| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÃO) NO DIÁRIO OFICIAL COMP. 12/2018, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0000004 | 02/01/2019 | 1091.50 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0000005 | 02/01/2019 | 236.20 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO REFERENTE A 31/12/2018, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 208.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 59.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA AD DEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 320.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2019 | 8.04 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000012 | 04/01/2019 | 3604.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000009 | 04/01/2019 | 10679.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FATURA E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000011 | 04/01/2019 | 2592.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000015 | 04/01/2019 | 15211.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FATURA E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000013 | 04/01/2019 | 6169.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000014 | 04/01/2019 | 2058.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000016 | 04/01/2019 | 1484.91 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ACIDO FOLICO; ATENALOR 50MG; CAPTOPRIL 25MG E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000010 | 04/01/2019 | 644.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO GERAÇÃO E RENDA E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2019 | 490.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2019 | 200.00 | 00073573078400 | JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A RISCO CIRÚRGICO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2019 | 2700.00 | 00081204280800 | FRANCISCO SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO SENDO: GIRANDOLA 3600 TIROS, GIRANDOLA MINEIRISSIMA E KIT DOZE TUBOS 3 POLEGADAS, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DE RÉVEILLON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2019 | 2.02 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2019 | 14.24 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE DA COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062018 | 0000024 | 08/01/2019 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2019, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2019 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2019 | 1500.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE POÇO AMAZONAS QUE ABASTECE A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0000023 | 08/01/2019 | 1050.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SUPRIMENTOS SENDO: CARTUCHOS HP 951 OFFICEJET,DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2019 | 700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2019 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2019 | 3881.24 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL , DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2019 | 959.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL , DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000032 | 08/01/2019 | 7976.55 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL , DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0000033 | 09/01/2019 | 18435.69 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.051,8LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0000035 | 09/01/2019 | 1573.39 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 345,800LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0000036 | 09/01/2019 | 2596.08 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE 696 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0000037 | 09/01/2019 | 2289.92 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE 605,8LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0000034 | 09/01/2019 | 2776.86 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 610,300LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2019 | 42.72 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE DA COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2019 | 44.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE DA COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JANEIRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2019 | 7284.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2019 | 40.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA 8881-1 / FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2019 | 250.00 | 00073573078400 | JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAME ECO DOPPLER, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612017 | 0000068 | 11/01/2019 | 1555.32 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 398,8LTS DE COMBUSTÍVEL DO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2019 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2019 | 300.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612017 | 0000065 | 11/01/2019 | 16574.34 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3711,400LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DS10 E 552,600 LTS DO TIPO OLEO DIESEL BS10 COMUM, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2019 | 2320.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 1000X20 CT-65 E 02 (DOIS) CAMARA 1000R20, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2019 | 1200.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL BOI A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2019 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2019 | 56.31 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912426589. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2019 | 23.37 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE DA COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2019 | 50.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2019 | 18.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JANEIRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.918-5 / CIDE. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2019 | 954.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2019 | 954.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2019 | 954.00 | 00009858907460 | ANTONIO MARCIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2019 | 1680.00 | 00003529209473 | LUCIELIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000054 | 11/01/2019 | 945.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 105 M² (CENTO E CINCO) DE RETOQUES NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2019 | 954.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2019 | 954.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2019 | 954.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2019 | 954.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2019 | 954.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2019 | 954.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2019 | 1580.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO MOLA MESTRE; PARAFUSO CENTRO; SEMI-EIXO; LONA DE FREIO E RETENTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MUQ-9926, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612017 | 0000066 | 11/01/2019 | 5456.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.436LTS DE COMBUSTÍVEL DO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2019 | 2810.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO BOMBA D'ÁGUA; MOLA MESTRE; COMEIA E KIT EMBREAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACA MOO-2533/PB E MNB-8975/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612017 | 0000067 | 11/01/2019 | 6933.57 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 895,5LTS DE COMBUSTÍVEL DO OLEO DIESEL COMUM E 905,3LTS DO TIPO DIESEL S10, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2019 | 81.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 08(OITO) TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2019 | 4998.60 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PISCA-CASCATA E LED, MAG LED AZUL 10M, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA LOCALIZADA NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2019 | 111.65 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 11 (ONZE) TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2019 | 40.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE DA COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2019 | 20.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DOIS) TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2019 | 20.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DOIS) TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA 8881-1 / FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2019 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2019 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2019 | 187.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM, MED HOSP LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO LIDOCAINA 2%; PVPI TOPICO E SERINGAS DESC 3ML, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | APOIO AS AÇÕES DO BLOCO DA GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2019 | 5000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA QUALIFICAÇÃO NO PROCESSO DE TRABALHO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000093 | 15/01/2019 | 700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONEXÃO A REDE DE INTERNET, NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2019 | 250.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ORTOPÉDICA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2019 | 400.00 | 00002400865469 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO DOIS EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST), REALIZADO EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2019 | 3360.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DISCOS GRADE 26,00 R 6,00MM 1F 042,86, DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADOURA DO TRATOR NEWHOLLAND TM 7010, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2019 | 800.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000094 | 15/01/2019 | 1800.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 10/12/2018 ATÉ 09/01/2019, PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2019 | 29.26 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A CONTA-CORRENTE DA COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2019 | 16.02 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE DA COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRON DA PARAÍBA - CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART Nº PB20190232993, REFERENTE A PROJETO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2019 | 3000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGOS LÚDICO-EDUCATIVOS SENDO: ALFABETO LIBRAS; APRENDENDO AS HORAS; BRINCANDO C/ LETRAS; CORPO HUMANO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2019 | 24.92 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE DA COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000101 | 16/01/2019 | 1857.44 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: AMITRIPILINA 25MG; CLONAZEPAM 2,5MG E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2019 | 2606.03 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: BROMAZEPAM 3MG; CLONAZEPAM 2MG; RISPERIDONA 2MG E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2019 | 480.00 | 19469078000188 | JOSSEAN MASCENA DANTAS 04871879461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO INSTALAÇÃO, CONSERTOS E RECARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR-CONDIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2019 | 1000.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2019 | 954.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) "CLARICE GOMES DE SÁ" LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2019 | 4741.17 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS SENDO 1.150,1804LTS DO TIPO GASOLINA COMUM E 55,4927LTS DO TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2019 | 497.40 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2019 | 250.00 | 00001978557418 | MARLETE MARIA LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2019 | 990.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2019 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2019 | 400.00 | 19469078000188 | JOSSEAN MASCENA DANTAS 04871879461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE VENTILADORES, CONFORME NOTA FISCAL, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2019 | 1050.00 | 00009614500450 | TAU? ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE OFICINAS DE MAQUIAGEM, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS/SCFV) DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2019 | 530.00 | 19469078000188 | JOSSEAN MASCENA DANTAS 04871879461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR-CONDIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2019 | 1848.00 | 00005093870471 | LUZINEIDE MARIA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 154 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO) REFEIÇÕES C/ ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, SALADA DE VERDURAS, CARNES BOVINAS, OU OVINAS, OU CAPRINAS, OU FRANGO E/OU PEIXE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2019 | 28.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS REFERENTE A CRÉDITOS EM CONTA-CORRENTE DA COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000115 | 17/01/2019 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL PARA SETOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2019 | 2650.00 | 00007072725482 | ANDRE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO E CONSERTOR DE MOTORES ELÉTRICOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2019 | 954.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2019 | 954.00 | 00005597316478 | JUCELIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2019 | 954.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2019 | 954.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2019 | 954.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2019 | 954.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2019 | 954.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2019 | 250.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2019 | 550.00 | 00082250596700 | LUIZ PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000125 | 17/01/2019 | 1000.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NOS SÍTIOS UMARY E MALHADA DA ONÇA, ZONA RURAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2019 | 954.00 | 00005032599425 | ROSIVAN PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2019 | 1020.00 | 19469078000188 | JOSSEAN MASCENA DANTAS 04871879461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHOS DE AR-CONDIONADOS E RECARGA DE GÁS, CONFORME NOTA FISCAL, DA CRECHE MUNICIPAL E TELECENTRO (LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA), | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522018 | 0000110 | 17/01/2019 | 20455.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES SENDO CADERNOS; BORRACHAS; CANETAS ESFEROGRAFICAS; LAPIS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR O KIT ESCOLAR, DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0000111 | 17/01/2019 | 5250.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE SENDO BALÃO 7 LISOS; BASTÃO TRANSP; CARTOLINA; EVA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0000112 | 17/01/2019 | 18538.07 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE SENDO APAGADOR PLAST; BASTÃO TRANSP; CARTOLINA; PAPEL A4 E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2019 | 8033.49 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS; MESINHAS PLÁSTICAS E OUTROS JOGOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0000139 | 18/01/2019 | 4800.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE SENDO BASTÃO TRANSP; COLA; PAPEL E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0000140 | 18/01/2019 | 8998.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO BASTÃO TRANSP; CAIXAS ORGANIZADORA; COLA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2019 | 1560.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES TUF; 01 (UM) VENTILADOR VFM; 01 (UM) LIQUIDIFICADOR LN2P; 01 (UMA) BATEDEIRA R1 E 02 (DOIS) APARELHOS DE DVD, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2019 | 121.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 12 (DOZE) TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2019 | 685.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0000144 | 18/01/2019 | 1500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JANEIRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2019 | 35.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE DA COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0000142 | 18/01/2019 | 554.