: NQH-6532-PB - PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/02/2019 | 831.15 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO, PLACA: OET-6336-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/02/2019 | 3.03 | 40432544006420 | EMBRATEL - PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 06.02.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/02/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 06.02.2019 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/02/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/02/2019 | 7125.00 | 09350170000170 | EDMILSON SOARES DA SILVA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, RECEITUARIOS E RECEITUARIOS ESPECIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/02/2019 | 996.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/02/2019 | 380.00 | 00004027271424 | JOSE EDINALDO DE QUEIROZ BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO LHO D`ÁGUA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/02/2019 | 490.00 | 00078928958768 | MARIA ELENA PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXMES LABORATORIAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/02/2019 | 1000.00 | 00059428813400 | JEFFESON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E DESLOCAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUANDO O CREDOR ACOMPANHAVA A PACIENTE SILVANA KILVIA DE LIMA, QUE É PESSSOA CARENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/02/2019 | 1222.20 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFM-5833-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/02/2019 | 47.70 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: NQE-4533-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/02/2019 | 1303.02 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: NPR-7230-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/02/2019 | 2176.66 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QSE-4298-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/02/2019 | 4256.78 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/02/2019 | 3395.84 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/02/2019 | 305.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 47 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/02/2019 | 1100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA ELIZANGELA OLIVEIRA DE BRITO - IODOTERAPIA 20MCI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/02/2019 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANUNCIO DE APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS DA RADIO SÃO DOMINGOS FM, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019 - VALOR REPASSADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA ASSOCIAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/02/2019 | 409.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL TOTAL DE 63 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/02/2019 | 100.00 | 00071248960700 | SANDOVAL SEVERINO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES AO CREDOR, QUE É FUNCIONARIO DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSELIO OLIVEIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/02/2019 | 100.00 | 00071248960700 | SANDOVAL SEVERINO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES AO CREDOR, QUE É FUNCIONARIO DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSELIO OLIVEIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/02/2019 | 3320.00 | 00046071075491 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO INICIO DO ANO LETIVO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/02/2019 | 3320.00 | 00006767062405 | ALEX MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO INICIO DO ANO LETIVO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/02/2019 | 1276.88 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8404-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/02/2019 | 1345.70 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/02/2019 | 1345.70 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEICULO PLACA: OGA-8200-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/02/2019 | 1686.78 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/02/2019 | 266.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS SECRETARIA DAS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 41 UNIDADES FORN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/02/2019 | 102.38 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: MMP-4138-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/02/2019 | 1227.28 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/02/2019 | 350.00 | 00008950506416 | JOSE LUIZ DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO MURO DA CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/02/2019 | 2989.58 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PLACA: NQH-6532-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/02/2019 | 1448.05 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO: RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/02/2019 | 442.00 | 00004534258445 | ANA LUCIA FLORENCIA C?MARA | IMPORTANCIA QUE SE EPMENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/02/2019 | 60.00 | 00094779864372 | GISELDA CAROLINA CORREIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ORTODONTICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR GISELY RANGEL AQUINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/02/2019 | 986.76 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000160 | 08/02/2019 | 57348.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA OFERECIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O O ANO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/02/2019 | 2968.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TENSMED DIGITAL 4 CANAIS ELETROESTIMULADOR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/02/2019 | 1567.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 23.02.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/02/2019 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE: LUISJOSE DE SOUSA - US ABDOMEM TOTAL E US BOLSA ESCROTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/02/2019 | 250.00 | 00012145905430 | CAIO MATEUS DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, MORADIA E ALIMENTAÇÃO, VISTO QUE O CREDOR CURSO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NA UFCG, CAMPUS SUMÉ, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/02/2019 | 2253.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.02.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/02/2019 | 600.00 | 00097966304434 | RONESBERTO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS E CIMENTO) PARA A CONSTRUÇÃO DA CASA DO CREDOR, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/02/2019 | 150.00 | 00066511984753 | JOSE ANSELMO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/02/2019 | 200.00 | 00002841811450 | LUCILA MOREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/02/2019 | 320.00 | 00003386012442 | REGINALDO PETRONIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/02/2019 | 600.00 | 00097966797449 | JOSEFA ELIZEU DA COSTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXLIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO FUNERAL (AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA) DA MÃE DA CREDORA, A FALECIDA: MARIA DA COSTA SILVA, QUE É FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/02/2019 | 24688.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.02.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/02/2019 | 13450.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.02.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/02/2019 | 163.57 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/02/2019 | 235.39 | 33000118001221 | TELEMAR | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/02/2019 | 10920.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 158 CADEIRAS ESC. VEGA PR/PR DEANGELIS E 160 MESAS SLIM 10M 0,80 CINZA DEANGELIS, PARA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/02/2019 | 101.59 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 10.02.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/02/2019 | 100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/02/2019 | 270.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 07 LAVAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/02/2019 | 232.00 | 00027152553734 | ORLANDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM DUAS MAQUINAS DE DATILOGRAFIA PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÕ MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/02/2019 | 418.81 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIROO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 10.02.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/02/2019 | 457.70 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 10.01.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/02/2019 | 600.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DA FILHA DO CREDOR, MENOR ANNA VITORIA GAUDENCIO LIMA, QUE REALIZA TRATAMENTO POR TER NASCIDO PREMATUR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/02/2019 | 390.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/02/2019 | 20.44 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/02/2019 | 150.00 | 00008883236467 | EDINALVA GON?ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/02/2019 | 560.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS, SUCOS E CAFÉ) PARA PROFESSORES E PUNCIONARIOS PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA OFERECIDA PARA OS FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/02/2019 | 782.00 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, SENDO: BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, COENTRO,, PIMENTÃO, CENORA, E TOMATE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/02/2019 | 530.00 | 00001303884755 | FRANCISCO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DO SITIO PORTEIROS, COMO TAMBÉM NA CONFECÇÃO DE TAMPA EM ALVENARIA PARA A MESMA FOSSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/02/2019 | 100.00 | 02797218000225 | FECHINE & FECHINE LTDA - AV. ASSIS CHATEAUBRIAND | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/02/2019 | 332.66 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTATO DO 1/3 DE FERIAS REFERNETE AO PERIODO DE AQUISIÇÃO 2018/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/02/2019 | 300.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/02/2019 | 280.00 | 17792470000138 | MAIS IVECO - MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINH?ES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DE MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: QSE-4298-PB - VAN (TRANSPORTE DE PACIENTES). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/02/2019 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS IVECO - MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINH?ES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB - VAN (TRANSPORTE DE PACIENTES) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/02/2019 | 2800.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE APACITAÇÃO DE CURATIVOS, A SE REALIZAR NO DIA 16.02.2019, PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/02/2019 | 7000.00 | 24044630000126 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 35 POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/02/2019 | 400.00 | 00053803485487 | ERINALVA DA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA E EXAME DE MAMOGRAFIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/02/2019 | 4432.80 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARAIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GABINTE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/02/2019 | 1000.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PAGINA DO RADIALISTA BRUNO LIRA, NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019 - VALOR REPASSADO PELOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/02/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 19.02.2019 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/02/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 19.02.2019 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/02/2019 | 24879.53 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/02/2019 | 500.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/02/2019 | 300.00 | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO , CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/02/2019 | 165.00 | 00070195058488 | CARLOS BRUNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO D EPONTO PARA INSTALAÇÃO DE FIO TERRA, NO PARQUE DA SAUDE (INACIO FERREIRA DA SILVA), SENDO UM TOTAL DE 03 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/02/2019 | 424.00 | 00037624571404 | ALUISIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO PREDIODA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA LOCALIDADE DO SITIO MALHADA DO MEIO, SENDO OS SERVIÇOS DESENTUPINDO A TUBULAÇÃO E EM OUTROS CASOS, REALIZANDO A TROCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/02/2019 | 200.00 | 00008250830440 | DANIELE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/02/2019 | 350.00 | 00009236220479 | JOSEFA JULIENE CICERA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA A FILHA MENOR DA CREDORA, A MENOR MARIA LUIZA DOS SANTOS SOUSA, PORTADORA DE COLOTOMA POR ANOMALIA ANOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/02/2019 | 300.00 | 00003386182445 | SEVERINA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCERO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE ULCERA NO PÉ (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURATIVO, POMADAS E GEL) PARA O SEU ESPOSO, O SR. COSME DEODATO DO NASCIME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/02/2019 | 3750.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM 06 (SEIS) BOMBAS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO, SENDO 04 SUBMERSAS E 02 MOTORES CENTRIFUGOS, UTILIZADOS EM POÇOS DAS LOCALIDADE DE: SÍTIO PAU FERRO, BARRA DE XA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/02/2019 | 5051.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DO ANO0 DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/02/2019 | 16459.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DO ANO0 DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/02/2019 | 644.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DO ANO0 DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/02/2019 | 2975.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - AUXILIARES, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DO ANO0 DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/02/2019 | 539.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/02/2019 | 25085.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/02/2019 | 1766.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/02/2019 | 180.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/02/2019 | 2000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/02/2019 | 24480.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DO ANO0 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/02/2019 | 450.00 | 00009491171453 | FRANCISCO DE SALES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO (TRATOR MF 292/4) - REVISÃO NO SISTEMA HIDRAULICO E CONSERTO NA GRADE ARADORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/02/2019 | 618.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/02/2019 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/02/2019 | 0.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP - REFERENTE AO DESCONTO DO DIA 08.02.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/02/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 22.02.2019 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/02/2019 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/02/2019 | 400.00 | 00070194821471 | NATHAN GONÇALVES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NO TURNO DA NOITE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/02/2019 | 200.00 | 00003858255440 | ADERALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTAER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESOS ACARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/02/2019 | 750.00 | 00012146830450 | LETICIA APARECIDA BONFIM MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA E REALIZAÇÃO EXAME DE BIOPSIA DE MATERIAL COLETADO NO COLO DO UTERO, POR SER PESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/02/2019 | 3000.00 | 00027412245449 | PEDRO DEODATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO auxilio financeiro dado pela prefeitura para custear despesas com a realização de cirurgia de prostata, por ser pessoa carente do município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/02/2019 | 334.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.03.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/02/2019 | 220.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE CLAUDIA ROGERIA DOS SANTOS - USG OBSTETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/02/2019 | 120.00 | 00070328210498 | WELMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/02/2019 | 2232.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO QUE SER PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 15.03.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/02/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO - INSTIT. NACION. DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOGIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO REFERENTE AO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGA-8200, RENAVAN: 50308823-4. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/02/2019 | 307.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.03.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/02/2019 | 14.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/02/2019 | 104.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/02/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/02/2019 | 600.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/02/2019 | 120.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONMENTO DE 02 CARTUCHOS DE TONNER HO 85 PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/02/2019 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA ROTHER MFC 8912DW, COM MANUTENÇÃO, PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/02/2019 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA SCX-6555, COM MANUTENÇÃO, PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/02/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 26.02.2019 - AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/02/2019 | 2034.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/02/2019 | 1400.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS, COM MANUTENÇÃO, SCX-5637 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO QUE SER PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 08.03.2019 - CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/02/2019 | 300.00 | 00070608984418 | ANA CLARA ANDRADE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ANALISES CLINICAS, EM CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/02/2019 | 18358.54 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/02/2019 | 9160.90 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/02/2019 | 5760.32 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/02/2019 | 20640.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, PSF, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/02/2019 | 2839.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/02/2019 | 6692.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/02/2019 | 1115.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE CONTRATADO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2019 | 18363.21 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2019 | 9696.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/02/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/02/2019 | 7164.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/02/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/02/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/02/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/02/2019 | 61741.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/02/2019 | 61741.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/02/2019 | 16178.66 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2019 | 1608.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2019 | 70.00 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MAGNA MARIA DA SILVA SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2019 | 4396.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/02/2019 | 8150.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/02/2019 | 5322.66 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/02/2019 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2019 | 480.00 | 00002139506421 | JADEILSON JOSE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE GSTRITE, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/02/2019 | 19528.74 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/02/2019 | 1996.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/02/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/02/2019 | 116.43 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/02/2019 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/02/2019 | 25406.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS e AGENTES POLÍTICOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/02/2019 | 5496.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/02/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/02/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/02/2019 | 2864.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/02/2019 | 12084.62 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/02/2019 | 8983.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/02/2019 | 51391.15 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/02/2019 | 11174.69 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/02/2019 | 7808.77 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/02/2019 | 24717.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2019 | 24717.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2019 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2019 | 2225.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2019 | 4956.74 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2019 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES M.D.E., DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2019 | 9674.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/02/2019 | 4394.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/02/2019 | 4360.74 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/02/2019 | 4837.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2019 | 1469.15 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - GOV. DO EST. DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/02/2019 | 13809.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/02/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2019 | 615.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2019 | 6500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONST. E FISCAL, COM OBSERVÂNCIA A CONT. APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E AO PLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2019 | 44.50 | 20264756000155 | O CAIPIRA - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A EMPRESAS DE CONSULTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2019 | 2000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E IMPRESSÃO DA DIRF 2019, ANO CALENDÁRIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2019 | 900.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, SIOPE,CONTAS ANUAIS, RREO E RGF PARA ALIMENTAÇÃO AO SINCOFI DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DO CAUC DESTO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2019 | 900.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, SIOPE,CONTAS ANUAIS, RREO E RGF PARA ALIMENTAÇÃO AO SINCOFI DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DO CAUC DESTO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2019 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2019 | 30.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2019 | 300.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A0S SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUÍMICA DE AGUA DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 05.03.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2019 | 275.00 | 00014403005420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES GASCOS COM CUSTEIO DE DESPESAS COM INSCRIÇÕES E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DO SISTEMA DE GARANTIA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2019 | 7500.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CONTRATADA DA BANDA FORRO DA RESENHA PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA A SE REALIZAR NO DIA 04 DE MAIO DO ANO DE 2019, NA SEDE DO MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2019 | 60000.00 | 09393485000103 | MARCIA FELIPEPRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CONTRATADA DA ARTISTA MARCIA FELIPE PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA A SE REALIZAR NO DIA 04 DE MAIO DO ANO DE 2019, NA SEDE DO MUNICÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2019 | 135.00 | 00008325034440 | MARIA HELOISA OLIVEIRA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2019 | 110.01 | 00009008336456 | MARCELL DA CUNHA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA LOCOOÇÃO DO ENGUENHEIRO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ACOMPANHAR VISITA TECNICAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2019 | 0.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2019 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA PRESTADOS EM BANNER + RELEASE MENSAL + COBERTURA NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019 - VALOR REPASSADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO PORTAL DE OLHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2019 | 100.00 | 00071248960700 | SANDOVAL SEVERINO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES AO CREDOR, QUE É FUNCIONARIO DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA FERREIRA DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2019 | 2900.00 | 00006191149409 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAÇÃO DO MUNICÍPIO (DESTACAMENTO) COMO TAMBÉM NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A EQUIPE DO CRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2019 | 559.57 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 10.03.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2019 | 1375.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULOAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019 - VALOR REPASSADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA RADIO SERRA BRANCA FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS - TARIFA PLA EMISSÃO DO ARQUIVO RET DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2019 | 157.41 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 10.03.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2019 | 185.87 | 33000118001221 | TELEMAR | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2019 | 4500.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, RETIRADA E TRANSPORTE DO LIXO URBANO DE TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2019 | 150.39 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2019 | 118.19 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DE 03.01.2019 A 03.02.2019, COM VENCIMENTO EM 01.03.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2019 | 316.09 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 10.03.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/03/2019 | 2300.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE ELIENEOLIVEIRADE BRITO NUNES - CESARIANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/03/2019 | 97.06 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: NQE-4533-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/03/2019 | 1746.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFM-5833-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/03/2019 | 3427.11 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/03/2019 | 3470.22 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/03/2019 | 1718.62 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QSE-4298-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/03/2019 | 559.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 86 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/03/2019 | 320.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE DESFILE DE BLOCO CARNAVALESCO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03.03.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/03/2019 | 1167.84 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/03/2019 | 98.19 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE MOTO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: MMP-4138-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/03/2019 | 998.00 | 00010399481460 | ADELSON ANTONIO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA TROCA DE LAMPADAS DE POSTES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 06/03/2019 | 3892.09 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: PLACA: NQH-6532-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/03/2019 | 1403.31 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/03/2019 | 792.31 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/03/2019 | 2060.14 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/03/2019 | 2871.21 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: TRATOR JOHN DEERE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/03/2019 | 200.00 | 00005248287413 | LAURA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTOD E SAUDE DE GASTRITE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/03/2019 | 1031.72 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/03/2019 | 950.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (MESAS E CADEIRAS) PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/03/2019 | 1443.20 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8404-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/03/2019 | 2864.52 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/03/2019 | 2618.92 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET-6336-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/03/2019 | 1960.58 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/03/2019 | 3168.85 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/03/2019 | 1044.64 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/03/2019 | 1414.93 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/03/2019 | 884.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS SECRETARIA DAS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 136 UNIDADES FOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/03/2019 | 22.50 | 00010275995402 | VANESSA CRISTINA SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE FUNCIONARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019, TREINAMENTO DO BIGESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/03/2019 | 1170.00 | 00004419739495 | VALDEMAR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO O CORAL E ABANDA FILARMONICA DA IGREJA CATOLICA, FORMADA POR PESSOAS DO MUNICÍPIO PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DA LOCALIDADE DE R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/03/2019 | 425.00 | 00007621846470 | TIAGO DEODATO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/03/2019 | 604.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL TOTAL DE 93 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/03/2019 | 30.86 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/03/2019 | 795.00 | 00070608948454 | GUSTAVO DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS QUE NA PAREDE DO AÇUDE QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 15 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/03/2019 | 996.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/03/2019 | 900.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E LANCHES DESTINADOS A SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DE CURSO DE CURATIVO E AVALIAÇÃO DE FERIMENTOSOFERECIDO AOS FUNCIONARIOS OD SETOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/03/2019 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRÚRGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: CLAUDIA ROGERIA SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/03/2019 | 375.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JAISMAR DE MELO PINTO - USG`S ABDOME TOTAL, TRANSVAGINAL E MAMÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/03/2019 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/03/2019 | 75.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/03/2019 | 120.00 | 00071169694462 | ANA JULIA NEVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/03/2019 | 500.00 | 00091961548453 | CELIA AQUINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/03/2019 | 260.00 | 00005655611465 | CARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/03/2019 | 200.00 | 00046071229472 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/03/2019 | 111.19 | 00007533472454 | SILVANIA GUIMARAES DE LIMA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A O PAGAMENTO DE CONTAS D E ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/03/2019 | 60.00 | 00094779864372 | GISELDA CAROLINA CORREIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ORTODONTICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR GISELY RANGEL AQUINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/03/2019 | 280.00 | 00012007663422 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/03/2019 | 250.00 | 00070194940489 | RAQUEL PEREIRA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE APARELHO DENTÁRIO DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/03/2019 | 210.00 | 00003384393406 | GERALDINA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA E EXAME DE RAIO X DO PÉ, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/03/2019 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/03/2019 | 313.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA - JAKSON GLEYDSON ALBU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DE EXERCICIO NA ACADEMIA DE SAUD EPOR PARTE DA POPULAÇÃO QUE PARTICIPA DAS ATIVIDADES REALZIADAS NA ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/03/2019 | 350.00 | 00004322006493 | SANDRA GUIMARAES LIMA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DA ALUNA: STEFANY GUIMARÃES DA SILVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, DEVIDO A ALUNA MORAR NO SITIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/03/2019 | 2710.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS ONIBUS PLACA: OFX-8404-PB, OFZ-4614-PB, NQK-4504-PB, OFB-3089-PB, OET-6336-PB E OGA-8200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/03/2019 | 200.00 | 00002841811450 | LUCILA MOREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/03/2019 | 807.06 | 00079831915100 | MARCOS NUNES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE VIGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA ONDE O FILHO DO CREDOR REALIZARÁ TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NO HOSPITAL SARA, SENDO O VALOR DESTIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/03/2019 | 300.00 | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO , CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/03/2019 | 500.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/03/2019 | 740.00 | 00003072685436 | JEAN SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E DO VESTIARIO (LIMPEZA DE MATOS E LIMPEZA NOS BANHEIROS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/03/2019 | 370.00 | 00008950506416 | JOSE LUIZ DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/03/2019 | 1500.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS E EQUIPAMETOS: PLACA: NQH-6532-PB E CAÇAMBA PLACA: OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/03/2019 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PRODECIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: MARIA CRISTINA DA SILVA (HISTERECTOMIA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/03/2019 | 530.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE: HELENO PINTO DE LIMA, QUE É PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/03/2019 | 2200.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/03/2019 | 420.00 | 00009672331789 | JOSEFA DILENE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTÇÃO ARTISTICA EM BLOCO CARNAVALESCO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 03 DE MARÇO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/03/2019 | 1249.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA COM VENCIMENTO EM 11.03.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/03/2019 | 530.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE: HELENO PINTO DE LIMA - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 401 DE 11 DE MARÇO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/03/2019 | 2400.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: MARIA CRISTINA DA SILVA - HISTERECTOMIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/03/2019 | 6000.00 | 28720830000102 | TRAUMANORTE SERVI?OS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS (CIRURGIA DO FEMUR) EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE VALDEMAR PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/03/2019 | 62.00 | 12085275000154 | CUPIM CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/03/2019 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS NA RADIO SÃO DOMINGOS FM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019 - VALOR REPASSADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/03/2019 | 750.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E AÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ATUALIZAÇÃO DE MIDIA SOCIAL NO PORTAL FESTPB.COM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019 - VALOR REPASSADO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/03/2019 | 42.90 | 08719767000187 | SERTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE PROJETO BASICO DE PAVIMENTAÇÕES A SEREM REALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO - PLOTAGEM COLORIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/03/2019 | 300.00 | 00059060212487 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESCARREGANDO CAMINHÃO COM MATEIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/03/2019 | 1234.80 | 09122173000157 | JOSE EMERSON DE ABREU SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DORANTE TODO O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/03/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000418 | 13/03/2019 | 2331.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO, PLACA: OET-6336-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000419 | 13/03/2019 | 2486.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO, PLACA: OFB-3089-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/03/2019 | 371.00 | 00019685408491 | ANTONIO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO PEDREIRO NO REPAROS NO PREDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA SEDE DO MUINICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 07 (SETE) DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000415 | 13/03/2019 | 849.65 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: PÁ CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000416 | 13/03/2019 | 1789.46 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO PLACA: OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000417 | 13/03/2019 | 2787.93 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO PLACA: NQH-6532-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/03/2019 | 250.00 | 00008667828424 | CLAUDETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/03/2019 | 150.00 | 00003909029426 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MENORES: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDAM NA ESCOLA MUNICIPAL JOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/03/2019 | 110.00 | 00070328227463 | MILLENA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO FILHO MENOR DA CREDORA, O PACIENTE: DAVI DA SILVA BATISTA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/03/2019 | 1500.00 | 00059430524453 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA NA RESIDENCIA DA CREDORA (COZINHA E BANHEIRO), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/03/2019 | 1000.00 | 00005309466452 | JOÃO EMANUEL HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE DESFILE DE BLOCO CARNAVALESCO DOS COLETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO EM 01.03.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/03/2019 | 200.00 | 00012145905430 | CAIO MATEUS DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, MORADIA E ALIMENTAÇÃO, VISTO QUE O CREDOR CURSO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NA UFCG, CAMPUS SUMÉ, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/03/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO EM 2019 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQH-6532-PB, RENAVAN: 997217316. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/03/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OFZ-4614-PB, RENAVAN: 532863232. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/03/2019 | 324.68 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OFX-8404-PB, RENAVAN: 531296245. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: NQK-4504-PB, RENAVAN: 335179266. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OET-6336-PB, RENAVAN: 337211744. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/03/2019 | 150.00 | 00008883236467 | EDINALVA GON?ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/03/2019 | 230.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARAES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/03/2019 | 455.31 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS-7026-PB, RENAVAN: 1105840015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/03/2019 | 16.15 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO EM 2019 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB, RENAVAM: 1136558770. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/03/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO EM 2019 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533-PB, RENAVAM: 459244027. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/03/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DE EMPLACAMENTO, ANO DE 2019, DE VEICULO ADQUIRIDO PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB, RENAVAM: 1136569259. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/03/2019 | 387.26 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DE EMPLACAMENTO, DOS ANO DE 2018 E 2019 DE VEICULO ADQUIRIDO PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: OFX-8384-PB, RENAVAM: 531294978. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000444 | 18/03/2019 | 4800.00 | 24044630000126 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 24 POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/03/2019 | 1333.06 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/03/2019 | 400.00 | 00000487153790 | ANTONIO MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/03/2019 | 598.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/03/2019 | 700.00 | 00059428813400 | JEFFESON FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA SEDE DO MUNICIPAO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE A PACIENTE: SILVANA KILVIA DE LIMA REALIZA TRATAMENTO DE LEUCEMIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/03/2019 | 300.00 | 00011861490437 | BIANCA DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,ONDE CURSA ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UFCG,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/03/2019 | 1647.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/03/2019 | 100.00 | 00071248960700 | SANDOVAL SEVERINO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES AO CREDOR, QUE É FUNCIONARIO DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSELIO OLIVEIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/03/2019 | 95.31 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA OEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO E ORIENTAÇÕES NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 19 DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/03/2019 | 120.09 | 00009008336456 | MARCELL DA CUNHA DUTRA | IMRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A CUSTEIO DE COMBUSTIVEL PARA O ENGUENHEIRO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE VISITAS TÉCNICAS DE PROCESSOS LICITATÓR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/03/2019 | 13.45 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/03/2019 | 2912.57 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019 DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.O B S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/03/2019 | 67.00 | 12085275000154 | CUPIM CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/03/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 20.03.2019 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/03/2019 | 26064.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/03/2019 | 180.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DPRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/03/2019 | 54.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS INDIVIDUAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/03/2019 | 6219.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/03/2019 | 3908.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - AUXILIARES, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/03/2019 | 19800.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/03/2019 | 894.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/03/2019 | 2845.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/03/2019 | 7969.00 | 25255186000150 | J. A . S. COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS E RELOJOARIA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPÍO, ARMAÇÃO PARA OCULOS DE GRAUS, LETES PROGRESSIVAS E LENTES PROGRESSIVAS DE ALTO INDICIE, PARA CORREÇÃO OFTALMOLOGICA DE PACI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000452 | 19/03/2019 | 32269.13 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE DO MUNICÍPIO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/03/2019 | 24570.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/03/2019 | 680.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, FRANGO GRANJA ABATIDO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 80 KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/03/2019 | 1870.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CARNE BOVIN COM OSSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 110 KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/03/2019 | 1870.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CARNE BOVIN COM OSSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 110 KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/03/2019 | 14.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/03/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 21.03.2019 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/03/2019 | 503.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/03/2019 | 0.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/03/2019 | 7002.30 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/03/2019 | 440.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO: 08 (OITO) LAVAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/03/2019 | 996.00 | 00012720409413 | WANDSON NEYDSON DOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO E MATOS DE RUAS DO PERIMETRO URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 08.04.2019 - CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/03/2019 | 11031.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.03.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/03/2019 | 22130.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.03.2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/03/2019 | 600.00 | 00085866423472 | JOSEILDO HONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A VENEZUELA, ONDE A FILHA DO CREDOR, DAYANE RODRIGUES HONORIO, CURSA MEDICINA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0000480 | 21/03/2019 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/03/2019 | 29.56 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - TESTE DO PEZINHO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 189 DE 14.02.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/03/2019 | 400.00 | 00070194821471 | NATHAN GONÇALVES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NO TURNO DA NOITE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/03/2019 | 250.00 | 00070894592416 | SARAH KAYANE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS OM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE D ECAMPINA GRANDE, ONDE A CREDOR CURSA LETRAS PORTUGUES NA UEPB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/03/2019 | 250.00 | 00070894592416 | SARAH KAYANE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS OM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE D ECAMPINA GRANDE, ONDE A CREDOR CURSA LETRAS PORTUGUES NA UEPB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000479 | 21/03/2019 | 1116.44 | 00009526320476 | DANILO ODE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: MARACUJÁ, ACEROLA, MAMÃO FORMOSA, BANANA PRATA, MANGA ESPADA,ALH | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/03/2019 | 1950.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.03.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/03/2019 | 3200.00 | 00001869344405 | LUIZ JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO PROCEDIMENTO CIRURGICO NO TESTÍCULO (C.C. HIDROCELE), POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/03/2019 | 1609.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 23.03.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000478 | 21/03/2019 | 240.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0000501 | 22/03/2019 | 9973.89 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS (MATERIAL DE PAPELARIA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SEOTR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/03/2019 | 84.64 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/03/2019 | 500.00 | 00011980369402 | ANDREZA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA FILHA DA CREDORA, A MENOR LUIZA EMANUELLY DA COSTA, QUE ESTUDA NA ESCOLA JOÃO MARTINS DOS SANTOS, POIS A C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000503 | 22/03/2019 | 1377.42 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO, PLACA: OET-6336-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000504 | 22/03/2019 | 1590.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO, PLACA: NQK-4504-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/03/2019 | 300.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/03/2019 | 480.00 | 00010256141436 | PAULO ROBSON DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS (ULTRASSONOGRAFIA) E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/03/2019 | 210.00 | 00030254094449 | JOS? AURI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/03/2019 | 120.00 | 00070328210498 | WELMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/03/2019 | 270.00 | 00006284113404 | JACILENE DINIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA QUE A CREADORA CURSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO CEAS ESCOLA TECNICA, POR SER PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/03/2019 | 320.00 | 00051774305453 | JOSEFA FLORENCIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/03/2019 | 300.00 | 00003166002707 | MARIA DAS GRA€AS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE DOENÇAS CARDIACAS E DIAETES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/03/2019 | 370.00 | 00003920609492 | MARIA RAQUEL MENEZES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA CREDORA (DEPRESSÃO), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/03/2019 | 150.00 | 00043437168720 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE USO CONTINUO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/03/2019 | 450.00 | 00003385592488 | MARIA GIZELIA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR NUTRICIONAL, PARA O FILHO DA CREDORA O MENOR JOÃO GABRIEL GUIMARÃES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/03/2019 | 100.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/03/2019 | 630.00 | 00099630303434 | AELSON COSME DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS DA ESTRADAVICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/03/2019 | 380.00 | 00004027271424 | JOSE EDINALDO DE QUEIROZ BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO OLHO D`ÁGUA, DEVIDO AS ULTIMAS CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/03/2019 | 2142.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.04.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/03/2019 | 500.00 | 00011980369402 | ANDREZA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA FILHA DA CREDORA, A MENOR LUIZA EMANUELLY DA COSTA, QUE ESTUDA NA ESCOLA JOÃO MARTINS DOS SANTOS, POIS A C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/03/2019 | 600.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/03/2019 | 172.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2016 E DEZEMBRO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 25.03.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022019 | 0000512 | 25/03/2019 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA BROTHER MFC 8912W, COM MANUTENÇÃO, PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022019 | 0000513 | 25/03/2019 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA SCX-6555, COM MANUTENÇÃO, PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/03/2019 | 1000.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NA PAGINA DO RADIALISTA BRUNO LIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO DE 2019 A 16 DE MARÇO DE 2019 - VALOR REPASSADO PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000516 | 25/03/2019 | 6500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONST. E FISCAL, COM OBSERVÂNCIA A CONT. APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E AO PLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/03/2019 | 1679.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE A COMPETENCIA DE 28.02.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/03/2019 | 642.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.04.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022019 | 0000514 | 25/03/2019 | 1400.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS, COM MANUTENÇÃO, SCX-5637 E BROTHER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/03/2019 | 565.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.04.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/03/2019 | 62209.10 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/03/2019 | 17158.66 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/03/2019 | 7164.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/03/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/03/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/03/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/03/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/03/2019 | 20973.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, PSF, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/03/2019 | 4155.86 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/03/2019 | 9992.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/03/2019 | 1661.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE CONTRATADO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/03/2019 | 4396.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/03/2019 | 2864.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/03/2019 | 24717.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/03/2019 | 12226.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/03/2019 | 9196.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/03/2019 | 51368.66 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/03/2019 | 13253.87 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/03/2019 | 7853.76 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/03/2019 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/03/2019 | 2225.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/03/2019 | 4990.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/03/2019 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES M.D.E., DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/03/2019 | 4394.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/03/2019 | 4837.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/03/2019 | 9674.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/03/2019 | 13809.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/03/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/03/2019 | 618.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOA DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/03/2019 | 59.87 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/03/2019 | 30.86 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000562 | 26/03/2019 | 2000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/03/2019 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA EM BANNER + RELEASE MENSAL + COBERTURA NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019 - VALOR REPASSADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA DA EMPRESA POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/03/2019 | 30.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/03/2019 | 101.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/03/2019 | 8150.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/03/2019 | 5322.66 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/03/2019 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/03/2019 | 18697.07 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/03/2019 | 1996.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/03/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/03/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/03/2019 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/03/2019 | 25406.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS e AGENTES POLÍTICOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/03/2019 | 5496.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/03/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/03/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/03/2019 | 135.00 | 00008325034440 | MARIA HELOISA OLIVEIRA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/03/2019 | 900.