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SUPRIMENTOS SENDO: TONNER BROTHER E CABO USB MINI,DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E CPU DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 12 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 12 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562018 | 0000143 | 18/01/2019 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2019 | 460.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DA COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000732018 | 0000146 | 18/01/2019 | 84900.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO, TIPO AMBULÂNCIA, MODELO FIORINO HARD WORKING, CHASSI 9BD2651JHK9123274, DESTINADO A MANUTENÇÃO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO AO | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0000148 | 21/01/2019 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA NA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2019 | 203.16 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS VARIÁDOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL , DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2019 | 3000.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL NA CIRURGIA DE MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000164 | 21/01/2019 | 2560.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/70R15, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLÔ DE PLACA NQH-5844/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000165 | 21/01/2019 | 1100.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/60R15, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLÔ AMBULÂNCIA DE PLACA NQJ-0514/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000166 | 21/01/2019 | 2475.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) PNEUS 175/70R14 84T, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2019 | 1500.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERÍGIO, DESTINADA A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000161 | 21/01/2019 | 3285.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 1.400-24 SGG RB NYLON E 01 (UM) CAMARA DE AR FEQ 1400-24, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MAQUINA NIVELADORA PATROL CAT. 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000162 | 21/01/2019 | 5200.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80R22 5 D300 16 S/C, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO/TANQUE PIPA DE PLACA OXO-9998/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2019 | 23.14 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE DA COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2019 | 5833.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO TINTAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2019 | 3822.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO MASSA ACRÍLICA; VERNIZ; FECH STAM E OUTROS,CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 12 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000156 | 21/01/2019 | 3900.74 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FÉCULA MANDIOCA; FEIJÃO MULATINHO; SARDINHA; ARROZ PARBOL; SAL E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000157 | 21/01/2019 | 1800.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FÉCULA MANDIOCA; FEIJÃO MULATINHO; FLOCÃO DE MILHO; ARROZ PARBOL; MUCILON E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000158 | 21/01/2019 | 1200.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FARINHA DE TRIGO; BOLACHA PETECA; SUCO ADES E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0000159 | 21/01/2019 | 3800.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS; VERDURAS; LEGUMES E HORTALIÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0000160 | 21/01/2019 | 2000.09 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS; VERDURAS; LEGUMES E HORTALIÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000163 | 21/01/2019 | 6500.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS 275/80R22 5 D300 16 S/C, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFB-3754/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2019 | 1200.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ROSAS NATURAIS DESTINADAS P/ DECORAÇÃO DE EVENTOS NA OCASIÃO DAS CONFRATERNIZAÇÕES DE FIM DE ANO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2019 | 3500.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS EVENTOS NA OCASIÃO DAS CONFRATERNIZAÇÕES DE FIM DE ANO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2019 | 106.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JANEIRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2019 | 741.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO VÁLVULA PE CEBOLA, MANG SUCÇÃO; BRAÇADEIRA E CHAVE DE PARTIDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO QUE ABASTECE A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2019 | 8.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE DA COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2019 | 1.18 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE DA COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000174 | 22/01/2019 | 1113.00 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES SENDO OLEO 20/50 E GRAXA 10KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2019 | 1050.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA CONCHA E DAS UNHAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000173 | 22/01/2019 | 1118.40 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES SENDO OLEO 5.30 SELENIO; FILTRO DE ÓLEO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2019 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROTESISTA DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2019 | 4495.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2019 | 3000.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS E-SUS; SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAL; SIAPB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CENES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | APOIO AS AÇÕES DO BLOCO DA GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE DA COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME CONTA 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2019 | 21.36 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE DA COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2019 | 10.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (35) - EST, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2019 | 600.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA NQK-8805/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2019 | 600.00 | 00002071695437 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MOG-4072/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2019 | 1.16 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE DA COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2019 | 85.44 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA REFERENTE A CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE DA COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2019 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA OEY-2683/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00036/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2019 | 650.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA QFK-7917/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00038/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2019 | 600.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA NPY-7092/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2019 | 600.00 | 00007904232430 | JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA MNY-2141/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0036/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2019 | 500.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOL-9491/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2019 | 2599.00 | 35570969000425 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COLCHÃO ORTHONOBRE D20 LISO E 10 (DEZ) COLCHÃO PLUMATEX D20 PLUMASPUMA KIDS 60X12; DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2019 | 954.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR RENAN RODRIGUES FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/12/2018 A 15/01/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2019 | 1000.00 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO, DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2019 | 1600.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DA COBERTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2019 | 250.00 | 00073573078400 | JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAME ECO DOPPLER, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2019 | 400.00 | 19469078000188 | JOSSEAN MASCENA DANTAS 04871879461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE VENTILADORES, CONFORME NOTA FISCAL, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2019 | 20.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA 25.519-X / FNAS PSB SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2019 | 800.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2019 | 30.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2019 | 3250.00 | 41153347000151 | FRANCISCO G.DE FREITAS(FREITAS TECIDOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS; TOALHAS, TAPETES E PANO DE COPA, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2019 | 1982.00 | 41153347000151 | FRANCISCO G.DE FREITAS(FREITAS TECIDOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS; CONJUNTO BANHEIRO PLÁSTICO; PANO DE COPA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2019 | 5389.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2019 | 27.55 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2019 | 2.01 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2019 | 60.52 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTA 298-3 / FOPAG PRO-T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000652018 | 0000204 | 25/01/2019 | 1000.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2019 | 375.78 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA SKYMIX PU340 3,6L BRANCO PURO E CABO DE COBRE NU 10MM,CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2019 | 700.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA 8.809-9 / IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2019 | 860.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHA.(ADEILTON MELO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE TELHAS BRASILIT; MANILHA EM CONCRETO PREMOLDADO E BLOCO CERÊMICO 8 FUROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000230 | 28/01/2019 | 1424.20 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES SENDO BALDE ÓLEO 15/40; OLEO 20/50 E FLUÍDO DE FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2019 | 7996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2019 | 26215.03 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2019 | 23720.54 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA - EST DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2019 | 3992.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2019 | 9994.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2019 | 8634.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000220 | 28/01/2019 | 7200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000224 | 28/01/2019 | 3300.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, E DEFESA TÉCNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2019 | 12.46 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000102016 | 0000228 | 28/01/2019 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2019 | 9000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - COM, DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2019 | 1996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - EST DA LOTAÇÃO (106) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2019 | 590.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2019 | 12699.97 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE/FUNDEB 60% - EST DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2019 | 7996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2019 | 4092.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2019 | 39548.28 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2019 | 25948.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. FUN - EST (MDE), DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2019 | 25349.16 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) - EST, DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2019 | 6187.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EDUC. INFANTIL - EST (MDE) DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2019 | 2727.86 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2019 | 6121.06 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO CRECHE - EST (MDE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2019 | 31220.61 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (101) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2019 | 20625.35 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (102) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2019 | 20229.86 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (103) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2019 | 11458.53 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (104) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2019 | 3992.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T, DA LOTAÇÃO (105) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2019 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA LOTAÇÃO (01) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2019 | 5498.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2019 | 2930.13 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2019 | 5000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2019 | 250.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A.PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM ANGIOLOGIA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2019 | 24964.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - COM, DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2019 | 39693.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2019 | 3992.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2019 | 7994.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2019 | 1200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - PRO-T DA LOTAÇÃO (110) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2019 | 4990.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2019 | 5000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL COM, DA LOTAÇÃO (112) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2019 | 2794.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EST, DA LOTAÇÃO (114) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2019 | 5959.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2019 | 5582.26 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2019 | 10207.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) - EST DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2019 | 8000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2019 | 12000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DA LOTAÇÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2019 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE (POLO DE ACADEMIA) PRO-T, DA LOTAÇÃO (116) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2019 | 4000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2019 | 4500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2019 | 1440.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) EST DA LOTAÇÃO (111) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2019 | 1013.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) EST DA LOTAÇÃO (111) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2019 | 3319.20 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE LEITE ESPECIAL SENDO PREGOMIN 400G E NOVAMIL RICE, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS AÇÕES DA ATENÇÃO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0000289 | 29/01/2019 | 1600.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR SENDO: ABAIXADOR DE LÍNGUA; ALCOOL 70; ESPECULO VAGINAL; FIO NYLON; FIXADOR CITOLÓGICO; ATADURAS; SERINGAS E OUTROS, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS DA SAÚDE DA MULHER E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2019 | 1327.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS SENDO: TECIDO GAZE; ROLETE DENTAL; AGULHA GENGIVAL; BROCAS E OUTROS, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2019 | 450.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2019 | 3080.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) EST, DA LOTAÇÃO (113) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2019 | 4592.13 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) EST, DA LOTAÇÃO (113) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2019 | 1100.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2019 | 1050.00 | 00007448246488 | RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0000288 | 29/01/2019 | 8866.53 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO CART 120GRS; CARTOLINA; FITA DUPLA; P COLOSET E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2019 | 3.56 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2019 | 150.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2019 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2019 | 4700.00 | 00005423464439 | ELISDIANNE FREIRES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO AO SÍTIO VÁRZEA GRANDE E DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492018 | 0000291 | 29/01/2019 | 9447.19 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS SENDO: ARAME GALVANIZADO; BOTA DE BORRACHA; CAIXA D'ÁGUA; CHUVEIRO; MANGUEIRA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2019 | 32393.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 106, 110, 112 E 114), COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO RECEBIDO NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2019 | 16.02 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2019 | 50.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2019 | 0.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / FPM. (REFORÇO DE EMPENHO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2019 | 1100.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A RECEITA FEDERAL, RERENTE AO ENVIO DE GFIP E DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2019 | 600.00 | 19469078000188 | JOSSEAN MASCENA DANTAS 04871879461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) ECOBRISAS, CONFORME NOTA FISCAL, DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492018 | 0000305 | 30/01/2019 | 7059.62 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS SENDO: ARAME GALVANIZADO; ASSENTO SANITÁRIO; CAIXA D'ÁGUA; PISO ELIZABETH E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2019 | 13289.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NAS LOTAÇÕES (11, 20, 22 E 105) - MDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2019 | 19192.79 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2019 | 2584.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24 E 41) - EDUC. INFANTIL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2019 | 859.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2019 | 9321.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2019 | 572.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 25.519-X / PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2019 | 700.00 | 00003119813486 | ALESKA CEDMA FORMIGA FREITAS QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE TORTAS DESTINADAS AO EVENTO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE MAQUIAGEM REALIZADO COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2019 | 1611.15 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (113) - EST, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2019 | 0.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 25.519-X / FNAS. (REFORÇO DE EMPENHO) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2019 | 1700.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO STEPPER E VIMAX 1.50 PHOTOFUSION TRIO EASY, DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2019 | 632.44 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2019 | 20.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA 8881-1 / FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2019 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE USG ABDOMEM TOTAL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2019 | 14416.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS 15%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2019 | 420.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (116) - PÓLO DE ACADEMIA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2019 | 0.06 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS 15%. (REFORÇO DE EMPENHO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624092-4 / ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000732018 | 0000299 | 30/01/2019 | 80000.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO, TIPO AMBULÂNCIA, MODELO FIORINO HARD WORKING, CHASSI 9BD2651JHK9123274, DESTINADO A MANUTENÇÃO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO AO | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000732018 | 0000300 | 30/01/2019 | 4900.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO, TIPO AMBULÂNCIA, MODELO FIORINO HARD WORKING, CHASSI 9BD2651JHK9123274, DESTINADO A MANUTENÇÃO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO AO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2019 | 3771.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (27 E 109) - SAÚDE DA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2019 | 1785.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2019 | 1172.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2019 | 2143.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (38) - ACS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2019 | 2195.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (49 E 111), COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2019 | 30.24 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2019 | 30.24 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2019 | 1.78 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2019 | 4.02 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2019 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2019 | 30.24 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.661-3 / SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2019 | 122.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 12 (DOZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2019 | 386.54 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2019 | 5.34 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/02/2019 | 10.68 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/02/2019 | 2479.03 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS SENDO: ANÉSTESICO SEM VASO; FIO DENTAL 500MTS; BROCAS ESFERICAS; RESINAS; CAPSULAS DE AMALGAMA E OUTROS, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/02/2019 | 692.10 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS SENDO: ANÉSTESICO COM VASO LIDOSTESIN 3%, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2019 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2019 | 375.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS SENDO: ALGINATO AVAGEL E CERA 7 CERAFIX, DESTINANDO A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/02/2019 | 8000.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS COM ESPECIALIADADE EM ENDOCRINOLOGIA, USG E BIÓPSIAS, DESTINADOS A PACIENTES PORTADORES DE DIABETES E TIREÓIDES, SENDO USUÁRIOS DO SUS, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2019 | 1300.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL BOI A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2019 | 5.34 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000042015 | 0000346 | 05/02/2019 | 1100.99 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042015 | 0000347 | 05/02/2019 | 236.20 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2019 | 1680.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRASP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2019 | 998.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2019 | 998.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2019 | 998.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2019 | 998.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2019 | 998.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2019 | 998.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2019 | 998.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2019 | 998.00 | 00009858907460 | ANTONIO MARCIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2019 | 998.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2019 | 998.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE CARROS-PIPAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2019 | 998.00 | 00003457340412 | ADEILMA DA SILVA PIRES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS A ESCOLA MUN ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2019 | 1800.00 | 00087326302472 | LUZANIRA ALMEIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA REF A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADROS BRANCOS DESTINADOS A ESCOLA ENS FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2019 | 4725.00 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS SENDO: 300 (TREZENTOS) CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNOS CAMISETAS E SHORT, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO KIT DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2019 | 5510.40 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS SENDO: 192 (CENTO E NOVENTA E DOIS) CONJUNTOS ESCOLARES PARA ALUNOS CAMISETAS E SHORTS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO KIT DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/02/2019 | 4690.00 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS SENDO: 200 (DOIS) CONJUNTOS ESCOLARES PARA ALUNOS CAMISETAS E SHORTS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO KIT DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2019 | 1830.00 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS SENDO: 100 (CEM) CONJUNTOS ESCOLARES PARA ALUNOS CAMISETAS E SHORT, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO KIT DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2019 | 6000.00 | 14343196000121 | MARIA CLECIA DE MELO - ELETRO PROJECTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUNCK NO TOTAL DE 15HORAS E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA "JOSÉ ALVES DE MELO" E NA PRAÇA MUNICIPAL "FELINTO MARTINS DE SOUSA", ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2019 | 250.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2019 | 550.00 | 00082250596700 | LUIZ PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2019 | 998.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2019 | 998.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2019 | 998.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2019 | 998.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2019 | 998.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2019 | 998.00 | 00005597316478 | JUCELIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000385 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NOS SÍTIOS UMARY E MALHADA DA ONÇA, ZONA RURAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2019 | 990.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO REFERENTE A 110 M² (CENTO E DEZ) DE RETOQUES NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2019 | 998.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2019 | 998.00 | 00005032599425 | ROSIVAN PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2019 | 2304.00 | 00005093870471 | LUZINEIDE MARIA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 154 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO) REFEIÇÕES C/ ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, SALADA DE VERDURAS, CARNES BOVINAS, OU OVINAS, OU CAPRINAS, OU FRANGO E/OU PEIXE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0000401 | 06/02/2019 | 455.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, ENVELOPES TIMBRADOS, PAPEL TIMBRADO E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2019 | 1.78 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0000399 | 06/02/2019 | 380.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, ENVELOPES TIMBRADOS E TALÕES AUTORIZAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0000400 | 06/02/2019 | 354.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, ENVELOPES TIMBRADOS, PAPEL TIMBRADO E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2019 | 1249.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTE DESPESA REFERENTE AOS APORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. (1ª PARCELA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2019 | 998.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO, DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2019 | 400.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA PSIQUIATRICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2019 | 280.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA NEUROLÓGICA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2019 | 150.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE USG TRANSVAGINAL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2019 | 200.00 | 00004905472490 | MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA DERMATOLÓGICA DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2019 | 998.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) "CLARICE GOMES DE SÁ" LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2019 | 1200.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO ENCONTRO COM AS EQUIPES DO NASF, SAÚDE DA FAMÍLIA, COORDENAÇÃO E ASSESSORIA DA SEC SAÚDE, NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES INTEGRADAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2019 | 1280.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/65R14 F700 82T FIRESTONE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/KA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2019 | 800.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0000421 | 07/02/2019 | 2300.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR DE MESA COM PRECESSADOR LGA 6ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM 8GB E HD 1TB, DESTINADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0000422 | 07/02/2019 | 2213.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L575 ECO TANK MULT, DESTINADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0000423 | 07/02/2019 | 81.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TECLADO USB KB-128K E 01 (UM) MOUSE LOGITECH WIRELESS, DESTINADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2019 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0000419 | 07/02/2019 | 2696.22 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO LUVAS DE PROCEDIMENTOS; MASCARAS DESC; EQUIPO MACRO GOTAS; ESCOVA CERVICAL; PAPEL GRAU CIRURGICO; SOROS E OUTROS MATERIAIS, CONFORME NOTA FICAL, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2019 | 12300.01 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS, SENDO ÁGUA SANIT; DESINF QUASAR; SABÃO; SACOS DE LIXO; LIMPA VIDROS E OUTROS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINANDOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0000408 | 07/02/2019 | 20528.14 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 4.203,3LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA E 371,2LTS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2019 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0000407 | 07/02/2019 | 16539.80 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE 1.742LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500 E 2.656,651LTS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2019 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2019 | 2958.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM; CABO ACIONAMENTO SISTEMA HIDRAULICO E CABO ACELERADOR DE PE, DESTINANDOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEWHOLLAND TM 7010, LOTADO NA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0000405 | 07/02/2019 | 1642.55 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE 361LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2019 | 1.78 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2019 | 400.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000420 | 07/02/2019 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL PARA SETOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0000406 | 07/02/2019 | 4831.46 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE 1.295,3LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2019 | 700.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINA ENTRE A MURADA E O ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2019 | 4450.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPADOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, ATRAVÉS DO CR 1054.581-25/2018/M.CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO E CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0000409 | 07/02/2019 | 5620.79 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 631LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA; 410LTS DE ÓLEO DIESEL B S10 E 321,7LTS ÓLEO DIESEL B-S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2019 | 200.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2019 | 1600.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURA DA PARTE INTERNA DA ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0000424 | 07/02/2019 | 1170.