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, SIOPE,CONTAS ANUAIS, RREO E RGF PARA ALIMENTAÇÃO AO SINCOFI DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DO CAUC DESTO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/03/2019 | 532.76 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - GOV. DO EST. DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA PELA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL SEM LICENÇA DE CONSTRUÇÃO AMBIENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/03/2019 | 750.00 | 00003383663426 | ALEXANDRA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA QUE A CREDORA PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM A A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/03/2019 | 1656.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/03/2019 | 2000.00 | 08846255000181 | CLINICA STA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE GEANDRI ALVES DE CASTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/03/2019 | 300.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL TIPO B 50X1, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000575 | 28/03/2019 | 9644.80 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000571 | 28/03/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/03/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/03/2019 | 66.00 | 00014403005420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/03/2019 | 100.00 | 00071248960700 | SANDOVAL SEVERINO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES AO CREDOR, QUE É FUNCIONARIO DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA FERREIRA DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/03/2019 | 1290.20 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, SENDO: BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, COENTRO, CHU CHU, CENORA, E TOMATE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/03/2019 | 2200.00 | 07855178000163 | DESENHART COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL FRONTAL EM ACRILICO E LETRAS EM ALTO RELEVO PARA A FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL. DAMIÃO DE OLIVEIRA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/03/2019 | 110.00 | 00003383743454 | ANGELA MARIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO PARA A MÃE DA CREDORA A SRA. OLINDINA BATISTA DE BRITO, QUE NECESSITA POR ASSISTENCIA DEVIDO PROBLEMAS DE SA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000583 | 29/03/2019 | 10776.22 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO EM FORMA DE CESTA BASICA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/03/2019 | 118.09 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DE 03.012.2019 A 03.03.2019, COM VENCIMENTO EM 01.04.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/03/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/03/2019 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ANALISE FISICO-QUÍMICA DE AGUA DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000580 | 29/03/2019 | 19751.42 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0000581 | 29/03/2019 | 3802.64 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/03/2019 | 550.00 | 00003997844461 | PERICLYS KILDARY PESSOA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 06 BANNERES DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2019 | 3000.00 | 00002238961445 | IRINEU BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE LENTES ESCLERA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE CORNEAS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2019 | 1000.00 | 04423787000155 | FRAN€A & MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE SEVERINO DA SILVA SOUSA - ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS E MMII. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000599 | 01/04/2019 | 11768.64 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000600 | 01/04/2019 | 10003.76 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/04/2019 | 700.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM FUNCIONARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 28 DE MARÇO DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012019 | 0000595 | 01/04/2019 | 4500.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, RETIRADA E TRANSPORTE DO LIXO URBANO DE TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2019 | 424.00 | 00071170032435 | MATHEUS ARAUJO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA D EIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 08 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2019 | 150.00 | 00010275998428 | JANECLEIDE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2019 | 320.00 | 00004028544467 | MARINEZ JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O FILHO DA CREDORA ESTAVA INTERNADO NO HOSPPITAL UNIVERSITÁRIO - HU, POR SER PESSOA CARENTE DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2019 | 380.00 | 00046071229472 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2019 | 200.00 | 00046071105404 | JOÇO PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM OFTALMOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2019 | 610.00 | 00002532861401 | ADEGILSON DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE RPESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0000601 | 01/04/2019 | 2565.68 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/04/2019 | 750.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DE MIDIA SOCIAL NO PORTAL: FESTPB.COM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019 - VALOR REPASSADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA DA EMPRESA KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/04/2019 | 14.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/04/2019 | 14.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/04/2019 | 315.64 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 10.04.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/04/2019 | 95.00 | 23682176000176 | ZIVALDO FELINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO PERTECNENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/04/2019 | 95.00 | 23682176000176 | ZIVALDO FELINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO PERTECNENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/04/2019 | 102.97 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 10.04.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/04/2019 | 5260.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 10 MESAS INFANTIL 4/LAD AZ/LAR/AMAR/VER/ BS DEANGELIS (R$ 150,00 CADA), 20 ASSENTO/ENC. CAD. INFANTIL ERGO. PLAX. (R$ 75,00 CADA), 04 ASSENTO/ENC. ERGPLAST12 AZ/BIC PLAXM (R$ 85,00 CADA), 04 MESA AUXIL | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/04/2019 | 204.87 | 33000118001221 | TELEMAR | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/04/2019 | 150.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/04/2019 | 49.34 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PREFEITA MUNICIPAL E FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/04/2019 | 100.00 | 70098470000700 | W.A. BARRETO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O PROCURADOR JURIDICO DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/04/2019 | 64.00 | 12085275000154 | CUPIM CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPAIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/04/2019 | 2200.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: TALIA QUEIROZ GUIMARÃES - CESARIANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/04/2019 | 650.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: MARINEIDE FEITOSA DA SILVA PEREIRA - RESSONANCIA MAGNETICA DO PUNHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/04/2019 | 305.14 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 10.04.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/04/2019 | 300.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE RAILLA ARRUDA PEREIRA - USG MORFOLOGICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/04/2019 | 270.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/04/2019 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDO ANO DE 2019 - FOLHA COMPLEMENTAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/04/2019 | 1300.00 | 00001145891438 | LIRIANE DE ARAUJO PARENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM O IPTU 2019, PARA ENTREGA NAS RESIDENCIAS E CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/04/2019 | 5829.70 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - (CARTUCHOS E PERIFERICOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/04/2019 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/04/2019 | 5.37 | 40432544006420 | EMBRATEL - PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 24.03.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/04/2019 | 30.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/04/2019 | 3.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019 - FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/04/2019 | 2650.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO E EQUIPE DO CRAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/04/2019 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANUNCIO DE APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS DA RÁDIO SÃO DOMINGOS FM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019 - VALOR REPASSADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA DA EMPRESA ASSOCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/04/2019 | 1375.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO EM RADIO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019 - VALOR REPASSADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA DA EMPRESA RADIO SER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/04/2019 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BANNER`S + RELEASE MENSAL + COBERTURA NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REREFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/04/2019 | 950.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (MESAS,CADEIRAS, EVAPORADORAS E CONDENSADORAS EXTERNAS)) PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO - CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/04/2019 | 1500.00 | 00001997330407 | MARIA DE LURDES NEVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PATA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA CASA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/04/2019 | 325.00 | 00002879591716 | LINDOARTE DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE ITABAIANA TRANSPORTANDO O SR. JOSE MARIA DA SILVA, QUE FOI AO SEPULTAMENTO DO SEU PAI, O FALECIDO: FELIX JOSE DA SILVA, NO DIA 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/04/2019 | 750.00 | 00001912087448 | JOSEFA DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA E AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/04/2019 | 996.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/04/2019 | 1970.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 01 GABINETE ODONTOLOGICO, 01 APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO, 01 COMPRESSÕR COM REPOSIÇÃO DE PECAS DE PEDA DO EQUIPO, 01 CUSPIDEIRA E 01 COMPRESSOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/04/2019 | 1249.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA COM VENCIMENTO EM 11.04.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0000663 | 05/04/2019 | 3095.10 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0000664 | 05/04/2019 | 1043.28 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: OFX-8404-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0000665 | 05/04/2019 | 3137.58 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0000666 | 05/04/2019 | 42.16 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: NQE-4533-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0000667 | 05/04/2019 | 2126.77 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QSE-4298-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0000670 | 05/04/2019 | 213.15 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFY-5468-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0000671 | 05/04/2019 | 1607.90 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFM-833-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/04/2019 | 637.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 98 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/04/2019 | 1493.86 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/04/2019 | 54.51 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PREFEITA MUNICIPAL E FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0000650 | 05/04/2019 | 1878.21 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE MOTO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0000651 | 05/04/2019 | 105.75 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE MOTO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: MMP-4138-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0000652 | 05/04/2019 | 2554.09 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0000653 | 05/04/2019 | 1407.79 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: CARREGADEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0000654 | 05/04/2019 | 2139.63 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0000655 | 05/04/2019 | 1974.73 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: PIPA NQH-6532-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0000656 | 05/04/2019 | 2776.16 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: TRATOR JOHN DEERE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0000657 | 05/04/2019 | 1142.08 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: CAÇAMBA OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0000658 | 05/04/2019 | 1108.84 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/04/2019 | 300.00 | 00011861490437 | BIANCA DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,ONDE CURSA ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UFCG,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/04/2019 | 1281.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO, PLACA: OET-6336-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/04/2019 | 520.21 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO, PLACA: OOFB-3089-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/04/2019 | 1265.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/04/2019 | 5960.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIG.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE EVAPORADORAS E CONDENSADORAS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0000659 | 05/04/2019 | 2447.96 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0000660 | 05/04/2019 | 1071.52 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR QUE PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: NQK-4504-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0000661 | 05/04/2019 | 770.88 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR QUE PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OFB-3089-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0000662 | 05/04/2019 | 4252.71 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR QUE PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-3650-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0000668 | 05/04/2019 | 1791.11 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR QUE PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OGA-8200-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0000669 | 05/04/2019 | 3368.58 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR QUE PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OET-6336-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/04/2019 | 799.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO E DAS SECRETARIAS DAS UNIDADES ESCOLARES, SENDO UM TOTAL DE 123 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/04/2019 | 40.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/04/2019 | 630.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL TOTAL DE 97 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/04/2019 | 320.00 | 00008228300433 | JOZELIO TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A BANDA FILARMONICA DO MUNICÍPIO PARA A LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO, NOS DIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/04/2019 | 13.45 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/04/2019 | 350.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/04/2019 | 400.00 | 00070194950441 | GEOVANE JUNIOR NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, REALIZADA NA UNIP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, ART N.º PB20190245998. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/04/2019 | 425.00 | 00030080991491 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (SOLDAGEM E MONTAGEM)DE MATA BURROS EM ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE: MELO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/04/2019 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/04/2019 | 350.00 | 00002277405485 | ODETE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA COZINHA DA CREDORA, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/04/2019 | 380.00 | 00007800796477 | ELIENE DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃOD E GEEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/04/2019 | 120.00 | 00071169694462 | ANA JULIA NEVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/04/2019 | 1000.00 | 00009944253413 | JOSEFA MARIANI SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA E MASTOLOGISTA COM EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA MAMARIA E ULTRAENDOVAGINAL, POR SER PESSOA CAREN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/04/2019 | 1000.00 | 00043762816468 | JOSE COSME DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM LESÃO NASAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/04/2019 | 430.00 | 00009672331789 | JOSEFA DILENE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/04/2019 | 550.00 | 00070923604715 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO REPAROS REALIZADOS NA REDE ELETRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/04/2019 | 3024.00 | 00083916040472 | JOSE LUIZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA (TRATOR) PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 120 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/04/2019 | 3378.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS, SUCOS, SANDUICHES, CAFÉ E CHÁ) PARA AS REUNIÕES DOS GRUPOS DE HIPERDIA DAS LOCALIDADES DE BARRA DE XANDÚ (13.02.2019) E PORTEIRAS (20.02.2019), | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/04/2019 | 19.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISTORIA DO CENTRO COMERCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/04/2019 | 640.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000693 | 09/04/2019 | 1280.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 400 UNIDADES DE 1000G DE BEBIDA LACTEA SACHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000694 | 09/04/2019 | 1822.66 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PNEUS 215/75 R17,5) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,PLACA: OFB-3089-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000695 | 09/04/2019 | 5467.98 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PNEUS 215/75 R17,5) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,PLACA: OGA-8200-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/04/2019 | 108.00 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA OEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA MLEVANDO O PACIENTE: GUILHERME ROCHA QUEIROZ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA TRATAMENTO DE LEUCEMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/04/2019 | 63.00 | 12085275000154 | CUPIM CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/04/2019 | 30.86 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/04/2019 | 0.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/04/2019 | 17.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/04/2019 | 200.00 | 00011980369402 | ANDREZA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA FILHA DA CREDORA, A MENOR LUIZA EMANUELLY DA COSTA, QUE ESTUDA NA ESCOLA JOÃO MARTINS DOS SANTOS, POIS A C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/04/2019 | 2185.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS ONIBUS PLACA: OFX-8404-PB, OFZ-4614-PB, NQK-4504-PB, OFB-3089-PB E QSG-3650-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132018 | 0000704 | 10/04/2019 | 41575.38 | 02041607000145 | CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES E PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO E VALOR N.º 00001/2019. | 00342018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000699 | 10/04/2019 | 14373.36 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO/VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: CAÇAMBA: PLACA: OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032019 | 0000701 | 10/04/2019 | 2070.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPR-7230-PB, NQE-4533-PB, QFJ-6817-PB, QSE-4298-PB E QFM-5833-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/04/2019 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE: VANEZA RAFAELLE LIMA DE FARIAS CASTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/04/2019 | 1500.00 | 00009598468402 | JULIANA FRANCICLEIDE DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIS MEDICA DE PARTO CESARIANO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/04/2019 | 371.00 | 00008950506416 | JOSE LUIZ DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO PARQUE DA SAUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/04/2019 | 500.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/04/2019 | 300.00 | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO , CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/04/2019 | 350.00 | 00004322006493 | SANDRA GUIMARAES LIMA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DA ALUNA: STEFANY GUIMARÃES DA SILVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, DEVIDO A ALUNA MORAR NO SITIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/04/2019 | 150.00 | 00003909029426 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS FILHOS MENORES DO CREDOR: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/04/2019 | 48.50 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA OEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO - PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO CISCOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/04/2019 | 26075.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/04/2019 | 180.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE CONTRIBUINTES EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/04/2019 | 486.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDU DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/04/2019 | 6535.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/04/2019 | 19795.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/04/2019 | 894.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES INFANTIL FUNDEB 60%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/04/2019 | 3873.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES FUNDEB 40%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/04/2019 | 2855.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PORFESSORES ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000726 | 12/04/2019 | 1344.18 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO, PLACA: OFB-3089-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000727 | 12/04/2019 | 680.21 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO, PLACA: OET-6336-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000731 | 12/04/2019 | 28694.05 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/04/2019 | 3119.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.04.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/04/2019 | 51.04 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PREFEITA MUNICIPAL E FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000728 | 12/04/2019 | 3958.17 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/04/2019 | 24660.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.04.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/04/2019 | 12298.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODO OS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.04.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/04/2019 | 26132.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/04/2019 | 2500.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: GABRIELLE ALICE DE ASSIS - CESARIANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/04/2019 | 1847.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 23.04.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/04/2019 | 1460.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO - LARVICIDA PARA COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/04/2019 | 740.00 | 00003072685436 | JEAN SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E DO VESTIARIO DA SEDE DO MUNICÍPIO (LIMPEZA DE MATOS E LIMPEZA NOS BANHEIROS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/04/2019 | 700.00 | 00003385321450 | MARIA DA CONCEIÇÃO CASTRO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS (MAPEAMENTO DE RETINA, GONIOSCOPIA, BIO DE PAPILA E CURVA FONOMÉTRICA DIÁRIA), POR SER PESSOA CARENTE DO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/04/2019 | 200.00 | 00012145905430 | CAIO MATEUS DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, MORADIA E ALIMENTAÇÃO, VISTO QUE O CREDOR CURSA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NA UFCG, CAMPUS SUMÉ, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/04/2019 | 400.00 | 00007598260729 | JOSEFA APARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO INANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DA ESTUDANTE LARISSA BEATRIZ DOS SANTOS, QUE CURSA ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/04/2019 | 460.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PNEUS 175/70 R 13) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,PLACA: OFZ-4614-PB - FIAT UNO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - QUEIJO DE CABRA, SENDO UM TOTAL DE 100 KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/04/2019 | 499.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/04/2019 | 380.00 | 00072267526700 | JOSE COSDTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E REGISTRO EM CARTORIO DE TERMO DE SESSÃO DE USO DE TERRENOS DOADOS PARA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO PARA INSTALAÇÃO DE DESSALINIZADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/04/2019 | 410.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/04/2019 | 300.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/04/2019 | 2000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/04/2019 | 100.00 | 02797218000225 | FECHINE & FECHINE LTDA - AV. ASSIS CHATEAUBRIAND | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CMAPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONCURSO PUBLICO A SER REALIZADO PELA ADMINITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/04/2019 | 157.79 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINO UEPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REALZIAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/04/2019 | 3.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOA DO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019 - REALIZADO NO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/04/2019 | 499.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/04/2019 | 579.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS e AGENTES POLÍTICOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/04/2019 | 798.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/04/2019 | 2700.00 | 01548546000144 | C I O CLINICA DE TRAUMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO NETTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/04/2019 | 1422.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUB THEBE TSM 1010 3/4CV MONOFASICA, COM MATERIAL PARA INSTALAÇÃO, PARA A LOCLIDADE DE BARRA DE XANDÚ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/04/2019 | 720.00 | 00010134471407 | JOSE JOCIMAR DA COSTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2019 EM PRAÇA PÚBLICA, AFIXANDO CARTAZES EM CIDADES CIRCUVIZINHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/04/2019 | 225.00 | 00012660835454 | KARINA MICAELA ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES (BOLOS, SUCOS, TORTAS E FRUTAS) DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÕES DOS GRUPOS DO PAIF E DO SCFV, REALIZADAS NO DIA 08.03.2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/04/2019 | 800.00 | 00079831915100 | MARCOS NUNES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA ONDE O FILHO DO CREDOR REALIZARÁ TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NO HOSPITAL SARA, POR SER PESSOA CARE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/04/2019 | 250.00 | 00006524459423 | GERLANDIA VERAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Indústria | Promoção Comercial | APOIO AO COMERCIO NO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS DE COSTURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/04/2019 | 2650.00 | 13499919000113 | GERALDO PINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA INDUSTRIAL DE COSTURA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/04/2019 | 15.25 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/04/2019 | 1000.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA PAGINA DO RADIALISTA BRUNO LIRA, REFERNETE AO PERIODO DE 16 DE MARÇO A A16 DE ABRIL DO ANO DE 2019 - SERVIÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/04/2019 | 286.50 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOD E VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: QGS-3650. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/04/2019 | 262.50 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-3650-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/04/2019 | 729.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/04/2019 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: LUCIA RAFAELLA COSTA SILVA - US ABDOMEM TOTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/04/2019 | 500.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA ELIEGE DE SOUSA ARAUJO - USG MORFOLOGICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000779 | 22/04/2019 | 5600.00 | 24044630000126 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 28 POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 10958-4 GBL PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/04/2019 | 685.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 12 LAVAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/04/2019 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/04/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/04/2019 | 250.00 | 00070894592416 | SARAH KAYANE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS OM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE D ECAMPINA GRANDE, ONDE A CREDOR CURSA LETRAS PORTUGUES NA UEPB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/04/2019 | 150.00 | 00008883236467 | EDINALVA GON?ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/04/2019 | 400.00 | 00070194821471 | NATHAN GONÇALVES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NO TURNO DA NOITE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 22/04/2019 | 620.00 | 24219844000196 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA- BAZAR SÃO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ARMÁRIOS, CADEIRAS E MESAS DA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/04/2019 | 135.00 | 00008325034440 | MARIA HELOISA OLIVEIRA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/04/2019 | 135.00 | 00006284113404 | JACILENE DINIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA QUE A CREADORA CURSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO CEAS ESCOLA TECNICA, POR SER PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/04/2019 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JOÃO LUCAS CAVALCANTI DE BRITO - ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/04/2019 | 1007.00 | 00012720409413 | WANDSON NEYDSON DOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO E MATOS NO ESPAÇO ONDE FUNCIONA O PARQUE DA SAUDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 19 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/04/2019 | 290.00 | 00003384803400 | JOSE LUIZ SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/04/2019 | 2200.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS NOS SISTEMAS DO FNDE PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE: PDDE, PNAE E PNATE, REFERNETE AOS DADOS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/04/2019 | 1926.85 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/04/2019 | 600.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/04/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/04/2019 | 1625.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE A CMPETENCIA DE 31.03.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000788 | 24/04/2019 | 8425.98 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PNEUS 900X20 CT65S, CAMARAS 900R20 E PROTETOR ARO 20) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,PLACA: OET-6336-PB - ONIBUS ESCO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/04/2019 | 450.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDIVOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONULTA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE: GUILHERME ROCHA QUEIROZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/04/2019 | 300.00 | 00002433848407 | JOSE ODENEIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCIERO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A INSCRIÇÃO DO TIME DE FUTEBOL PONTE PRETA, DO MUNICÍPIO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA COPA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL DO CARIRI, COM FORME OFICIO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/04/2019 | 530.00 | 00079831915100 | MARCOS NUNES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUSEANDO MAQUINA AGRICOLA, COLOCANDO CASCALHO NA ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS DO CARIRI A CIDADE DE BARRA DE SÃO MIGUEL, SENDO UM TOTAL DE 05 (CINCO) DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/04/2019 | 1590.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS E RETIRADA DE LIXO DO PARQUE DA SUADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/04/2019 | 2040.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CARNE BOVIN COM OSSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 120 KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/04/2019 | 2040.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CARNE BOVIN COM OSSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 120 KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/04/2019 | 1360.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, FRANGO DE GRANJA ABATIDO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 160 KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/04/2019 | 30.86 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - DOCUMENTAÇÃO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/04/2019 | 3500.00 | 00062965204415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA EM AMBOS O SOLHOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/04/2019 | 54729.10 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/04/2019 | 17158.66 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/04/2019 | 504.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A SER DOADO AO MENOR JOÃO GABRIEL GUIMARÃES, DEVIDO O MESMO SER PORTADOR DE PROBLEMAS DE SAUDE E TAL SUPLEMENTO SER NECESSARIO PARA SUA MANUTENÇÃO, POR SER DE FAMI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/04/2019 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JOÃO GABRIEL GUIMARA~ES ARAUJO - USG ABDOMINAL TOTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/04/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/04/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/04/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/04/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/04/2019 | 7164.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/04/2019 | 20640.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, PSF, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/04/2019 | 3033.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/04/2019 | 8342.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/04/2019 | 1386.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE CONTRATADO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/04/2019 | 4396.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/04/2019 | 13809.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/04/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/04/2019 | 625.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/04/2019 | 63.50 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA OEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO - PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE SORORIDADE, REALIZADA NO DIA 25.04.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000844 | 26/04/2019 | 6500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONST. E FISCAL, COM OBSERVÂNCIA A CONT. APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E AO PLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/04/2019 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS DA RADIO SÃO DOMINGOS FM, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/04/2019 | 1375.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA VEICULOAÇÃO EM RADIA DE MATERIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO SERRA BRANCA FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/04/2019 | 750.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E AÇÕES RELACIONADAS AO MUNICÍPIO E ATUALIZAÇÕES DE MIDIA SOCIAL NO PORTAL: FESTPB.COM, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022019 | 0000848 | 26/04/2019 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA BROTHER MFC8912W, COM MANUTENÇÃO, PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022019 | 0000849 | 26/04/2019 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA SCX-6555, COM MANUTENÇÃO, PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022019 | 0000851 | 26/04/2019 | 60.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS HP 35/36/85A PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/04/2019 | 92.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/04/2019 | 30.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/04/2019 | 2864.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/04/2019 | 24717.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/04/2019 | 13474.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/04/2019 | 8983.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/04/2019 | 49554.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/04/2019 | 13253.87 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/04/2019 | 7853.76 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/04/2019 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/04/2019 | 3338.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/04/2019 | 4990.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/04/2019 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/04/2019 | 9674.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/04/2019 | 4394.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/04/2019 | 4837.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000841 | 26/04/2019 | 2867.08 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO, PLACA: OET-6336-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022019 | 0000850 | 26/04/2019 | 1400.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS, COM MANUTENÇÃO, SCX-5637 E BROTHER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/04/2019 | 18929.94 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/04/2019 | 1996.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/04/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/04/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/04/2019 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000842 | 26/04/2019 | 3083.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000843 | 26/04/2019 | 5033.47 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/04/2019 | 24408.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS e AGENTES POLÍTICOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/04/2019 | 5496.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/04/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/04/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/04/2019 | 8150.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/04/2019 | 5322.66 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/04/2019 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2019 | 700.00 | 00002433848407 | JOSE ODENEIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCIERO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXAS DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM DO TIME DE FUTEBOL PONTE PRETA, DO MUNICÍPIO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA COPA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL DO CARIRI, COM F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/04/2019 | 215.00 | 00005365360400 | JANAILTON SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LUVAS ARTESANAIS EM COURO,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS FUNCIONARIOS(GARIS)DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/04/2019 | 998.00 | 00007340574409 | AILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/04/2019 | 900.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, SIOPE,CONTAS ANUAIS, RREO E RGF PARA ALIMENTAÇÃO AO SINCOFI DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DO CAUC DESTO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/04/2019 | 30.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/04/2019 | 1668.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2019 | 347.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.05.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2019 | 239.88 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 10.05.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0000870 | 30/04/2019 | 60000.00 | 09393485000103 | MARCIA FELIPEPRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CONTRATADA DA ARTISTA MARCIA FELIPE PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA A SE REALIZAR NO DIA 04 DE MAIO DO ANO DE 2019, NA SEDE DO MUNICÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2019 | 628.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 10.05.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2019 | 603.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.05.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2019 | 110.16 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 10.05.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012019 | 0000865 | 30/04/2019 | 4500.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, RETIRADA E TRANSPORTE DO LIXO URBANO DE TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2019 | 320.00 | 00009160652438 | EDILSON ELISEU DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POLDANDO ARVORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E LIMMPEZA NO ENTORNO DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042019 | 0000867 | 30/04/2019 | 5095.00 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PERTECNENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042019 | 0000868 | 30/04/2019 | 2227.11 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PERTECNENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2019 | 2335.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.05.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2019 | 152.76 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2019 | 98.94 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PREFEITA MUNICIPAL E FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2019 | 117.65 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DE 03.03.2019 A 03.04.2019, COM VENCIMENTO EM 01.05.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2019 | 75.00 | 00003920609492 | MARIA RAQUEL MENEZES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA CREDORA (DEPRESSÃO), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2019 | 110.00 | 00051774305453 | JOSEFA FLORENCIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2019 | 230.00 | 00000095608400 | MARIA JOSE GUIMARAES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM GASTROHEPATOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2019 | 340.00 | 00004023724416 | REJANE DE LIMA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA, POR SER PESSOSA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2019 | 174.31 | 33000118001221 | TELEMAR | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/05/2019 | 1050.00 | 00099630400472 | JOSEFA GON?ALVES DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTAER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO FUNERAL DA MÃE DA CREDORA, A FALECIDA: MARIA GONÇALVES DE AQUINO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/05/2019 | 795.00 | 00070894858467 | DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA OD MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 15 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/05/2019 | 689.00 | 00070195032411 | JUAN DA CONCEI€ÇO AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA OD MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 13 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2019 | 1007.00 | 00010492581770 | DEOCLECIANO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 15 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2019 | 636.00 | 00008559088407 | JOSE DE ARIMATEIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 12 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2019 | 1325.00 | 00049176986420 | JOSE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 25 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2019 | 795.00 | 00010262696444 | EDSON ROBERTO MENEZES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 15 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/05/2019 | 1537.00 | 00092885349468 | ERIVALDO JOSE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 29 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2019 | 901.00 | 00007708081408 | JOS� MARCOS FERANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 17 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/05/2019 | 477.00 | 00013805099479 | JONAS DE SOUZA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 09 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/05/2019 | 998.00 | 00009282649474 | VANESSA DO NASCIMENTO GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA, NA TURMADO MATERNAL II, DA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA - EMISSÃO OD ARQUIVO DEB558 (EXTRATO RET) DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2019 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIA EM BANNER + RELEASE MENSAL + COBERTURA NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2019 | 5000.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOW PIROTECNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FOGOS DE ARTIFÍCIOS) DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA A SEREM REALIZADAS NO DIA 04 DE MAIO DO ANO DE 2019, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2019 | 8000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA A SE REALIZAR NO DIA 04 DE MAIO OD ANO DE 2019, EM PRAÇA PÚBLICA, NA SEDE DO MUNICÍPIO - SONORIZAÇÃO E GERADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/05/2019 | 8500.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA A SE REALIZAR NO DIA 04 DE MAIO OD ANO DE 2019, EM PRAÇA PÚBLICA, NA SEDE DO MUNICÍPIO - PALCO, GRIDE DE ALUMINIO E BANHEIROS QU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2019 | 7500.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CONTRATADA DA BANDA FORRO DA RESENHA PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA A SE REALIZAR NO DIA 04 DE MAIO DO ANO DE 2019, NA SEDE DO MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2019 | 7500.00 | 00054201306453 | DAVID PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, A SE REALIZAR NO DIA 4 DE MAIO DO ANO DE 2019, EM PRAÇA PÚBLICA, SENDO UMA EQUIPE COM O TOTAL DE 35 SEGURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/05/2019 | 430.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO VAN DOS AGENTES DE SEGURANÇA QUE IRÃO TRANSBALHAR NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2019, NA SEDE DO MUNICÍPIO EM PRAÇA P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/05/2019 | 600.00 | 00007585148402 | VALBER DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE ENDODONTICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000902 | 03/05/2019 | 19647.95 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SEOTR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000903 | 03/05/2019 | 4134.64 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SEOTR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/05/2019 | 85.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/05/2019 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/05/2019 | 2.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/05/2019 | 1439.19 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, SENDO: BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, COENTRO, CHU CHU, CENORA, E TOMATE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/05/2019 | 400.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO - FITAS REFLEXIVAS PARA ISOLAMENTO DE RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/05/2019 | 230.00 | 00049177303415 | MARIA NEVES DOS SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/05/2019 | 260.00 | 00012007663422 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/05/2019 | 380.00 | 00010256141436 | PAULO ROBSON DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA PORTADORA DE PARAPLERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/05/2019 | 150.00 | 00071169956416 | BIANCA GUIMARÃES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/05/2019 | 370.00 | 00003384913418 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/05/2019 | 850.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA REFERENCIA 01 PARA SEPULATMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A FALECIDA: INACIA ALVES FEITOZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/05/2019 | 1600.00 | 27013873000195 | BOMQUESÓ - AGRESTE COMERCIOE VAREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVA DO DIA DAS MÃES DAS EWSCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/05/2019 | 2650.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO E EQUIPE DO CRAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000919 | 06/05/2019 | 13405.66 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL POR PARTE DOS ODONTÓLOGOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000920 | 06/05/2019 | 6431.35 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL POR PARTE DOS ODONTÓLOGOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000922 | 06/05/2019 | 8133.90 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM RECEITADOS, QUANDO NECESSÁRIOS, PELOS MEDICOS QUE ATENDEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/05/2019 | 2080.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA DIVERSAS EQUIPES QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPAO, SENDO AS SEGUINTES EQUIPES: 10 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/05/2019 | 996.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/05/2019 | 2100.00 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS PELAS GESTANTES ATENDINDAS E CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS DA REDE CEGONHA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/05/2019 | 13324.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA REFRIGERADA TIPO VITRINE SL 209/125 PARA A SALA DE VACINA E 01 SELADORA SELAMULT STAND PEDAL PARA A UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000928 | 07/05/2019 | 12449.80 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 08 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/05/2019 | 650.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: TALITA VITORIA DA SILVA LIMA - RESSONANCIA MAGNETICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/05/2019 | 1460.00 | 00435963000894 | IPANEMA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000926 | 07/05/2019 | 5449.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000927 | 07/05/2019 | 3275.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/05/2019 | 1750.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM 02 (DOIS) SUMMOTRES PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO, UUTILIZADOS NOS POÇOS DAS LOCALIDADES RURAL DE: SITIO MELO E MORORO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/05/2019 | 77.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 08.05.2019 - CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/05/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ANALISES: BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AGUAS DE RESERVATORIOS QUE AGBASTECEM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/05/2019 | 87.72 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA A PREFEITA, SECRETARIOS E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/05/2019 | 800.00 | 00033936153434 | MANOEL DE FREITAS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOAUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO EXAMES (RESSONACIA MAGNETICA E USG ABDOMINAL TOTAL), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/05/2019 | 490.00 | 00002879591716 | LINDOARTE DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO A MENOR VITORIA ELLEN COSME MENDES, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARTINDO DO AEROPORTO CASTRO PINTO, POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/05/2019 | 220.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/05/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 09.05.2019 - EXTARTO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO 00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/05/2019 | 1100.00 | 00008078502419 | JOSE CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/05/2019 | 4855.78 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PE?AS E SERVI?O PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/05/2019 | 610.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUSA E CIA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO E OXIGENIO MEDICINAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/05/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE DOUGLAS EMANUEL OLIVEIRA DE BRITO - CINTILOGRAFIA RENAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/05/2019 | 12009.62 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PE?AS E SERVI?O PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817-PB - SPIN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/05/2019 | 850.00 | 00009672331789 | JOSEFA DILENE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA EM JANTAR OFERECIDO NO DIA 05 DE MAIO DO ANO DE 2019, PARA AUTORIDADES E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, APÓS A REALIZAÇÃO DE CULTO EVANGELICO E CELCEBRAÇÃO CATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/05/2019 | 1234.50 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAÇÃO DESTINADAS A SEREM DOADAS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO PARA VACINAÇÃO DO REBANHO BOLVINO - VAICANÇÃO CONTRA AFTOSA E AGULHAS DE AÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/05/2019 | 350.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000958 | 09/05/2019 | 1291.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO, PLACA: NQK-4504-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/05/2019 | 30.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/05/2019 | 200.00 | 00046071229472 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDEICIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/05/2019 | 250.00 | 00091961548453 | CELIA AQUINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, DA RESIDENCIA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/05/2019 | 380.00 | 00003385502403 | MARIA DO SOCORRO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA PARA O PACIENTE RICARDO JOSE DA SILVA, PORTADOR DE DEFICIENA MENTAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/05/2019 | 260.00 | 00004358404448 | LUSENIRA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITUTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃ DE CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/05/2019 | 120.00 | 00071169694462 | ANA JULIA NEVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/05/2019 | 127.14 | 00003384957466 | JOSENALVA SEVERINA DE OLIVEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/05/2019 | 90.00 | 19999715000128 | CENTRO MEDICO ROL CABRAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: GERLANDIA VERAS NEVES - ULTRASSONOGRAFIA TRANS VAGINAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/05/2019 | 500.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/05/2019 | 300.00 | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO , CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/05/2019 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/05/2019 | 5200.00 | 00006227441430 | FABIO LUCIO SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM URO DE CAMINHA MOOQUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/05/2019 | 17400.00 | 28671969000103 | JOSE IVANILDO BEZERRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRAS HIDRAULICA, NUM TOTAL DE 87 HORAS, PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, A ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO MUNICÍPIO VIZINHO DE BARRA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032019 | 0000963 | 10/05/2019 | 975.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS E EQUIPAMETOS: PLACA: NQH-6532-PB E OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032019 | 0000964 | 10/05/2019 | 800.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: OFX-8404-PB, OGA 82-00 E QSG-3560-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 10/05/2019 | 1456.27 | 00009526320476 | DANILO ODE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: MARACUJÁ, ABACAXI,PIMENTÃO, ALHO E OVOS CAIPIRA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032019 | 0000965 | 10/05/2019 | 1190.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: OFX-8384-PB, NQF-4507-PB E QFM-5873-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032019 | 0000962 | 10/05/2019 | 1290.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533-PB, QFJ-6817-PB, QSE-4298-PB E QFM-5833-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/05/2019 | 8900.00 | 25255186000150 | J. A . S. COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS E RELOJOARIA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPÍO, ARMAÇÃO PARA OCULOS DE GRAUS, LETES PROGRESSIVAS E LENTES PROGRESSIVAS DE ALTO INDICIE, PARA CORREÇÃO OFTALMOLOGICA DE PACI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/05/2019 | 1589.