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 ECOTANK WIFI, DESTINADO A ESCOLA MUN "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0000425 | 07/02/2019 | 301.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR TP-LINK ARCHER V4; 01 (UM) MOUSE LOGITECH WIRELESS E 01 (UM) TECLADO USB, DESTINADO A ESCOLA MUN "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0000426 | 07/02/2019 | 2213.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L575 ECO TANK MULT, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2019 | 100.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. (COMPLEMENTO DO EMPENHO NE 0000415-01) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.661-3 / SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2019 | 2200.00 | 00060244119449 | ADIMAR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NA REVISÃO E REPARO DO TETO DA ESCOLA MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2019 | 998.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2019 | 7312.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO RECEBIDO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2019 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO RECEBIDO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2019 | 40.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.661-3 / SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2019 | 650.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2019 | 40.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624098-3 / INVESTIMENTO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2019 | 100.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACESSO A REDE DE INTERNET, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0000449 | 08/02/2019 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA NA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTIGÊNCIA DAS ARBOVIROSES PARA O ANO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502018 | 0000444 | 08/02/2019 | 650.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO IGD-SUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000462 | 11/02/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000702018 | 0000464 | 11/02/2019 | 3228.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO DISCO P/MARCAR; PULA CORDA; COCHONETE 40X90X3CM E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2019 | 1155.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CONJ ESP. P/GAT EG; 02 DISCOS GRADE 26,00R E 01 CJT ENGATE CAB MACHO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADOURA DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TL85E 4WD 12, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2019 | 1.78 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2019 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2019 | 142.52 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.661-3 / SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000465 | 11/02/2019 | 7611.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SENDO: LÂMPADAS; RELÉ; CHAVE TESTE CABOS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2019 | 193.42 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000459 | 11/02/2019 | 8340.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900-20 CT65 14PR PIRELLI; 04 CAMARA DE AR 900R20; 04 PROTETOR RODA 900X20; 02 PNEUS 215/75R17.5 BRIDGESTONE E 02 PNEUS 750-16 CT52 CENTAURO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2019 | 2500.00 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA-MARMORARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRANITO VERDE UBATUBA, DESTINADO A CONFECÇÃO DE BEBEDOURO DA ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS" DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000477 | 12/02/2019 | 1866.63 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISCOITO CREAM CRACKER; LEITE EM PÓ E MARGARINA; MACARRÃO ESPAGUETE E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0000478 | 12/02/2019 | 208.86 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BATATA INGLESA; TOMATE E GOIABA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0000484 | 12/02/2019 | 1617.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0000480 | 12/02/2019 | 14720.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FATURA E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0000483 | 12/02/2019 | 2278.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2019 | 7.12 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0000479 | 12/02/2019 | 2896.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DE MOLAS NA SUSPENSÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB, LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2019 | 16500.00 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO NO TOTAL DE 110HS (CENTO E DEZ HORAS) DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS ACOMPANHADO DE GRADE ARADOURA 16 DISCOS, DESTINADO AO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0000482 | 12/02/2019 | 376.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2019 | 700.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2019 | 300.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTA ENDOCRINOLOGICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2019 | 250.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2019 | 998.00 | 00010612444406 | JOÃO MIGUEL DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, NO PERÍODO EM QUE O SERVIDOR CLAUDEMIR ARAÚJO DE SÁ ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000476 | 12/02/2019 | 323.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISCOITO CREAM CRACKER; LEITE EM PÓ E MARGARINA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0000481 | 12/02/2019 | 1534.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2019 | 212.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0000495 | 13/02/2019 | 2669.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS; FICHAS CADASTRO; FICHAS DE SOLICITAÇÃO, CARIMBOS E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AMBULATORIAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0000496 | 13/02/2019 | 1230.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS; FICHAS DE ATIVIDADES INTERSETORIAL E ADESIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0000497 | 13/02/2019 | 1713.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS; FICHAS DE AUTORIZAÇÃO, ADESIVOS E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIA E HOSPITALAR (MAC) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/02/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / ATENÇÃO BÁSICA. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/02/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624098-3 / INVESTIMENTOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462018 | 0000487 | 13/02/2019 | 3709.85 | 07277279000102 | LABVAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS V ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2019 | 200.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA DO A. DIGESTIVO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2019 | 250.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2019 | 413.09 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP A POMBAL-PB, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/02/2019 | 1464.08 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EIXO 2100 MM 15/8; CONJ.ESP. P/GAT; SEPARADOR DISCO GR; PORCA SEXT; PARAFUSO 3/4X3., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES QUE FAZEM O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2019 | 110.52 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912426589. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2019 | 2200.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS 8 FUROS; BLOCOS DE LAJE LAJOTA E TELHAS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/02/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000489 | 13/02/2019 | 78559.36 | 17340496000145 | C E T CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REF A PARTE DA 3ª MEDIÇÃO DA 3ª ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1032573-82, CONVÊNIO SICONV Nº 831464, | 00382018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2019 | 600.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, RECARGAS DE TONNERS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO PAGAMENTO DE ANUIDADE 2019 E O TERMO DE FILIAÇÃO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL PARAÍBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/02/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2019 | 40.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000521 | 14/02/2019 | 1776.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS; FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA NQH-5814/PB E MOE-2663/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000522 | 14/02/2019 | 540.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA NQH-5814/PB E MOE-2663/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2019 | 1.78 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-2 / IPTU. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.661-3 / SNA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2019 | 61.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0000514 | 14/02/2019 | 2800.84 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO AMORTECEDOR DIANT; BATENTE MOLAS; CHAVE SETA; COMEIA RADIADOR VW; PARAFUSO 16X50 E PORCA PARLOCK, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE INTERNATIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0000515 | 14/02/2019 | 594.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) RODA P/PNEU S/CAMARA 7,50X22,5 DISCO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE INTERNATIONAL DE PLACA OXO-9998/PB.LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000517 | 14/02/2019 | 1137.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICA, FILTROS E ÓLEO MOTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000518 | 14/02/2019 | 590.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 14,39 HS/HOMEM TRABALHAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2019 | 250.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A.PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A USG C/ DOPPLER MSD, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/02/2019 | 71.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2019 | 450.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO CONSULTA NEUROLÓGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000519 | 14/02/2019 | 6007.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS; FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA NQJ-0514/PB; NQH-5844/PB; OEX-6343/PB; QFG-2054/PB; QFG-2084/PB E OEY-0383/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000520 | 14/02/2019 | 3840.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA NQJ-0514/PB; NQH-5844/PB; OEX-6343/PB; QFG-2054/PB; QFG-2084/PB E OEY-0383/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2019 | 250.00 | 00073573078400 | JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAME ECO-CARDIOGRAMA DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2019 | 19.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2019 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2019 | 194.60 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO SULFATO DE GENTAMICINA 80MG E PREDNISONA 20MG, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2019 | 760.00 | 00079838707449 | JUSSARA TRIGUEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BRINDES DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2019 | 5.34 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2019 | 247.05 | 08761132000148 | SEC.DE EST.DA RECEITA-GER.REG. 5§NUCLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE SERVIÇOS (SUDEMA) REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / FUS, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2019 | 2500.00 | 00000004424450 | SEBASTIAO FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE D20 DE PLACA CDY-3524/RN, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2019 | 40.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2019 | 300.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2019 | 5874.80 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS SENDO TINTA LATEX 18L; FERRO CONST; PORTA LISA; FORRA ADUELA MAD E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2019 | 2.96 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624092-4 / SUSCUSTEIOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2019 | 123.30 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS SENDO: ROLETE DENTAL SOFT PLUS E HIDROXIDO DE CALCIO, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0000544 | 19/02/2019 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000452018 | 0000547 | 19/02/2019 | 700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2019 | 240.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE USG MORFOLÓGICA DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000452018 | 0000546 | 19/02/2019 | 1800.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 10/01/2019 ATÉ 09/02/2019, PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000551 | 19/02/2019 | 1107.80 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO AÇUCAR CRISTAL; BISC VITAMASSA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000555 | 19/02/2019 | 1378.88 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO ALCOOL; PURIFIC BOM AR; SABÃO PASTA; ESPONJA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2019 | 370.00 | 01939442000160 | ELETROMEC(EMP.DE ELETRIFICACAO IND.LTDA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR VENTILADOR, SENSOR E RECIPIENTE DE DEGELO, DESTINADO O CONSERTO DA GELADEIRA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000548 | 19/02/2019 | 2154.41 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO AÇUCAR CRISTAL; BISC VITAMASSA; FEIJÃO MACASSAR; ARROZ VERM E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AO ALUNOS DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000549 | 19/02/2019 | 745.38 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO AÇUCAR CRISTAL; BISC VITAMASSA; FAR TRIGO; ARROZ VERM E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AO ALUNOS DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000550 | 19/02/2019 | 1363.75 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO AÇUCAR CRISTAL; BISC VITAMASSA; SUCO DA FRUTA; ARROZ VERM E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AO ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000552 | 19/02/2019 | 1778.70 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO ALCOOL; SABÃO PASTA; ESPONJA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000553 | 19/02/2019 | 914.68 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO ALCOOL; SABÃO PASTA; ESPONJA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000554 | 19/02/2019 | 1875.80 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO ALCOOL; SABÃO GLIC; SODA CAUSTICA; ESPONJA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0000556 | 19/02/2019 | 13362.58 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA COZINHA SENDO: ABRIDOR LATAS; ASSADEIRAS; BACIAS PLÁTICA; CALDEIRÃO ALUMÍNIO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A EQUIPAR AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0000571 | 20/02/2019 | 3702.23 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA COZINHA SENDO: ASSADEIRAS; BANDEJAS; BACIAS PLÁTICA; CALDEIRÃO ALUMÍNIO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A EQUIPAR AS COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2019 | 190.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2019 | 618.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO RECEBIDO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2019 | 1.78 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000569 | 20/02/2019 | 1500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2019 | 630.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2019 | 700.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.515-7 / IGD-SUAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502018 | 0000563 | 20/02/2019 | 650.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO IGD-SUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2019 | 998.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2019 | 998.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2019 | 998.00 | 00008965479495 | JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2019 | 998.00 | 00005604161489 | GERUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2019 | 998.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2019 | 561.10 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENOSAN ULCERAID AD; CURATEC HIDROCOLOIDE E UREADIN 10% LOC, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624092-4 / ATENÇÃO BÁSICA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2019 | 100.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACESSO A REDE DE INTERNET, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624092-4 / ACADEMIA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000581 | 21/02/2019 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROTESISTA DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2019 | 250.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADA A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/02/2019 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/02/2019 | 1600.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0000582 | 21/02/2019 | 2140.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC E FAIXAS EM LONA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0000583 | 21/02/2019 | 425.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS; CARIMBOS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/02/2019 | 1500.00 | 00005841939475 | JAIRO QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ANTI-VÍRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY 2019 COM LICENÇA DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 10 (DEZ) COMPUTADORES DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/02/2019 | 1.78 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/02/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/02/2019 | 1500.00 | 00005841939475 | JAIRO QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ANTI-VÍRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY 2019 COM LICENÇA DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 10 (DEZ) COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/02/2019 | 7200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2019 | 104.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO RECEBIDO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2019 | 400.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/02/2019 | 1500.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) CIRURGIAS DE PTERÍGIO DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/02/2019 | 250.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PSIQUIATRA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2019 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2019 | 998.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO REF AO PROGRAMA ESPORTE UM CAMINHO MELHOR DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2019 | 998.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO REF AO PROGRAMA ESPORTE UM CAMINHO MELHOR DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2019 | 998.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO REF AO PROGRAMA ESPORTE UM CAMINHO MELHOR DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/02/2019 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE USG ABDOMEN DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/02/2019 | 450.00 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 10 (DEZ) SESSÕES DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/02/2019 | 2010.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E RAIO-X, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2019 | 19.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUSCUSTEIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/02/2019 | 199.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000612 | 25/02/2019 | 4060.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2019 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS E-SUS; SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAL; SIAPB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CENES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2019 | 2804.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REF AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2019 | 3.56 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2019 | 0.83 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2019 | 5.28 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTA 298-3 / FOPAG PRO T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/02/2019 | 3300.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, E DEFESA TÉCNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000634 | 26/02/2019 | 1000.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITOS E BOLOS, DESTINADO A COMPOR LANCHES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652018 | 0000635 | 26/02/2019 | 1000.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2019 | 1.78 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2019 | 6.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA ADIC CHEQUE COMPENSADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2019 | 17432.66 | 29107599000149 | AF AMARO & FELINTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS NA ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS" NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO Nº00069/2019-CPL E DV Nº00001/2019. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2019 | 130.00 | 26134608000100 | CAMILA PEREIRA DE LIMA - HCTEC SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRÔNICO VIA ACESSO REMOTO, DESTINADO AO RELÓGIO DE PONTO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000628 | 26/02/2019 | 2002.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000629 | 26/02/2019 | 628.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITOS E BOLOS, DESTINADO A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000630 | 26/02/2019 | 1170.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2019 | 19.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUSCUSTEIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2019 | 1500.00 | 00010954286405 | JANECLESIA NEVES JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFER BREAK DESTINADO AO EVENTO DE VISITA TÉCNICA DA EQUIPE DA 10º REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2019 | 1500.00 | 00005441649461 | MARIA DAGUIA SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIM (SISTEMA DE INF. DE MORTALIDADE); SINASC (SISTEMA DE INF. DE NASCIDOS VIVOS); SINAN (SISTEMA DE INF. DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO); | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000632 | 26/02/2019 | 1700.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITOS E BOLOS, DESTINADO A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000633 | 26/02/2019 | 1100.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITOS E BOLOS, DESTINADO A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS NAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2019 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE USG ABDOMEN TOTAL DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2019 | 450.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO CONSULTA NEUROLÓGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2019 | 1882.36 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2019 | 750.00 | 00005841939475 | JAIRO QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ANTI-VÍRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY 2019 COM LICENÇA DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 07 (SETE) COMPUTADORES DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000627 | 26/02/2019 | 2185.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SANDUÍCHES, DESTINADO A COMPOR MERENDA DISTRIBUÍDA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000631 | 26/02/2019 | 1300.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO A COMPOR MERENDA DISTRIBUÍDA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/FEAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0000642 | 27/02/2019 | 1200.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0000646 | 27/02/2019 | 899.99 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE FRUTAS; VERDURAS; LEGUMES E HORTALIÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000650 | 27/02/2019 | 1800.06 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FÉCULA MANDIOC; FLOCÃO MILHO; BEBIDA LACTEA; ARROZ E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000651 | 27/02/2019 | 2000.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF CARNES BOVINAS; CHARQUE; PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2019 | 5520.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) EST, DA LOTAÇÃO (113) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2019 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA LOTAÇÃO (01) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2019 | 7330.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2019 | 2197.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2019 | 6666.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2019 | 23966.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - COM, DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2019 | 31192.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2019 | 3992.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2019 | 5821.65 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2019 | 5000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL COM, DA LOTAÇÃO (112) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2019 | 2095.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EST, DA LOTAÇÃO (114) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2019 | 998.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PRO-T, DA LOTAÇÃO (115) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2019 | 7994.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2019 | 1200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - PRO-T DA LOTAÇÃO (110) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512018 | 0000641 | 27/02/2019 | 29999.62 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PERIÓDICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2019 | 360.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - COM, DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. (QUALIFAR-SUS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2019 | 3240.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. (QUALIFAR-SUS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2019 | 4470.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2019 | 3375.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1240 | Royalties do Petróleo destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2019 | 4186.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2019 | 7655.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) - EST DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2019 | 8000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2019 | 8999.98 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DA LOTAÇÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2019 | 1440.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) EST DA LOTAÇÃO (111) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2019 | 400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) EST DA LOTAÇÃO (111) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2019 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE (POLO DE ACADEMIA) PRO-T, DA LOTAÇÃO (116) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2019 | 246.07 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PAR DE PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MNB-8975/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2019 | 246.07 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PAR DE PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0000643 | 27/02/2019 | 1710.71 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS; VERDURAS; LEGUMES E HORTALIÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0000644 | 27/02/2019 | 696.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS; VERDURAS; LEGUMES E HORTALIÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0000645 | 27/02/2019 | 862.45 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS; VERDURAS; LEGUMES E HORTALIÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000647 | 27/02/2019 | 2417.06 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FÉCULA MANDIOC; FLOCÃO MILHO; FEIJÃO; ARROZ E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000648 | 27/02/2019 | 670.98 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FÉCULA MANDIOC; FLOCÃO MILHO; SARDINHA; ARROZ E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000649 | 27/02/2019 | 1800.25 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FEIJÃO MULATINHO; MUCILON; BEBIDA LACTEA; ARROZ E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000652 | 27/02/2019 | 2306.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF CARNES BOVINAS; CHARQUE; PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000653 | 27/02/2019 | 5977.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF CARNES BOVINAS; CHARQUE; PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000654 | 27/02/2019 | 1703.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF CARNES BOVINAS; CHARQUE; PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2019 | 9542.46 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE/FUNDEB 60% - EST DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2019 | 10328.65 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2019 | 5770.19 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2019 | 8418.48 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC. ENS. FUND. SERIE FINAL URBANA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRO-T, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2019 | 19029.31 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2019 | 18413.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. FUN - EST (MDE), DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2019 | 19334.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) - EST, DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2019 | 4913.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EDUC. INFANTIL - EST (MDE) DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2019 | 7642.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2019 | 5135.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO CRECHE - EST (MDE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2019 | 2566.28 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO CRECHE PRO-T, DA LOTAÇÃO (52) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2019 | 24062.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO) DA LOTAÇÃO (101) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2019 | 15591.79 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO) DA LOTAÇÃO (102) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2019 | 6357.65 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (103) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2019 | 2481.79 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO) DA LOTAÇÃO (103) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2019 | 15172.41 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (104) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2019 | 9858.28 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T, DA LOTAÇÃO (105) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRON DA PARAÍBA - CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART Nº PB20190239703, REFERENTE A PROJETO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO EM VIAS DA ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2019 | 7996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2019 | 18872.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2019 | 17962.09 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA - EST DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2019 | 3992.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2019 | 11999.98 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - COM, DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2019 | 1497.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - EST DA LOTAÇÃO (106) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2019 | 13325.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2019 | 6476.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2019 | 31237.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 106, 110, 112, 114 E 115), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM FEVEREIRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2019 | 0.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM FEVEREIRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2019 | 36.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTA 298-3 / FOPAG PRO T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2019 | 81.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 08(OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2019 | 12166.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NAS LOTAÇÕES (11, 20, 22 E 105) - MDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2019 | 12220.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2019 | 1767.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2019 | 2649.15 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2019 | 1211.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2019 | 7046.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2019 | 1604.87 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2019 | 2828.