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - IMPRESSORA DE ETIQUETAS TERMICA ELGINL42 PRO USB 203 DPI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/05/2019 | 960.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS COMPRADOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/05/2019 | 200.00 | 00012145905430 | CAIO MATEUS DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, MORADIA E ALIMENTAÇÃO, VISTO QUE O CREDOR CURSA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NA UFCG, CAMPUS SUMÉ, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/05/2019 | 300.00 | 00011861490437 | BIANCA DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,ONDE CURSA ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UFCG,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/05/2019 | 600.00 | 00010618535438 | JOAO TAVARES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) MENSALIDADES DO CURSO DE JORNALISTO, REALIZADO FA FACULDADE ESTACIO DE SÁ, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/05/2019 | 400.00 | 00007598260729 | JOSEFA APARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO INANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DA ESTUDANTE LARISSA BEATRIZ DOS SANTOS, QUE CURSA ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/05/2019 | 350.00 | 00004322006493 | SANDRA GUIMARAES LIMA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DA ALUNA: STEFANY GUIMARÃES DA SILVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, DEVIDO A ALUNA MORAR NO SITIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/05/2019 | 200.00 | 00011980369402 | ANDREZA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA FILHA DA CREDORA, A MENOR LUIZA EMANUELLY DA COSTA, QUE ESTUDA NA ESCOLA JOÃO MARTINS DOS SANTOS, POIS A C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/05/2019 | 6800.00 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA 15 UNIDADES HABITACIONAIS E DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/05/2019 | 740.00 | 00003072685436 | JEAN SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E DO VESTIARIO DA SEDE DO MUNICÍPIO (LIMPEZA DE MATOS E LIMPEZA NOS BANHEIROS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/05/2019 | 360.00 | 00003385842425 | MARINETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/05/2019 | 240.00 | 00008195799477 | ANA LUCIA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/05/2019 | 75.00 | 00004423314444 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DEPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/05/2019 | 4400.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/05/2019 | 30.06 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - DOCUMENTAÇÃO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/05/2019 | 3060.00 | 00010146810490 | MANOEL EDUARDO RODRIGUES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 450 CAIXAS, DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES COMEMRATIVAS DO DIA DAS MÃES DA CRECHE MUNICIPALDAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, SENDO PARTE PARA DISTRIBUI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/05/2019 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE: MARIA TAMIRES COSME DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/05/2019 | 2200.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICODE CESARIANA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: MARIA TAMIRES C. DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000992 | 15/05/2019 | 26879.65 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DISTRIBUIDA COM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, AFIM DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000991 | 15/05/2019 | 22353.85 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/05/2019 | 230.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: JOSE DA COSTA OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000993 | 15/05/2019 | 10776.22 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO EM FORMA DE CESTA BASICA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/05/2019 | 700.00 | 00009236220479 | JOSEFA JULIENE CICERA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/05/2019 | 700.00 | 00007117761482 | SANDRA CAVALCANTI SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGEL EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/05/2019 | 150.00 | 00003909029426 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS FILHOS MENORES DO CREDOR: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/05/2019 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUICÍPIO, A PACIENTE: ANDRIELI LIMA DOS SANTOS - ELETROENCEFALOGRAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/05/2019 | 499.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/05/2019 | 1750.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/05/2019 | 335.00 | 00004419739495 | VALDEMAR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O CORAL E A BANDA FILARMONICA DA IGREJA CATOLICA, FORMADA POR PESSOAS DO MUNICÍPIO PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DA LOCALIDADE DA LOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/05/2019 | 300.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/05/2019 | 499.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/05/2019 | 132.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SETOR DE SAUDE REFERNETE AO PAMAC DOS ANOS DE 2017 E 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/05/2019 | 950.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A SER UTILIZADA PELOS AGENTES DE ENDEMIAS NA APLICAÇÃO INSETICIDAS EM RESIDENCIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/05/2019 | 14116.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2017 E 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/05/2019 | 8249.85 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2017 E 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/05/2019 | 14116.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2017 E 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/05/2019 | 2077.73 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2017 E 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/05/2019 | 2933.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, PSF, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PAMAC DOS ANOS DE 2017 E 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/05/2019 | 1466.64 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PMAC DOS ANOS DE 2017 E 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/05/2019 | 3666.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PMAC DOS ANOS DE 2017 E 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/05/2019 | 183.33 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE CONTRATADO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PAMC DOS ANOS DE 2017 E 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/05/2019 | 2100.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SILADEIRA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/05/2019 | 1500.00 | 00027254500478 | JOSEFA MARIA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VESICULA, CONFORME EXAMES EM ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/05/2019 | 650.00 | 00019476175400 | ANTONIO JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMARCAÇÃOE ORGANIZAÇÃO DAS BARRACAS E PARQUES INFANTIS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/05/2019 | 425.00 | 00070608948454 | GUSTAVO DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ARMARIOS E BIRÔS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/05/2019 | 2000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/05/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 18.05.2019 - AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/05/2019 | 1650.00 | 00008371275722 | JOSE EDIVAN DE ASSIS | IMPORRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO: ESCOLA MUNICIPAL SEVERENINO PEREIRA DE ALMEIDA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, SENDO UM TOTAL DE 30 DIAS TRABALH | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001025 | 17/05/2019 | 150942.91 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM ESCOLAR NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SENDO OS SERVIÇOS REFERNETES A 1ª MEDIÇÃO. | 00012019 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/05/2019 | 550.00 | 00008950506416 | JOSE LUIZ DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/05/2019 | 2069.06 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR FERGUSON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/05/2019 | 5094.54 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/05/2019 | 350.00 | 00070194913406 | MARIA IZABELLE ANDRADE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A CREDORA FOI TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/05/2019 | 135.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAENTO DE SAUDE DA FILHA DA CREDORA, A MENOR TALITA VITORIA DA SILVA LIMA, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00008496969410 | JOSEMERE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃOE FORNECIMENTO DE 100 TOLHAS DE MÃO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO COM AS MÃES ATENDIDAS PELA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/05/2019 | 650.00 | 00003386170439 | SERGIO BALBINO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CALHA NO PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 6,5 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/05/2019 | 318.00 | 00007949263474 | ADIJAILTON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CALHA NO PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 06 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/05/2019 | 6300.00 | 00008851043400 | JAIRO CESAR LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL PERTECNETE AO MUNICÍPIO NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 252 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/05/2019 | 1060.00 | 00051772973491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO PREDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, SENDO UM TOTAL DE 20 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/05/2019 | 270.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/05/2019 | 23892.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.05.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/05/2019 | 11113.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODOS OS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.05.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/05/2019 | 3970.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, MDE SECRETARIA, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/05/2019 | 2565.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/05/2019 | 2855.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/05/2019 | 4154.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/05/2019 | 894.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/05/2019 | 20071.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/05/2019 | 250.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/05/2019 | 3749.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.05.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/05/2019 | 989.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUINCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/05/2019 | 24914.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/05/2019 | 360.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/05/2019 | 728.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS INDIVIDUAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/05/2019 | 300.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A0S SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 00002/2019, NA EDIÇÃO DE 18.05.2019, DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/05/2019 | 600.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/05/2019 | 664.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001047 | 20/05/2019 | 6000.00 | 24044630000126 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 30 POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/05/2019 | 7514.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/05/2019 | 16497.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/05/2019 | 1812.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 23.05.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/05/2019 | 150.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE SABRINA MENDES DA SILVA - USG OBSTÉTRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/05/2019 | 150.00 | 00008883236467 | EDINALVA GON?ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/05/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ANALISES: BACTERIOLOGICA DE AGUAS DE RESERVATORIOS QUE AGBASTECEM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/05/2019 | 100.00 | 00080500641404 | PETRONIO TORRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/05/2019 | 600.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONACIA MAGNÉTICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/05/2019 | 400.00 | 00000378568710 | CARLOS ROMEU FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO E ECODOPPLER, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/05/2019 | 290.00 | 00000082434760 | IVANILDO AQUINO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE OFTALMOLOGICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/05/2019 | 200.00 | 00005359789441 | MARINEZ SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/05/2019 | 100.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARAES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/05/2019 | 135.00 | 00006284113404 | JACILENE DINIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA QUE A CREADORA CURSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO CEAS ESCOLA TECNICA, POR SER PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/05/2019 | 998.00 | 00012720409413 | WANDSON NEYDSON DOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102018 | 0001068 | 22/05/2019 | 56836.93 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGUENHARIA PRESTADOS NA REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL O FERREIRÃO SITUADO NA RUA JOSE FORTUNATO DE AQUINO, NA SEDE DO MUNICÍPIO - SERVIÇOS REFERENTE AO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 00036/2018. | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/05/2019 | 1400.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS, COM MANUTENÇÃO, SCX-5637 E BROTHER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/05/2019 | 600.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 12 LAVAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/05/2019 | 800.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NO BLOG BRUNO LIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0001069 | 22/05/2019 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022019 | 0001070 | 22/05/2019 | 60.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS HP 35/36/85A PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022019 | 0001071 | 22/05/2019 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, DE UMA MAQUINA BROTHER MFC 8912W, PARA O SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022019 | 0001073 | 22/05/2019 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, DE UMA MAQUINA SCX-6555, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/05/2019 | 112.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/05/2019 | 14141.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/05/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/05/2019 | 622.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SETOR DE SAUDE REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/05/2019 | 30.06 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - TESTO DO PEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/05/2019 | 30.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/05/2019 | 4.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/05/2019 | 2864.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/05/2019 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/05/2019 | 24717.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/05/2019 | 50660.11 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/05/2019 | 3338.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/05/2019 | 9674.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/05/2019 | 13474.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/05/2019 | 4990.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/05/2019 | 7985.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/05/2019 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/05/2019 | 13253.87 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/05/2019 | 5494.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/05/2019 | 7853.76 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/05/2019 | 4837.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/05/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/05/2019 | 18530.74 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/05/2019 | 1996.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/05/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/05/2019 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/05/2019 | 1373.22 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/05/2019 | 24408.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS e AGENTES POLÍTICOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/05/2019 | 1996.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/05/2019 | 136.51 | 21600490000137 | DIVINO FOGAO - CANDICE SILVEIRA LEAL EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PREFEITA E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/05/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/05/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/05/2019 | 8150.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/05/2019 | 5322.66 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/05/2019 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/05/2019 | 57076.37 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/05/2019 | 17158.66 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/05/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/05/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/05/2019 | 7164.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/05/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/05/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/05/2019 | 9269.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/05/2019 | 3033.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/05/2019 | 20640.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, PSF, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/05/2019 | 1963.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE CONTRATADO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/05/2019 | 5394.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/05/2019 | 150.00 | 00037623630482 | MARIA NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE DIABETES, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMOD E AGUA POR PARATE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 08.06.2019 - CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/05/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART REFERENTE AO REGISTRO DO PROJETO BASICO DE REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS, ART N.ºPB20190253913. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/05/2019 | 250.00 | 00070894592416 | SARAH KAYANE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS OM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE D ECAMPINA GRANDE, ONDE A CREDOR CURSA LETRAS PORTUGUES NA UEPB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/05/2019 | 1716.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENET A COMPETECNIA DE 30.04.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/05/2019 | 338.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL TOTAL DE 52 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001151 | 27/05/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/05/2019 | 600.00 | 26763215000158 | COMUNIQUE-SE - KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ATUALIZAÇÃO DE REDES SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001155 | 27/05/2019 | 6500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONST. E FISCAL, COM OBSERVÂNCIA A CONT. APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E AO PLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001126 | 27/05/2019 | 1294.57 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001127 | 27/05/2019 | 3121.40 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET-6336-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001128 | 27/05/2019 | 1287.42 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001129 | 27/05/2019 | 4861.30 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001130 | 27/05/2019 | 2139.84 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001131 | 27/05/2019 | 2313.04 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/05/2019 | 1209.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO E DAS SECRETARIAS DAS UNIDADES ESCOLARES, SENDO UM TOTAL DE 186 UNIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/05/2019 | 998.00 | 00009282649474 | VANESSA DO NASCIMENTO GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA, NA TURMADO MATERNAL II, DA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001138 | 27/05/2019 | 1359.65 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: TRATOR JONH DEERE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001139 | 27/05/2019 | 1616.01 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: NQH-6532-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001140 | 27/05/2019 | 3033.23 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001141 | 27/05/2019 | 2798.12 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001142 | 27/05/2019 | 7661.92 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001143 | 27/05/2019 | 2107.33 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001144 | 27/05/2019 | 140.58 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE MOTO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: MMP-4138-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001145 | 27/05/2019 | 1351.62 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE MOTO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001147 | 27/05/2019 | 47.84 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE MOTO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: KHH-5521-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001146 | 27/05/2019 | 1305.54 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/05/2019 | 370.00 | 00006191149409 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REAIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMISSÃO DE CNH`S NA CIDADE CAMPINA GRANDE, VIAGEM DE IDA E VOLTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001132 | 27/05/2019 | 3529.35 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001133 | 27/05/2019 | 1956.92 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001134 | 27/05/2019 | 110.06 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFY-5468-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001135 | 27/05/2019 | 2421.94 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001136 | 27/05/2019 | 85.59 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: NQE-4533-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001137 | 27/05/2019 | 2427.46 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QSE-4298-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/05/2019 | 266.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 41 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/05/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE ANTONIO DEODATO DE LIMA SOBRINHO - US PROSTATA E VIAS URINARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/05/2019 | 1300.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA - RUA JO?O PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO COMPLETO DE 12000 BTU`S (EVAP AGRATTO 12000 BRANCO 220V(R$ 845,00)) E 01 CONDENSADORA AGRATTO DE 12000 BTUS`S BRANCA 220V (R$ 455,00)) PARA A UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO- FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/05/2019 | 607.50 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAÇÃO DESTINADAS A SEREM DOADAS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO PARA VACINAÇÃO DO REBANHO BOLVINO - VAICANÇÃO CONTRA AFTOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/05/2019 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LOCAÇÃO DE STAND NAS FESTIVIDADES DA XXI EDIÇÃO DO BODE REI REALIZADO NA CIDADE DE CABACEIRAS, SENDO O STAND PARA APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DE PAU FERRO, ART N.ºPB20190254230. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/05/2019 | 750.00 | 00001303884755 | FRANCISCO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (FEIJOADA, ARROZ, FRUTAS, SUCOS E REFRIGERANTES) PARA OS PARTICIPANTES DE REUNIÃO PÚBLICA REALIZADA REALIZADA NA COMUNIDADE DE PORTEIRAS COM A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL E DA EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO (PREFEITA, SECRETRIOS E OUTROS FUNCIONARIOS), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA COMUNIDADE, DISCUTIR SUAS REINVINDICAÇÕES, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/05/2019 | 200.00 | 08745847000107 | CARDIO - CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE: JOSE AURI DA SILVA - TESTE ERGOMETRICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001162 | 29/05/2019 | 10817.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/05/2019 | 265.00 | 00008559088407 | JOSE DE ARIMATEIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ, QUE SE ENCONTRA DESATIVADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001163 | 29/05/2019 | 9930.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/05/2019 | 3000.00 | 01017325000140 | REDE FOGOS SAO SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEIROLAS E BALÕES JUNINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/05/2019 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE: MARIA DA SILVA SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001165 | 29/05/2019 | 16009.08 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS ( MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/05/2019 | 1680.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/05/2019 | 1180.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE DAVI HENRIQUE BRANDÃO CAVALCANTE - RM DO ENCEFALO E SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/05/2019 | 1280.00 | 00002373751410 | LEONALDO PEREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CJOÃO PESSOA TRANSPORTANDO A MENOR TALYTA VITORIA NEVES DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNAD, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/05/2019 | 2200.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CESARIANA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: MAGNA MARIA DA SILVA SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/05/2019 | 385.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.06.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/05/2019 | 35.00 | 00059429844415 | GEANDRE ALVES CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNETE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO SENAR-PB, REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/05/2019 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/05/2019 | 1363.64 | 07320871000301 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA, EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE REUNIÃO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE, NA CIDADE DEBRASÍLIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/05/2019 | 98.65 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/05/2019 | 938.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.06.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/05/2019 | 300.00 | 00018538544764 | MATHEUS DA SILVALIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESEPESAS COM A REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, ONDE O CREDOR FOI FAZER PROVAS DE PROCESSO SELETIVO PARA INGRESAR NA CFSA, A SE REALIZAR NO DIA 02 DE JUNHO DO ANO DE 2019, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/05/2019 | 123.10 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DE 03.04.2019 A 03.05.2019, COM VENCIMENTO EM 01.06.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/05/2019 | 2400.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMOD E AGUA POR PARATE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.06.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012019 | 0001186 | 31/05/2019 | 4500.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, RETIRADA E TRANSPORTE DO LIXO URBANO DE TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/05/2019 | 150.00 | 00028755781896 | LUCIANA RANGEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA ARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/05/2019 | 410.00 | 00003385334438 | MARIA DA GUIA DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA E AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/05/2019 | 350.00 | 00004028544467 | MARINEZ JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/05/2019 | 1200.00 | 00017461089838 | HELIO NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001188 | 31/05/2019 | 1642.02 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, SENDO: BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, COENTRO, CHU CHU, CENORA, E TOMATE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/05/2019 | 1100.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SEDRRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/05/2019 | 100.00 | 00007382664422 | DAVI DALERTON CONDIDO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, ONDE O MOTORISTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL FOI TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA FERREIRA DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001196 | 31/05/2019 | 5398.94 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARAIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GABINTE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/05/2019 | 2500.00 | 01548546000144 | C I O CLINICA DE TRAUMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE: PEDRO HENRIQUE AMORIM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001190 | 31/05/2019 | 4210.42 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS (MATERIAL DE PAPELARIA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/06/2019 | 1249.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA COM VENCIMENTO EM 11.05.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/06/2019 | 1249.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA COM VENCIMENTO EM 11.06.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/06/2019 | 1600.00 | 00010972268405 | MARCELO RODRIGUES MINERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DOS AGRICULTORES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE CAMPANHA REALIZADA CONTRA A FEBRE AFTOSA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/06/2019 | 437.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 04 DE JULHO DO ANO DE 2019, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/06/2019 | 105.00 | 00059429844415 | GEANDRE ALVES CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNETE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO SENAR-PB, REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DO ANO DE 2019 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/06/2019 | 2480.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO E EQUIPE DO CRAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/06/2019 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 04.06.2019 - AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001198 | 03/06/2019 | 21340.34 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/06/2019 | 1270.00 | 00013805099479 | JONAS DE SOUZA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE RURAL DE CAIÇARA, ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO PEREIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/06/2019 | 500.00 | 00008488416466 | ELANE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINNCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA TRATAMENTO CORRETIVO DE VISÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/06/2019 | 486.77 | 00004534258445 | ANA LUCIA FLORENCIA C?MARA | IMPORTANCIA QUE SE EPMENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/06/2019 | 424.00 | 00019685408491 | ANTONIO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, SENDO UM TOTALDE 08 (OITO) DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/06/2019 | 3370.00 | 00030080991491 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATA BURROS EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DE: MELO, MORORO E MALHADA DO MEIO A SEDE DO MUNICÍPIO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/06/2019 | 300.00 | 00007368016427 | ALEXANDRE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PORTEIRAS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/06/2019 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Habitação | Habitação Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZUNA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001218 | 04/06/2019 | 103225.93 | 02041607000145 | CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES E PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 15 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - REFERNETE AO ADITIVO DE PRAZO E VALOR N.º 0001/2019 DA TOMADA DE PREÇO 00001/2018. | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/06/2019 | 120.00 | 00071169694462 | ANA JULIA NEVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/06/2019 | 1000.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MIDIA DIGITAL E PRODUÇÃO DE RELEASE NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, ALÉM DA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA "FALA PREFEITA", REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/06/2019 | 900.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, SIOPE,CONTAS ANUAIS, RREO E RGF PARA ALIMENTAÇÃO AO SINCOFI DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DO CAUC DESTO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/06/2019 | 352.28 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/06/2019 | 265.40 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001213 | 04/06/2019 | 12862.50 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/06/2019 | 998.00 | 00006650974412 | CRISTINA SILVA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/06/2019 | 1400.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE ELINEUZA NEVES DE LIMA - IODOTERAPIA 130 30 MCI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/06/2019 | 996.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/06/2019 | 425.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM QUADRILHA REALIZADA NO CENTOR SOCIAL DO SITIO PORTEIRAS, NO DIA 01.06.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/06/2019 | 200.00 | 00012145905430 | CAIO MATEUS DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, MORADIA E ALIMENTAÇÃO, VISTO QUE O CREDOR CURSA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NA UFCG, CAMPUS SUMÉ, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/06/2019 | 500.00 | 00079831915100 | MARCOS NUNES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA ONDE O FILHO DO CREDOR REALIZARÁ TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NO HOSPITAL SARA (CONSULTA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/06/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DAS ANALISES: BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, DE AGUAS DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/06/2019 | 290.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE GARRAFAS PETI PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052019 | 0001238 | 06/06/2019 | 328430.08 | 26287551000171 | JP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA NA LOCALIDADE DE PAU FERRO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/06/2019 | 400.00 | 00006516150460 | JOAO PAULO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS E CIMENTO) PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA RESIDENCIA DO CREDOR LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FERREIRA VERAS, SEDE DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/06/2019 | 350.00 | 00071169778488 | SONALE GUIMAR?ES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUE SAIRAM DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR DOAÇÃO DE SANGUE NO HEMOCENTRO DA CIDADE, SENDO AS DOAÇÕES DESTINADAS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/06/2019 | 350.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/06/2019 | 998.00 | 00006869651400 | PAULA FRANCINETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA ALBIEGE DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/06/2019 | 425.00 | 00009672331789 | JOSEFA DILENE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA REALZIADA DURANTE APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA NA LOCALIDADE DE SÍTIO PORTEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/06/2019 | 950.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO O TRANSPORTE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/06/2019 | 30.86 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/06/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/06/2019 | 300.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A0S SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 00003/2019, NA EDIÇÃO DE 04.06.2019, DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/06/2019 | 2300.00 | 07855178000163 | DESENHART COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS EM ACM DESTINADAS A OBRAS REALIZADADA NO MUNICÍPIO, OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - BLOCO DE MEDIA E ALTA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001229 | 06/06/2019 | 22486.60 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA - COM RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001230 | 06/06/2019 | 5064.60 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001231 | 06/06/2019 | 2493.32 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/06/2019 | 551.00 | 00010618535438 | JOAO TAVARES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PSIQUIATRICO, DO IRMÃO DO CREDOR O PACIENTE MANOEL TAVARES DANTAS, POR SER ´PESSOA CARENTE DOMUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/06/2019 | 720.00 | 04647887001137 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ANTENA PARABOLICA COM RECEPTOR E SUPORTE DE TV PARA O CRAS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/06/2019 | 620.00 | 33171906000128 | EBNET FIBRA PROVEDOR DE INTERNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/06/2019 | 1332.74 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - BARBOSA & SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS E DE ENCERRAMENTO DO 1º SEMESTRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR PARTE DO SETOR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/06/2019 | 570.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI ME - ALUISIO FASHION SPORTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS) DESTINADOS A SEREM DOADOS AOS PARTICIPANTES VENCEDORES DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/06/2019 | 347.42 | 00435963000894 | IPANEMA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A CONFECÇÃO DE VENTIMENTAS JUNINAS PARA APRESENTAÇÕES JUNINAS DE PESSOA ATENDIDAS NOS GRUPOS DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/06/2019 | 236.00 | 09260688000113 | PARAÍSO DO LAR - VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS POR PARTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM OS COLETIVOS ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/06/2019 | 899.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS REFERNETE AO PERIODO DE AQUISIÇÃO 2018/2019 - JOÃO BATISTA QUEIROZ DE OLIVEIRA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001251 | 10/06/2019 | 11089.55 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001252 | 10/06/2019 | 3574.38 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/06/2019 | 690.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE: HELENO PINTO DE LIMA, QUE É PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032019 | 0001265 | 11/06/2019 | 470.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817-PB E NQE-4533PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/06/2019 | 1180.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE VINICIUS NEVES DA COSTA - R M DE ENCEFALO = SERVIÇOS DE ANESTESISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/06/2019 | 300.00 | 00011861490437 | BIANCA DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,ONDE CURSA ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UFCG,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032019 | 0001266 | 11/06/2019 | 2250.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: NQK-4504-PB, OET-6336, OFB-3089-PB, QSG-3650-PB E OGA-8200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/06/2019 | 350.00 | 00004322006493 | SANDRA GUIMARAES LIMA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DA ALUNA: STEFANY GUIMARÃES DA SILVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, DEVIDO A ALUNA MORAR NO SITIOVACA BRAVA EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DA ALUNA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/06/2019 | 200.00 | 00011980369402 | ANDREZA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA FILHA DA CREDORA, A MENOR LUIZA EMANUELLY DA COSTA, QUE ESTUDA NA ESCOLA JOÃO MARTINS DOS SANTOS, POIS A CREDORA MORA NO SÍTIO PORTEIRAS DISTANTE DA ROTA DO ONIBUS ESCOLAR, SENDO NECESSARIO QUE A PREFEITURA CUSTEI AS VIAGENS COM TRANSPORTE DA ALUNA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/06/2019 | 150.00 | 00003909029426 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS FILHOS MENORES DO CREDOR: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINO DE AQUINO, DEVIDO O CREDOR MORAR NO SITIO LAGEDO ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCAR DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A CASA DO CREDOR E ROTA DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/06/2019 | 284.87 | 00002043451464 | CARIOLANDO LUCENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA RESIDENCIA DO CREDOR, EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/06/2019 | 500.00 | 00000945428480 | MAGNA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUELÇ DA RESIDENCIA DA CREDORa, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/06/2019 | 1822.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFC. ELTRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A EQUIPES DE FUTSAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/06/2019 | 380.00 | 00013477756410 | JORGE DA COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO DE COSTURA (ANTIGO CENTRO SOCIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/06/2019 | 420.00 | 00003386170439 | SERGIO BALBINO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO PATROLAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/06/2019 | 500.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/06/2019 | 300.00 | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO , CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/06/2019 | 1007.00 | 00007165254455 | ZACARIAS PEDRO DE MOURA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 19 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032019 | 0001274 | 12/06/2019 | 1500.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS E EQUIPAMETOS: PLACA: NQH-6532-PB E OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001270 | 12/06/2019 | 1043.28 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8404-PB - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.º664 DO MES DE ABRIL, QUE FOI EMPENHADO N SECRETARIA DE SAUDE QUANDO NA REALIZADA O VEICULO É DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/06/2019 | 160.00 | 00006767062405 | ALEX MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, JUSSARA TAMIRESDOS SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA JUDICIAL DO SENHOR CARIOLANDO LUCENA DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/06/2019 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. IRACILDA PEREIRA DE ANDRADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/06/2019 | 370.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOTOR CENTRIFUGO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, UTILIZADA EM POÇOS DAS LOCALIDADES DE: SITIO MELO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 13/06/2019 | 2481.00 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A ATENDIMENTO DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO MELO - CAIXA D`ÁGUA DE 10.000 LITROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/06/2019 | 3000.00 | 00065207114700 | PAULO DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA EM ALVENARIA PARA CAIXA D`AGUA PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SÍTIO MELO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, SERVIÇOS REFERNETE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/06/2019 | 1050.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042019 | 0001281 | 13/06/2019 | 1013.32 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/06/2019 | 2110.00 | 00016021576772 | VENEZIANO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALZIAÇÃO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 03 VIAGENS: 01 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 02 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/06/2019 | 700.00 | 00010041444400 | ADIEL RUBENS PEREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA) E EXAMES (TC DO CRANIO, ELETROENCEFALOGRAMA E EXAMES DE ANALISES CLINICAS) POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/06/2019 | 400.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE RENATA SONALE PEREIRA DA SILVA - USG MORFOLOGICA COM DOPPLER + AVALIAÇÃO DO COLO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/06/2019 | 1200.00 | 00030080835449 | INACIO FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURAPARA CUSTEAR DESPESAS HOSPITALARES COM A INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HERNIA ESTRANGULADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/06/2019 | 598.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/06/2019 | 100.00 | 09303728000167 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO ALMEIDA BARROS - SÃO JOÃO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS PRESTADOS NO RESGISTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/06/2019 | 1866.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31.05.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/06/2019 | 72.80 | 00004180773473 | RICARDO SANTOS LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/06/2019 | 3100.00 | 11750184000204 | METAL ZONE EVOLUTION | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 02 CAIXAS ACUSTICAS PS1501 STANER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/06/2019 | 1432.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/06/2019 | 499.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/06/2019 | 1349.87 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042019 | 0001278 | 13/06/2019 | 5529.70 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PERTECNENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042019 | 0001279 | 13/06/2019 | 7561.63 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA EM LOCALIDADE RURAL DO MUNICÍPIO, SITIO MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042019 | 0001280 | 13/06/2019 | 1417.95 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM MATA BURROS EM LOCALIDADE RURAL DO MUNICÍPIO, SITIO MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042019 | 0001282 | 13/06/2019 | 4675.66 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/06/2019 | 740.00 | 00003072685436 | JEAN SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E DO VESTIARIO DA SEDE DO MUNICÍPIO (LIMPEZA DE MATOS E LIMPEZA NOS BANHEIROS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/06/2019 | 1125.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE LIXO E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE PORTEIRAS, COMO TAMBÉM NA ESCOLA MUNICIPAL DESATIVADA PEDRO DEODATO DO NASCIMENTO, SENDO TODO O MATERIAL UTLIZADO POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/06/2019 | 320.00 | 00008950506416 | JOSE LUIZ DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO O GEOLOGO PARA ANALISE DOS SOLOS DOS POÇOS ARTESIANOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/06/2019 | 1704.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A SEREM DOADOS AOS VENCEDORES DO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001277 | 13/06/2019 | 10776.22 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO EM FORMA DE CESTA BASICA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/06/2019 | 750.00 | 00059428813400 | JEFFESON FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA SEDE DO MUNICIPAO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE A PACIENTE: SILVANA KILVIA DE LIMA REALIZA TRATAMENTO DE LEUCEMIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/06/2019 | 118.66 | 00005391053412 | LUCIENE COSME DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/06/2019 | 400.00 | 00091961548453 | CELIA AQUINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/06/2019 | 120.00 | 00006737298427 | CIRLENE MARIA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTAORA DE LUPUS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/06/2019 | 500.00 | 00010276005490 | EDNA SABRINA PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/06/2019 | 280.00 | 00002221913418 | VALDIRENE CARNEIRO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A CREDORA FOI REALIZAR ESTAGIO DA FACULDADE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/06/2019 | 420.00 | 00011861389477 | LUCIANO COSME DA SILVA AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA E AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/06/2019 | 81.98 | 00008692960438 | CLÁUDIA ROGERIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE PARA O FILHO MENOR), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/06/2019 | 180.00 | 00010018199429 | MAURA MILENA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE PARA O FILHO MENOR), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001313 | 14/06/2019 | 3966.80 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/06/2019 | 223.47 | 11482605000182 | CAMPINA UTILIDADES - SANTOS E XAVIER LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/06/2019 | 1720.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/06/2019 | 85.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/06/2019 | 13.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - ADIANTAMENTO DO MES DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/06/2019 | 9395.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOSO PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, 01 COMPUTADOR COMPLETO, 01 SCANNER E 02 HD EXTERNOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/06/2019 | 300.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: KILVIA MARIA SANTOS GAUDENCIO - USG-MORFOLOGICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/06/2019 | 500.00 | 00007461814427 | FERNANDA MARIA NEVES SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001324 | 17/06/2019 | 2968.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: QFM-5873-PB E QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/06/2019 | 5200.00 | 24044630000126 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 26 POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/06/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE REGISTRO DE ANOTAÇÃO TECNICA - ART-PB20190257883 DE PROJETO DA ADMINISTRAÇÃO MUNIICPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/06/2019 | 252.05 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPENSA DE LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DESCOBERTA SEM ESGOTAMENTO SANITÁRIO, POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001326 | 17/06/2019 | 2000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/06/2019 | 30.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/06/2019 | 400.00 | 00007598260729 | JOSEFA APARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO INANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DA ESTUDANTE LARISSA BEATRIZ DOS SANTOS, QUE CURSA ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/06/2019 | 425.00 | 00052996514734 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DA CIADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/06/2019 | 1275.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, FRANGO DE GRANJA ABATIDO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 150 KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/06/2019 | 1700.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 100 KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/06/2019 | 1700.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 100 KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/06/2019 | 525.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO SEGURANÇA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001325 | 17/06/2019 | 580.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO/VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/06/2019 | 2110.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISITICA DO GRUPO DE FORRO OS ANCELMOS E DO GRUPO DE BALÉ, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/06/2019 | 2098.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/06/2019 | 300.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/06/2019 | 690.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃOD E EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: JOSEFA FLORENCIO CAMARA - TC DE COLUNA CERVICAL, TC COLUNA DORSAL E TC COLUNA LOMBAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/06/2019 | 1561.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 23.06.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/06/2019 | 1575.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/06/2019 | 2110.00 | 00003525958412 | JOSEILTON PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 23 DE JUNHO DO ANO DE 2019, COM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/06/2019 | 2110.00 | 00005548720481 | PATRICK ROSBERG NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO QUARTETO UNIVERSITARIO, EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 23 DE JUNHO NDO ANO DE 2019, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/06/2019 | 3165.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, APRESENTAÇÃO REALIZADA NO DIA 247 DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/06/2019 | 5500.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA M JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRAZÃO CHAPEU DE PALHA E J. SHOW, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO DE 2019, REALIZADA EM PRAÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/06/2019 | 7600.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO DE FESTIVIDADES JUNINAS A SE REALIZAR NOS DIA 23 E 24 DE JUNHO OD ANO DE 2019, EM PRAÇA PÚBLICA, NA SEDE DO MUNICÍPIO - CAMINHÃO PALCO E SONORIZAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/06/2019 | 6500.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA GENTE BOA,EM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS EM PRAÇA PUBLICA,NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/06/2019 | 30.86 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/06/2019 | 2000.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FFESTIVIDADES JUNINAS DA EDUCAÇÃO, REALIZADAS NO SÍTIO MALHADA DO MEIO E NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 19 E 21 DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/06/2019 | 3181.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.06.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/06/2019 | 1000.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS COM AS PESSOAS E GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS, NO DIA 18 DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/06/2019 | 630.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO: 10 (OITO) LAVAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/06/2019 | 10785.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODOS OS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.06.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/06/2019 | 25086.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.06.2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 08.07.2019 - CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/06/2019 | 1080.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/06/2019 | 117.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/06/2019 | 17746.88 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/06/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/06/2019 | 24899.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/06/2019 | 1213.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/06/2019 | 199.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/06/2019 | 3410.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/06/2019 | 1353.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM ATRASO DO INSS REFERNETE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/06/2019 | 576.31 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 10.06.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/06/2019 | 600.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022019 | 0001420 | 25/06/2019 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, DE UMA MAQUINA SCX-6555, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022019 | 0001421 | 25/06/2019 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, DE UMA MAQUINA BROTHER MFC 8912DW, PARA O SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022019 | 0001422 | 25/06/2019 | 180.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 03 CARTUCHOS DE TONER PERTENCETES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/06/2019 | 30.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/06/2019 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/06/2019 | 3819.88 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/06/2019 | 32956.48 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/06/2019 | 17921.02 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/06/2019 | 9092.98 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/06/2019 | 66830.58 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/06/2019 | 17229.45 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/06/2019 | 10471.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/06/2019 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/06/2019 | 3338.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/06/2019 | 4990.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/06/2019 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/06/2019 | 9674.