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (27 E 109) - SAÚDE DA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2019 | 1338.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2019 | 879.21 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2019 | 1607.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (38) - ACS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2019 | 2066.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (49 E 111), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2019 | 3375.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTA 624.092-4 / ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2019 | 12644.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS 15%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2019 | 2000.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (116) - PÓLO DE ACADEMIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2019 | 50.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2019 | 1159.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (113) - EST, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.450-9 / FNAS PSB SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.515-7 / IGD-SUAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF , NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2019 | 300.00 | 00001261662423 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0000778 | 01/03/2019 | 21625.12 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 4.625,500LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA E 385,700LTS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2019 | 1249.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTE DESPESA REFERENTE AOS APORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. (2ª PARCELA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2019 | 998.00 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO, DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000773 | 01/03/2019 | 1100.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2019 | 370.00 | 00001978557418 | MARLETE MARIA LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E E PACARREGADEIRA HL 740-9S, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0000776 | 01/03/2019 | 16924.63 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 771,100LTS DE ÓLEO DIESEL B S10 E 3.758LTS ÓLEO DIESEL B-S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2019 | 450.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0000779 | 01/03/2019 | 1569.60 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 360LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2019 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2019 | 1200.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2019 | 3380.00 | 22989554000104 | EDMARCOS LINS DE MEDEIROS FILHO 08684540441 - SOS FILTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO KSS 200 SUSPENSO 220W COM SUPORTE INOX SÉRIE Nº24061902, DESTINADO A ESC MUN ENS FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2019 | 280.00 | 00003119813486 | ALESKA CEDMA FORMIGA FREITAS QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLINHOS RECHEADOS DESTINADAS AO ENCONTRO PEDAGÓGICO ENTRE PROFESSORES PARA INÍCIO DO ANO LETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2019 | 648.00 | 00002881787428 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SACOLINHAS COM DOCES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" E DEMAIS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072019 | 0000753 | 01/03/2019 | 1200.00 | 00007448246488 | RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0000775 | 01/03/2019 | 12841.12 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 781,3LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA; 1.410,100LTS DE ÓLEO DIESEL B S10 E 1.100,400LTS ÓLEO DIESEL B-S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000744 | 01/03/2019 | 113827.37 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1030129-53/2016 - MCID/PLANEJAMENTO URBANO E RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000755 | 01/03/2019 | 2950.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAÇAMBA DE PLACA MUQ/9926/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERV PÚBLICOS, PRESTANDO SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPAÇÃO DE ESTRADAS E OUTROS TRABALHOS RELACIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000757 | 01/03/2019 | 997.50 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO REFERENTE A 105 M² (CENTO E CINCO) DE RETOQUES NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000758 | 01/03/2019 | 1680.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRASP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2019 | 998.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2019 | 998.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2019 | 998.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2019 | 998.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2019 | 998.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2019 | 998.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2019 | 998.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2019 | 998.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2019 | 998.00 | 00009858907460 | ANTONIO MARCIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000768 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NOS SÍTIOS UMARY E MALHADA DA ONÇA, ZONA RURAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2019 | 998.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE CARROS-PIPAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2019 | 250.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2019 | 550.00 | 00082250596700 | LUIZ PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0000777 | 01/03/2019 | 4926.21 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.320,700LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2019 | 2.01 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO REF 28/02/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000042015 | 0000742 | 01/03/2019 | 1165.37 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042015 | 0000743 | 01/03/2019 | 236.20 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2019 | 150.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2019 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2019 | 2304.00 | 00005093870471 | LUZINEIDE MARIA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 192 (CENTO E NOVENTA E DOIS) REFEIÇÕES C/ ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, SALADA DE VERDURAS, CARNES BOVINAS, OU OVINAS, OU CAPRINAS, OU FRANGO E/OU PEIXE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/03/2019 | 369.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEV/2019, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/03/2019 | 1400.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR FISCAL, ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADES JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS FISCALIZADORES PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/03/2019 | 1.78 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE MAR/2019, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/03/2019 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇODE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/03/2019 | 4030.00 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO MÁQUINA PERFURATRIZ, DESTINADO A PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO TUBULAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV Nº00007/2019 E CONTRATO Nº00091/2019-CPL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/03/2019 | 1500.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETOQUES E PINTURA NO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇODE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/03/2019 | 497.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP A POMBAL-PB, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/03/2019 | 300.00 | 00033895171468 | DRA.ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/03/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000802 | 08/03/2019 | 2266.68 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS SENDO 538,19LTS DO TIPO GASOLINA COMUM E 40,84LTS DO TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462018 | 0000814 | 08/03/2019 | 2734.55 | 07277279000102 | LABVAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS V ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/03/2019 | 350.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE USG DE ABDOMEN TOTAL E TRANSVARGINAL DESTINADO A MORADORES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/03/2019 | 100.00 | 00073573078400 | JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAME ELETROCARDIOGRAMA DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/03/2019 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/03/2019 | 200.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/03/2019 | 0.40 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP A POMBAL-PB, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492018 | 0000801 | 08/03/2019 | 1845.30 | 02575103000296 | PAULO SUELIO PEREIRA NICACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS; CADEADO; TORNEIRAS; PORTAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2019 | 998.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) "CLARICE GOMES DE SÁ" LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0000817 | 08/03/2019 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA NA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/03/2019 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/03/2019 | 600.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE ORA EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/03/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/03/2019 | 500.00 | 00003391138475 | LINDOMAR TAVARES LOUREN?O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS ESCOLARES, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/03/2019 | 400.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FANTASIAS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000800 | 08/03/2019 | 2000.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TODA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/03/2019 | 998.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/03/2019 | 998.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/03/2019 | 998.00 | 00005597316478 | JUCELIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2019 | 998.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/03/2019 | 998.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2019 | 998.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2019 | 998.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2019 | 998.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2019 | 998.00 | 00005032599425 | ROSIVAN PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/03/2019 | 200.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/03/2019 | 7337.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MARÇO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/03/2019 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MARÇO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/03/2019 | 61.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/03/2019 | 1.78 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE MAR/2019, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/03/2019 | 71.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 07(SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9/ FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.114-2 / CONTA MOVIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/03/2019 | 111.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 11(ONZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9/ FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FEP, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/03/2019 | 91.62 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 09 (NOVE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9/ FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/03/2019 | 998.00 | 00070346772478 | VICENTE ARAUJO GINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO EM QUE O SERVIDOR JONATHANS TELES DA SILVA EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/03/2019 | 350.00 | 00006570197479 | FABIANA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PRESTANDO SERVIÇOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000842 | 11/03/2019 | 1521.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO BATERIA M150BD; BATERIA Z150D E RELE DUPLO DE FAROL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGA-9380/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.515-7 / IGD-SUAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502018 | 0000838 | 11/03/2019 | 650.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO IGD-SUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/03/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE MAR/2019, CONFORME CONTA 624.092-4 / ATENÇÃO BÁSICA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/03/2019 | 1760.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTOTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/03/2019 | 100.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "CLARISSE GOMES DE SÁ", LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, JUNTO AO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9/ FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000840 | 11/03/2019 | 733.50 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO BATERIA M100QD; BUZINA CARACOL E LAMPADA H4 12V, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000841 | 11/03/2019 | 132.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS NA REVISÃO ELÉTRICA E SERVIÇO M.P. DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/03/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9/ FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/03/2019 | 600.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A COLONOSCOPIA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/03/2019 | 998.00 | 00004478687480 | LUCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/03/2019 | 3694.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: PVC BRANCO; MDF; CORREDIÇAS; PARAFUSOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MOBILIÁRIO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/03/2019 | 1500.00 | 00005841939475 | JAIRO QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ANTI-VÍRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY 2019 COM LICENÇA DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 10 (DEZ) COMPUTADORES/NOTEBOOK | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/03/2019 | 300.00 | 00005841939475 | JAIRO QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ANTI-VÍRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY 2019 COM LICENÇA DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 02 (DOIS) COMPUTADORES/NOTEBOOK DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/03/2019 | 750.00 | 00005841939475 | JAIRO QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ANTI-VÍRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY 2019 COM LICENÇA DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 05 (CINCO) COMPUTADORES/NOTEBOOK | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/03/2019 | 450.00 | 00005841939475 | JAIRO QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ANTI-VÍRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY 2019 COM LICENÇA DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES/NOTEBOOK | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/03/2019 | 650.00 | 00067559778453 | GILVAN LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE UMBURANINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/03/2019 | 300.00 | 00011081288400 | VANUZA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMADORA NAS COMEMORAÇÕES CARNALESCAS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/03/2019 | 1800.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2019 | 1.78 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CRÉDITO NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/03/2019 | 32.34 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A DÉBITO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2019 | 1.78 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CRÉDITO NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0000868 | 13/03/2019 | 3274.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000874 | 13/03/2019 | 3000.02 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO ALCOOL; PURIFIC BOM AR; SABÃO PASTA; ESPONJA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000884 | 13/03/2019 | 2100.18 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; BISC VITAM; CAFE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UM) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.661-3 / SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0000872 | 13/03/2019 | 3666.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0000873 | 13/03/2019 | 13525.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FATURA E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/03/2019 | 427.50 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO BOMBA SUB ATLANTIS E CABO PP PRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000891 | 13/03/2019 | 1637.40 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES SENDO ADITIVO DE RADIADOR; FILTROS DE OLEO DE TRATOR E FILTROS DE OLEOS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/03/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UM) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.661-3 / SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0000870 | 13/03/2019 | 1160.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES, GINÁSIO DE ESPORTES E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000876 | 13/03/2019 | 1200.30 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO ESPONJA; SABÃO PO; PURIF BOM AR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000877 | 13/03/2019 | 5000.26 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO ESPONJAS; SABÃO GLIC; ALCOOL; QUEROSENE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000878 | 13/03/2019 | 2000.09 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO ESPONJAS; SABÃO PO; PURIF BOM AR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000880 | 13/03/2019 | 1300.44 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; BISC VITAMASSA; FEIJÃO; ARROZ E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000881 | 13/03/2019 | 4800.13 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; BISC VITAMASSA; FEIJÃO; ARROZ; FAR TRIGO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000882 | 13/03/2019 | 2300.12 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; FEIJÃO; ARROZ VERM; NESTON 3 CEREAIS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/03/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624.092-4 / SUS CUSTEIOS VIGILÂNCIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/03/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624.092-4 / SUS CUSTEIOS ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/03/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624.092-4 / SUS CUSTEIOS MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0000871 | 13/03/2019 | 2483.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000879 | 13/03/2019 | 3000.02 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO ESPONJAS; SABÃO PO; PURIF BOM AR; QUEROSENE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0000885 | 13/03/2019 | 3500.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO ARQUIVO FACIL; CLASSIFICADOR; PASTAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E PRÓTESES DENTÁRIAS, JUNTO AO FUNDO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/03/2019 | 1996.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE LEITE ESPECIAL SENDO PREGOMIN 400G E NOVAMIL RICE, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS AÇÕES DA ATENÇÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0000869 | 13/03/2019 | 617.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO GERAÇÃO E RENDA (CRAS) E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000887 | 13/03/2019 | 15195.50 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS A COMPOR CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000890 | 13/03/2019 | 1111.40 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES SENDO BALDE ÓLEO 20/50 DE 20 LITROS E OLEO 20/50 E DE LITRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000892 | 13/03/2019 | 1181.00 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES SENDO FILTRO DE OLEO PSL; BALDE DE OLEO 10/30; BALDE DE OLEO 90 DE 10L E OLEO 10/30, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000875 | 13/03/2019 | 1500.27 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO ESPONJA; SABÃO PO; INSET.BAYGON E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000883 | 13/03/2019 | 1500.10 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; BISC VITAM; FAR TRIGO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UM) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.661-3 / SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000886 | 13/03/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0000895 | 14/03/2019 | 5000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO ARQUIVO MORTO; CLASSIFICADOR; GRAMPEADORES E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0000896 | 14/03/2019 | 4500.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO ARQUIVO MORTO; CLASSIFICADOR; PASTAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/03/2019 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/03/2019 | 2500.00 | 00000004424450 | SEBASTIAO FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE D20 DE PLACA CDY-3524/RN, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000915 | 15/03/2019 | 2200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 10/02/2019 ATÉ 09/03/2019, DESTINADO AS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/03/2019 | 1.78 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/03/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03(TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000907 | 15/03/2019 | 6899.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF CARNES BOVINAS; CHARQUE; PEITO DE FRANGO E OVOS VERM, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000908 | 15/03/2019 | 4900.17 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE ARROZ PARB; FEIJÃO MULATINHO; BOLACHA PETEC, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000909 | 15/03/2019 | 1500.28 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARROZ PARB; FEIJÃO; SARDINHA E ETC, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA ED. INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000910 | 15/03/2019 | 2809.49 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DECARNES BOVINAS; CHARQUE E PEITO DE FRANGO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA ED. INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000911 | 15/03/2019 | 4002.02 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS; CHARQUE; PEITO DE FRANGO E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000912 | 15/03/2019 | 2199.69 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARROZ PARB; FEIJÃO; MUCILON; FAR LACTA E ETC, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/03/2019 | 400.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000916 | 15/03/2019 | 700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/03/2019 | 290.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE USG OBSTÉTRICA E DE VIAS URINÁRIAS, DESTINADO A MORADORES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/03/2019 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0000903 | 15/03/2019 | 4010.74 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO ARQUIVO MORTO; BALÕES; CANETAS MARCA TEXTO; EVA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/03/2019 | 3907.37 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE DIVERSOS MATERIAIS EDUCATIVOS SENDO BOLA P/PISCINA; BONECAS; COLORIR; FITAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/03/2019 | 2071.09 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS SENDO JOGOS ADIÇÃO SUBTRAÇÃO; APRENDENDO FORMAS; BRINQUEDOS; EMBORRACHADO TMTXEC 100X100CM; QUEBRA-CABEÇA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000913 | 15/03/2019 | 1500.05 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARROZ PARB; FEIJÃO; SARDINHA; FAR LACTA E ETC, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000914 | 15/03/2019 | 1906.96 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS; CHARQUE E PEITO DE FRANGO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0000921 | 18/03/2019 | 4106.57 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO CARTOLINA; P COLOSET; MARCADOR; TESOURAS; TNT 45GM E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0000928 | 18/03/2019 | 307.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS; TALÕES AUT; ENVELOPES TIMB E XÉROX, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000924 | 18/03/2019 | 666.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA M100QD HE 15 MESES, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0764/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/03/2019 | 1.78 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0000926 | 18/03/2019 | 250.80 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO CANETAS; GRAMPEADOR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0000927 | 18/03/2019 | 205.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS; TCARIMBOS E XERÓX, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0000929 | 18/03/2019 | 219.10 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO PRANCHETA; TESOURA; GRAMPEADOR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, JUNTO SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0000930 | 18/03/2019 | 194.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS; TALÕES AUT; ENVELOPES TIMB E CARIMBOS, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, JUNTO SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000922 | 18/03/2019 | 2073.50 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000923 | 18/03/2019 | 240.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES VAZIO DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0000925 | 18/03/2019 | 358.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS; TALÕES AUTORIZAÇÃO; CARIMBOS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.661-3 / SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/03/2019 | 998.00 | 00001165997401 | VALDENIRA ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL, DESTINADO A ESCOLA MUN ENS. FUNDAMENTAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000945 | 19/03/2019 | 1883.39 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISCOITO CREAM CRACKER; MARGARINA; MACARRÃO E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000946 | 19/03/2019 | 1057.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISCOITO CREAM CRACKER; MARGARINA; ARROZ BRA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000947 | 19/03/2019 | 1002.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISCOITO CREAM CRACKER; LEITE PÓ; ACHOCOLATADO E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000948 | 19/03/2019 | 85.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: LEITE EM PÓ, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SCRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/03/2019 | 750.00 | 00073573078400 | JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTAS CARDIOLÓGICAS E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/03/2019 | 830.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/03/2019 | 200.00 | 00006372416492 | ADEILMA DOS SANTOS GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO 02 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, INDO PARTICIPAR DO XI ENCONTRO INTERESTADUAL DE DIREITO HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIA 21 A 24 DE MARÇO DE 2019, INDO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/03/2019 | 200.00 | 00009989637474 | ANA CLAUDIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO 02 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, INDO PARTICIPAR DO XI ENCONTRO INTERESTADUAL DE DIREITO HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIA 21 A 24 DE MARÇO DE 2019, INDO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0000934 | 19/03/2019 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/03/2019 | 390.00 | 26134608000100 | CAMILA PEREIRA DE LIMA - HCTEC SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL 7.8, DESTINADO AO RELÓGIO DE PONTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/03/2019 | 596.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SENDO: XARELTO 20MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A MORADOR CARENTE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/03/2019 | 998.00 | 00008965479495 | JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/03/2019 | 998.00 | 00005604161489 | GERUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/03/2019 | 998.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/03/2019 | 998.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/03/2019 | 998.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/03/2019 | 450.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO S MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: GESTÃO MUNICIPAL NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2019 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICA, REFERENTE A DÉBITOS NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624.092-4 / ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2019 | 1350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV Nº00006/2019 E CONTRATO Nº 00090/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000970 | 20/03/2019 | 284.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT E DETERGENTE 2L E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/03/2019 | 1500.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETOQUES E PINTURA NA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0000964 | 20/03/2019 | 801.36 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTTI SENDO BATATA INGLESA; TOMATE E GOIABA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SCRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000965 | 20/03/2019 | 244.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: LEITE EM PÓ E BISCOITO CREAM CRACKER, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000966 | 20/03/2019 | 1035.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT E DETERGENTE 2L, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000967 | 20/03/2019 | 343.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT E DETERGENTE 2L, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000968 | 20/03/2019 | 558.82 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITÁRIA; AMACIANTE DE ROUPAS; LIMPADOR P/ PISO; SACO DE LIXO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0000958 | 20/03/2019 | 1500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2019 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2019 | 630.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/03/2019 | 193.59 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912426589. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/03/2019 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000969 | 20/03/2019 | 1389.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT E DETERGENTE 2L, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2019 | 503.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MARÇO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/03/2019 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/03/2019 | 40.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/03/2019 | 700.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0000981 | 21/03/2019 | 3200.55 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALICAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0000982 | 21/03/2019 | 900.54 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALICAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0000983 | 21/03/2019 | 1900.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALICAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/03/2019 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/03/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICA, REFERENTE A DÉBITOS NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624.050-9 / FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/03/2019 | 19.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICA, REFERENTE A DÉBITOS NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624.092-4 / ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0000979 | 21/03/2019 | 4652.75 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS; GARRAFAS TERMICAS; MESAS PLASTICAS; ORGANIZADORES; TABUA DE PASSAR ROUPA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A EQUIPAR A ESTRUTURA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL E NASF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0000980 | 21/03/2019 | 1500.24 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALICAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.515-7 / IGD-SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/03/2019 | 4290.00 | 19469078000188 | JOSSEAN MASCENA DANTAS 04871879461 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE SPLITS; REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/03/2019 | 680.00 | 00007223258861 | BEATRIZ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA OGC-1342/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA; SAÚDE BUCAL E NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS E-SUS; SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAL; SIAPB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CENES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000994 | 25/03/2019 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROTESISTA DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/03/2019 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/03/2019 | 2400.