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/06/2019 | 5494.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/06/2019 | 4837.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/06/2019 | 20010.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/06/2019 | 4154.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/06/2019 | 894.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/06/2019 | 6558.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/06/2019 | 2855.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/06/2019 | 571.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOMULTAS E JUROS INCIDENTES SOBRO O PAGAMENTO EM ATRASO DO INSS DO MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/06/2019 | 150.00 | 00008883236467 | EDINALVA GON?ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/06/2019 | 172.18 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 10.06.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022019 | 0001419 | 25/06/2019 | 1400.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS, COM MANUTENÇÃO, SCX-5637 E BROTHER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/06/2019 | 24408.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS e AGENTES POLÍTICOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/06/2019 | 2661.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/06/2019 | 109.38 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PREFEITA MUNICIPAL E FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/06/2019 | 117.65 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DE 03.05.2019 A 03.06.2019, COM VENCIMENTO EM 01.07.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/06/2019 | 3554.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/06/2019 | 4666.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/06/2019 | 23377.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/06/2019 | 2328.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/06/2019 | 1330.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/06/2019 | 1330.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/06/2019 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/06/2019 | 106.56 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 10.06.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/06/2019 | 10867.05 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/06/2019 | 4990.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/06/2019 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/06/2019 | 200.00 | 00006284113404 | JACILENE DINIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA QUE A CREADORA CURSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO CEAS ESCOLA TECNICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/06/2019 | 500.00 | 00079831915100 | MARCOS NUNES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA ONDE O FILHO DO CREDOR REALIZARÁ TRATAMENTO DE SAUDE COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SARA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/06/2019 | 171.73 | 33000118001221 | TELEMAR | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM10.06.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/06/2019 | 3554.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/06/2019 | 3000.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOW PIROTECNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FOGOS DE ARTIFÍCIOS) DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS A SEREM REALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/06/2019 | 3500.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DEGERADOR DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DE FESTIVIDADES JUNINAS A SE REALIZAR NOS DIA 23 E 24 DE JUNHO OD ANO DE 2019, EM PRAÇA PÚBLICA, NA SEDE DO MUNICÍPIO - GERADOR DEENERGIA E ILUMINAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/06/2019 | 4666.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/06/2019 | 3554.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/06/2019 | 9552.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/06/2019 | 4666.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/06/2019 | 4500.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 1 POÇO NALOCALIDADE DO SITIO BARRA VERMELHO, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/06/2019 | 1151.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUB THEBE TSM 1007 1/2CV MONOFASICA, COM MATERIAL PARA INSTALAÇÃO, PARA A LOCLIDADE RURAL DO MUNICÍPIO - SITIO PICOITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/06/2019 | 25306.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, PSF, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/06/2019 | 3033.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/06/2019 | 9075.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/06/2019 | 1115.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE CONTRATADO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/06/2019 | 61202.27 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/06/2019 | 18356.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/06/2019 | 24879.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/06/2019 | 304.85 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 10.06.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/06/2019 | 5394.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/06/2019 | 600.00 | 24219844000196 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA- BAZAR SÃO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS E TAMBÉM LIMPEZA DA ESTRUTURA JA INSTALADA, DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/06/2019 | 2700.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: ARIA DA GUIA LIMA TRUTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/06/2019 | 325.00 | 00003384787447 | JOSE IVONALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS, SUCOS E REFRIGERANTES) SERVIDOS DURANTE APRESENTAÇÕES JUNINAS DOS GRUPOS DO CRAS, REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/06/2019 | 360.00 | 17116490000199 | PRIMEIRO CARTORIO REGISTRAL SEVERINO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CASAMENTOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/06/2019 | 998.00 | 00009282649474 | VANESSA DO NASCIMENTO GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA, NA TURMADO MATERNAL II, DA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/06/2019 | 2950.00 | 00008958703474 | GEOVANDES BRITO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DE FUTSAL DO CAMPEONATO MUICIPAL QUE TEVE INICIO NO DIA 15.06.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/06/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001434 | 26/06/2019 | 6500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONST. E FISCAL, COM OBSERVÂNCIA A CONT. APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA) E ASS. AO SETOR COMPETENTE NA ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIÁRIAS, COMO TAMBÉM JUNTO A ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO, 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/06/2019 | 625.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PAESSOAL DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/06/2019 | 899.63 | 10867871000160 | DIARIO SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/06/2019 | 30.86 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/06/2019 | 1012.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF`S DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI PARA REGULARIZAÇÃO DO CAUC JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/06/2019 | 488.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.07.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/06/2019 | 900.00 | 00008529025733 | LUIS CARLOS GUIMARÃES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DO RIO DE JANEIRO ONDE O CREDOR VEIO VISITAR SEU PAI QUE SE ENCONTRA COM PROBLEMAS DE SAUDE, SR. VALDEMAR PEREIRADE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/06/2019 | 1007.00 | 00012720409413 | WANDSON NEYDSON DOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO PARQUE DA SAUDE PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DO ANO DE 2019, SENDO UM TOTAL DE 19DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/06/2019 | 2270.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.07.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/06/2019 | 64.00 | 12085275000154 | CUPIM CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PROCURADOR JURIDICO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/06/2019 | 1656.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/06/2019 | 308.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.07.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00004975883406 | LUCIA DE FÁTIMA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM MASTOLOGISTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/06/2019 | 700.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E CAMAS ELASTICAS PARA EVENTO DA SAUDE REALIZADO NO DIA 23.06.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE VACINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/06/2019 | 450.00 | 00051773902415 | JANDIRA GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019, REALIZADA DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE VACINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/06/2019 | 150.00 | 00002201365482 | GLEYMAN GIANNIER DA SILVA E SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019, REALIZADA DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE VACINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/06/2019 | 150.00 | 00004200008440 | LUCIENE DE OLIVEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2019, REALIZADA DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/06/2019 | 1060.00 | 00006967679457 | KENYERYK CONSERVA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA PROJETO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHASDAS: NOS SITIOS: MELO E PORTEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012019 | 0001461 | 28/06/2019 | 4500.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, RETIRADA E TRANSPORTE DO LIXO URBANO DE TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/06/2019 | 150.00 | 00059428961434 | DIONE QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/06/2019 | 150.00 | 00003920298470 | FRANCISCO RENAN DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O CREDOR FOI REALIZAR CONSULTA MEDICA PARA TRATAMENTO PSIQUIATRA, POR SER PESSOA CARENTEDO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/06/2019 | 320.00 | 00003166002707 | MARIA DAS GRA€AS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE DOENÇAS CARDIACAS E DIAETES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/06/2019 | 330.00 | 00006827342417 | IVONETE INACIA DACONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE PARA A MUDANÇA PARA OUTRA LOCALIDADE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/06/2019 | 180.00 | 00048436321472 | JOSEFA MARIA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/06/2019 | 280.00 | 00070609376411 | GERALDO GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/06/2019 | 380.00 | 00085714909453 | MARINALVA CAZUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA COM BIOPSIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/06/2019 | 320.00 | 00005864607487 | JOA SEVERINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES LABORATORIIS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HERNIA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/06/2019 | 555.00 | 00003384787447 | JOSE IVONALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS, SUCOS, SANDUICHES E REFRIGERANTES) SERVIDOS DURANTE APRESENTAÇÕES JUNINAS DOS GRUPOS DO CRAS, REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/06/2019 | 80.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER`S PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CRAS, REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/06/2019 | 250.00 | 00070894592416 | SARAH KAYANE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS OM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE D ECAMPINA GRANDE, ONDE A CREDOR CURSA LETRAS PORTUGUES NA UEPB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/06/2019 | 19.25 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/06/2019 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/06/2019 | 2.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/07/2019 | 300.00 | 33171906000128 | EBNET FIBRA PROVEDOR DE INTERNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO DE 01.06.2019 A 30.06.2019. COM VENCIMENTO EM 01.07.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/07/2019 | 2470.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO E EQUIPE DO CRAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/07/2019 | 850.00 | 00006191149409 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA BANDA MACIAL DO MUNICÍPIO PARA APRESENTAÇÕES NA CIDADE DE CABACEIRAS, COMO TAMBÉM EM LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/07/2019 | 635.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA E MANUTENÇÃO EM 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/07/2019 | 471.14 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 10.07.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/07/2019 | 109.73 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 10.07.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/07/2019 | 410.00 | 00092886086487 | VALDEMAR PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/07/2019 | 136.55 | 33000118001221 | TELEMAR | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM10.07.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/07/2019 | 1060.00 | 00008371275722 | JOSE EDIVAN DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 20 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/07/2019 | 157.62 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 10.07.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001469 | 01/07/2019 | 39033.16 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DISTRIBUIDA COM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, AFIM DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/07/2019 | 996.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/07/2019 | 6220.00 | 27850566000169 | MONALIZA TRAVASSOS DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CATAVENTO TRIANGULAR PARA POÇO, PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/07/2019 | 1249.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA COM VENCIMENTO EM 11.07.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/07/2019 | 255.83 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 10.07.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/07/2019 | 455.00 | 00012660835454 | KARINA MICAELA ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LAÇOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS VESTIMENTAS JUNINAS DE COLETIVOS ATENDIDAS PELO CRAS, NAS APRESENTAÇÕES JUNINAS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 10958-4 GBL PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/07/2019 | 959.90 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, SENDO: BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CEBOLA, GOIABA, COENTRO, CHU CHU, CENORA, E TOMATE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0001486 | 02/07/2019 | 750.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E AÇÕES RELACIONADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALCOM ATUALIZAÇÃO D EMIDIA SOCIAL, NO PORTAL FESTPA.COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/07/2019 | 14.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE REGISTRO DE ANOTAÇÃO TECNICA - ART-PB20190260646, ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0001497 | 03/07/2019 | 1375.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO EM REDIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA RADIO SERRA BRANCA FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/07/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/07/2019 | 1200.00 | 28273306000130 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 4.000 SALGADOS E 04 FARDOS DE REFRIGERANTES DE 2 LITROS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001496 | 03/07/2019 | 113097.28 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM ESCOLAR NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SENDO OS SERVIÇOS REFERNETES A 2ª MEDIÇÃO. | 00012019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/07/2019 | 1000.00 | 00002879591716 | LINDOARTE DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PROCURADOR JURIDICO DO MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A REPARTIÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, SENDO UM TOTAL DE 02 VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/07/2019 | 120.00 | 00059430370472 | ROSINALVA MARIA DINIZ DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA USO DO ESPOSO DA CREDORA O SR. PEDRO JOSE DAS NEVES, QUE SE ENCONTRA ENFERMO, POR SER PESSOA CARENTE DOMUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/07/2019 | 230.00 | 00002433840414 | JOSE NILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA PARA O PAI DO CREDOR O SR. MANOEL DAS NEVES DIAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/07/2019 | 2180.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA: ORBITAL, DE COLUNA CERVICAL E TORÁCICA, COM CONTRASTE, PARA A FILHA DA CREDORA, A MENOR: TALITA VITORIA DA SILVA LIMA, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/07/2019 | 940.00 | 00070194913406 | MARIA IZABELLE ANDRADE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (PAMONHA, ANJICA, MILHO COZIDO E BOLOS) PARA EVENTO DO SETOR DE SAUDE REALIZADO NO DIA 13.06.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/07/2019 | 733.32 | 00003482237492 | GERLANO ERIK MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO PMAC REFERNETE AOS EXERCICIO DE 2017 E 2018, A QUE O CREDOR TEM DIREITO POR TER SIDO MOTORISTA DO SETOR DE SAUDE NO PERIODO CITADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/07/2019 | 1000.00 | 00001859367763 | CICERO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA COZINHA E DO BANHEIRO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/07/2019 | 740.00 | 00003072685436 | JEAN SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E DO VESTIARIO DA SEDE DO MUNICÍPIO (LIMPEZA DE MATOS E LIMPEZA NOS BANHEIROS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/07/2019 | 950.00 | 24943951000162 | AILTON MORAES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS EM VEICULOS E EM EQUIPAMENTOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL, ALEM DOS CARRINHO DE MÃO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/07/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ANALISES: BACTERIOLOGIS E FISICO-QUIMICA DA AGUA DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/07/2019 | 1637.52 | 00009526320476 | DANILO ODE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: MANGA ESPADA, MARACUJÁ, MAMÃO HAVAI, BANANA PRATA, PIMENTÃO, ALHO E OVOS DE GRANJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/07/2019 | 1200.00 | 30817255000102 | JOSEFA SUEDNA DE SOUSA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/07/2019 | 212.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALÇAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/07/2019 | 900.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, SIOPE,CONTAS ANUAIS, RREO E RGF PARA ALIMENTAÇÃO AO SINCOFI DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DO CAUC DESTO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/07/2019 | 200.00 | 00006560416410 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MARQUES | IMP0ORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VOZES PARA AS PRESENTAÇÕES JUNINAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/07/2019 | 10400.00 | 07855178000163 | DESENHART COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS EM ACM COM LETRAS EM ALTO RELEVO DESTINADAS A PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/07/2019 | 530.00 | 00037624571404 | ALUISIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 10 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/07/2019 | 1270.00 | 00070195052447 | CASSIO ANTONIO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA EM MADEIRA PARA APRESENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/07/2019 | 150.00 | 00007954902404 | MARCONDES MAGNO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001516 | 08/07/2019 | 20571.24 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001517 | 08/07/2019 | 5058.95 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001518 | 08/07/2019 | 3232.86 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001519 | 08/07/2019 | 6451.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001520 | 08/07/2019 | 4392.45 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/07/2019 | 850.00 | 00009672331789 | JOSEFA DILENE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/07/2019 | 424.00 | 00001559566477 | JOSE LEANDRO BATISTA DE ANDRADE | IMP0ORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDU, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 08 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/07/2019 | 980.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS COMPRADOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/07/2019 | 406.07 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA OEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 35º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 01 A 05 DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/07/2019 | 224.50 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS COMER. MACEDO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MARECADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/07/2019 | 120.00 | 00071169694462 | ANA JULIA NEVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/07/2019 | 300.00 | 00071169956416 | BIANCA GUIMARÃES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/07/2019 | 280.00 | 00045846995420 | MARIA LUCIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FIANNCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/07/2019 | 190.00 | 00002366902484 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO PARA TRAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/07/2019 | 80.00 | 00070194940489 | RAQUEL PEREIRA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/07/2019 | 212.55 | 00006887458497 | MARIA DE FATIMA LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/07/2019 | 290.00 | 00010278668402 | SULE DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE GASTRITE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/07/2019 | 300.00 | 00016533178504 | SEVERINO CORREA VERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/07/2019 | 330.00 | 00017841284730 | JOYCE MICAELLA DA CONCEIÇÃO AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/07/2019 | 380.00 | 00011702999700 | SIMONEIDE SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO (CONSULTA COM PSIQUIATRA) PARA O FILHO DA CREDORA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/07/2019 | 380.00 | 00010276001400 | SUENIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/07/2019 | 350.00 | 00004322006493 | SANDRA GUIMARAES LIMA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DA ALUNA: STEFANY GUIMARÃES DA SILVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, DEVIDO A ALUNA MORAR NO SITIOVACA BRAVA EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DA ALUNA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/07/2019 | 350.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/07/2019 | 320.00 | 00014290174736 | NATHALIA CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DA ALUNA: NICOLLE CAVALCANTE MARINHO, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO PICOITO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/07/2019 | 600.00 | 00002052715452 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAVANDO VALA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO NOVO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/07/2019 | 400.00 | 00048755141749 | JOSE DE QUEIROZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BARRA DE XANDÚ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/07/2019 | 371.00 | 00005655611465 | CARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREIDO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE BARRA DE XANDU, SENDO UM TOTAL DE 07 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/07/2019 | 300.00 | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO , CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/07/2019 | 500.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/07/2019 | 89.50 | 00003142635432 | MARIA DO ROSARIO SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS E IMPRESSÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/07/2019 | 30.06 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/07/2019 | 600.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MESA GERENCIA MX-150 S/GAV E 02 GAVETEIRO 02 GAV. MXG-02 AZ PANDIN, PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/07/2019 | 400.00 | 00007598260729 | JOSEFA APARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO INANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DA ESTUDANTE LARISSA BEATRIZ DOS SANTOS, QUE CURSA ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/07/2019 | 200.00 | 00012145905430 | CAIO MATEUS DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, MORADIA E ALIMENTAÇÃO, VISTO QUE O CREDOR CURSA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NA UFCG, CAMPUS SUMÉ, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/07/2019 | 300.00 | 00011861490437 | BIANCA DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,ONDE CURSA ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UFCG,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/07/2019 | 300.00 | 00011861490437 | BIANCA DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,ONDE CURSA ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UFCG,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/07/2019 | 235.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/07/2019 | 0.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/07/2019 | 16.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/07/2019 | 200.00 | 00011980369402 | ANDREZA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA FILHA DA CREDORA, A MENOR LUIZA EMANUELLY DA COSTA, QUE ESTUDA NA ESCOLA JOÃO MARTINS DOS SANTOS, POIS A CREDORA MORA NO SÍTIO PORTEIRAS DISTANTE DA ROTA DO ONIBUS ESCOLAR, SENDO NECESSARIO QUE A PREFEITURA CUSTEI AS VIAGENS COM TRANSPORTE DA ALUNA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/07/2019 | 3000.00 | 30891145000190 | RN CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 CAMISETA EM MALHA CACHARRELDESTINADO A DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NO MUNICÍPIO - CATOBAIKE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/07/2019 | 550.00 | 00010618535438 | JOAO TAVARES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/07/2019 | 2030.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES ( BOLOS, SUCOS, SANDUICHES, CAFÉ E CHÁ) DESTINADOS A SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE HIPERDIA E DE GESTANTES DAS LOCALIDADES DE BARRA DEXANDÚ, PORTEIRAS E SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE REUNIÕES REALIZADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001560 | 10/07/2019 | 7967.00 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/07/2019 | 360.00 | 00002655937783 | MARIA SELMA BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES (ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/07/2019 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/07/2019 | 580.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM 01(UM) MOTOR CENTRIFUGO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO, UUTILIZADOS NO POÇO DA LOCALIDADES RURAL DE: SITIO MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/07/2019 | 899.94 | 10867871000160 | DIARIO SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/07/2019 | 1213.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATROLNAL DE FUNCIOANRIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/07/2019 | 29644.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATROLNAL DOS DEMAIS FUNCIOANRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/07/2019 | 218.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATROLNAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/07/2019 | 325.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATROLNAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0001579 | 12/07/2019 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA EM BANNER + RELEASE MENSAL + COBERTURA NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI,REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032019 | 0001565 | 12/07/2019 | 2475.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS ONIBUS PLACA: OFX-8404-PB, OFZ-4614-PB, NQK-4504-PB, OGA-8200-PB, OET6336-PB E QSG-3650-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/07/2019 | 25704.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/07/2019 | 7702.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/07/2019 | 1109.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/07/2019 | 3444.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/07/2019 | 5154.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/07/2019 | 300.00 | 00005370279470 | EDJANE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM CRDIOLOGISTA, PARA A FILHA DA CREDORA, A MENOR CAMILA EDUARDA DE LIMA COSTA, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032019 | 0001566 | 12/07/2019 | 1790.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB, QFM-5833-PB, QFJ-6817-PB, QFY-5468-PB E NQE-4533-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/07/2019 | 26727.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001582 | 15/07/2019 | 3800.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001590 | 15/07/2019 | 5400.00 | 24044630000126 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 27 POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/07/2019 | 1698.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES (CAMISAS E CALÇA) DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DO SAMU QUE ATENDE O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI CONFORME PACTUAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/07/2019 | 1798.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.03.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/07/2019 | 360.00 | 00002718352493 | REGINA CELI DO N FONSECA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM NEUROPEDIATRA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, PARA A FILHA DA CREDORA, A MENOR INGRID SOPHIA DO NASCIMENTO FERREIRA, POR SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/07/2019 | 850.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA REFERENCIA 01 PARA SEPULATMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/07/2019 | 24123.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.07.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Habitação | Habitação Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZUNA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062019 | 0001591 | 15/07/2019 | 288451.13 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001583 | 15/07/2019 | 2858.68 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026-PB - S10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/07/2019 | 2833.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.07.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/07/2019 | 11589.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO 23.07.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0001589 | 15/07/2019 | 1000.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO BLOG DO BRUNO LIRA,REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/07/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/07/2019 | 445.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 10 LAVAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/07/2019 | 23.10 | 08719767000187 | SERTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE PROJETO BASICO DE PAVIMENTAÇÕES A SEREM REALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO - PLOTAGEM COLORIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/07/2019 | 2415.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 35 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/07/2019 | 499.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/07/2019 | 1432.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/07/2019 | 1270.47 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/07/2019 | 1200.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS COM URNA FUNERARIA, FLORES E VESTIMENTA PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PESSOA FALECIDA: VALDOMIRO FRANCISCO DE ASSIAS E UM NATI-MORTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/07/2019 | 284.87 | 00002043451464 | CARIOLANDO LUCENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA RESIDENCIA DO CREDOR, EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/07/2019 | 290.00 | 00029227704434 | FRANCISCO GUEDES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE RPESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/07/2019 | 300.00 | 00000945428480 | MAGNA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/07/2019 | 280.00 | 00009722622455 | RIVAILDA FARIAS DA COSTA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO ONDE A CREDORA FOI TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/07/2019 | 120.00 | 00084779942772 | JOSE DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA A COMPANHAMENTO DE TRATAMENTO CARDIACO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/07/2019 | 250.00 | 00005502957713 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIOA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/07/2019 | 100.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EMDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃOI DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. RITA DE CASSIA BEZERRA, QUE É PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/07/2019 | 32.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SEOTR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE REGISTRO DE ANOTAÇÃO TECNICA - ART-PB20190263165, ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/07/2019 | 10.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PAESSOAL ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO NO MES DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/07/2019 | 2117.00 | 22293647000191 | FABIANO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM REPOSIÇÃO E TROCA DE PEÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001616 | 18/07/2019 | 2000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/07/2019 | 350.55 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - GOV. DO EST. DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/07/2019 | 620.00 | 24219844000196 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA- BAZAR SÃO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/07/2019 | 190.00 | 00002049652410 | AGENOR BATISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARDADO NO ENTORNO DO MATA BRURRO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO MELO, SENDO UM TOTAL DE 03 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/07/2019 | 3000.00 | 00065207114700 | PAULO DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA EM ALVENARIA PARA CAIXA D`AGUA PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SÍTIO MELO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, SERVIÇOS REFERNETE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/07/2019 | 800.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EMRCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE, PLACA: QSE-4298-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/07/2019 | 120.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM OTORRINULARINGOLOGIA PARA O FILHO DA CREDORA, O MENOR: NICOLAS DE BRITO AMORIM, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/07/2019 | 855.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/07/2019 | 150.00 | 00003909029426 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS FILHOS MENORES DO CREDOR: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINO DE AQUINO, DEVIDO O CREDOR MORAR NO SITIO LAGEDO ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCAR DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A CASA DO CREDOR E ROTA DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/07/2019 | 250.00 | 00003858255440 | ADERALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTAER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESOS ACARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/07/2019 | 220.00 | 00006827342417 | IVONETE INACIA DACONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE PARA A MUDANÇA DA CIDADE DE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/07/2019 | 300.00 | 00002673585478 | JOSELENE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DERMATOLOGICO PARA A FILHA DA CREDORA, A MENOR RAYANNE DE ARAUJO SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/07/2019 | 300.00 | 00001600299458 | JUSSARA TAMIRIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA E AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, PARA O FILHO DA CREDORA O MENOR EVERTON RUAN DOS SANTOS ARAUJO, POR SER RPESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/07/2019 | 370.00 | 00003385592488 | MARIA GIZELIA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR NUTRICIONAL, PARA O FILHO DA CREDORA O MENOR JOÃO GABRIEL GUIMARÃES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/07/2019 | 150.00 | 00012007663422 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/07/2019 | 180.00 | 00008195799477 | ANA LUCIA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/07/2019 | 600.00 | 00003386170439 | SERGIO BALBINO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DA CALHA DO PREDIO DO CENTRO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DO CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MELO, SENDO UM TOTAL DE 06 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/07/2019 | 212.00 | 00009160652438 | EDILSON ELISEU DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO PREDIO DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 04 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/07/2019 | 700.00 | 00007117761482 | SANDRA CAVALCANTI SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/07/2019 | 200.00 | 00006284113404 | JACILENE DINIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA QUE A CREADORA CURSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO CEAS ESCOLA TECNICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001637 | 23/07/2019 | 10776.22 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO EM FORMA DE CESTA BASICA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/07/2019 | 265.53 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PLACA: OGD-5677-PB, RENAVAM: 559506228. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/07/2019 | 258.38 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MMP-4138-PB, RENAVAN: 704660644. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/07/2019 | 600.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0001640 | 23/07/2019 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/07/2019 | 40.01 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - GOV. DO EST. DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001638 | 23/07/2019 | 28474.06 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/07/2019 | 462.64 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-3650-PB, RENAVAN: 1172990180. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/07/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OFB-3089-PB, RENAVAN: 406488444. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/07/2019 | 250.51 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OGA-8200-PB, RENAVAN: 503088234. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/07/2019 | 2200.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CESARIANA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: MARCIA BERNARDINO DA SILVA BARRETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/07/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO EM 2019 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468-PB, RENAVAM: 1096222121. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/07/2019 | 950.23 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO EM 2019 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817-PB, RENAVAM: 1057565005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/07/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO EM 2019 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQF-4507-PB, RENAVAM: 267537581. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO EM 2019 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB, RENAVAM: 1165763670. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO EM 2019 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPR-7230-PB, RENAVAM: 169882993. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001636 | 23/07/2019 | 1902.29 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DISTRIBUIDA COM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, AFIM DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001659 | 24/07/2019 | 1718.73 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QSE-4298-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001660 | 24/07/2019 | 4432.52 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001661 | 24/07/2019 | 3832.38 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001662 | 24/07/2019 | 2559.62 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFM-5833-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/07/2019 | 292.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 45 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/07/2019 | 325.00 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. LUZIA MENDES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001689 | 24/07/2019 | 2517.07 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QSE-4298-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001690 | 24/07/2019 | 142.60 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: NQE-4533-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001691 | 24/07/2019 | 3544.36 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001692 | 24/07/2019 | 4244.90 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001693 | 24/07/2019 | 2419.23 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFM-5833-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/07/2019 | 188.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 29 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001652 | 24/07/2019 | 3003.25 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650-PB - ONIBIS ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001653 | 24/07/2019 | 2928.26 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: oet-6336-PB - ONIBIS ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001654 | 24/07/2019 | 1071.66 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504-PB - ONIBIS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001655 | 24/07/2019 | 998.75 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8404-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001656 | 24/07/2019 | 165.22 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001657 | 24/07/2019 | 1270.04 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001658 | 24/07/2019 | 4237.14 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/07/2019 | 812.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO E DAS SECRETARIAS DAS UNIDADES ESCOLARES, SENDO UM TOTAL DE 125 UNIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/07/2019 | 150.00 | 00008883236467 | EDINALVA GON?ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/07/2019 | 3507.50 | 11802271000187 | ROSILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR, ONDE SERÃO SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 438,43 KG DE PÃO FORNECIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022019 | 0001679 | 24/07/2019 | 1400.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS, COM MANUTENÇÃO, SCX-5637 E BROTHER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001683 | 24/07/2019 | 2136.91 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001684 | 24/07/2019 | 575.90 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001685 | 24/07/2019 | 1088.05 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8404-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001686 | 24/07/2019 | 3784.51 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET-6336-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001687 | 24/07/2019 | 1366.76 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001688 | 24/07/2019 | 5867.06 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/07/2019 | 1365.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO E DAS SECRETARIAS DAS UNIDADES ESCOLARES, SENDO UM TOTAL DE 210 UNIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/07/2019 | 286.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL TOTAL DE 44 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022019 | 0001677 | 24/07/2019 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, DE MAQUINA SCX-6555 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/07/2019 | 160.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE COPIADORA PETENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022019 | 0001680 | 24/07/2019 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA BROTHER MFC 8912W PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022019 | 0001681 | 24/07/2019 | 120.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 02 CARTUCHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/07/2019 | 130.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/07/2019 | 344.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL TOTAL DE 53 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001664 | 24/07/2019 | 1719.64 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE MOTO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001670 | 24/07/2019 | 100.72 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE MOTO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: MMP-4138-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001697 | 24/07/2019 | 93.48 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE MOTO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: MMP-4138-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001698 | 24/07/2019 | 2325.70 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE MOTO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/07/2019 | 91.70 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE MOTO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: KHH-5521-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001663 | 24/07/2019 | 3038.47 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001665 | 24/07/2019 | 1217.17 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001666 | 24/07/2019 | 1520.05 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: NQH-6532-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001667 | 24/07/2019 | 1556.27 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001668 | 24/07/2019 | 481.13 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: TRATOR JONH DEERE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001669 | 24/07/2019 | 663.72 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001694 | 24/07/2019 | 7547.56 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001695 | 24/07/2019 | 1146.04 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001696 | 24/07/2019 | 2451.10 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001700 | 24/07/2019 | 2279.36 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/07/2019 | 664.11 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/07/2019 | 8150.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/07/2019 | 4990.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/07/2019 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/07/2019 | 230.82 | 00004534258445 | ANA LUCIA FLORENCIA C?MARA | IMPORTANCIA QUE SE EPMENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/07/2019 | 500.00 | 00015698864829 | JOSIVANDO DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA MUDANÇA DO CREDOR DA CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/07/2019 | 18530.74 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/07/2019 | 1996.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/07/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/07/2019 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/07/2019 | 2438.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO COMSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL, REFERNETE AO MES DE JULHO O ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.08.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO COMSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL, REFERNETE AO MES DE JULHO O ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 08.08.2019 - CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/07/2019 | 24408.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS e AGENTES POLÍTICOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/07/2019 | 1996.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/07/2019 | 126.59 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DE 03.06.2019 A 03.07.2019, COM VENCIMENTO EM 01.08.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/07/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/07/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/07/2019 | 13809.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/07/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001753 | 25/07/2019 | 6500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONST. E FISCAL, COM OBSERVÂNCIA A CONT. APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA) E ASS. AO SETOR COMPETENTE NA ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIÁRIAS, COMO TAMBÉM JUNTO A ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO, 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/07/2019 | 1623.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO A COMPETENCIA DE 30.06.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/07/2019 | 1.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/07/2019 | 2864.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/07/2019 | 24717.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/07/2019 | 12642.33 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/07/2019 | 7985.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/07/2019 | 51055.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/07/2019 | 13253.87 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/07/2019 | 7853.76 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/07/2019 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/07/2019 | 3709.33 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/07/2019 | 4990.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/07/2019 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/07/2019 | 9674.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/07/2019 | 5494.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/07/2019 | 4837.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/07/2019 | 260.00 | 00005655611465 | CARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BARRA DE XANDÚ, NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 07 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0001747 | 25/07/2019 | 3495.91 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/07/2019 | 810.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.08.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/07/2019 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/07/2019 | 54615.09 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/07/2019 | 18356.25 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/07/2019 | 321.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.08.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/07/2019 | 20640.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, PSF, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/07/2019 | 3033.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/07/2019 | 8805.87 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/07/2019 | 1115.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE CONTRATADO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001748 | 25/07/2019 | 6913.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DISTRIBUIDA COM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, AFIM DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/07/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/07/2019 | 250.00 | 10839754000193 | J DOS SANTOS FOTOCOPIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR NO MUNICÍPIO - 1º EXPO FEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/07/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/07/2019 | 7164.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/07/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/07/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/07/2019 | 5394.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/07/2019 | 220.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE RAILLA ARRUDA PEREIRA - USG OBSTETRICA COM DOPPLER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/07/2019 | 19.25 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/07/2019 | 48.00 | 00059429844415 | GEANDRE ALVES CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNETE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO PARA O INSA (INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/07/2019 | 622.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PAESSOAL REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001760 | 26/07/2019 | 2659.83 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: NQH-6532-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/07/2019 | 16380.00 | 34323866000155 | FABIO LUCIO SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO DE POLIETILENO, ESTICADORES E CABOS DE AÇO NO GINÁSIO DE ESPORTE O FERREIRÃO, SENDO UM TOTAL DE 910 METOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001768 | 29/07/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/07/2019 | 900.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, SIOPE,CONTAS ANUAIS, RREO E RGF PARA ALIMENTAÇÃO AO SINCOFI DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DO CAUC DESTO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/07/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/07/2019 | 980.00 | 00009282649474 | VANESSA DO NASCIMENTO GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA, NA TURMADO MATERNAL II, DA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/07/2019 | 2150.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUB THEBE TSM 1007 1/5CV MONOFASICA, COM MATERIAL PARA INSTALAÇÃO, PARA A LOCLIDADE DO SÍTIO MALHADA DO MEIO - POÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/07/2019 | 1656.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/07/2019 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/07/2019 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 01.08.2019 - TERMO DE NOTIFICAÇÃO DE RECISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 17/2019, REFERNETE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/07/2019 | 210.00 | 33171906000128 | EBNET FIBRA PROVEDOR DE INTERNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO DE 01.07.2019 A 31.07.2019. COM VENCIMENTO EM 01.08.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/07/2019 | 850.00 | 00003370597489 | INACIA IDALINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES (CALÇAS E CASACOS) DESTINADOS A BANDA MARCIAL EUNICE SERAFIM FERREIRA, FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA APRESENTAÇÕES NO DESFILE CIVICO DE 07 DESETEMBRO DE 2019, REFERNETE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/07/2019 | 450.00 | 00013477756410 | JORGE DA COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS E REPAROS N TAMPA DA FOSSA SEPTICA, SENDO UM TOTAL DE 09 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/07/2019 | 371.00 | 00019685408491 | ANTONIO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTALDE 07 (SETE) DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/07/2019 | 4500.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, RETIRADA E TRANSPORTE DO LIXO URBANO DE TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/07/2019 | 250.00 | 00013142356487 | NATALICIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/07/2019 | 200.00 | 00012623444765 | MANOEL DE JESUS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/07/2019 | 200.00 | 00014999053438 | RIQUELMO SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOAUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/07/2019 | 220.00 | 00090846397749 | GEOVANDES PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PRA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/07/2019 | 280.00 | 00003166002707 | MARIA DAS GRA€AS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE DOENÇAS CARDIACAS E DIAETES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/07/2019 | 550.00 | 00048436321472 | JOSEFA MARIA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU (LENTES E ARMAÇÃO), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/07/2019 | 310.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE DAIANE ALVES DO BOMFIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/07/2019 | 400.00 | 00003300952425 | MAGNA MARIA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/08/2019 | 900.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA DO MENOR DAVI HENRIQUE B. CAVALCANTE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/08/2019 | 142.80 | 33000118001221 | TELEMAR | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2018, COM VENCIMENTO EM10.08.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/08/2019 | 157.32 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 10.08.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/08/2019 | 1530.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 90 KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/08/2019 | 1530.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 90 KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/08/2019 | 1189.08 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, SENDO: BATATA DOCE, BATATA INGLESA, GOIABA, COENTRO, CHU CHU, CENORA, E TOMATE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/08/2019 | 105.01 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 10.08.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001801 | 01/08/2019 | 102988.75 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLAR NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SENDO OS SERVIÇOS REFERNETES A 3ª MEDIÇÃO. | 00012019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/08/2019 | 534.41 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 10.08.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/08/2019 | 30.86 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - MATERIAL DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/08/2019 | 257.56 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 10.08.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/08/2019 | 190.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VECTOELECTRONISTAGMOGRAFIA (VENG) EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE LUCIA RAFAELLA COSTA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/08/2019 | 1249.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA COM VENCIMENTO EM 11.08.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0001802 | 02/08/2019 | 1375.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO, EM RADIO, DE MATERIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0001814 | 06/08/2019 | 750.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E AÇOES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ALÉM DA ATUALIZAÇÃO DE MIDIAS SOCIAIS NO PORTAL FESTPB.COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0001815 | 06/08/2019 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIA EM BANNER + RELEASE MENSAL + COBERTURA NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/08/2019 | 250.00 | 00070894592416 | SARAH KAYANE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS OM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A CREDOR CURSA LETRAS PORTUGUES NA UEPB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/08/2019 | 200.00 | 00012145905430 | CAIO MATEUS DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, MORADIA E ALIMENTAÇÃO, VISTO QUE O CREDOR CURSA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NA UFCG, CAMPUS SUMÉ, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/08/2019 | 300.00 | 00011861490437 | BIANCA DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,ONDE CURSA ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UFCG,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/08/2019 | 530.00 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CICERO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE DE ALGODOAIS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 10 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/08/2019 | 1325.00 | 00008371275722 | JOSE EDIVAN DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE ALVES MACENA, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/08/2019 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/08/2019 | 2700.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO E JANTAR)PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM PARTE DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL E EQUIPE DO CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/08/2019 | 250.00 | 00008667828424 | CLAUDETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/08/2019 | 100.00 | 00013797329482 | ALEX PEREIRA BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/08/2019 | 500.00 | 00002834752427 | ROSELMA DA SILVA QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU (COMPLETO), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/08/2019 | 450.00 | 00010276000420 | ARIANE FERREIRA BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM NEURIPSICOLOGO PARA O FILHO DA CRDORA, O MENOR DAVI HENRIQUE BRANDÃO CAVALCANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/08/2019 | 120.00 | 00071169694462 | ANA JULIA NEVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/08/2019 | 998.00 | 00070194985407 | RUBIANA MIRLA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA TURMA DO MATERNAL II, NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/08/2019 | 996.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/08/2019 | 300.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE SABRINA MENDES DA SILVA - USG MORFOLOGICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/08/2019 | 3000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARINETE PEREIRA DE QUEIROZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/08/2019 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE: LUANA GUIMARÃES DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001820 | 09/08/2019 | 5138.10 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001821 | 09/08/2019 | 14254.22 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001822 | 09/08/2019 | 2685.66 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/08/2019 | 44.10 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - TEXTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PROFESSORA DE ESCOLA EM GRAVATAÍ-RS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/08/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/08/2019 | 450.00 | 00010295949457 | MESSIAS EMANUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO ONDE O CREDOR FOI TRATAR ASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/08/2019 | 380.00 | 00006827341445 | JOSEFA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS E DE IMAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/08/2019 | 300.00 | 00000945428480 | MAGNA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00018538544764 | MATHEUS DA SILVALIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESEPESAS COM A REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ONDE O CREDOR FOI FAZER PROVAS DE PROCESSO SELETIVO PARA INGRESAR NA OFOMM/2020 (2019) (MARINHA), A SE REALIZAR NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DO ANO DE 2019, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00070609480405 | LUIZ FILIPE VERAS GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOPOGRAFIA DAS CORNEAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOS OLHOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/08/2019 | 200.00 | 00014290174736 | NATHALIA CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DA ALUNA: NICOLLE CAVALCANTE MARINHO, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO PICOITO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/08/2019 | 350.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/08/2019 | 250.00 | 00003385336481 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SILVA | UMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DOPLLER, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/08/2019 | 480.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: FERNANDA MARIA NEVES SANTOS SILVA - HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/08/2019 | 3260.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE COSTURA DA LOCALIDADE DE PORTEIRAS, SENDO OS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS EM 20 JANELAS E CONSTRUÇÃO DE ALICERCE E MURO EM ALVENARIACOM ESTACAS DE CONCRETO E CERCA DE ARAMA FARPADO, SENDO UM TOTAL DE 50 METROS DE CERCA, E TODO MATERIAL POR CONTA DOV CREDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/08/2019 | 17440.00 | 28758836000179 | JOSEFA JULIANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 COLUNAS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE INDICAÇÕES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, MEDINDO 3 METROS, EM AÇO GALVANIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/08/2019 | 500.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUICHES, BOLOS, SUCO DE FRUTAS E CAFÉ) PARA SEREM SERVIDOS NA I EXPOFEIRA, EM HOMENAGEM AO DIA DO AGRICULTOR, REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/08/2019 | 2200.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CESARIANA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: LUANA GUIMARÃES DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/08/2019 | 980.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/08/2019 | 1338.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFC. ELTRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTIDO A SER UTILIZADO EM ATENDIMENTO AOS COLETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001847 | 13/08/2019 | 14784.50 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001844 | 13/08/2019 | 9245.04 | 11836179000138 | ALLMED - ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO NA UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001845 | 13/08/2019 | 4591.72 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/08/2019 | 30.86 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/08/2019 | 5940.00 | 11750184000204 | METAL ZONE EVOLUTION | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO, FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/08/2019 | 6558.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/08/2019 | 2855.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/08/2019 | 19865.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNADAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/08/2019 | 894.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/08/2019 | 4041.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032019 | 0001859 | 14/08/2019 | 1850.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: NQK-4504-PB, OFB-3089-PB, OFZ-4614-PB E OGA-8200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/08/2019 | 25747.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATROLNAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/08/2019 | 180.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATROLNAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSEM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/08/2019 | 481.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATROLNAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032019 | 0001860 | 14/08/2019 | 1650.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS E EQUIPAMETOS: PLACA: NQH-6532-PB E OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032019 | 0001858 | 14/08/2019 | 710.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA, PLACAS: MMP-4138-PB E QFS-7026-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/08/2019 | 600.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 COROAS DE FLORES MEDIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/08/2019 | 24289.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/08/2019 | 425.00 | 00012660835454 | KARINA MICAELA ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS, SANDUICHES, COCADAS, SUCOS E CAFÉ) DESTINADOS A SEREM SERVIDOS EM REUNIÕES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS, NOS DIAS 08.07.2019, 31.07.2019, 09.08.2019 E 12.08.2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 10958-4 GBL PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/08/2019 | 2500.00 | 00007755550451 | ADELSON PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CALCULO URETERAL COM HIDRONEFROSE E DESOBISTRUÇÃO CIRURGICA, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOA, POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/08/2019 | 998.00 | 00005992246495 | JOSEFA JOSINETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/08/2019 | 1270.00 | 00002879591716 | LINDOARTE DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 03 VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/08/2019 | 150.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE GENIZE VERAS DE ALMEIDA - USG TRANSVAGINAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/08/2019 | 450.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARINETE PEREIRA DE QUEIROZ - EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/08/2019 | 919.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001893 | 15/08/2019 | 2938.19 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QSE-4298-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001894 | 15/08/2019 | 131.87 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFY-5468-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001895 | 15/08/2019 | 2813.28 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFM-5833-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001896 | 15/08/2019 | 4050.93 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001897 | 15/08/2019 | 4199.12 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001898 | 15/08/2019 | 43.66 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: NQE-4533-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/08/2019 | 195.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 90 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001864 | 15/08/2019 | 9245.04 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO - EM UBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1844 DE 13.08.2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/08/2019 | 250.00 | 00006534299402 | ELIENE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A CREDORA FOI REALIZAR TRATAMENTO PSIQUIATRICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/08/2019 | 1600.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O CREDOR FOI TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, SENDO UM TOTAL DE 04 PASSAGENS COMPRADAS (PARA A FAMILIA DO CREDOR), POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/08/2019 | 700.00 | 00078928958768 | MARIA ELENA PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA E EXAMES PARA TRATAMENTO DE CANCER DE PELE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/08/2019 | 500.00 | 00067488242491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/08/2019 | 300.00 | 00007461814427 | FERNANDA MARIA NEVES SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA E EXAME DE ECOGRAFIA PELVICA TRANSVAGINAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/08/2019 | 150.00 | 32963962000132 | MEGBYTE ELETRONICA - KIELCE MARNE FIALHO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADA LL PERTECNETE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISNTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/08/2019 | 1330.80 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/08/2019 | 1200.00 | 00009809818750 | KLEBER NUNES CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE PARA AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE AESPESA O CREDOR, A SRA. ELANE CRISTINA SILVA CAMELO, SE ENCONTRA INTERNADA NO HOSPITAL JOÃO XXIII E PASSOU POR PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO CORAÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/08/2019 | 500.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/08/2019 | 300.00 | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO , CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001899 | 15/08/2019 | 153.97 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE MOTO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: MMP-4138-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001900 | 15/08/2019 | 2044.69 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE MOTO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/08/2019 | 740.00 | 00003072685436 | JEAN SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E DO VESTIARIO DA SEDE DO MUNICÍPIO (LIMPEZA DE MATOS E LIMPEZA NOS BANHEIROS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/08/2019 | 636.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALA NA RUA PROJETADA (PROXIMO A UNIDADE ESCOLAR EM CONSTRUÇÃO)PARA A INSTALAÇÃO DE REDE HIDRAULICA DO CONJUNTO HABITACIONAL, SENDO UM TOTAL DE 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001901 | 15/08/2019 | 691.38 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001902 | 15/08/2019 | 2527.62 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001903 | 15/08/2019 | 1584.42 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: NQH-6532-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001904 | 15/08/2019 | 2441.59 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001905 | 15/08/2019 | 1394.53 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001906 | 15/08/2019 | 1114.75 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: TRATOR JONH DEERE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001907 | 15/08/2019 | 1249.64 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/08/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/08/2019 | 370.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL TOTAL DE 57 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/08/2019 | 499.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/08/2019 | 1270.47 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/08/2019 | 663.57 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001886 | 15/08/2019 | 71.11 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: KHH-5521-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001887 | 15/08/2019 | 1926.92 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET-6336-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001888 | 15/08/2019 | 608.07 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001889 | 15/08/2019 | 1305.41 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001890 | 15/08/2019 | 1093.97 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001891 | 15/08/2019 | 1935.60 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8404-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001892 | 15/08/2019 | 3032.44 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/08/2019 | 553.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO E DAS SECRETARIAS DAS UNIDADES ESCOLARES, SENDO UM TOTAL DE 82 UNIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/08/2019 | 533.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO E DAS SECRETARIAS DAS UNIDADES ESCOLARES, SENDO UM TOTAL DE 82 UNIDADES - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1910. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/08/2019 | 55.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINAMDOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0001914 | 16/08/2019 | 1000.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO BLOG DO BRUNO LIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/08/2019 | 13.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PAESSOAL REFERNETE AO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO NO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/08/2019 | 64.00 | 22044799000150 | RESTAURANTE IRMÃOS LIMA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIO PARA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/08/2019 | 2000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/08/2019 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 20.08.2019 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/08/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/08/2019 | 360.00 | 08814113000132 | J LIRA BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE BANDAS FORMADAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001919 | 19/08/2019 | 5283.34 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO/VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: PATROL - PNEUS E PROTETOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/08/2019 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/08/2019 | 4700.00 | 18868225000120 | CLEDINALDO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TENDA MEDINDO 6X6 EM TUBO GALVANIZADO COM LONA EM VENIL PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00064520439434 | RIVONALDO GUIMARÃES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PATA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DA ESPOSA DO CREDOR, A PACIENTE IRACEMA DOS SANTOS PEREIRA, CIRURGIA DE VASICULA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/08/2019 | 8224.00 | 08309637000176 | ANDERSON DANTAS ALVES E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE ARMAÇÕES PARA OCULOS E LENTES DIVERSAS DESTINADAS A MONTAGEM DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/08/2019 | 1327.20 | 00009526320476 | DANILO ODE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: MARACUJA, ALHO, PIMENTÃO E OVOS DE GRANJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/08/2019 | 540.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 09 LAVAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/08/2019 | 5150.00 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVERSOS EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: REINALGURAÇÃO DO GINASIO O FERREIRÃO, DOMINGO NO PARQUE (SAUDE), DIA DO AGRICULTOR, CATOBYKE E FESTADE PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/08/2019 | 180.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA EM ALUMINIO , AS DIMENSÕES 22X33CM, PARA A INALGURAÇÃO DA OBRA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/08/2019 | 30.06 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/08/2019 | 469.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/08/2019 | 799.99 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/08/2019 | 11000.00 | 27850566000169 | MONALIZA TRAVASSOS DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CATAVENTOS EM ATIVIDADE QUE ATENDEM AGRICULTURES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/08/2019 | 5000.00 | 24044630000126 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 25 POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/08/2019 | 3300.00 | 27850566000169 | MONALIZA TRAVASSOS DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MOINHOS DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE: BARRA DE XANDÚ, LAGEDO, IPUEIRAS, PORTEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/08/2019 | 850.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE: JOSE PEREIRA SOBRINHO - RESSONANCIA MAGNETICA DE MASTOIDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/08/2019 | 610.00 | 24219844000196 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA- BAZAR SÃO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (01 MAQUINA DE LAVAR ROUPAS E 01 GELADEIRA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/08/2019 | 321.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.09.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001945 | 21/08/2019 | 2991.80 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS (MATERIAL DE PAPELARIA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/08/2019 | 630.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VENDA DE MATERIAL BIOLOGICO PARA CURATIVO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/08/2019 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/08/2019 | 150.00 | 00008883236467 | EDINALVA GON?ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/08/2019 | 474.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.09.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/08/2019 | 200.00 | 00006284113404 | JACILENE DINIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA QUE A CREADORA CURSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO CEAS ESCOLA TECNICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/08/2019 | 320.00 | 00003373463483 | MARIA DE LOURDES O ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃOD E CONSULTA MEDICA E EXAMES COM GINECOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/08/2019 | 300.00 | 00039655067491 | AMAURI ADELINO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/08/2019 | 280.00 | 00049177737415 | MARIA CELESTE AQUINO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO D EMEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/08/2019 | 300.00 | 00006105208499 | ELZA MARIA NEVES DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM MASTOLOGISTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/08/2019 | 2426.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO COMSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.09.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/08/2019 | 250.00 | 00084779942772 | JOSE DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE consulta medica com cardiologista para tratamento de saude, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/08/2019 | 230.00 | 00029227704434 | FRANCISCO GUEDES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE RPESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/08/2019 | 280.00 | 00003166002707 | MARIA DAS GRA€AS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE DOENÇAS CARDIACAS E DIAETES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/08/2019 | 250.00 | 00012112483480 | BEATRIZ CARLA VITORIINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/08/2019 | 700.00 | 00007248825450 | RICARDO COSME AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO ORTODONTICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/08/2019 | 2520.00 | 14593684000197 | CAMPINA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO EM FORMA DE CESTA BASICA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/08/2019 | 8224.00 | 08309637000176 | ANDERSON DANTAS ALVES E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE ARMAÇÕES PARA OCULOS E LENTES DIVERSAS DESTINADAS A MONTAGEM DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO -EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1928. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001961 | 22/08/2019 | 6050.83 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/08/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 23.08.2019 - AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL 00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/08/2019 | 101.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/08/2019 | 600.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022019 | 0001967 | 23/08/2019 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC8912 DW PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022019 | 0001969 | 23/08/2019 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC8912 DW PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022019 | 0001968 | 23/08/2019 | 1400.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS, COM MANUTENÇÃO, SCX-5637 E BROTHER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/08/2019 | 708.77 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/08/2019 | 190.00 | 00003920609492 | MARIA RAQUEL MENEZES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA CREDORA (DEPRESSÃO), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/08/2019 | 208.26 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PREFEITA E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 28.08.2019 - SIMPOSIO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO COMSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 08.09.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/08/2019 | 11856.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODOS OS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.08.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/08/2019 | 25663.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.08.2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/08/2019 | 2512.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.08.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/08/2019 | 101.00 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA OEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES COM ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DURANTE NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO POPULAR NA SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE POCINHOS NO DIA 23 DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/08/2019 | 300.00 | 00010539236438 | JOSE MICHAEL PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PARA PROVAR PRATICA DO CONCURSO PÚBLICO 001/2019 REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROVA REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/08/2019 | 530.00 | 00007571300460 | FELIPE JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGURANÇA DURANTE PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADOS NOS DIAS 13.07.2019, 20.07.2019, 27.072019, 17.08.2019 E 24.08.2019, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/08/2019 | 530.00 | 00011782124403 | EDSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGURANÇA DURANTE PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADOS NOS DIAS 13.07.2019, 20.07.2019, 27.072019, 17.08.2019 E 24.08.2019, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/08/2019 | 170.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 CARTUCHOS, SENDO 01 HP 85A E 01 SAMSUNG D-195, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/08/2019 | 2039.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31.07.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/08/2019 | 2.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/08/2019 | 640.00 | 00003997844461 | PERICLYS KILDARY PESSOA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 11 BANNERES DESTINADOS A FEIRA DA SAUDE A SE REALIZAR NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/08/2019 | 1314.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 23.08.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001989 | 27/08/2019 | 1580.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS 195/65 R15) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001990 | 27/08/2019 | 1388.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS 175/70 R14) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/08/2019 | 2632.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 05 BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, UTILIZADA EM POÇOS DAS LOCALIDADES DE: SITIO MELO, BOQUEIRÃO, MORORO, BARRA DE XANDU, E 01 CENTRIFUGA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/08/2019 | 305.00 | 29922963000124 | LOJÃO PARAIBA MAGAZINES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/08/2019 | 17.16 | 08719767000187 | SERTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE PROJETO BASICO DE PAVIMENTAÇÕES A SEREM REALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO - 02 COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001988 | 27/08/2019 | 460.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PNEUS 175/70 R13) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/08/2019 | 400.00 | 00001183254423 | EUNICE MELO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/08/2019 | 800.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃODE VIAGEM TRANSPORTANDO OS DELEGADOS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO NA X CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALZIADA NO DIA 22 DE AGOSTO DO ANO DE 2019, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/08/2019 | 600.00 | 00003386170439 | SERGIO BALBINO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM CALÇAMENTOS DE RUAS DA DESE DO MUNICÍPIO: RUA MIGUEL QUIRINO DO NASCIMENTO, SENDO UM TOTAL DE 06 (SEIS) DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/08/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DAS ANALISES: BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE ÁGUAS DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM A POPULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/08/2019 | 800.00 | 00008851043400 | JAIRO CESAR LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL PERTECNETE AO MUNICÍPIO NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 32 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/08/2019 | 800.00 | 00012150396700 | VALTERLY BRITO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO A TITULO DE PREMIAÇÃO AO SEGUNDO COLOCADO, TIME AMADOR BARCELONA, NO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/08/2019 | 400.00 | 00011667457403 | MARCUS TULIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO A TITULO DE PREMIAÇÃO AO QUARTO COLOCADO, TIME AMADOR PAISSANDU, NO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/08/2019 | 118.26 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DE 03.07.2019 A 03.08.2019, COM VENCIMENTO EM 01.09.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/08/2019 | 400.00 | 00007598260729 | JOSEFA APARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO INANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DA ESTUDANTE LARISSA BEATRIZ DOS SANTOS, QUE CURSA ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/08/2019 | 1600.00 | 00003370597489 | INACIA IDALINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES (CAMISAS) DESTINADOS A SEREM DOADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 10 UNIDADES CONFECCIONADAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/08/2019 | 349.60 | 30667287000179 | ANDREIA FERNANDA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CURSO DE ARTE CULUNARIA (DOCES E SALGADOS) OFERTADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/08/2019 | 2646.72 | 04428605000139 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - AR-PB - SENAR-AR/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO D E03 TREINAMENTOS PARA A POPULAÇÃO MUNICIPAL: APLICAÇÃO DE VACINAS E MEDICAÇÃO INJETAVEIS EM BOVINOS, (COM 16 HORAS), PRODUÇÃO DE FRANGOS E OVOS CAIPIRA (24 HORAS) E ARTE CULINARIA (DOCES E SALGADOS, 24 HORAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002001 | 28/08/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/08/2019 | 155.00 | 10839754000193 | J DOS SANTOS FOTOCOPIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM TECIDO, PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/08/2019 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE: JOSEFA SIMONE ARAUJO NEVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/08/2019 | 700.00 | 00004419739495 | VALDEMAR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO A MENOR TALYTA VITORIA NEVES DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/08/2019 | 58607.10 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/08/2019 | 18356.25 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/08/2019 | 1680.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042019 | 0002049 | 29/08/2019 | 1279.52 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/08/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042019 | 0002050 | 29/08/2019 | 5210.95 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A ATENDIMENTO DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO MELO - MATRIAL PARA CONSTRUÇÃO DA BASE PARA CAIXA D`ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/08/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/08/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/08/2019 | 7164.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/08/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/08/2019 | 20640.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, PSF, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/08/2019 | 3033.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/08/2019 | 8342.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/08/2019 | 1940.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE CONTRATADO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/08/2019 | 7223.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/08/2019 | 13809.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/08/2019 | 900.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, SIOPE,CONTAS ANUAIS, RREO E RGF PARA ALIMENTAÇÃO AO SINCOFI DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DO CAUC DESTO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002053 | 29/08/2019 | 6500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONST. E FISCAL, COM OBSERVÂNCIA A CONT. APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA) E ASS. AO SETOR COMPETENTE NA ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIÁRIAS, COMO TAMBÉM JUNTO A ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO, 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/08/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/08/2019 | 2864.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/08/2019 | 24717.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/08/2019 | 11767.23 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/08/2019 | 7985.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/08/2019 | 48373.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/08/2019 | 13253.87 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/08/2019 | 7853.76 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/08/2019 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/08/2019 | 3338.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/08/2019 | 4990.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/08/2019 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/08/2019 | 9674.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/08/2019 | 5494.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/08/2019 | 4837.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/08/2019 | 24408.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS e AGENTES POLÍTICOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/08/2019 | 3396.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/08/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/08/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/08/2019 | 18530.74 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/08/2019 | 1996.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/08/2019 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042019 | 0002048 | 29/08/2019 | 5625.48 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/08/2019 | 1590.00 | 00008371275722 | JOSE EDIVAN DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 30 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/08/2019 | 17200.00 | 15807855000104 | KARLA GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO 62 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, COM SERVIÇOS DE PINTURA, ADESIVAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DAS MESMAS, EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/08/2019 | 8150.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/08/2019 | 4990.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/08/2019 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012019 | 0002058 | 30/08/2019 | 4500.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, RETIRADA E TRANSPORTE DO LIXO URBANO DE TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/08/2019 | 998.00 | 00009282649474 | VANESSA DO NASCIMENTO GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA, NA TURMADO MATERNAL II, DA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/08/2019 | 998.00 | 00070194985407 | RUBIANA MIRLA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA TURMA DO MATERNAL II, NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/08/2019 | 98.90 | 13481309034330 | RN COMERCIO VAREJISTA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/08/2019 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/08/2019 | 362.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PAESSOAL REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/08/2019 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/08/2019 | 30.86 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/08/2019 | 580.00 | 00005623439462 | GILSON BERNARDINO E AQUINO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DRENAGEM DOS POÇOS QUE ABASTECEM OS SÍTIOS: MALHADA DO MEIO E PORTEIRAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/08/2019 | 2200.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CESARIANA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE:JOSEFA SIMONE ARAUJO NEVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/08/2019 | 150.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE DANIELI PRISCILA CAMELO SANTOS - USG OBSTÉTRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/09/2019 | 320.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/09/2019 | 263.94 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 10.09.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/09/2019 | 800.00 | 00003370597489 | INACIA IDALINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A SERME UTILIZADAS NA 1ª FEIRAS DA SAUDE REALIZADA NO DIA 30.08.2019, SENDO UM TOTAL DE 50 CAMISAS CONFECIONADAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/09/2019 | 960.00 | 00003370597489 | INACIA IDALINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SCFV DA AÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO A SE REALIZAR NO DIA 06.09.2019 NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 60 CAMISAS CONFECCIONADAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/09/2019 | 153.91 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO PORP PARTE DE LINHA QUE SERVE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 10.09.2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/09/2019 | 2560.00 | 00006191149409 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA INTEGRANTES DAS EQUIPES DO CRAS DO MUNICÍPIO E DO CREAS DA CIDADE DE BARRA DE SÃO MIGUEL, ALÉM DOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/09/2019 | 554.09 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 10.09.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/09/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/09/2019 | 4082.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO, PLACA: OFB-3089-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/09/2019 | 658.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO, PLACA: OGA-8200-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/09/2019 | 1146.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO, PLACA: NQK-4504-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/09/2019 | 1374.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLAC: NQK-4504-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/09/2019 | 2705.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLAC: OGA-8200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/09/2019 | 2789.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OFB-3089-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/09/2019 | 1217.16 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, SENDO: BATATA DOCE, BATATA INGLESA, GOIABA, COENTRO, CHU CHU, CENORA, E TOMATE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/09/2019 | 159.00 | 00004257848430 | CLAUDIA DIANA MACIEL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE ALGODOAIS, SENDO UM TOTAL DE 03 (TRÊS) DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002085 | 02/09/2019 | 113334.95 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLAR NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SENDO OS SERVIÇOS REFERNETES A 4ª MEDIÇÃO. | 00012019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/09/2019 | 150.38 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 10.09.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/09/2019 | 1290.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/09/2019 | 740.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/09/2019 | 2100.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/09/2019 | 162.86 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 10.09.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00070609480405 | LUIZ FILIPE VERAS GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO A TITULO DE PREMIAÇÃO AO PRIMEIRO COLOCADO, TIME AMADOR ATLETICO, NO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/09/2019 | 600.00 | 00070194991474 | JOSE FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO A TITULO DE PREMIAÇÃO AO TERCEIRO COLOCADO, TIME AMADOR GREMIO DE PAU FERRO, NO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/09/2019 | 500.00 | 00071980750459 | FRANCISCO GOMES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTO COM APRESENTAÇÃO DO GRUPO TEATRAL CASA, DA CIDADE DE SÃO PAULO, PARA APRESENTAÇÃO NO MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA08.09.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/09/2019 | 500.00 | 00003009077459 | EDINEIDE MARIA DA S NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MATRICULA E MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO E DO ESPECTRO AUTISTA IV, CURSO REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/09/2019 | 150.00 | 00028755781896 | LUCIANA RANGEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA ARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/09/2019 | 300.00 | 00071169956416 | BIANCA GUIMARÃES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/09/2019 | 150.00 | 00006524459423 | GERLANDIA VERAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DENTÁRIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/09/2019 | 180.00 | 00037623630482 | MARIA NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE DIABETES, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/09/2019 | 330.00 | 00030254400400 | MARIA EMILIA DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/09/2019 | 200.00 | 00010600780406 | MARILIA CINTIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/09/2019 | 230.00 | 00098191128420 | MARIA JOSE DE ASSIS MARQUES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NEUROLOGICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/09/2019 | 230.00 | 00059428988472 | MARILENE PEREIRA DINIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIO X DA COLUNA TOTAL E DESINTOMETRIA OSSEA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/09/2019 | 765.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTECENTE AO GABINETE DA PREFEITTA - PARABRISA E LAMPADA DE CONTATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/09/2019 | 30.86 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/09/2019 | 750.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO MATERIAS E AÇÕES RELACIONADAS AO MUNICÍPIO ALEM DE ATUALIZAÇÕES DE MIDIA SOCIAL NO PORTAL: FEST.COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002096 | 03/09/2019 | 25829.31 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DISTRIBUIDA COM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, AFIM DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/09/2019 | 996.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002111 | 04/09/2019 | 1375.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA VEICULAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO FM SERRA BRANCA LTDA -ME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002112 | 04/09/2019 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NO ANUNCIO E APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS DA RADIO SÃO DOMINGOS FM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/09/2019 | 2000.00 | 00006827339467 | JOSEFA FABIANA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/09/2019 | 1000.00 | 00002100602470 | ELIZABETH CRISTINA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOAUXILIO FINNCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA DESOBISTRUÇÃO DAS VIAS URINARIAS DO IRMÃO DA CREDORA, O SR. JOSINALDO FARIAS DA COSTA, POR SER PESSOA CARENTE DOMUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/09/2019 | 1500.00 | 00016051904115 | JURANDI DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DA ESPOSA DO CREDOR NA CIDADE DE RECIFE-PE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 05/09/2019 | 350.00 | 00004322006493 | SANDRA GUIMARAES LIMA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DA ALUNA: STEFANY GUIMARÃES DA SILVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, DEVIDO A ALUNA MORAR NO SITIOVACA BRAVA EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DA ALUNA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/09/2019 | 200.00 | 00011980369402 | ANDREZA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA FILHA DA CREDORA, A MENOR LUIZA EMANUELLY DA COSTA, QUE ESTUDA NA ESCOLA JOÃO MARTINS DOS SANTOS, POIS A CREDORA MORA NO SÍTIO PORTEIRAS DISTANTE DA ROTA DO ONIBUS ESCOLAR, SENDO NECESSARIO QUE A PREFEITURA CUSTEI AS VIAGENS COM TRANSPORTE DA ALUNA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/09/2019 | 350.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 05/09/2019 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 05/09/2019 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIA E BANNERS + RELEASE MENSAL + COBERTURA NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/09/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/09/2019 | 200.00 | 00012145905430 | CAIO MATEUS DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, MORADIA E ALIMENTAÇÃO, VISTO QUE O CREDOR CURSA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NA UFCG, CAMPUS SUMÉ, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 05/09/2019 | 250.00 | 00070894592416 | SARAH KAYANE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A CREDOR CURSA LETRAS PORTUGUES NA UEPB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/09/2019 | 1192.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/09/2019 | 445.00 | 00012660835454 | KARINA MICAELA ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS, SANDUICHES, TAPIOCAS, SUCOS E CAFÉ) DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE CURSOS OFERECIDOS A AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, CURSOS REALIZADOS NOS DIAS: 19, 20, 21 E 22 DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/09/2019 | 980.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS (MEDICAÇÃO, BANNERS E CILINDROS DE OXIGENIO) E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/09/2019 | 2330.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. SEVERINO FERREIRA DA SILVA ( BRONCOSCOPIA COM LAVADO BRONQUICO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/09/2019 | 274.00 | 10839754000193 | J DOS SANTOS FOTOCOPIAS - ME | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2019, POR GRUPOS ATENDIDOS PELO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002129 | 06/09/2019 | 12128.50 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/09/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/09/2019 | 3500.00 | 07756777000120 | NINO PREMOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (COM TRANSPORTE) DESTINADA A MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DO SITIO IPUEIRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - 10 POSTES DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150/7M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/09/2019 | 665.00 | 00003383663426 | ALEXANDRA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA DO CRANIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/09/2019 | 237.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/09/2019 | 300.00 | 00011861490437 | BIANCA DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE CURSA ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UFCG,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/09/2019 | 550.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: JOSEFA SUELAN DE ANDRADE - RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/09/2019 | 265.00 | 00002810054436 | ADEVALDO ANICETO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESCAVANDO VALAS PARA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRAULICAA PARA O DESSALINIZADOR NO SÍTIO PAU-FERRO, SENDO UM TOTAL DE 05 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/09/2019 | 150.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE AMANDA BARBOZA CORDEIRO - USG OBSTÉTRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/09/2019 | 150.15 | 00004023524409 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA, NO PERIODO DE 27 A 30 AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/09/2019 | 900.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, SER REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DO ANO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO HOTEL SLAVIERO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/09/2019 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/09/2019 | 230.00 | 00003845965410 | MARIA APARECIDA GUIMARÃES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/09/2019 | 180.00 | 00027412296434 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCIERO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA, POR SE RPESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/09/2019 | 150.00 | 00001600299458 | JUSSARA TAMIRIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER RPESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/09/2019 | 650.00 | 00041102630420 | JOAO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/09/2019 | 220.00 | 00009976606435 | LUCICLEIDE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO PARA REBOCAR A COZINHA DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/09/2019 | 300.00 | 00000945428480 | MAGNA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/09/2019 | 630.00 | 00003384517490 | IRIS MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/09/2019 | 150.00 | 00007954902404 | MARCONDES MAGNO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/09/2019 | 100.00 | 00059429232487 | MARIA ALICE DE QUEIROS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃODE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A CREDORA FOI TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/09/2019 | 300.00 | 00017753024744 | MARYELLE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DO ENXOVAL DO BEBE QUE A CREDORA ESPERA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/09/2019 | 430.00 | 00012623444765 | MANOEL DE JESUS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA A FILHA DA CRDORA, A MENOR: THALITA MANUELE DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/09/2019 | 120.00 | 00071169694462 | ANA JULIA NEVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/09/2019 | 150.00 | 00003909029426 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS FILHOS MENORES DO CREDOR: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINO DE AQUINO, DEVIDO O CREDOR MORAR NO SITIO LAGEDO ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCAR DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A CASA DO CREDOR E ROTA DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/09/2019 | 180.00 | 00010278666469 | JOSEFA RICHELY DA SILVA REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA DO FILHO DA CREDORA, O PACIENTE: MIGUEL DA SILVA LIMA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/09/2019 | 210.00 | 33171906000128 | EBNET FIBRA PROVEDOR DE INTERNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO DE 01.08.2019 A 31.08.2019. COM VENCIMENTO EM 11.09.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/09/2019 | 1700.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 100 KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002155 | 11/09/2019 | 18794.58 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002156 | 11/09/2019 | 4049.10 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002157 | 11/09/2019 | 3356.98 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/09/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: TALITA, VITORIA DA SILVA LIMA - R M SACROILÍACAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/09/2019 | 320.00 | 00010041455436 | EUDIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRA COMO NUTRICIONISTA NA I FEIRA MUNICIPAL DA SAUDE, REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002176 | 12/09/2019 | 42.30 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: NQE-4533-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002177 | 12/09/2019 | 1112.21 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFM-5833-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002178 | 12/09/2019 | 3072.53 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0002179 | 12/09/2019 | 3189.47 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002180 | 12/09/2019 | 3269.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QSE-4298-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/09/2019 | 253.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 39 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002188 | 12/09/2019 | 9283.55 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL POR PARTE DOS ODONTÓLOGOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002189 | 12/09/2019 | 4669.84 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL POR PARTE DOS ODONTÓLOGOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002169 | 12/09/2019 | 1718.16 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002170 | 12/09/2019 | 1067.12 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002171 | 12/09/2019 | 2344.49 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002172 | 12/09/2019 | 1028.88 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET-6336-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002173 | 12/09/2019 | 4669.30 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002174 | 12/09/2019 | 2379.94 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002175 | 12/09/2019 | 1644.06 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8404-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/09/2019 | 1020.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO E DAS SECRETARIAS DAS UNIDADES ESCOLARES, SENDO UM TOTAL DE 157 UNIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002184 | 12/09/2019 | 42.30 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: KHH-5521-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/09/2019 | 1790.00 | 00010041455436 | EUDIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, APLICANDO ACEITABILIDADE DO MESMO E REALIZANDO PALESTRAS DE COCIENTIZAÇÃO ALIMENTAR PARA OS PAIS DOS ALUNOS E FORMAÇÃO COM MERENDEIRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/09/2019 | 312.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL TOTAL DE 48 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/09/2019 | 2600.00 | 00002366902484 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO REALIZADO NO FILHO MENOR DA CREDORA, O PACIENTE JEFFERSON SEVERINO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002163 | 12/09/2019 | 3473.37 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002164 | 12/09/2019 | 349.53 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002165 | 12/09/2019 | 310.91 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: TRATOR JONH DEERE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002166 | 12/09/2019 | 3992.13 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002167 | 12/09/2019 | 1891.09 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002168 | 12/09/2019 | 2032.66 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: NQH-6532-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002161 | 12/09/2019 | 1855.47 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE MOTO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002162 | 12/09/2019 | 102.98 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE MOTO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: MMP-4138-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/09/2019 | 27371.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.09.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/09/2019 | 10322.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.09.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/09/2019 | 648.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/09/2019 | 500.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA EM ALUMINIO, NAS DIMENSÕES 40X40, PARA A INALGURAÇÃO DA OBRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/09/2019 | 26421.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATROLNAL DOS DEMAIS FUNACIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/09/2019 | 180.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATROLNAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/09/2019 | 902.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATROLNAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/09/2019 | 2262.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.09.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/09/2019 | 499.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/09/2019 | 894.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL 60%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/09/2019 | 19496.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL 60%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/09/2019 | 3929.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/09/2019 | 2340.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/09/2019 | 2855.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/09/2019 | 6558.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/09/2019 | 1114.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 23.09.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/09/2019 | 573.85 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMNTO DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/09/2019 | 24955.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002208 | 13/09/2019 | 3356.98 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (MEDICAÇÃO DE USO HOSPITALAR) DIVERSOS DESTINADOS A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.º2157. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002209 | 13/09/2019 | 4049.10 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM RECEITADOS, QUANDO NECESSÁRIOS, PELOS MEDICOS QUE ATENDEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE - EM SUBSTITUIÇÃO AOEMPENHO N.º 2156. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002210 | 13/09/2019 | 18794.58 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.º 2155. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002211 | 13/09/2019 | 9283.55 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL POR PARTE DOS ODONTÓLOGOS DO MUNICÍPIO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.º 2188. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002212 | 13/09/2019 | 4669.84 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL POR PARTE DOS ODONTÓLOGOS DO MUNICÍPIO - EM SUBATITUIÇÃO AO EMPENHO N.º 2189. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 16/09/2019 | 1050.00 | 00059427906472 | MARIA DAS NEVES CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES (CAFÉ, SUCOS, BOLOS, SANDUICHES E SALGADOS) SERVIDOS PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 06.09.2019 NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/09/2019 | 1250.00 | 00003370597489 | INACIA IDALINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES (CAMISAS) PARA OS COMPONENTES DA BANDA MACIAL EUNICE SERAFIM FERREIRA, FORMADA POR ALUNOS DA RED EMUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 46 PEÇAS (MACACÕES, SAIAS,CALÇAS, CAPAS E LUVAS), REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032019 | 0002220 | 16/09/2019 | 2950.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: NQK-4504-PB, OET--6336-PB, QSG-3650-PB, OFX-8404-PB, OFZ-4614-PB E OGA-8200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/09/2019 | 139.50 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA OEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DURANTE NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO POPULAR NA SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE POCINHOS NO DIA 13 DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 16/09/2019 | 150.15 | 00004023524409 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/09/2019 | 10.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - FOLHA DE PAESSOAL REFERNETE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032019 | 0002221 | 16/09/2019 | 1275.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS E EQUIPAMETOS: PLACA: NQH-6532-PB E OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/09/2019 | 750.00 | 00059428813400 | JEFFESON FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE A PACIENTE: SILVANA KILVIA DE LIMA REALIZA TRATAMENTO DE LEUCEMIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/09/2019 | 2380.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO E FORNECIMENTO DE FLORES E URNA FUNERARIA ESPECIAL PARA SEPULTAMENTO D EPESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. VALDEMIRO JOSE DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/09/2019 | 101.00 | 12085275000154 | CUPIM CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO - REUNIÃO NA EMATER (SECRETARIOS DE: EDUCAÇÃO, AGRICULTURA; TECNICA DA EMATER E COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/09/2019 | 100.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VEICULO QUE TRANSPORTOU FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA REUNIÃO NA EMATER NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/09/2019 | 300.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/09/2019 | 90.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 CARIMBO TRODAT (30X2), PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/09/2019 | 4250.00 | 00009526421400 | FAGNER VERAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA COM OSSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 250 KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/09/2019 | 895.00 | 00010300258437 | UESLEY BATISTA DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO MATERIAL UTILIZADOS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DIA 06.09.2019 NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/09/2019 | 420.00 | 00010256141436 | PAULO ROBSON DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA PORTADORA DE PARAPLERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/09/2019 | 120.00 | 00000095608400 | MARIA JOSE GUIMARAES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/09/2019 | 400.00 | 00004023724416 | REJANE DE LIMA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTAE AQUISIÇÃO D EOCULOS DE GRAU PARA A FILHA DA CREDORA, A MENOR: MARIA GABRIELA GONÇALVES DE LIMA, PORSER PESSOSA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/09/2019 | 130.00 | 00010262696444 | EDSON ROBERTO MENEZES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ME DICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE (APARELHO URINARIO), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/09/2019 | 350.00 | 14149055000172 | CLINICA DE DERMATOLOGIA LUCIANA RABELLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE: LUIZ VERAS NEVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/09/2019 | 5246.00 | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002247 | 19/09/2019 | 5000.00 | 24044630000126 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 25 POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/09/2019 | 800.00 | 00001303884755 | FRANCISCO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE CAVALGADA, DEVIDO AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DO SITIO PORTEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/09/2019 | 200.00 | 00010275997456 | UEDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXLIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDE A CREDORA COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/09/2019 | 80.00 | 00071169537448 | ALAN JHONES AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/09/2019 | 200.00 | 00013024233474 | RENAN FILIPE DO NASCIMENTO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACNEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SE RPESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/09/2019 | 180.00 | 00008122999492 | EDINETE DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/09/2019 | 100.00 | 00013797329482 | ALEX PEREIRA BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/09/2019 | 150.00 | 00008883236467 | EDINALVA GON?ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/09/2019 | 106.00 | 00005655611465 | CARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA COMUNIDAD ED EBARRA DE XANDU PARA REALZIAÇÃO DE REUNIÃO COMUNITÁRIA, SENOD UM TOTAL DE 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/09/2019 | 1945.00 | 00008861743765 | NATANAEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BUFFET (CHURRASCO DE CARNE E LINGUIÇA, REFRIGERANTES E SUCOS) PARA COMEMORAÇÃO NA ENTREGA DAS CASA POPULARES PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 14.09.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002246 | 19/09/2019 | 1000.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO BLOG DO BRUNO LIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/09/2019 | 0.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/09/2019 | 682.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/09/2019 | 243.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/09/2019 | 200.00 | 00006284113404 | JACILENE DINIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA QUE A CREADORA CURSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO CEAS ESCOLA TECNICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/09/2019 | 30.86 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 08.10.2019 - CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/09/2019 | 2284.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.10.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/09/2019 | 117.00 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA OEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DURANTE NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO POPULAR NA SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE POCINHOS NO DIA 20 DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/09/2019 | 600.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/09/2019 | 2000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/09/2019 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022019 | 0002263 | 23/09/2019 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA BROTHER PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022019 | 0002265 | 23/09/2019 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MAQUINA BROTHER PARA O SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022019 | 0002266 | 23/09/2019 | 340.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTICHOS PERTENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/09/2019 | 848.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.10.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022019 | 0002264 | 23/09/2019 | 1400.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS, COM MANUTENÇÃO, SCX-5637 E BROTHER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/09/2019 | 742.00 | 00007663046471 | GENIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRAULICA PARA O DESSALINIZADOR NO SÍTIO PORTEIRAS, SENDO UM TOTAL DE 14 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/09/2019 | 1528.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTE NA PROGRAMAÇÃO DA EDUCAÇÃO POPULAR, REALIZADA EM 14.08.2019, E CONFECÇÃO DE ALMOÇO E LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA I FEIRA DA SAUDE REALIZADA NO DIA 30.08.2019, E LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DO GRUPO DE HIPERTENSOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/09/2019 | 308.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.10.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/09/2019 | 300.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MICHELE ARRUDA PEREIRA - USG MORFOLOGICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/09/2019 | 370.00 | 00003142635432 | MARIA DO ROSARIO SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/09/2019 | 600.00 | 24219844000196 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA- BAZAR SÃO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - 04 FOGÕES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/09/2019 | 1251.07 | 00009526320476 | DANILO ODE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: MARACUJÁ, PIMENTÃO, ALHO E OVOS DE GRANJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/09/2019 | 112.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/09/2019 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUICÍPIO, A PACIENTE: IVANILDO PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/09/2019 | 6720.00 | 14593684000197 | CAMPINA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO EM FORMA DE CESTA BASICA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/09/2019 | 120.00 | 00098192353400 | JOSE AMBROSIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/09/2019 | 530.00 | 00003386170439 | SERGIO BALBINO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE REUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/09/2019 | 300.00 | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO , CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/09/2019 | 500.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/09/2019 | 1060.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE ENTREGA DAS CASAS POPULARES SERTEADAS PARA PESSOAS CARNETE DO MUNICÍPIO, REALZIADA NO DIA 14.09.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/09/2019 | 530.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 09 LAVAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/09/2019 | 1728.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31.08.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/09/2019 | 1251.07 | 00009526320476 | DANILO ODE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: MARACUJÁ, PIMENTÃO, ALHO E OVOS DE GRANJA - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 0002273. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/09/2019 | 1200.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM OS JOVENS ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS EM AÇÃO REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RELACIONADAS AO SETEMBRO AMARELO, NO DIA 21.09.2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/09/2019 | 750.00 | 00018145469449 | GENIVAL FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA AÇÃO RELACIONADA AO SETEMBRO AMARELO EM 21.09.2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 10958-4 GBL PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/09/2019 | 5394.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/09/2019 | 58127.10 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/09/2019 | 17878.25 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/09/2019 | 1656.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/09/2019 | 20640.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, PSF, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/09/2019 | 3033.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/09/2019 | 8342.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/09/2019 | 1390.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE CONTRATADO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/09/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/09/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/09/2019 | 7164.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/09/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/09/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/09/2019 | 2864.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/09/2019 | 24717.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/09/2019 | 12476.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/09/2019 | 7985.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/09/2019 | 48373.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/09/2019 | 7853.76 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/09/2019 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/09/2019 | 3338.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/09/2019 | 4990.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/09/2019 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/09/2019 | 9674.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/09/2019 | 5494.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/09/2019 | 12988.44 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/09/2019 | 4837.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002331 | 26/09/2019 | 5467.98 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PNEUS 275/75 R17,5) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,PLACA: QSG-3650-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/09/2019 | 13809.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/09/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/09/2019 | 2.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/09/2019 | 10.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/09/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002330 | 26/09/2019 | 6500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONST. E FISCAL, COM OBSERVÂNCIA A CONT. APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA) E ASS. AO SETOR COMPETENTE NA ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIÁRIAS, COMO TAMBÉM JUNTO A ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO, 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/09/2019 | 24408.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS e AGENTES POLÍTICOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/09/2019 | 5496.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/09/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/09/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/09/2019 | 18996.47 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/09/2019 | 2328.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/09/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/09/2019 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/09/2019 | 8150.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/09/2019 | 4990.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/09/2019 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/09/2019 | 1580.00 | 00000265574790 | SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/09/2019 | 158.72 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PREFEITA, A SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, QUANOD EM TREINAMENTO REALIZADO AN CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/09/2019 | 605.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002333 | 27/09/2019 | 694.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS 175/70 R14) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/09/2019 | 1380.00 | 14899536000103 | FRILAR - JAMILTON ALESSANDRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/09/2019 | 600.00 | 14899536000103 | FRILAR - JAMILTON ALESSANDRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468-PB - UTI MOVEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/09/2019 | 220.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARYELLESOUZAOLIVEIRA - USG OBSTETRICA COM DOPPLER COLORIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002337 | 27/09/2019 | 291.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/09/2019 | 88.00 | 00009869199771 | ANA PAULA ALVES SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DURANTE NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO POPULAR NA SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE POCINHOS NO DIA 27 DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2019 | 274.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/09/2019 | 0.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/09/2019 | 400.00 | 00007598260729 | JOSEFA APARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO INANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DA ESTUDANTE LARISSA BEATRIZ DOS SANTOS, QUE CURSA ARTE E MIDIA NA UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/09/2019 | 998.00 | 00009282649474 | VANESSA DO NASCIMENTO GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA, NA TURMADO MATERNAL II, DA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/09/2019 | 998.00 | 00070194985407 | RUBIANA MIRLA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA TURMA DO MATERNAL II, NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2019 | 112.86 | 21600490000137 | DIVINO FOGAO - CANDICE SILVEIRA LEAL EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PREFEITA, A SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, QUANOD EM TREINAMENTO REALIZADO AN CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2019 | 138.40 | 05621044000152 | BONAPARTE - ANDES RESTAURANTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PREFEITA, A SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, QUANOD EM TREINAMENTO REALIZADO AN CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/09/2019 | 1166.00 | 00008371275722 | JOSE EDIVAN DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 22 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012019 | 0002347 | 30/09/2019 | 4500.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, RETIRADA E TRANSPORTE DO LIXO URBANO DE TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO PORTEIRAS, ART N.ºPB20190274796. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ANALISES: FISICO-QUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DE AGUAS DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2019 | 400.00 | 00009598470490 | JOSE DJAVAN CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA O FILHO DA CREDORA, O MENOR: DAVI HENRIQUE BRANDÃO CAVALCANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/09/2019 | 700.00 | 00007117761482 | SANDRA CAVALCANTI SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/09/2019 | 300.00 | 00000945428480 | MAGNA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1831- 12.08.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/09/2019 | 280.00 | 00049177737415 | MARIA CELESTE AQUINO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1943 - 21.08.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/10/2019 | 250.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/10/2019 | 500.00 | 00002673585478 | JOSELENE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/10/2019 | 200.00 | 00010275998428 | JANECLEIDE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/10/2019 | 400.00 | 00059430443453 | VALDELICE ALICE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA E RETIRADA DE SINAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/10/2019 | 200.00 | 00004534258445 | ANA LUCIA FLORENCIA C?MARA | IMPORTANCIA QUE SE EPMENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/10/2019 | 590.00 | 00002348687402 | JOSE INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/10/2019 | 62.50 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR - CRACHA PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/10/2019 | 173.20 | 33000118001221 | TELEMAR | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTOEM 10.10.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/10/2019 | 600.00 | 00096590203415 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RETIRADA DE SALITO NA SALA DE ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 06 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/10/2019 | 161.37 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE10.10.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/10/2019 | 117.82 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DE 03.08.2019 A 03.09.2019, COM VENCIMENTO EM 01.10.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/10/2019 | 5000.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO QUE TOCAM NA BANDA MARCIAL, PARA APRESENTAÇÕES NAS CIDADES DE BOA VISTA-PB, OLIVEDOS-PB E PUXINANA-PB, NOS DIAS 15, 22 E 29 SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/10/2019 | 1400.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OET-6336-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/10/2019 | 107.66 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 10.10.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/10/2019 | 900.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, SIOPE,CONTAS ANUAIS, RREO E RGF PARA ALIMENTAÇÃO AO SINCOFI DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DO CAUC DESTO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/10/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/10/2019 | 493.71 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 10.10.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/10/2019 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/10/2019 | 271.18 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 10.10.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/10/2019 | 58.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINA E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE A SETOR DE AGRICULTURAL - CILADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/10/2019 | 558.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PROTETOR SOLAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/10/2019 | 996.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/10/2019 | 2970.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 66 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA O RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADES MOVEIS, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/10/2019 | 850.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - 01 OTOSCOPIO 2. 5V LEO OMNI 3000 C/ESTOJO MACIO AZUL MARCA: MD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/10/2019 | 70.00 | 12085275000154 | CUPIM CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/10/2019 | 1672.07 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, SENDO: BATATA DOCE, BATATA INGLESA, GOIABA, COENTRO, CHU CHU,CEBOLA, CENORA, E TOMATE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002383 | 02/10/2019 | 140452.12 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLAR NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SENDO OS SERVIÇOS REFERNETES A 5ª MEDIÇÃO. | 00012019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/10/2019 | 1311.59 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - BARBOSA & SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DISTRUIDAS COM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DURANTE COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/10/2019 | 300.00 | 00003009077459 | EDINEIDE MARIA DA S NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MATRICULA E MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO E DO ESPECTRO AUTISTA IV, CURSO REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/10/2019 | 70.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETA COM AVISO DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/10/2019 | 5000.00 | 00005365440420 | ROGERIO CUNHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR ARTISTICO E DE DRAMATURGIA DO ESPETACULO APRESENTADO NA CANTATA NATALINA PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SE REALIZAR NO DIA 21.12.2019, EM PRAÇA PÚBLICA, REFERNETEA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/10/2019 | 2540.00 | 00006191149409 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA INTEGRANTES DAS EQUIPES DO CRAS DO MUNICÍPIO E DO CREAS DA CIDADE DE BARRA DE SÃO MIGUEL, ALÉM DOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETMEBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/10/2019 | 30.06 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/10/2019 | 2500.00 | 00009809818750 | KLEBER NUNES CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE UNICO E EXCLUSIVO DE PACIENTES QUE REALIZAM SESSÕES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO REALIZADAS 03 VIAGENS POR SEMANA, PACIENTES: OTAVIO MIGUEL DA SILVA E ELANE CRISTINA SILVA CAMELO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/10/2019 | 596.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002417 | 04/10/2019 | 11653.00 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002394 | 04/10/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002395 | 04/10/2019 | 1375.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO EM RADIO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO FM DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/10/2019 | 258.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINAMDOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO - APRELHO DE TELEFONE SEM FIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/10/2019 | 103.98 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO DA PARAÍBA- PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/10/2019 | 70.00 | 12085275000154 | CUPIM CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/10/2019 | 175.27 | 08718975000161 | ALEXANDRE RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE POCINHOS PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002415 | 04/10/2019 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSED DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI E PRODUÇÃO DE RELEASES COM INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01.092019 A A30.09.2019, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA SOL COMUNICAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/10/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/10/2019 | 200.00 | 00012145905430 | CAIO MATEUS DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, MORADIA E ALIMENTAÇÃO, VISTO QUE O CREDOR CURSA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NA UFCG, CAMPUS SUMÉ, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/10/2019 | 250.00 | 00070894592416 | SARAH KAYANE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A CREDOR CURSA LETRAS PORTUGUES NA UEPB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/10/2019 | 120.00 | 00012155869495 | IZABEL NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DEODATO DO NASCIMENTO, NO SÍTIO PORTEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 04/10/2019 | 150.00 | 00071169956416 | BIANCA GUIMARÃES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/10/2019 | 150.00 | 00010278668402 | SULE DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/10/2019 | 180.00 | 00012184421405 | ANDREZA BEZERRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/10/2019 | 430.00 | 00048436321472 | JOSEFA MARIA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA E ECO CARDIOGRAMA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 04/10/2019 | 500.00 | 00031325653420 | MATILDE BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DAOD PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/10/2019 | 200.00 | 00010276001400 | SUENIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/10/2019 | 350.00 | 00010276002474 | DANIELI PRISCILA CAMELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALZIAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA E EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/10/2019 | 350.00 | 00004322006493 | SANDRA GUIMARAES LIMA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DA ALUNA: STEFANY GUIMARÃES DA SILVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, DEVIDO A ALUNA MORAR NO SITIOVACA BRAVA EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DA ALUNA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/10/2019 | 150.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BERNARDINO DEAQUINO, DEVIDO AOS ALUNOS MORAREM NO SITIO LAGEDO EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DOS ALUNOS, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/10/2019 | 200.00 | 00011980369402 | ANDREZA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA FILHA DA CREDORA, A MENOR LUIZA EMANUELLY DA COSTA, QUE ESTUDA NA ESCOLA JOÃO MARTINS DOS SANTOS, POIS A CREDORA MORA NO SÍTIO PORTEIRAS DISTANTE DA ROTA DO ONIBUS ESCOLAR, SENDO NECESSARIO QUE A PREFEITURA CUSTEI AS VIAGENS COM TRANSPORTE DA ALUNA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/10/2019 | 350.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/10/2019 | 120.00 | 00071169694462 | ANA JULIA NEVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/10/2019 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/10/2019 | 212.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DEVIDO PROCESSO DE N.º E0819-26898 QUE SOLICITA A DECLARAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO AS SEGUINTES RUAS: RUA PROJETADA I, RUA PROJETADA II E RUA PROJETADAIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/10/2019 | 300.00 | 00000945428480 | MAGNA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/10/2019 | 213.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/10/2019 | 210.00 | 33171906000128 | EBNET FIBRA PROVEDOR DE INTERNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO DE 01.09.2019 A 30.09.2019. COM VENCIMENTO EM 07.10.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/10/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/10/2019 | 120.00 | 00012155869495 | IZABEL NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DEODATO DO NASCIMENTO, NO SÍTIO PORTEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/10/2019 | 530.00 | 00049595032468 | JULIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DO SITIO MELHADA DO MEIO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002427 | 08/10/2019 | 750.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E AÇÕES DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DA ATUALIZAÇÃO DE MIDIA SOCIAL NO PORTAL FESTPB.COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/10/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE REGISTRO DE ANOTAÇÃO TECNICA - ART-PB20190278027, ART DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/10/2019 | 322.34 | 00000563349158 | ISABELA BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA A CREDOR E O FILHO MENOR: MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ RIBEIRO, JA QUE O MESMO REALIZA TARTAMENTO DE REABILITAÇÃO NO HOSPITAL SARA NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/10/2019 | 179.89 | 00004023524409 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/10/2019 | 78.79 | 00007392954466 | ANDRELINA DIAS DA SILVA | BANCO DO BRASIIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/10/2019 | 300.00 | 00011861490437 | BIANCA DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE CURSA ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UFCG,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/10/2019 | 2350.00 | 00005556845476 | MAXWENIO LEONARDO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONOPLASTIA, ATIVIDADE ARTISTICA E TECNICA COM USO DE RECURSOS SONOROS (MUSICAS, RUIDOS, EFEITOS, ETC) COM CAPTAÇÃO DE AUDIO/MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO EM STUDIO PARA A REALIZAÇÃO DA CANTATANATALINA QUE ACONTECERÁ EM 21 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019 COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERNETE A PRIMEIRA DAS TRÊS PARCELAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/10/2019 | 980.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS (CILINDROS DE OXIGENIO) DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/10/2019 | 480.00 | 00003370597489 | INACIA IDALINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO DE JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV DA AÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO DO ANO DE 2019, SENDO UM TOTAL DE 30 CAMISAS CONFECCIONADAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/10/2019 | 30.06 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/10/2019 | 30.05 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - DOCUMENTAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/10/2019 | 2.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/10/2019 | 16.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/10/2019 | 2500.00 | 00080026427400 | JOSEFA MAXIMIANO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO POR ESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO OLHO ESQUERDO (LESÃO DE PÁLPEBRAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/10/2019 | 300.00 | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO , CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/10/2019 | 500.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/10/2019 | 1060.00 | 00003072685436 | JEAN SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTNEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO MATODOURO PUBLICO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 20 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/10/2019 | 6500.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, CAMA ELASTICA, TRENZINHO DA ALEGRIA E SERVIÇOS DE SOM COM DJ, DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/10/2019 | 570.00 | 00009375232409 | LUANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/10/2019 | 450.00 | 00010260040479 | LEANDRO GUIMARÃES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/10/2019 | 400.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/10/2019 | 280.00 | 00002326535774 | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO E OCULOS DE GRAU PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/10/2019 | 150.00 | 00007954902404 | MARCONDES MAGNO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/10/2019 | 250.00 | 00010276004418 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PEDIATRA, POR PARTE DO FILHO MENOR DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/10/2019 | 742.00 | 00011911617494 | DIOGENES BRUNO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 03 MATA BURROSA NO SÍTIO MELO, SENDO UM TOTAL DE 14 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/10/2019 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS DE APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS DA RADIO SÃO DOMINGOS FM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/10/2019 | 1000.00 | 00070195050401 | RENAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA BANDA DE FANFARRA SIMPLES "EUNICE SERAFIM FERREIRA", CRIANDO COREOGRAFIAS E ENSAIANDO O PILOTÃO (FEMININO) PARA APRESENTAÇÕES DA MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/10/2019 | 425.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 15.10.2019 NO GINASIO DE ESPORTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/10/2019 | 3000.00 | 00011201430470 | JOSEFA LUZIANA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A MESMA PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CESARIANA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/10/2019 | 1180.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JOSE DANIEL DOS SANTOS - R M DE ENCEFALO + SER. ANESTESICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/10/2019 | 1438.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 23.10.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/10/2019 | 4555.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL ODNTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO POR PARTE DO SETOR DE ODNTOLOGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/10/2019 | 866.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/10/2019 | 2752.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.10.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/10/2019 | 499.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/10/2019 | 450.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSOS VISUAL - LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UM PLACA MEDINDO 2X1M EM LONA COM METALON GALVANIZADO - PARA O MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/10/2019 | 300.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/10/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/10/2019 | 12063.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.10.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/10/2019 | 25477.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.10.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/10/2019 | 220.00 | 00009976606435 | LUCICLEIDE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO PARA REBOCAR A COZINHA DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2140. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/10/2019 | 80.00 | 08794550000131 | CENTRO DO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IM PORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE: JOSEFA JACILENE LIMA DOS SANTOS - RX DA COLUNA LOMBAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 16/10/2019 | 60.00 | 08794550000131 | CENTRO DO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IM PORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE: ANDRE ADRIAN LIMA DOS SANTOS - RX DO TORAX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 16/10/2019 | 2300.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINA E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SITIO PORTEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/10/2019 | 238.80 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA OEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE E CONTADOR DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRO O NOVO FINANCIAMENTO DA SAUDE PÚBLICA PARA 2020, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 09.10.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/10/2019 | 280.00 | 00008228300433 | JOZELIO TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A BANDA FILARMONICA DO MUNICÍPIO PARA AS LOCALIDADES DE PORTEIRAS E MALHADA DO MEIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO, NOS DIAS 05, 06, 12 E 13 OUTUBRO DO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/10/2019 | 899.99 | 10867871000160 | DIARIO SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 16/10/2019 | 10043.33 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE ANALISE DA OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL, SERNDO OS SERVIÇOS REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002485 | 16/10/2019 | 1000.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO BLOG BRUNO LIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/10/2019 | 900.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO NO DIA 15.10.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032019 | 0002482 | 16/10/2019 | 3190.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: OFB-3089-PB, OFX-8404-PB, OFZ-4614-PB E OGA-8200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002477 | 16/10/2019 | 32765.79 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DISTRIBUIDA COM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, AFIM DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/10/2019 | 2200.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CESARIANA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: KILVIA MARIA SANTOS GAUDENCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/10/2019 | 2200.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CESARIANA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: RENATA SONALY PEREIRA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002476 | 16/10/2019 | 9258.33 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE DO MUNICÍPIO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/10/2019 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE: RENATA SONALE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032019 | 0002481 | 16/10/2019 | 1010.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB, QFJ-6817-PB, E NQE-4533-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/10/2019 | 1050.00 | 00006105208499 | ELZA MARIA NEVES DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA RAQUEL FARIAS DE LIMA HENRIQUE QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/10/2019 | 780.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO - EXTINTORES COM PLACAS FOTOLUMINESCENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/10/2019 | 31.55 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/10/2019 | 848.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/10/2019 | 25926.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATROLNAL DOS DEMAIS FUNCIOANRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/10/2019 | 1101.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATROLNAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/10/2019 | 219.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATROLNAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/10/2019 | 19496.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/10/2019 | 894.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/10/2019 | 3929.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - AUXILIARES, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/10/2019 | 6558.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, MDE 25%- AUXILIARES, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/10/2019 | 2855.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002492 | 18/10/2019 | 18574.35 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002494 | 18/10/2019 | 10821.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002490 | 18/10/2019 | 2875.66 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002491 | 18/10/2019 | 3364.92 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002493 | 18/10/2019 | 4341.15 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL POR PARTE DOS ODONTÓLOGOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/10/2019 | 24616.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/10/2019 | 162.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FORRO ORTOPEDICO INFLAVEL CAIXA DE OVO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. OLINDINA BATISTA DE BRITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/10/2019 | 400.00 | 00007598260729 | JOSEFA APARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO INANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DA ESTUDANTE LARISSA BEATRIZ DOS SANTOS, QUE CURSA ARTE E MIDIA NA UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/10/2019 | 210.00 | 24389328000100 | SS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS A SEREM DOADAS AS PACIENTES ATENDIDAS NO UNIDADE DE SAUDE DURANTE O DIA D DO OUTUBRO ROSA A SE REALIZAR NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/10/2019 | 150.00 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS A SEREM DOADAS AS PACIENTES ATENDIDAS NO UNIDADE DE SAUDE DURANTE O DIA D DO OUTUBRO ROSA A SE REALIZAR NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/10/2019 | 31.99 | 11149076000108 | PLAST FRIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS A SEREM DOADAS AS PACIENTES ATENDIDAS NO UNIDADE DE SAUDE DURANTE O DIA D DO OUTUBRO ROSA A SE REALIZAR NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002516 | 21/10/2019 | 2000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/10/2019 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/10/2019 | 1696.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 32 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/10/2019 | 16000.00 | 10815551000167 | G.P. DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO/EQUIPAMENTOS MAQUINÁRIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/10/2019 | 5000.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO MAQUINARIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/10/2019 | 500.00 | 00002433840414 | JOSE NILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO E OCULOS DE GRAU PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/10/2019 | 2200.00 | 00005864607487 | JOA SEVERINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HERNIA INGUINAL ESQUERDA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/10/2019 | 100.00 | 00013797329482 | ALEX PEREIRA BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/10/2019 | 137.05 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002541 | 22/10/2019 | 2021.70 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: NQH-6532-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002542 | 22/10/2019 | 1522.46 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002543 | 22/10/2019 | 1740.58 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002544 | 22/10/2019 | 1305.41 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: TRATOR JONH DEERE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002545 | 22/10/2019 | 2277.79 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002539 | 22/10/2019 | 108.85 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE MOTO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: MMP-4138-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002540 | 22/10/2019 | 2337.73 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE MOTO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/10/2019 | 13.45 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/10/2019 | 13.45 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/10/2019 | 13.45 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/10/2019 | 13.45 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/10/2019 | 13.45 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/10/2019 | 273.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL TOTAL DE 42 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/10/2019 | 113.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002526 | 22/10/2019 | 37.74 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: KHH-5521-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022018 | 0002527 | 22/10/2019 | 3980.86 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET-6336-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002528 | 22/10/2019 | 947.71 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8404-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002529 | 22/10/2019 | 1925.20 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002530 | 22/10/2019 | 3022.12 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002531 | 22/10/2019 | 2938.06 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002532 | 22/10/2019 | 5153.03 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650-PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/10/2019 | 1287.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO E DAS SECRETARIAS DAS UNIDADES ESCOLARES, SENDO UM TOTAL DE 198 UNIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002550 | 22/10/2019 | 5153.03 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002551 | 22/10/2019 | 1925.20 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504-PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002552 | 22/10/2019 | 3980.86 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET-6336-PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/10/2019 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS - R M DE ENCEFALO - COMPLEMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/10/2019 | 2500.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: MARINEZ JUSTINO DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002533 | 22/10/2019 | 36.52 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: NQE-4533-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002534 | 22/10/2019 | 2440.71 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFM-5833-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002535 | 22/10/2019 | 3342.73 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002536 | 22/10/2019 | 3222.17 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QSE-4298-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002537 | 22/10/2019 | 2890.26 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002538 | 22/10/2019 | 672.01 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFY-5468-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/10/2019 | 227.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 35 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/10/2019 | 308.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.11.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/10/2019 | 1152.00 | 04016281000121 | VIFF`S VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/10/2019 | 964.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.11.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/10/2019 | 520.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 09 LAVAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/10/2019 | 79.95 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASILIMPOR. E COM.DE PROD. DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 LICENÇAS DO ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY PARA MAQUINAS DO SETOR DE FINANCAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/10/2019 | 31.55 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE - TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/10/2019 | 1477.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE A COMPETENCIA DE 30.09.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/10/2019 | 73.30 | 21148686000132 | GIZELLA AGUIAR GOMES THE - EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E ENFERMEIRA DURANTE QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE TABAGISMO REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042019 | 0002556 | 23/10/2019 | 15702.48 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/10/2019 | 2477.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.11.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/10/2019 | 200.00 | 00006284113404 | JACILENE DINIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA QUE A CREADORA CURSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO CEAS ESCOLA TECNICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/10/2019 | 2000.00 | 00005864607487 | JOA SEVERINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HERNIA INGUINAL ESQUERDA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.º 2507. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/10/2019 | 650.00 | 00012160752479 | SABRINA CAMARA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCIERO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA UNI E BIDIMENSIONAL COM DOPPLER E CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/10/2019 | 1000.00 | 00001575920492 | RILSON DANILO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CESARIANA PARA A ESPOSA DO CREDOR, A PACIENTE: MARIA EDILMA SILVA DO Ó, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002572 | 24/10/2019 | 10640.06 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E FUNCIONAMENTO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE MATERIAL ELETRICO PARA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002574 | 24/10/2019 | 5631.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: PLACA: NQH-6532-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/10/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANANLISES: BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA ÁGUA DE RESERVATORIOS DO MUNICÍPIO QUE ABASTECEM A POPULAÇÃO EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/10/2019 | 620.00 | 24219844000196 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA- BAZAR SÃO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/10/2019 | 300.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA IMPRESSA EM ALUMINIO, NAS DIMENSÕES 30X40, PARA A INALGURAÇÃO DE OBRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA LOCALIDADE DE PAU-FERRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/10/2019 | 600.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/10/2019 | 150.00 | 00008883236467 | EDINALVA GON?ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/10/2019 | 7650.00 | 00010146810490 | MANOEL EDUARDO RODRIGUES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET PARA AS COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES OFERECIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALÉM DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE TODO O GINASIO DEESPORTE O FERREIRÃO E CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA ENTREGA AOS PROFESSORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002575 | 24/10/2019 | 1477.07 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO, PLACA: NQK-4504-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002576 | 24/10/2019 | 910.39 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO, PLACA: QSG-3650-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002577 | 24/10/2019 | 3462.96 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO, PLACA: OET-6336-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002578 | 24/10/2019 | 2821.81 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO, PLACA: OET-6336-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/10/2019 | 150.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: NQK-4504-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/10/2019 | 720.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/10/2019 | 180.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-3650-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/10/2019 | 10.15 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/10/2019 | 685.00 | 00005623439462 | GILSON BERNARDINO E AQUINO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO NA LOCALIDADE DE SÍTIO PORTEIRAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/10/2019 | 1570.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA CENTRIFUGA TH-16 THEBE 3CV MONOFASICA PARA POÇO NA LOCALIDADE DE SITIO BOLÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/10/2019 | 4500.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 01 POÇO NA LOCALIDADE DO SITIO PAU FERRO, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/10/2019 | 320.00 | 00088429520449 | JOSE LENILSON RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/10/2019 | 220.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE JOSEFA RAFAELA DOS SANTOS - USG OBSTETRICA CONVENCIONAL COM DOPPLER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/10/2019 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE LUCINALDO GALDINO DO NASCIMENTO - AGIORESSONANCIA DE TORAX. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/10/2019 | 3450.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE VANUSIA PEREIRA DA SILVA - CIRURGIA DE RETIRADA DE NODULO NA TIREOIDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/10/2019 | 160.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022019 | 0002594 | 25/10/2019 | 1400.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS, COM MANUTENÇÃO, SCX-5637 E BROTHER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022019 | 0002591 | 25/10/2019 | 60.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 01 CARTUCHO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - HP 35/36/85A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022019 | 0002593 | 25/10/2019 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAUQINA SCX-6555 PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022019 | 0002595 | 25/10/2019 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA BROTHER MFC PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/10/2019 | 2100.00 | 28273306000130 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADO A SER SERVIDO DURANTE INALGURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO DE PAU-FERRO, REALIZADO NO DIA 26.10.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/10/2019 | 350.97 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 10.11.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002605 | 29/10/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/10/2019 | 900.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, SIOPE,CONTAS ANUAIS, RREO E RGF PARA ALIMENTAÇÃO AO SINCOFI DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DO CAUC DESTO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/10/2019 | 2285.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFC. ELTRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA ESCOLAR REALIZADAS DIARIAMENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/10/2019 | 110.90 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 10.11.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/10/2019 | 160.56 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 10.11.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/10/2019 | 132.22 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DE 03.09.2019 A 03.10.2019, COM VENCIMENTO EM 01.11.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/10/2019 | 203.83 | 33000118001221 | TELEMAR | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTOEM 10.11.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/10/2019 | 266.26 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 10.11.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/10/2019 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS AMORIM (COLECISTECTOMIA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002606 | 29/10/2019 | 5600.00 | 24044630000126 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 28 POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/10/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/10/2019 | 7164.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/10/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/10/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/10/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/10/2019 | 19229.33 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/10/2019 | 3033.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/10/2019 | 8342.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/10/2019 | 1390.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE CONTRATADO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/10/2019 | 58526.30 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/10/2019 | 20557.85 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/10/2019 | 1680.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/10/2019 | 849.13 | 17792470000138 | MAIS IVECO - MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINH?ES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/10/2019 | 800.00 | 17792470000138 | MAIS IVECO - MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINH?ES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/10/2019 | 5394.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/10/2019 | 8150.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/10/2019 | 4990.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/10/2019 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002649 | 30/10/2019 | 6484.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSICA DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO EM FORMA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/10/2019 | 24408.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS e AGENTES POLÍTICOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/10/2019 | 5496.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/10/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/10/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/10/2019 | 20360.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/10/2019 | 1996.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/10/2019 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/10/2019 | 2864.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/10/2019 | 24717.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/10/2019 | 12476.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/10/2019 | 7985.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/10/2019 | 48337.27 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/10/2019 | 11926.73 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/10/2019 | 7853.76 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/10/2019 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/10/2019 | 3338.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/10/2019 | 4990.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/10/2019 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/10/2019 | 9674.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/10/2019 | 5494.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/10/2019 | 4837.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002650 | 30/10/2019 | 15512.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/10/2019 | 13809.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/10/2019 | 665.00 | 00008861743765 | NATANAEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES (bolo, sanduiches, salgados, refrigerante E SUCOS) PARA OS FUNCIOANRIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/10/2019 | 200.02 | 06880354000154 | L. FECHINE COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002655 | 30/10/2019 | 6500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONST. E FISCAL, COM OBSERVÂNCIA A CONT. APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA) E ASS. AO SETOR COMPETENTE NA ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIÁRIAS, COMO TAMBÉM JUNTO A ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO, 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/10/2019 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/10/2019 | 10.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FOPAG EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/10/2019 | 608.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/10/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/10/2019 | 988.00 | 00009282649474 | VANESSA DO NASCIMENTO GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA, NA TURMADO MATERNAL II, DA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002663 | 31/10/2019 | 15512.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2650. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012019 | 0002659 | 31/10/2019 | 4500.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, RETIRADA E TRANSPORTE DO LIXO URBANO DE TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 08.11.2019 - CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/10/2019 | 896.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALADA DE FRUTAS, SUCO, SALGADOS, TRUNFAS, CAFÉ E REFRIGERANTES) DESTINADOS A SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA2019, REALZIADO NO DIA 26 DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/11/2019 | 2500.00 | 00009809818750 | KLEBER NUNES CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE UNICO E EXCLUSIVO DE PACIENTES QUE REALIZAM SESSÕES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO REALIZADAS 03 VIAGENS POR SEMANA, PACIENTES: OTAVIO MIGUEL DA SILVA E ELANE CRISTINA SILVA CAMELO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/11/2019 | 450.00 | 00012660835454 | KARINA MICAELA ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS, SANDUICHES, TAPIOCAS, SUCOS E CAFÉ) DESTINADOS A SEREM SERVIDOS EM REUNIÕES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS, NOS DIAS 11, 16 E 30 OUTUBRO DO ANODE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 10958-4 GBL PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/11/2019 | 530.00 | 00006967679457 | KENYERYK CONSERVA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA PROJETO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS: NO SITIO PORTEIRAS, VISTO QUE OS SERVIÇOS ANTERIORES FORAM ELABORADOS PARAUM PROJETO MAIS ALTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/11/2019 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/11/2019 | 2680.00 | 00006191149409 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAÇA DO MUNICÍPIO DURANTE O MES D EOUTUBRO DO ANO DE 2019, ALÉM DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES QUE REALIZARAM CURSODE BOAS PRATICAS NA FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS, DURANTE OS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DO ANO DE 2019 E PARA O DIRETOR ARTISTICO DA CANTATA NATALINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/11/2019 | 300.00 | 00003009077459 | EDINEIDE MARIA DA S NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MATRICULA E MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO E DO ESPECTRO AUTISTA IV, CURSO REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/11/2019 | 200.00 | 00011980369402 | ANDREZA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA FILHA DA CREDORA, A MENOR LUIZA EMANUELLY DA COSTA, QUE ESTUDA NA ESCOLA JOÃO MARTINS DOS SANTOS, POIS A CREDORA MORA NO SÍTIO PORTEIRAS DISTANTE DA ROTA DO ONIBUS ESCOLAR, SENDO NECESSARIO QUE A PREFEITURA CUSTEI AS VIAGENS COM TRANSPORTE DA ALUNA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/11/2019 | 350.00 | 00004322006493 | SANDRA GUIMARAES LIMA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DA ALUNA: STEFANY GUIMARÃES DA SILVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, DEVIDO A ALUNA MORAR NO SITIOVACA BRAVA EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DA ALUNA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/11/2019 | 350.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/11/2019 | 200.00 | 00012145905430 | CAIO MATEUS DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, MORADIA E ALIMENTAÇÃO, VISTO QUE O CREDOR CURSA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NA UFCG, CAMPUS SUMÉ, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/11/2019 | 250.00 | 00070894592416 | SARAH KAYANE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A CREDOR CURSA LETRAS PORTUGUES NA UEPB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/11/2019 | 1807.94 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, SENDO: BATATA DOCE, BATATA INGLESA, GOIABA, COENTRO, CHU CHU,CEBOLA, CENORA, E TOMATE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/11/2019 | 5000.00 | 00005365440420 | ROGERIO CUNHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR ARTISTICO E DE DRAMATURGIA DO ESPETACULO APRESENTADO NA CANTATA NATALINA PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SE REALIZAR NO DIA 21.12.2019, EM PRAÇA PÚBLICA, REFERNETEA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/11/2019 | 2350.00 | 00005556845476 | MAXWENIO LEONARDO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONOPLASTIA, ATIVIDADE ARTISTICA E TECNICA COM USO DE RECURSOS SONOROS (MUSICAS, RUIDOS, EFEITOS, ETC) COM CAPTAÇÃO DE AUDIO/MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO EM STUDIO PARA A REALIZAÇÃO DA CANTATANATALINA QUE ACONTECERÁ EM 21 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019 COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERNETE A SEGUNDA DAS TRÊS PARCELAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002680 | 01/11/2019 | 121727.66 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLAR NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SENDO OS SERVIÇOS REFERNETES A 6ª MEDIÇÃO. | 00012019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/11/2019 | 2.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/11/2019 | 530.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/11/2019 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJÁ II - COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTAÇÕES DE CONTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002697 | 04/11/2019 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS DA RADIO SÃO DOMINGOS FM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002698 | 04/11/2019 | 1375.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA -ME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/11/2019 | 100.00 | 00013797329482 | ALEX PEREIRA BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/11/2019 | 120.00 | 00071169694462 | ANA JULIA NEVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/11/2019 | 150.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BERNARDINO DEAQUINO, DEVIDO AOS ALUNOS MORAREM NO SITIO LAGEDO EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DOS ALUNOS, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/11/2019 | 1000.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA OD BANHEIRO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/11/2019 | 410.17 | 00038707195400 | JOSE DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DO INTERESSE DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/11/2019 | 500.00 | 00008958704446 | JOSE WELLINGHTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE FORMATURA DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA E ENFERMAGEM, A SE REALIZAR NO DIA 07.12.2019, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/11/2019 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE VACA DOS CRIADORES, PARA O ARMAZENAMETNO NO TANQUE DE RECEPÇÃO E LIMPEZA DO MESMO E DA SAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/11/2019 | 1060.00 | 00027254500478 | JOSEFA MARIA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO PALHAÇO, EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DAS CRIANÇAS REALIZADO NO MUNICÍPIO, COM PASSEIO EM TREM DA ALEGRIA PELAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 11.10.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/11/2019 | 530.00 | 00007165254455 | ZACARIAS PEDRO DE MOURA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA LIXO E MATOS DO PREDIO DO CEMITÉRIO MUNICPAL EM VIRTUDE DO DIA DE FINADOS, SENDO UM TOTAL DE 10 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD-SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/11/2019 | 587.00 | 03500110000372 | LITTORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/11/2019 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE SABRINA CAMARA DE BRITO - R M DE ENCEFALO SEM CONTRASTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/11/2019 | 210.00 | 33171906000128 | EBNET FIBRA PROVEDOR DE INTERNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO DE 01.10.2019 A 31.10.2019. COM VENCIMENTO EM 04.11.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/11/2019 | 800.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE ENFEITES E ORNAMENTAÇÕES DE NATAL NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/11/2019 | 1675.76 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOM PRE;O LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE ENFEITES E ORNAMENTAÇÕES DE NATAL NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/11/2019 | 14.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/11/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002701 | 05/11/2019 | 8425.98 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PNEUS 900/20 CT65S) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,PLACA: OET-6336-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/11/2019 | 5200.00 | 00435963000894 | IPANEMA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (TECIDOS) DESTINADOS A CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS DESTINADAS A SERTEM UTILIZADAS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A APRESENTAÇÃO DA CANTATA NATALINA, A SE REALIZAR EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002706 | 06/11/2019 | 750.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ATUALIZAÇÕES EM MIDIA SOCIAL NO PORTAL FESTPB.COM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/11/2019 | 996.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/11/2019 | 596.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/11/2019 | 2500.00 | 00006384976471 | MOZART PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NO MUNICÍPIO, ACOMPANHANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO OS TRABALHOS DE ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/11/2019 | 2540.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ. E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - OXIGENIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/11/2019 | 950.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS (CILINDROS DE OXIGENIO, MATERIAIS E MEDICAMENTOS) DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/11/2019 | 998.00 | 00008468255467 | DORIELSON DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCIAS DO SEOTR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002726 | 07/11/2019 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E RELEASE COM INFORMAÇÃO NO SITE DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA SOL COMUNICAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/11/2019 | 6120.00 | 00009526421400 | FAGNER VERAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA (sendo um total de 280 KG) E FRANGO ABATIDO (SENDO UM TOTAL DE 160 KG) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/11/2019 | 300.00 | 00011861490437 | BIANCA DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE CURSA ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UFCG,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002720 | 07/11/2019 | 8983.35 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO/VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: NQH-6532-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/11/2019 | 424.00 | 00002903676461 | ROSENILDO GUIMARAES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA D EMATOS DO TERRENO, E EM SUA VOLTA, ONDE FOI INSTALADO A CAIXA D`ÁGUA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO PAU FERRO, SENDO UM TOTAL DE 08 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00013583380436 | VITORIA APARECIDA DE AQUINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCIERO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DENTARIO (CIRURGIA DE GENGIVA), POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/11/2019 | 300.00 | 00000945428480 | MAGNA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 07/11/2019 | 1300.00 | 00015325711431 | JOEDNA SINTIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REAIZAÇÃO DE CONSULTA DE VISTA E AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 07/11/2019 | 842.00 | 00000563349158 | ISABELA BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA A CREDORA E O FILHO MENOR: MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ RIBEIRO, JA QUE O MESMO REALIZA TARTAMENTO DE REABILITAÇÃO NO HOSPITAL SARA NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/11/2019 | 500.00 | 00004100908407 | ROSIVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA REBOCO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/11/2019 | 500.00 | 00009324621700 | ALESSANDRA FREIRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/11/2019 | 770.00 | 00008488416466 | ELANE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINNCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARAA TRATAMENTO DE SAUDE DE GLAUCOMA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/11/2019 | 250.00 | 00013407114435 | WILLIAN GONÇALVES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/11/2019 | 250.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/11/2019 | 450.00 | 00043762557420 | JOSEFA BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ALERGISTA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/11/2019 | 200.00 | 00008250830440 | DANIELE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/11/2019 | 400.00 | 00008412183401 | ALDENICE OLINDINA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FIANNCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/11/2019 | 200.00 | 00099630931400 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCIERO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/11/2019 | 430.00 | 00070194940489 | RAQUEL PEREIRA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/11/2019 | 320.00 | 00006534299402 | ELIENE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA PARA O FILHO MENOR DA CREDORA, O PACIENTE RENAN GABRIEL NUNES DE BRITO, POR SER PESSOA CARENTEDO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/11/2019 | 200.00 | 00051773945491 | MARIA DE FATIMA ALVES CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCIERO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃOD E CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA, PARA TRAMANETO DE SAUDE, POR SER ESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/11/2019 | 500.00 | 00004262060454 | JACQUELINE PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DAOD PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D`ÁGUA PARA A RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/11/2019 | 150.00 | 00007954902404 | MARCONDES MAGNO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/11/2019 | 400.00 | 00006870077479 | JOSEFA CLAUDIANE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/11/2019 | 750.00 | 00010134471407 | JOSE JOCIMAR DA COSTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO TREINAMENTO OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/11/2019 | 800.00 | 04881635000104 | CENTRO AUD AUDISONIC COM DE P AUD EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE APARELHO AUDITIVO DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. JOSE BATISTA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/11/2019 | 65.00 | 00070608948454 | GUSTAVO DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTALAÇÃO DE ANTENA PARABOLICA NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/11/2019 | 7350.00 | 34323866000155 | FABIO LUCIO SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM USO DE CAMINHÃO MUCK, SENDO UM TOTAL DE 10 DIARIAS E MEIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/11/2019 | 1570.46 | 00009526320476 | DANILO ODE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: MARACUJÁ, PIMENTÃO, MAMÃO FORMOSA, ACEROLA, MANGA ESPADA, ALHO EOVOS DE GRANJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/11/2019 | 36.00 | 00070195046471 | WILLIAM AQUINO DO ANSCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DE DESPEAS COM DESLOCAMENTO QUANDOE EM VIAGEM A SERVIÇO DA AD MINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA AÇÃO EDUCACIONAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO, REALIZADA NA CIDADE DEJOÃO PESSOA NOS DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/11/2019 | 5127.93 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM VIAS PÚBLICAS E PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/11/2019 | 1600.00 | 00086154575491 | JOSELITO HONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS PARA MULHERES E HOMENS NA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO UM TOTAL DE 100 CAMISAS CONFECCIONADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/11/2019 | 115.00 | 04881635000104 | CENTRO AUD AUDISONIC COM DE P AUD EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE APARELHO AUDITIVO PERTECENTE A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/11/2019 | 3500.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. JOSEFA MARIA DE LIMA FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/11/2019 | 1160.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 02 BOMBAS: SENDO 01 BOMBA SUBMERSAS (DO SÍTIO BOQUEIRÃO) E 01 CENTRIFUGA (DO SÍTIO MELO) PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/11/2019 | 2700.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 60 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA O RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADES MOVEIS, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/11/2019 | 500.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 01 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/11/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/11/2019 | 400.00 | 00009598470490 | JOSE DJAVAN CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA O FILHO DO CREDOR, O MENOR: DAVI HENRIQUE BRANDÃO CAVALCANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/11/2019 | 91.86 | 00002052715452 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE O CREDOR PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/11/2019 | 200.00 | 00046071229472 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/11/2019 | 100.00 | 00012309489700 | JUSSARA GONÇALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃOD E CONUSLTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/11/2019 | 150.00 | 00071169956416 | BIANCA GUIMARÃES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/11/2019 | 400.00 | 00003988607428 | MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/11/2019 | 100.00 | 00003463287480 | ROSA PATRICIA PESSOA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCIERO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/11/2019 | 280.00 | 00004099929418 | JOSEFA JUSSARA CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E RX, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/11/2019 | 250.00 | 00014422450425 | AGENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/11/2019 | 67.41 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA O PROCURADOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/11/2019 | 17317.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/11/2019 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃOD E EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: VANESSA CRISTINA SOUSA LIMA - R M SELA TURCICA COM CONTRASTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002769 | 12/11/2019 | 12759.00 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/11/2019 | 1700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE: HERMES DE OLIVEIRA FILHO - RESSONANCIA MAGNETICA ABDOMINAL TOTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/11/2019 | 6084.08 | 04647887001137 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS MUNICIPAL: LIQUIDIFICADOR OPMIX PLUS, VENTILADOR COLUNA, CONDENSADORA EVAPORADORA INTERNA HIGH WALL 9.0, CONDENSADORA EXTERNA HIGH WALL 9.0, BEBEDOURO BRANCO NV 22, CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS, CAIXA AMPLIFICADORA EASY, E COZINHA MALU 2019 COMPLETA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/11/2019 | 195.05 | 30910809000111 | ARRUDA AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE PARA COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOSPARA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DA CANTATA NATALINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/11/2019 | 94.00 | 22044799000150 | RESTAURANTE IRMÃOS LIMA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIO PARA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO - AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DA CANTATA NATALINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/11/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/11/2019 | 882.58 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (TECIDOS E AVIAMENTOS) DESTINADOS A CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CANATATA NATALINA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/11/2019 | 8800.00 | 00003543652400 | GILVAN DE ASSIS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PRAÇA RAIMUNDO ASFORA, QUIOSQUI, FRENTE DO MERCADO PÚBLICO, PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, FRENTE DO PREDIO DA INFRA ESTRUTURA, PRAÇA MANOEL MARCULINO E AREA EXTERNA DO CENTRO COMERCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/11/2019 | 3750.00 | 07756777000120 | NINO PREMOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150/7M, PARA REDE ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 13/11/2019 | 750.00 | 00059428813400 | JEFFESON FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE A PACIENTE: SILVANA KILVIA DE LIMA REALIZA TRATAMENTO DE LEUCEMIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/11/2019 | 320.00 | 00003384386450 | GERACINA BATISTA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCIERO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, POR SER PESSOA CRAENTE OD MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/11/2019 | 590.00 | 00078928958768 | MARIA ELENA PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLIGISTA E AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/11/2019 | 300.00 | 00098192353400 | JOSE AMBROSIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃOD ECONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/11/2019 | 2342.50 | 01326360000140 | MAKIPE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/11/2019 | 23785.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.11.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/11/2019 | 20000.00 | 00051773872400 | LUIZ PEREIRA XAVIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LOTE DE TERRENO NA AV. AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO MEDINDO: 14 METROS DE FRENTE E 24 METRSO DE FUNDO, TOTALIZANDO UMA AREA DE 336 M2, LIMITANDO SE AO LADO DIREITO COM IMOVELDE JOSE ADALBERTO CAMELO E DO LADO ESQUERDO COM JOSÉ RUFINO SOBRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/11/2019 | 120.85 | 08718975000161 | ALEXANDRE RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTA PARA A PREFEITA E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/11/2019 | 2810.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.11.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/11/2019 | 3929.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/11/2019 | 19488.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/11/2019 | 894.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/11/2019 | 6558.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/11/2019 | 2855.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/11/2019 | 12157.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO 23.11.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/11/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/11/2019 | 319.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATROLNAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/11/2019 | 26158.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATROLNAL DOS DEMIAS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/11/2019 | 501.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/11/2019 | 1664.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 23.11.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/11/2019 | 24991.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002825 | 18/11/2019 | 1152.06 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/11/2019 | 2621.90 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002827 | 18/11/2019 | 2427.78 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFM-5833-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002828 | 18/11/2019 | 95.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: NQE-4533-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002829 | 18/11/2019 | 287.15 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFY-5468-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002830 | 18/11/2019 | 2974.40 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QSE-4298-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 18/11/2019 | 273.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 42 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/11/2019 | 600.00 | 00007012549718 | JOÃO DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CATAVENTO DA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/11/2019 | 430.00 | 00008228300433 | JOZELIO TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A BANDA FILARMONICA DO MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 15.10.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/11/2019 | 2000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/11/2019 | 300.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/11/2019 | 325.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL TOTAL DE 50 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/11/2019 | 159.00 | 00004257848430 | CLAUDIA DIANA MACIEL GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE ALGODOAIS, SENDO UM TOTAL DE 03 (TRÊS) DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032019 | 0002819 | 18/11/2019 | 2415.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: OFB-3089-PB, OFX-8404-PB, OFZ-4614-PB,NQK-4504-PB, OET-6336-PB E QSG-3650-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/11/2019 | 798.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002831 | 18/11/2019 | 1124.61 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: NQK-4504-PB - TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002832 | 18/11/2019 | 1335.55 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8404-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002833 | 18/11/2019 | 2469.38 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002834 | 18/11/2019 | 36.33 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: KHH-5521-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002835 | 18/11/2019 | 2424.63 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002836 | 18/11/2019 | 4772.28 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002837 | 18/11/2019 | 2933.19 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET-6336-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/11/2019 | 1410.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃOS DE AGUA MIRAL DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/11/2019 | 500.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/11/2019 | 300.00 | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO , CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032019 | 0002821 | 18/11/2019 | 840.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA, PLACAS: MMP-4138-PB E QFS-7026-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002842 | 18/11/2019 | 2206.27 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002843 | 18/11/2019 | 105.52 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: MMP-4138-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/11/2019 | 1219.00 | 00003072685436 | JEAN SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 23 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032019 | 0002820 | 18/11/2019 | 975.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS E EQUIPAMETOS: PLACA: NQH-6532-PB E OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002838 | 18/11/2019 | 710.02 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002839 | 18/11/2019 | 812.13 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002840 | 18/11/2019 | 573.08 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002841 | 18/11/2019 | 2062.80 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: NQH-6532-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/11/2019 | 310.00 | 00030254400400 | MARIA EMILIA DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO PARA TRAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/11/2019 | 120.00 | 00004580861426 | ELIZANGELA MARIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/11/2019 | 260.00 | 00005655611465 | CARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA MEDIÇÃO DE INDICE DE GLICOSE NO SANGUE E TIRAS PARA MEDIÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/11/2019 | 290.00 | 00037623630482 | MARIA NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE DIABETES, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/11/2019 | 200.00 | 00084779942772 | JOSE DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO PARA TRAMENTO DE SAUDE CARDIACO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/11/2019 | 130.00 | 00003383743454 | ANGELA MARIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO PARA A MÃE DA CREDORA A SRA. OLINDINA BATISTA DE BRITO, QUE NECESSITA POR ASSISTENCIA DEVIDO PROBLEMAS DE SAUDE, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/11/2019 | 310.00 | 00003385592488 | MARIA GIZELIA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR NUTRICIONAL, PARA O FILHO DA CREDORA O MENOR JOÃO GABRIEL GUIMARÃES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/11/2019 | 180.00 | 00004423314444 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/11/2019 | 240.00 | 00000082434760 | IVANILDO AQUINO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE OFTALMOLOGICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/11/2019 | 320.00 | 00003166002707 | MARIA DAS GRA€AS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE DOENÇAS CARDIACAS E DIAETES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/11/2019 | 300.00 | 00005265279431 | ALEXANDRA MARIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE TIREOIDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/11/2019 | 1300.00 | 00070609655485 | IARA GON?ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS (MAPEAMENTO DE RETINA, GONIOSPIA, BIO DE PAPILA, CURVA TONOMETRICA DIARIA, CHECK-UP GLAUCOMA), POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00071169767443 | JOANA DARC DO NASCIMENTO GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO ONDE A CREDORA FOI TRATAR D EASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/11/2019 | 200.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENOT DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002844 | 18/11/2019 | 696.26 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/11/2019 | 120.00 | 00028755781896 | LUCIANA RANGEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA ARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/11/2019 | 260.00 | 00092886540463 | ENEDINA MARIA BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RX DO TORAX, ECOCARDIOGRAMA E US ABDOMEM TOTAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/11/2019 | 440.00 | 00004269320486 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/11/2019 | 560.00 | 00001869344405 | LUIZ JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/11/2019 | 150.00 | 00008883236467 | EDINALVA GON?ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00070195050401 | RENAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA BANDA DE FANFARRA SIMPLES "EUNICE SERAFIM FERREIRA", CRIANDO COREOGRAFIAS E ENSAIANDO O PILOTÃO (FEMININO) PARA APRESENTAÇÕES DA MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/11/2019 | 2565.00 | 00045107831400 | AGNALDO MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE QUADROS COM MOLDURAS EM MADEIRA MEDINDO 50X65CM, SENDO UM TOTAL DE 09 QUADROS CONFECCIONADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002858 | 19/11/2019 | 5000.00 | 24044630000126 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 25 POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002855 | 19/11/2019 | 1900.60 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002856 | 19/11/2019 | 14803.73 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/11/2019 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE IGOR DE SOUZA BRITO SILVA - ECOCARDIOGRAMA TRANS ESOFAGICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/11/2019 | 620.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 10 LAVAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/11/2019 | 64.00 | 20264756000155 | O CAIPIRA - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A EMPRESAS DE CONSULTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/11/2019 | 1000.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO BLOG BRUNO LIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA CACTOS COMUNICAÇÕES INTEGRADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/11/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 21.11.2019 - AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA D EPREÇO 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/11/2019 | 907.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/11/2019 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002859 | 20/11/2019 | 4722.28 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650-PB - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.º 2836. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/11/2019 | 3626.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/11/2019 | 1710.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PEÇA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: NQH-6532-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 21/11/2019 | 10043.33 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE ANALISE DA OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL, SERNDO OS SERVIÇOS REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/11/2019 | 63.50 | 08719767000187 | SERTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE PROJETO BASICO DE PAVIMENTAÇÕES A SEREM REALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO - COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002874 | 21/11/2019 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002869 | 21/11/2019 | 14458.47 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002870 | 21/11/2019 | 5332.64 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002871 | 21/11/2019 | 1239.80 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/11/2019 | 220.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE SABRINA MENDES DA SILVA - USG OBSTETRICA CONVENCIONAL COM DOPPLER COLORIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/11/2019 | 2560.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE A COMPETENCIA DE 31.10.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/11/2019 | 250.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO - FAIXA REFLEXIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/11/2019 | 1580.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFC. ELTRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO - COLETIVOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/11/2019 | 400.00 | 00010278661408 | PRISCILLA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTES, POR SE RPESSOA CARNETE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/11/2019 | 1053.00 | 00070556761421 | ADRIANO SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DOS ARTISTAS CIRCENSES DE CIRCO DE PASSAGEM PELO MUNICÍPIO PARA TODA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, APRESENTAÇÃO REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/11/2019 | 130.00 | 00012155869495 | IZABEL NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DEODATO DO NASCIMENTO, NO SÍTIO PORTEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/11/2019 | 50.46 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NAS VESTIMENTAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SE APRESENTARÃO NA CANTATA NATALINA A SE REALIZAR NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/11/2019 | 360.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A0S SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 00004/2019 DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022019 | 0002887 | 25/11/2019 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA SCX-6555,COM MANUTENÇÃO, PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022019 | 0002888 | 25/11/2019 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA BROTHER MFC 8912DW,COM MANUTENÇÃO, PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019 - SETOR DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022019 | 0002889 | 25/11/2019 | 120.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NO RECONDICIONAMENTO DE 02 CARTUCHOS HP-35/36/85A PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/11/2019 | 450.00 | 00043437168720 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAGEM DE CADEIRAS QUE PERTENCE A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, SENDO UM TOTAL DE 13 UNIDADES SOLDADAS, COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022019 | 0002886 | 25/11/2019 | 1400.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS, COM MANUTENÇÃO, SCX-5637 E BROTHER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/11/2019 | 607.50 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAÇÃO DESTINADAS A SEREM DOADAS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO PARA VACINAÇÃO DO REBANHO BOLVINO - VAICANÇÃO CONTRA AFTOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/11/2019 | 165.00 | 10839754000193 | J DOS SANTOS FOTOCOPIAS - ME | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002893 | 26/11/2019 | 991.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO, PLACA: OET-6336-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002894 | 26/11/2019 | 1309.57 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO, PLACA: NQK-4504-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002895 | 26/11/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/11/2019 | 600.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/11/2019 | 500.00 | 00004846810445 | TIAGO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PROCTOLOGISTA E EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/11/2019 | 212.00 | 00005655611465 | CARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREIDO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE BARRA DE XANDU, DEVIDO A MESMA FUNCIONAR PARA A REUNIÕES DA COMUNIDADE, SENDO UM TOTAL DE 4 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/11/2019 | 80.10 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA A PREFEITA, SECRETARIOS E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002907 | 27/11/2019 | 13069.50 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, E MATERIAL ELETRICO PARA A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/11/2019 | 594.00 | 00005708037482 | GIRLENE DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNEET AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE) PARA A FILHA DA CREDORA, A MENOR MARIA EDUARDA SOUSA BRITO, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/11/2019 | 158.00 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA OEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE E FUNCIONARIOS DO SETOR SAUDE DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM 22 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/11/2019 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 28.11.2019 - PUBLICAÇÃO - EXTRATO DE 1º ADITIVO DE VALOR - TOMADA DE PREÇO 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/11/2019 | 898.61 | 10867871000160 | DIARIO SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/11/2019 | 120.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DE PASEP. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/11/2019 | 400.00 | 00007598260729 | JOSEFA APARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO INANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DA ESTUDANTE LARISSA BEATRIZ DOS SANTOS, QUE CURSA ARTE E MIDIA NA UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/11/2019 | 773.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MARCADORIAS DIVERSAS (MATERIAL DE HIGIENE PARA CRIANÇAS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/11/2019 | 1656.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/11/2019 | 480.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE LINDOMACK DE OLIVEIRA BRITO - ENDOSCOPIA DIGENTIVA ALTA E ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/11/2019 | 57886.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/11/2019 | 19075.85 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/11/2019 | 334.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.12.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/11/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/11/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/11/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/11/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/11/2019 | 7164.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/11/2019 | 20274.66 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/11/2019 | 3033.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/11/2019 | 8805.87 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/11/2019 | 1390.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE CONTRATADO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/11/2019 | 6924.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/11/2019 | 995.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 65 MEDALHAS EM MDF RESINADAS, DE 02 TROFEUS EM MDF 35CM, 02 TROFEUS EM MDF 30CM E 02 TROFEUS EM MDF 24CM, DESTIADOS A PREMIAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS COMOS JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/11/2019 | 2864.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/11/2019 | 24717.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/11/2019 | 12476.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/11/2019 | 7985.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/11/2019 | 48337.27 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/11/2019 | 11926.73 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/11/2019 | 7853.76 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/11/2019 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/11/2019 | 3338.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/11/2019 | 4990.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/11/2019 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/11/2019 | 9674.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/11/2019 | 5494.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/11/2019 | 4837.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/11/2019 | 998.00 | 00091961548453 | CELIA AQUINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA TURMA DO MATERNAL II, NA CRECHE DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NO TURNO DA TARDE, DO DIA 22 DE OUTURBRO DE 2019 AO DIA 22 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/11/2019 | 758.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.12.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002961 | 28/11/2019 | 17868.54 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/11/2019 | 14141.81 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002952 | 28/11/2019 | 6500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONST. E FISCAL, COM OBSERVÂNCIA A CONT. APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA) E ASS. AO SETOR COMPETENTE NA ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIÁRIAS, COMO TAMBÉM JUNTO A ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO, 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/11/2019 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/11/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/11/2019 | 10.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/11/2019 | 8150.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/11/2019 | 4990.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/11/2019 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/11/2019 | 226.00 | 00004534258445 | ANA LUCIA FLORENCIA C?MARA | IMPORTANCIA QUE SE EPMENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00003386182445 | SEVERINA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCERO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM E EXAMES LABORATORIAIS DO SEU ESPOSO, O SR. COSME DEODATO DO NASCIMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/11/2019 | 19927.94 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/11/2019 | 1996.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/11/2019 | 1583.33 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/11/2019 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/11/2019 | 2438.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/11/2019 | 24794.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS e AGENTES POLÍTICOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/11/2019 | 5496.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/11/2019 | 119.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DE 03.10.2019 A 03.11.2019, COM VENCIMENTO EM 01.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/11/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/11/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/11/2019 | 160.56 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE10.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/11/2019 | 230.00 | 00084779942772 | JOSE DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTAPARA TRAMENTO DE SAUDE CARDIACO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/11/2019 | 220.00 | 00010256141436 | PAULO ROBSON DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA PORTADORA DE PARAPLERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/11/2019 | 200.00 | 00011667457403 | MARCUS TULIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/11/2019 | 820.00 | 00004277997406 | MARIZETE JOANA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO TIO DA CREDORA, O SR. CICERO PEREIRA DE BARROS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/11/2019 | 164.62 | 33000118001221 | TELEMAR | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTOEM 10.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002968 | 29/11/2019 | 6313.68 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARAIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GABINTE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/11/2019 | 389.36 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 10.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/11/2019 | 0.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DE PASEP. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/11/2019 | 625.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/11/2019 | 998.00 | 00009282649474 | VANESSA DO NASCIMENTO GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA, NA TURMADO MATERNAL II, DA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/11/2019 | 121.31 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 10.12.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002974 | 29/11/2019 | 100000.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLAR NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SENDO OS SERVIÇOS REFERNETES A 7ª MEDIÇÃO. | 00012019 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002975 | 29/11/2019 | 89122.45 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLAR NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SENDO OS SERVIÇOS REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO. | 00012019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/11/2019 | 110.86 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002967 | 29/11/2019 | 523.97 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAEPLARIA DIVERSOS DESTINADOS A MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/11/2019 | 7270.00 | 18997118000100 | C.S.T. SERVIÇOS EM MANUT. E REPAROS DE MAQUINAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/11/2019 | 263.73 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 10.12.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/12/2019 | 2500.00 | 00009809818750 | KLEBER NUNES CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE UNICO E EXCLUSIVO DE PACIENTE QUE REALIZA SESSÕES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO REALIZADAS 03 VIAGENS POR SEMANA, PACIENTE: ELANE CRISTINA SILVA CAMELO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/12/2019 | 899.99 | 10867871000160 | DIARIO SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/12/2019 | 3550.00 | 00006191149409 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONARIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL QUE ESTÃO FAZENDO ATUALIZAÇÃO DOS TITULOS ELEITORAIS, EPARA PROFESSORES E E DIREÇÃO QUE ORGANIZAM A CANTATA NATALINA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/12/2019 | 4606.00 | 00005939441432 | ALCIVAN BRUNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS EM MADEIRA NA SALA DO ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/12/2019 | 840.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES (BOLOS, SUCOS, CAFÉ, FRUTAS E BOLACHAS) SERVIDOS NA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL E LANCHES (SALGADOS,BOLOS E SUCOS) SERVIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DURANTE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CONTINUADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/12/2019 | 400.00 | 00010276000420 | ARIANE FERREIRA BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIA E FONAUDIOLOGIA PARA O FILHO DA CREDORA, O MENOR DAVI HENRIQUE BRANDÃO CAVALCANTE, POR SER PESSOA CARENTE DOMUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/12/2019 | 700.00 | 00007117761482 | SANDRA CAVALCANTI SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DOIS MESES ALUGUEL EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/12/2019 | 300.00 | 00003009077459 | EDINEIDE MARIA DA S NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MATRICULA E MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO E DO ESPECTRO AUTISTA IV, CURSO REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/12/2019 | 530.00 | 00037624571404 | ALUISIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 10 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/12/2019 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012019 | 0002992 | 03/12/2019 | 4500.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, RETIRADA E TRANSPORTE DO LIXO URBANO DE TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 08.12.2019 - CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/12/2019 | 390.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/12/2019 | 102.00 | 00003142635432 | MARIA DO ROSARIO SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÕES DE MATERIAIS DESTINADOS AO DIA DAS CRIANÇAS PROMOVIDO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003000 | 03/12/2019 | 750.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE MIDIA SOCIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PORTAL FESTPB.COM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVESDA EMPRESA KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/12/2019 | 900.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, SIOPE,CONTAS ANUAIS, RREO E RGF PARA ALIMENTAÇÃO AO SINCOFI DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DO CAUC DESTO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS/IPTU/IR EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTERNÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/12/2019 | 675.67 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTERNÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/12/2019 | 1296.25 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/12/2019 | 2187.90 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, SENDO: BATATA DOCE, BATATA INGLESA, GOIABA, COENTRO, CHU CHU,CEBOLA, CENORA, E TOMATE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/12/2019 | 36487.20 | 79788766000132 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AS BANDAS MARCIAL E DE FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM O FNDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002995 | 03/12/2019 | 5162.52 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE PAPELARIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/12/2019 | 996.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 04/12/2019 | 636.00 | 00070195052447 | CASSIO ANTONIO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 12 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 04/12/2019 | 500.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/12/2019 | 300.00 | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO , CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/12/2019 | 1700.00 | 00046071750482 | MARIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO FUNERAL (SEPULTAMENTO E TRANSLADO) PARA A ESPOSA DO CREDOR, A FALECIDA MARIA NAZARE DA SILVA PEREIRA, FALECIDA EM 24.11.2019, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/12/2019 | 150.00 | 00071169956416 | BIANCA GUIMARÃES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/12/2019 | 700.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIOR DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ENCONTRO DE SANFONEIROS NA LOCALIDADE RURAL DO SÍTIO PORTEIRAS, NO DIA 07.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/12/2019 | 350.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/12/2019 | 350.00 | 00004322006493 | SANDRA GUIMARAES LIMA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DA ALUNA: STEFANY GUIMARÃES DA SILVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, DEVIDO A ALUNA MORAR NO SITIOVACA BRAVA EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DA ALUNA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/12/2019 | 200.00 | 00011980369402 | ANDREZA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA FILHA DA CREDORA, A MENOR LUIZA EMANUELLY DA COSTA, QUE ESTUDA NA ESCOLA JOÃO MARTINS DOS SANTOS, POIS A CREDORA MORA NO SÍTIO PORTEIRAS DISTANTE DA ROTA DO ONIBUS ESCOLAR, SENDO NECESSARIO QUE A PREFEITURA CUSTEI AS VIAGENS COM TRANSPORTE DA ALUNA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/12/2019 | 460.00 | 00070194961486 | GABRIELLA ALVES CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES (JANTA E SOBREMESA) PARA A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO OFERECIDO ATRAVES DO CENAR-PB EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 28.11.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 05/12/2019 | 2200.00 | 00071169694462 | ANA JULIA NEVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PRK NOS OLHOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 05/12/2019 | 250.00 | 00014290144748 | JOAO VICTOR CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 05/12/2019 | 125.00 | 00008950429403 | ERLANIA CRISTINA DO SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/12/2019 | 450.00 | 00033935785453 | MARGARIDA DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 05/12/2019 | 750.00 | 00010786207760 | MARCIA BERNADINO DA SILVA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENRO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, REFERNETE 02 (DOIS) MESES, OR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 05/12/2019 | 500.00 | 00006024859406 | JOSEFA JOSINAURA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 05/12/2019 | 5600.70 | 00092886043400 | JOSE MANOEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE 381 M2 DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO MUNICIPIO: AV. RAFAEL MARCONI DOS SANTOS, AV. AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA, RUAS: FRANCISCA DINIZ DE OLIVEIRA, INACIO NUNES, AV. JOÃO FELIX ALVES DE BRITO E INACIO SEVERINO MARQUES, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 05/12/2019 | 17000.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DE RUAS DA CIDADE, ALEM DA LOCAÇÃO DE ARVOTE DE NATAL DE LAMPADAS MEDINDO 18 METROS, POR UM PERIODO DE 30 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 05/12/2019 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 05/12/2019 | 899.97 | 10867871000160 | DIARIO SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003030 | 05/12/2019 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ANUNCIO DE APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS DA RADIO SÃO DOMINGOS FM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003031 | 05/12/2019 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE PÚBLICO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, E PRODUÇÃO DE RELEASES COM INFORMAÇÕES SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019- SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA SOL COMINICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003032 | 05/12/2019 | 1375.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO SERRA BRANCA LTDA - ME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 05/12/2019 | 31.56 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - TESTE DO PEZNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 05/12/2019 | 2110.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 04 BOMBAS: SENDO 03 BOMBA SUBMERSAS (DOS SÍTIO BOQUEIRÃO, OLHO D`ÁGUA E PAU-FERRO) E 01 CENTRIFUGA (DO SÍTIO MELO) PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 05/12/2019 | 950.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS (EQUIPAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR) DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000072019 | 0003026 | 05/12/2019 | 32473.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 TERMO-HIGROMETRO DIGITAL, 01 BIRO 1,20M, 02 MESAS PARA EXAME CLINICO, 01 MESA DE EXAME GINECOLOGICO ACOCHOADA LUXO, 02 CAMAS HOSPITALARES SIMPLES, 20 APARELHOS DE PRESSÃO ADULTO NYLON VELCRON LILAS, 05 COLCHOES HOSPITALARES D-26 1, 88X88X0, 01 AUTOCLAVE EXTRA 60 LITROS 200 VOLTS, 20 BALANÇAS DIGITAIS CAP 180 KG MOD EB9010, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 05/12/2019 | 770.00 | 17792470000138 | MAIS IVECO - MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINH?ES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 05/12/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS IVECO - MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINH?ES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 05/12/2019 | 3925.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 MESAS CABO BRANCO QUADRADA SIMPLES PLASTEX 51290 E 100 CADEIRAS CAMBOINHA BRANCA PLASTEX 51292, PARA AS REUNIÕES OD BOLSSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 06/12/2019 | 318.00 | 00079025102468 | JOSE GEOVARGA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALA EM PARTE DO SÍTIO SANTA LUZIA PARA ATIVAR ABASTECIMENTO D`ÁGUA PARA MORADORES DA LOCALIDADE, SENDO UM TOTAL DE 06 (SEIS) DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAFISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - MURO DA GARGEM MUNICIPAL ART N.º PB20190289200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 06/12/2019 | 897.54 | 10867871000160 | DIARIO SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - AVISO DE LICITAÇÃO: CONVITE 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 06/12/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZA DE ANALISES: BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA ÁGUA QUE ABASTECE A POPULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003036 | 06/12/2019 | 7412.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEREM DOADOS EM FORMA DE CESTA BÁSICA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 06/12/2019 | 400.00 | 00003385321450 | MARIA DA CONCEIÇÃO CASTRO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS (TOPOGRAFIA CORNEANA E ECOBIOMETRIA), PARA A FILHA DA PACIENTE, A MENOR EMANUELLY CASTRO QUEIROZ, POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 09/12/2019 | 32747.86 | 15034271000135 | TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO PARA A DIVISA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00312019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/12/2019 | 320.00 | 00010262705451 | DIASLENO CORDEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS (MAQUINAS DE COSTURA) QUE PERTENCEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PERNAMBUCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/12/2019 | 7140.00 | 00009526421400 | FAGNER VERAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA (sendo um total de 340 KG) E FRANGO ABATIDO (SENDO UM TOTAL DE 160 KG) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/12/2019 | 250.00 | 00009809818750 | KLEBER NUNES CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE QUEIMADAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/12/2019 | 57781.95 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/12/2019 | 17296.81 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/12/2019 | 2450.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/12/2019 | 5968.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/12/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/12/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/12/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/12/2019 | 19648.66 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/12/2019 | 3025.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/12/2019 | 9214.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/12/2019 | 811.07 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE CONTRATADO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/12/2019 | 4318.33 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/12/2019 | 2864.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/12/2019 | 21902.27 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/12/2019 | 11665.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/12/2019 | 7369.82 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/12/2019 | 44991.82 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/12/2019 | 8895.45 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/12/2019 | 7853.76 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/12/2019 | 1020.07 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/12/2019 | 2503.81 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/12/2019 | 4657.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/12/2019 | 2217.11 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/12/2019 | 8868.44 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/12/2019 | 4761.15 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/12/2019 | 4434.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/12/2019 | 10597.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/12/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/12/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/12/2019 | 18838.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/12/2019 | 1995.99 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/12/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/12/2019 | 416.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/12/2019 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/12/2019 | 950.40 | 18814687000164 | MANOEL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO NO QUIOSQUE DA PRAÇA CENTRAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR OU RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E SERVIÇOS DE U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082019 | 0003088 | 10/12/2019 | 272512.22 | 32611359000191 | FRANCISCO CANINDE SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGUENHARIA PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS VALDIR ALVES DE LIMA E RUA INACIO NUNES DE ARAÚJO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00322019 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/12/2019 | 728.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS e AGENTES POLÍTICOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/12/2019 | 3928.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/12/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/12/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/12/2019 | 8299.98 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/12/2019 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/12/2019 | 310.00 | 00003385502403 | MARIA DO SOCORRO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TARTAMENT DE SAUDE DO FILHO DA CREDORAS, O MENOR RICARDO JOSE DA SILVA (PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/12/2019 | 75.00 | 00003858255440 | ADERALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTAER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA, POR SER PESOS ACARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/12/2019 | 310.00 | 00009236220479 | JOSEFA JULIENE CICERA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA PARA A FILHA DA CREDORA, A MENOR MARUA LUIZA DOS SANTOS SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/12/2019 | 180.00 | 00003715936460 | MARIA BERNARDINO DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/12/2019 | 530.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTECNETES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (MAQUINAS DE COSTURA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/12/2019 | 95.00 | 00004762155799 | ADEILSON SEVERINO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (RODOS DE 65CM COM CABO DE ALUMÍNIO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/12/2019 | 615.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/12/2019 | 3000.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM OS GRUPO DA MELHOR IDADE ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VIAGEM DE CONFRATERNIZAÇÃO, REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0003097 | 11/12/2019 | 6996.86 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE USO ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0003098 | 11/12/2019 | 2024.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE USO ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/12/2019 | 24853.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/12/2019 | 500.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 01 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 10958-4 GBL PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/12/2019 | 26923.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/12/2019 | 177.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/12/2019 | 4370.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/12/2019 | 31.56 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - TESTE DO PEZNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/12/2019 | 3.70 | 40432544006420 | EMBRATEL - PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 06.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/12/2019 | 440.00 | 33171906000128 | EBNET FIBRA PROVEDOR DE INTERNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO DE 01.11.2019 A 30.11.2019. COM VENCIMENTO EM 12.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/12/2019 | 24167.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.12.2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/12/2019 | 12013.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032019 | 0003117 | 12/12/2019 | 1275.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS E EQUIPAMETOS: PLACA: NQH-6532-PB E OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/12/2019 | 2855.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/12/2019 | 6558.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/12/2019 | 894.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/12/2019 | 3929.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - AUXILIARES, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/12/2019 | 19488.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/12/2019 | 2731.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 23.12.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032019 | 0003116 | 12/12/2019 | 2985.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: OFX-8404-PB, OFZ-4614-PB, NQK-4504-PB, OGA-8200-PB E QSG-3650-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/12/2019 | 138.88 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DE 03.11.2019 A 03.12.2019, COM VENCIMENTO EM 01.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/12/2019 | 150.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BERNARDINO DEAQUINO, DEVIDO AOS ALUNOS MORAREM NO SITIO LAGEDO EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DOS ALUNOS, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/12/2019 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003124 | 13/12/2019 | 5760.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE DO MUNICÍPIO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/12/2019 | 630.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE: HELENO PINTO DE LIMA, QUE É PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 16/12/2019 | 998.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARAES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DAS NEVES PEREIRA ANDRADE, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 16/12/2019 | 1774.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 23.12.2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/12/2019 | 2024.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/12/2019 | 1192.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 16/12/2019 | 1400.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEREM SERVIDAS PARA OS IDOSOS ATENDIDOS NO GRUPOS DE SCFV DO CRAS, DUARNTE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, REALIZADA NO DIA 10.12.2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/12/2019 | 1598.12 | 10867871000160 | DIARIO SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - RESUALTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO: CONVITE 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003140 | 16/12/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 16/12/2019 | 300.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/12/2019 | 2800.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO E FORNECIMENTO DE FLORES E URNA FUNERARIA ESPECIAL PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. ELAINE CRISTINA SILVA CAMELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/12/2019 | 1500.00 | 00012513900480 | SAMARA TRUTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAM CONSULTA MEDICAS E DESPESAS HOSPITALARES COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CESARIANA, POR SE RPESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 16/12/2019 | 3120.00 | 00008287140455 | OZEAS WESLEY SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM CONDUZINDO OS FUCNIONARIOS DO CARTORIO ELEITORAL DA 62ª ZONA ELEITORAL DE BOQUEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DOS TITULOS ELEITORAL DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, NO PERIODO DE 18.11.2019 ATÉ 18.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 16/12/2019 | 500.00 | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 16/12/2019 | 300.00 | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO , CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003130 | 16/12/2019 | 1176.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO, PLACA: OGA-8200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/12/2019 | 980.00 | 00008883236467 | EDINALVA GON?ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DO CORAL FORMADO POR ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA APRESENTAÇÃO DA CANTATA NATALINA REALIZADA NO DIA 20.12.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/12/2019 | 980.00 | 00006560416410 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR E REGENTE DO CORAL FORMADO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A APRESENTAÇÃO DA CANTATA NATALINA REALIZADA NO DIA 21.12.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/12/2019 | 2332.00 | 00051772973491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTNEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, E NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 16/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO MURO DA GARAGEM, ART N.ºPB20190291002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/12/2019 | 1681.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (CONSERTOS DE PNEUS), DURANTE TODO O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/12/2019 | 660.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO: 11 (ONZE) LAVAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/12/2019 | 4500.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, RETIRADA E TRANSPORTE DO LIXO URBANO DE TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/12/2019 | 2764.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/12/2019 | 6272.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/12/2019 | 19128.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 17/12/2019 | 4301.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/12/2019 | 874.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/12/2019 | 988.00 | 00091961548453 | CELIA AQUINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA TURMA DO MATERNAL II, NA CRECHE DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NO TURNO DA TARDE, DO DIA 23 DE NOVEMBRO AO DIA 20 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/12/2019 | 2350.00 | 00005556845476 | MAXWENIO LEONARDO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONOPLASTIA, ATIVIDADE ARTISTICA E TECNICA COM USO DE RECURSOS SONOROS (MUSICAS, RUIDOS, EFEITOS, ETC) COM CAPTAÇÃO DE AUDIO/MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO EM STUDIO PARA A REALIZAÇÃO DA CANTATANATALINA QUE ACONTECERÁ EM 21 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019 COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERNETE A TERCEIRA DAS TRÊS PARCELAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/12/2019 | 5000.00 | 00005365440420 | ROGERIO CUNHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR ARTISTICO E DE DRAMATURGIA DO ESPETACULO APRESENTADO NA CANTATA NATALINA PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SE REALIZAR NO DIA 21.12.2019, EM PRAÇA PÚBLICA, REFERNETEA 3ª (TERCEIRA) PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 17/12/2019 | 988.00 | 00009282649474 | VANESSA DO NASCIMENTO GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA, NA TURMADO MATERNAL II, DA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/12/2019 | 19993.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/12/2019 | 163.00 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA OEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM A EMISSÃO DE CRTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO - SETOR DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/12/2019 | 88.50 | 02456086000197 | MEGA BURG LANCHONETE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FUNCIONÁRIA DO SETOR DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRAND EPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO - REUNIÃO DO SISREG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 17/12/2019 | 1809.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE A COMPETENCIA DE 30.11.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/12/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003153 | 17/12/2019 | 2860.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 17/12/2019 | 700.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS COM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/12/2019 | 25085.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/12/2019 | 300.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE JANICLEIDE MARIA DOS SANTOS - USG MORFOLOGICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003185 | 18/12/2019 | 44.04 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: NQE-4533-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003186 | 18/12/2019 | 770.33 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFM-5833-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003166 | 18/12/2019 | 6310.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE EDUCAÇÃO DO SAUDE BUCAL - KIT ODONTOLOGICO INFANTIL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003167 | 18/12/2019 | 1388.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (175/70 R14) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUD EDO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003169 | 18/12/2019 | 13224.00 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS ATENDIDAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/12/2019 | 500.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 01 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003182 | 18/12/2019 | 178.81 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS, PLACA: QFY-5468-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003183 | 18/12/2019 | 4804.62 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003184 | 18/12/2019 | 2414.20 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS, PLACA: QSE-4298-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/12/2019 | 600.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003173 | 18/12/2019 | 2000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/12/2019 | 400.00 | 00007598260729 | JOSEFA APARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO INANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DA ESTUDANTE LARISSA BEATRIZ DOS SANTOS, QUE CURSA ARTE E MIDIA NA UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/12/2019 | 9000.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA SILVA 89315855434 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA CANTATA NATALINA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM PRAÇA PÚBLICA,NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003174 | 18/12/2019 | 2406.60 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET-6336-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003175 | 18/12/2019 | 4609.02 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003176 | 18/12/2019 | 1202.65 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003177 | 18/12/2019 | 2323.29 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003178 | 18/12/2019 | 771.91 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089-PB - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0003179 | 18/12/2019 | 44.93 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: KHH-5521-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003180 | 18/12/2019 | 2239.55 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8404-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003181 | 18/12/2019 | 3573.55 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003191 | 18/12/2019 | 101.94 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: MMP-4138-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003192 | 18/12/2019 | 2429.01 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003187 | 18/12/2019 | 1356.21 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003188 | 18/12/2019 | 1848.54 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003189 | 18/12/2019 | 475.86 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: TRATOR JONH DEERE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003190 | 18/12/2019 | 1744.10 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: NQH-6532-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003193 | 18/12/2019 | 710.17 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/12/2019 | 400.00 | 00001303884755 | FRANCISCO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE CANTORIANA LOCALIDADE DO SITIO PORTEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/12/2019 | 600.00 | 00001600299458 | JUSSARA TAMIRIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE OFTALMOLOGIA DO FILHO DA CREDORA O MENOR EVERTON RUAN SANTOS ARAUJO, POR SER RPESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00075387174472 | JOSINALDO FARIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE REOSSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBOSSACRA, REALIZADA NA IRMÃ DA CREDORA, A PACIENTE ELIZABETH CRISTINA DA COSTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 19/12/2019 | 2077.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMOD E AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERETENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 19/12/2019 | 2500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIÁRIA DE CAMINHÃO SUGADOR NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 19/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMOD E AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERETENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 08.01.2020 - CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 19/12/2019 | 345.00 | 24943951000162 | AILTON MORAES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS EM VEICULOS E EM EQUIPAMENTOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL, ALEM DOS CARRINHO DE MÃO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/12/2019 | 719.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 16.12.2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003206 | 19/12/2019 | 7177.75 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLAR NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SENDO OS SERVIÇOS REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO. | 00012019 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003207 | 19/12/2019 | 153497.48 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLAR NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SENDO OS SERVIÇOS REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO. | 00012019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/12/2019 | 41.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/12/2019 | 1293.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃOS DE AGUA MIRAL DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 199 UNIDADESFORNECIDAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 19/12/2019 | 2397.56 | 10867871000160 | DIARIO SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 19/12/2019 | 10043.33 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE ANALISE DA OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL, SERNDO OS SERVIÇOS REFERENTE A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/12/2019 | 448.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL TOTAL DE 69 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003204 | 19/12/2019 | 13224.00 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS ATENDIDAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/12/2019 | 364.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DO LABORATORIO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 56 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 19/12/2019 | 7600.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOW PIROTECNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FOGOS DE ARTIFÍCIOS) DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES NATALINAS E FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/12/2019 | 308.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 15.01.2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/12/2019 | 64741.23 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/12/2019 | 20153.27 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/12/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/12/2019 | 17100.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODI€åES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A APRESENTAÇÃO DA CANTATA NATAINA, ALÉM DA LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILON A SE REALIZA EMPRAÇA PÚBICA NO DIA 31.12.2019 - COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/12/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/12/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/12/2019 | 7164.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/12/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/12/2019 | 21433.33 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/12/2019 | 3033.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/12/2019 | 10154.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/12/2019 | 1390.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE CONTRATADO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/12/2019 | 6924.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/12/2019 | 14008.74 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/12/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/12/2019 | 2345.55 | 10867871000160 | DIARIO SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: HOMOLOGAÇÃO DO PP 0014/2019, ADJUDICAÇÃO: PP 0014/2019 E AVISO DE LICITAÇÃO PP 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022019 | 0003264 | 20/12/2019 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA SCX-655, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022019 | 0003265 | 20/12/2019 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA BROTHER MFC 8912DW, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/12/2019 | 15.25 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 20/12/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/12/2019 | 111.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/12/2019 | 2864.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/12/2019 | 24767.19 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/12/2019 | 14521.90 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/12/2019 | 8035.16 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/12/2019 | 48834.30 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/12/2019 | 11926.73 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/12/2019 | 7853.76 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/12/2019 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/12/2019 | 3338.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/12/2019 | 4990.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/12/2019 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/12/2019 | 9674.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/12/2019 | 5494.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/12/2019 | 4837.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/12/2019 | 2990.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOD E VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: QGS-3650. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003259 | 20/12/2019 | 920.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PNEUS 900/20 CT65S) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003260 | 20/12/2019 | 3645.32 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PNEUS 900/20 CT65S) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,PLACA: NQK-4504-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003261 | 20/12/2019 | 1822.66 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PNEUS 900/20 CT65S) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,PLACA: OFB-3089-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/12/2019 | 1110.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-3650-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022019 | 0003268 | 20/12/2019 | 1400.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS, COM MANUTENÇÃO, SCX-5637 E BROTHER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/12/2019 | 2666.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/12/2019 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/12/2019 | 24557.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS e AGENTES POLÍTICOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/12/2019 | 5496.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/12/2019 | 23321.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/12/2019 | 6337.30 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/12/2019 | 998.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/12/2019 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/12/2019 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003255 | 20/12/2019 | 5812.39 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003256 | 20/12/2019 | 3243.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/12/2019 | 6000.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA MATA BURRO A SER INSTALADO EM ESTRADA VICINAL DO MUNICÍPIO, AMÉM DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003262 | 20/12/2019 | 3593.34 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO/VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/12/2019 | 8299.98 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/12/2019 | 11643.35 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/12/2019 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 23/12/2019 | 205.00 | 00029227704434 | FRANCISCO GUEDES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 23/12/2019 | 200.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENOT DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 23/12/2019 | 190.00 | 00098191535491 | INACIA DAMIANA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 23/12/2019 | 120.00 | 00049177737415 | MARIA CELESTE AQUINO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 23/12/2019 | 310.00 | 00003385842425 | MARINETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 23/12/2019 | 200.00 | 00007663046471 | GENIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 23/12/2019 | 420.00 | 00070194786463 | WILLIAM ARAUJO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GARNDE ONDE O CREDOR REALIZA O CURSO DE GESTÃO EMPRESARIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 23/12/2019 | 110.00 | 00000095608400 | MARIA JOSE GUIMARAES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 23/12/2019 | 350.00 | 00004322006493 | SANDRA GUIMARAES LIMA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DA ALUNA: STEFANY GUIMARÃES DA SILVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, DEVIDO A ALUNA MORAR NO SITIOVACA BRAVA EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DA ALUNA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 23/12/2019 | 350.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 23/12/2019 | 200.00 | 00011980369402 | ANDREZA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA FILHA DA CREDORA, A MENOR LUIZA EMANUELLY DA COSTA, QUE ESTUDA NA ESCOLA JOÃO MARTINS DOS SANTOS, POIS A CREDORA MORA NO SÍTIO PORTEIRAS DISTANTE DA ROTA DO ONIBUS ESCOLAR, SENDO NECESSARIO QUE A PREFEITURA CUSTEI AS VIAGENS COM TRANSPORTE DA ALUNA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 23/12/2019 | 750.00 | 00059428813400 | JEFFESON FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE A PACIENTE: SILVANA KILVIA DE LIMA REALIZA TRATAMENTO DE LEUCEMIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00005501129442 | JOSÉ ROBERTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDOR EM ATRASO, ALÉM DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 23/12/2019 | 540.00 | 00002086112408 | OZIEL ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM TRANSPORTANDOS FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇÃO DA AÇÃO EDUCACIONAL DO CADASTRO UNICO, REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE NOVMEBROD O ANO DE 2019, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003291 | 23/12/2019 | 6404.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSICA DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO EM FORMA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/12/2019 | 2085.00 | 00010300258437 | UESLEY BATISTA DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE SOLDA EM GRADES, PORTÕES, CAIXA DE ABASTECIMENTO, EM EQUIPAMENTO ESPORTIVOS DA QUADRA POLIESPORTIVA E EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/12/2019 | 3650.00 | 00009941997403 | VITORIA NEVES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE APRESENTAÇÃO DA CANTATA NATALINA, REALZIADA NO DIA 21.12.2019, SENDO UM TOTAL DE 121PECAS CONFECCIONADAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 23/12/2019 | 3000.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO DO 9º ANO PARA VIAGEM DE CONFRATERNIZAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO ANODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032019 | 0003297 | 23/12/2019 | 1220.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: OFX-8404-PB, OFZ-4614-PB E QSG-3650-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 23/12/2019 | 1000.00 | 23609105000148 | JOSE EGBERTO VAGNER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MEDIO PARA VIAGEM DE CONFRATERNIZAÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/12/2019 | 2672.16 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET (ARROZ, SALADA VERDE, CARNE BOVINA RECHEADA, SALPICÃO, FRICASSE DE FRANGO, SOBREMESSA E 03 BOLOS DECORADOS, AMLÉM DE REFRIGERANTE) DESTINADOS A SEREM SERVIDOS AOS ALUNOS E FAMILIARES DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DURANTE A FORMATURA DO ABC, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 23/12/2019 | 6500.00 | 13430645000106 | WALTER REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO - 01 ARMARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003294 | 23/12/2019 | 6500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONST. E FISCAL, COM OBSERVÂNCIA A CONT. APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA) E ASS. AO SETOR COMPETENTE NA ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIÁRIAS, COMO TAMBÉM JUNTO A ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO, 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003302 | 23/12/2019 | 1000.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO BLOG DO BRUNO LIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA CACTOS COMUNICAÇÕES INTEGRADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 23/12/2019 | 2688.56 | 10867871000160 | DIARIO SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 23/12/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 23/12/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 23/12/2019 | 635.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 23/12/2019 | 480.00 | 00012660835454 | KARINA MICAELA ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS, SANDUICHES, TAPIOCAS, SUCOS E CAFÉ) DESTINADOS A SEREM SERVIDOS EM REUNIÕES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS, NOS DIAS 22 E 27 DE NOVEMBRO DO ANODE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 10958-4 GBL PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 23/12/2019 | 3050.00 | 00003386232485 | TANIA MARIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS (UNIFORMES) PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 31 PEÇAS CONFECCIONADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 23/12/2019 | 1313.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO E FORNECIMENTO DE BUFFET PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 23/12/2019 | 727.50 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS,, SANDUICHES, CAFÉ, SUCOS E FRUTAS) DESTINADOS A SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DOS GRUPOS DE HIPERDIA ATENDIDOS PELA UNIDA DE BASICA DE SAUDE DURANTE AS REUNIÕES REALIZADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032019 | 0003298 | 23/12/2019 | 3000.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB, QFY-5468-PB, QSE-4298-PB, QFJ-6817-PB, E NQE-4533-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 23/12/2019 | 1046.00 | 12669479000132 | REFICA DE MPTPRES UNIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA PRESTADO NO MOTOR DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003308 | 24/12/2019 | 3434.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO, PLACA: OFB-3089-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003309 | 24/12/2019 | 1334.26 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO, PLACA: OET-6336-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003310 | 24/12/2019 | 1638.63 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO, PLACA: OGA-8200-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003311 | 24/12/2019 | 2106.11 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO, PLACA: NQK-4504-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003312 | 24/12/2019 | 859.95 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: QSG-3650-PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003313 | 24/12/2019 | 1648.15 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: PLACA: NQH-6532-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003314 | 24/12/2019 | 1149.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: PLACA: OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042019 | 0003324 | 26/12/2019 | 10549.26 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/12/2019 | 4900.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 70 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042019 | 0003326 | 26/12/2019 | 5960.23 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/12/2019 | 2449.30 | 00009526320476 | DANILO ODE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: MARACUJÁ, PIMENTÃO, MAMÃO HAVAI, ACEROLA, BANANA PRATA, MANGA ESPADA, ALHO E OVOS DE GRANJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/12/2019 | 220.37 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, SENDO: BATATA DOCE, GOIABA, CHU CHU,CEBOLA, CENORA, E TOMATE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003334 | 26/12/2019 | 859.95 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO, PLACA: QSG-3650-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/12/2019 | 1800.00 | 00008631850454 | MARIA ALCIONE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE) PARA O FILHO MENOR DA CREDORA COM SINDROME DE DOWN, CARLOS EDUARDO BRITO DA SILVA, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/12/2019 | 1200.00 | 00071169956416 | BIANCA GUIMARÃES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TARTAMENTO ORTODONTICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/12/2019 | 3000.00 | 00006139209455 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIAÇÃO EM CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO PERIODO DE 1.11.2019 A 28.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/12/2019 | 150.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BERNARDINO DEAQUINO, DEVIDO AOS ALUNOS MORAREM NO SITIO LAGEDO EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DOS ALUNOS, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/12/2019 | 3367.00 | 18587125000206 | C.C. JUNIOR COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS E LIVRARIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACUPUNPUNTURA REALIZADAS NAS PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/12/2019 | 950.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS (CILINDROS DE OXIGENIO E MEDICAÇÃO) E PNEUS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/12/2019 | 1798.58 | 10867871000160 | DIARIO SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - EXTRATOS DE CONTRATOS: P.P. 0014/2019 E C.C. 009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/12/2019 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 27.12.2019 - PUBLICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: T.P. 0004/2019 E RESULTADO DE PROPOSTAS: T.P. 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/12/2019 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/12/2019 | 998.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARAES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DA GUIA AMORIM QUEIROZ, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042019 | 0003325 | 26/12/2019 | 5737.99 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/12/2019 | 1560.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/12/2019 | 500.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSAS (DO SÍTIO PAU-FERRO) QUE PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/12/2019 | 840.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003331 | 26/12/2019 | 5200.00 | 24044630000126 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 26 POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD-SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/12/2019 | 1580.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM FUNCIONARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NOS DIAS 16, 17 E 18 DE DEZEMBRO DOA NO DE 2019, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00005001033489 | SANDRA DE LIMA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NAS COMEMORAÇÃO DA FORMATURA DO ABC DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 4.000 SALGADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/12/2019 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003346 | 27/12/2019 | 1350.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PROGRAMAS DA RÁDIO SERRA BANCA FM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003347 | 27/12/2019 | 750.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E AÇÕES RELACIONADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ALÉM DA ATUALIZAÇÃO DE MIDIA SOCIAL NO PORTAL FESTPB.COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0003348 | 27/12/2019 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI E PRODUÇÃO DE RELEASE COM INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA NO PERIODO DE01.12.2019 À 31.12.2019, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA SOL COMUNICAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/12/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/12/2019 | 1100.00 | 00004419739495 | VALDEMAR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PARENTES DA FALECIDA: SILVANA KILVIA DE LIMA, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO VELORIO E SEPULTAMENTO DA MESMA, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/12/2019 | 432.00 | 00003370597489 | INACIA IDALINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS A SEREM UTILIZADAS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE FESTIVIDADE DE FORMATURA DO ABC, SENDO UM TOTAL DE 12 PEÇAS CONFECCIONADAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/12/2019 | 4317.00 | 11802271000187 | ROSILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR, ONDE SERÃO SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 539,6250 KG DE PÃO FORNECIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/12/2019 | 300.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOD E VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: QGS-3650. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/12/2019 | 70.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-3650-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003341 | 27/12/2019 | 5579.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO/VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: RETRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003342 | 27/12/2019 | 5853.34 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO/VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/12/2019 | 106.00 | 00005655611465 | CARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREIDO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE BARRA DE XANDU, DEVIDO A MESMA FUNCIONAR PARA A REUNIÕES DA COMUNIDADE, SENDO UM TOTAL DE 02 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/12/2019 | 371.00 | 00011911617494 | DIOGENES BRUNO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DOS CANTEIROS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/12/2019 | 167.41 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE10.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003392 | 30/12/2019 | 2050.63 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: NQH-6532-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003393 | 30/12/2019 | 1780.39 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: OGD-5677-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003394 | 30/12/2019 | 1072.71 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: TRATOR JOHN DEERE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003395 | 30/12/2019 | 2619.94 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003396 | 30/12/2019 | 3336.94 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003397 | 30/12/2019 | 590.05 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE SERVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO/VEICULO: TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/12/2019 | 2890.00 | 00010146810490 | MANOEL EDUARDO RODRIGUES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA POLIESTORTIVA O FERREIRÃO PARA AS FESTIVIDADES DO ABC DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO DIA 20.12.2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/12/2019 | 107.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 10.01.2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003373 | 30/12/2019 | 383.79 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PE?AS E SERVI?O PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/12/2019 | 1580.00 | 00008657270404 | JOSE PROCOPIO MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL EUNICE SERAFIM FERREIRA, COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM PISCINA E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO UM TOTAL DE 60PESSOAS PARTICIPANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003383 | 30/12/2019 | 800.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200-PB - PARTE DA NOTA FISCAL 1118. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003384 | 30/12/2019 | 161.72 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200-PB - PARTE DA NOTA FISCAL 1118. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003385 | 30/12/2019 | 906.37 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003386 | 30/12/2019 | 1707.62 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET-6336-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003387 | 30/12/2019 | 1822.98 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003388 | 30/12/2019 | 1072.89 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003389 | 30/12/2019 | 2241.20 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8404-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003390 | 30/12/2019 | 4646.33 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003391 | 30/12/2019 | 43.24 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: KHH-5521-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/12/2019 | 1001.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃOS DE AGUA MIRAL DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 154 UNIDADESFORNECIDAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/12/2019 | 6569.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/12/2019 | 894.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/12/2019 | 19487.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/12/2019 | 4389.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/12/2019 | 2855.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003398 | 30/12/2019 | 2893.51 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003399 | 30/12/2019 | 140.30 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: MMP-4138-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/12/2019 | 3000.00 | 28273306000130 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REALIZADOS NOS DIAS 20.12.2019 E 30.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/12/2019 | 157.79 | 33000118001221 | TELEMAR | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTOEM 10.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/12/2019 | 250.00 | 00008444755486 | JOSEFA SIMONE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS DECORADOS, PARA SEREM SERVIDOS NAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DO SCFV DA AÇÃO SOCIAL, REALIZADAS NOS DIAS: 20.12.2019 E 31.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/12/2019 | 1262.37 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/12/2019 | 3000.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET PARA A CONFRATERNIZAÇÃOD E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DOS SETORES DE: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE DA PREFEITA E SECRETARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/12/2019 | 121.05 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/12/2019 | 900.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, SIOPE,CONTAS ANUAIS, RREO E RGF PARA ALIMENTAÇÃO AO SINCOFI DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DO CAUC DESTO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/12/2019 | 506.94 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 10.01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/12/2019 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/12/2019 | 2250.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO E EQUIPE DO CRAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/12/2019 | 624.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL TOTAL DE 96 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/12/2019 | 30151.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/12/2019 | 1580.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE FESTEJOS DE REVEILLON 2020, APRESENTAÇÃO REALIZADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/12/2019 | 6840.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL PARA O EVENTO DE REVEILLON 2020 A SE REALIZAR NO DIA 31.12.2019, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/12/2019 | 996.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/12/2019 | 207.97 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019, COM VENCIMENTO DE 10.01.2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/12/2019 | 998.00 | 00008468255467 | DORIELSON DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCIAS DO SEOTR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/12/2019 | 2500.00 | 00009809818750 | KLEBER NUNES CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE ELANE CRISTINA SILVA CAMELO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO REALIZADA UM TOTAL D E03 VIAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003369 | 30/12/2019 | 2620.81 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PE?AS E SERVI?O PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003370 | 30/12/2019 | 430.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PE?AS E SERVI?O PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQF-4507-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003371 | 30/12/2019 | 427.47 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PE?AS E SERVI?O PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003372 | 30/12/2019 | 207.52 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PE?AS E SERVI?O PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/12/2019 | 600.00 | 24219844000196 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA- BAZAR SÃO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (07 VENTILADORES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003378 | 30/12/2019 | 2316.83 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QSE-4298-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000112018 | 0003379 | 30/12/2019 | 495.84 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFY-5468-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003380 | 30/12/2019 | 4802.74 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFJ-6817-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0003381 | 30/12/2019 | 5095.41 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: QFM-5873-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0003382 | 30/12/2019 | 131.60 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DA SAÚDE, PLACA: NQE-4533-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/12/2019 | 507.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 78 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/12/2019 | 27202.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 10958-4 GBL PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP - SESSÃO ONEROSA DO PETROLEO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/12/2019 | 2.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP - SESSÃO ONEROSA DO PETROLEO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142019 | 0003412 | 31/12/2019 | 100845.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 15 UNIDADES DE NOTEBOOK (ACER) E 07 UNIDADES DE PROJETOR INTERATIVO (GMI, VALYANTI, EPSON E MOVPLANT). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132019 | 0003413 | 31/12/2019 | 42160.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 17 UNIDADES DE AR CONDICIONADOS SPLIT AGRATTO DE 18.000 BTUS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003414 | 31/12/2019 | 667720.95 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLAR NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00012019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003415 | 31/12/2019 | 280902.71 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLAR NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - REFERENTE AO ADITIVO N.º 001/2019 DA TOMADA DE PREÇO N.º 00001/2019. | 00012019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003416 | 31/12/2019 | 464057.08 | 15034271000135 | TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DO SÍTIO PORTEIRAS. | 00372019 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR OU RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E SERVIÇOS DE U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092019 | 0003417 | 31/12/2019 | 295715.89 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGUENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, COM DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM ÁREA TOTAL DE 3.277,56 M2. | 00382019 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Obras |
Quantidade de Registros: 3419
Última atualização: 11/06/2024