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO EMERGENCIAL NA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PROCEDIMENTOS DE LITOTRIPSIA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTA 298-3 / FOPAG PRO-T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/03/2019 | 7200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/03/2019 | 3.56 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/03/2019 | 2345.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2019, CONFORME DARF PRETO CALCULADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/03/2019 | 2200.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A RECEITA FEDERAL, RERENTE AO ENVIO DE GFIP E DCTF, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001019 | 26/03/2019 | 600.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA NQK-8805/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001021 | 26/03/2019 | 600.00 | 00002071695437 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MOG-4072/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/03/2019 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652018 | 0001032 | 26/03/2019 | 1000.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/03/2019 | 101.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MARÇO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0001012 | 26/03/2019 | 5440.71 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO CUICA DE FREIO; EMBUCH VW; FILTROS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFB-3754/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0001013 | 26/03/2019 | 214.74 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO ADITIVO ANTI CORR; ARRUELAS; FILTRO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MNB-8975/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0001014 | 26/03/2019 | 9184.22 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO KIT EMBREAGEM; PEDAL ACELER; COMPRESSOR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFD-9616/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0001015 | 26/03/2019 | 3064.41 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO BOMBA DAGUA; CABO DO COMANDO; CATRACA FR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGA-9380/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0001016 | 26/03/2019 | 6159.02 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO BATERIA CRAAL; EMBUCHVW; FILTROS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOO-2533/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0001017 | 26/03/2019 | 4174.78 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO AMORTECEDORES; FILTROS; KIT EMBREAGEM E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOO-2533/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001020 | 26/03/2019 | 600.00 | 00007904232430 | JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA MNY-2141/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001022 | 26/03/2019 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA OEY-2683/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001023 | 26/03/2019 | 650.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA QFQ-7917/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072019 | 0001025 | 26/03/2019 | 1200.00 | 00007448246488 | RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/03/2019 | 300.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/03/2019 | 450.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000752018 | 0001009 | 26/03/2019 | 1197.98 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO ADAPTADOR MACHO; BOMBA D'ÁGUA; CONEXÕES; ÓLEO 68 UNIX E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEWHOLLAND TM 7010, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0001010 | 26/03/2019 | 3094.49 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO BOMBA D'ÁGUA; FILTROS; EIXO CARRETÃO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE INTERNATIONAL DE PLACA OXO-9998/PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0001011 | 26/03/2019 | 1517.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS CRAAL 150D, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE INTERNATIONAL DE PLACA OXO-9998/PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/03/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / CUSTEIOS ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/03/2019 | 350.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM AMBULANTE, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AO COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001024 | 26/03/2019 | 4350.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/03/2019 | 1500.00 | 00005441649461 | MARIA DAGUIA SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIM (SISTEMA DE INF. DE MORTALIDADE); SINASC (SISTEMA DE INF. DE NASCIDOS VIVOS); SINAN (SISTEMA DE INF. DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO); | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/03/2019 | 4702.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MATERIAIS LABORATORIAIS SENDO REAGENTES GLICOSE; COLESTEROL; TRIGLICERIDES; UREIA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/03/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0001028 | 26/03/2019 | 1200.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/03/2019 | 800.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/03/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/03/2019 | 226.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/03/2019 | 4000.00 | 28127778000185 | MARCELO ALMEIDA FORMIGA 05141880494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOLDOS DE POLICARBONATO 1,50X1,00; PORTAS DE ALUMÍNIO DE 2,10MX0,85M; JANELAS DE FERRO 1,20X0,80 E FILM GOLD AZUL, DESTINADA A E.M.E.F. "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA" E DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2019 | 10661.31 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/03/2019 | 18954.02 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/03/2019 | 18174.44 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA - EST DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/03/2019 | 3992.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712018 | 0001046 | 28/03/2019 | 630.00 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 200 (DUZENTAS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2019 | 9994.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/03/2019 | 6476.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/03/2019 | 29236.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 106, 110, 112, 114 E 115), COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001121 | 28/03/2019 | 3300.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, E DEFESA TÉCNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/03/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2019 | 9000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - COM, DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2019 | 1497.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - EST DA LOTAÇÃO (106) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/03/2019 | 1559.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR RFE39 220V BR, DESTINADOS A ESC. MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/03/2019 | 400.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS MICROÔNIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712018 | 0001041 | 28/03/2019 | 144.90 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 46 (QUARENTA E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712018 | 0001043 | 28/03/2019 | 378.00 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 120 (CENTO E VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712018 | 0001045 | 28/03/2019 | 201.60 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 64 (SESSENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2019 | 9542.46 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE/FUNDEB 60% - EST DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/03/2019 | 7996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/03/2019 | 5770.19 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/03/2019 | 14732.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC. ENS. FUND. SERIE FINAL URBANA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRO-T, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/03/2019 | 11078.81 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/03/2019 | 8114.18 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. (COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO) | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2019 | 18739.98 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. FUN - EST (MDE), DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/03/2019 | 18915.28 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) - EST, DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/03/2019 | 5253.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EDUC. INFANTIL - EST (MDE) DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/03/2019 | 7642.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/03/2019 | 6148.16 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO CRECHE - EST (MDE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/03/2019 | 3992.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO CRECHE PRO-T, DA LOTAÇÃO (52) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/03/2019 | 24185.69 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (101) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/03/2019 | 15591.79 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (102) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/03/2019 | 8962.21 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (103) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/03/2019 | 15172.41 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (104) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/03/2019 | 14556.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T, DA LOTAÇÃO (105) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/03/2019 | 12643.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NAS LOTAÇÕES (11, 20, 22 E 105) - MDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/03/2019 | 12246.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/03/2019 | 3093.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/03/2019 | 3232.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/03/2019 | 1211.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/03/2019 | 7072.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/03/2019 | 1604.87 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2019 | 600.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTO) DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2019 | 600.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTO) DE PLACA NPY-7092/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/03/2019 | 6320.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/03/2019 | 6333.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL COM, DA LOTAÇÃO (112) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/03/2019 | 2095.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EST, DA LOTAÇÃO (114) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/03/2019 | 998.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PRO-T, DA LOTAÇÃO (115) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2019 | 3500.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2019 | 9992.65 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/03/2019 | 1200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - PRO-T DA LOTAÇÃO (110) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2019 | 30956.56 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - COM, DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2019 | 31342.12 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/03/2019 | 3992.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/03/2019 | 12676.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS 15%, COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/03/2019 | 735.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (116) - PÓLO DE ACADEMIA, COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/03/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / CUSTEIOS ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/03/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712018 | 0001047 | 28/03/2019 | 630.00 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 200 (DUZENTAS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/03/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/03/2019 | 12500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/03/2019 | 4470.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF/FUS 15%) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/03/2019 | 3375.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/03/2019 | 4186.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/03/2019 | 7655.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) - EST DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/03/2019 | 8000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/03/2019 | 1440.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) EST DA LOTAÇÃO (111) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/03/2019 | 400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) EST DA LOTAÇÃO (111) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/03/2019 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE (POLO DE ACADEMIA) PRO-T, DA LOTAÇÃO (116) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/03/2019 | 3563.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/03/2019 | 1338.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/03/2019 | 879.21 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/03/2019 | 1607.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (38) - ACS, COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/03/2019 | 2066.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (49 E 111), COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712018 | 0001048 | 28/03/2019 | 535.50 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 170(CENTO E SETENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/03/2019 | 5520.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) EST, DA LOTAÇÃO (113) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/03/2019 | 1159.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (113) - EST, COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2019 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA LOTAÇÃO (01) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2019 | 5498.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/03/2019 | 2197.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/03/2019 | 4000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2019 | 5000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/03/2019 | 4000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.511-4 / IGD-BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/03/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/03/2019 | 50.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05(CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/03/2019 | 0.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2019. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MARÇO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/03/2019 | 0.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MARÇO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2019 | 1.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A 29/03/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/04/2019 | 369.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DIA 29/03/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000042015 | 0001138 | 02/04/2019 | 1101.46 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/04/2019 | 236.20 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/04/2019 | 623.87 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS SENDO LETRAS E NÚMEROS; TAPETES ABC E NÚMEROS; TAPETE ALFABETO 26 PEÇAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A EQUIPAR A SALA DE RECURSOS AEE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/04/2019 | 1249.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTE DESPESA REFERENTE AOS APORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. (3ª PARCELA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/04/2019 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001147 | 03/04/2019 | 572.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0001155 | 03/04/2019 | 18652.39 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 3.957,900LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA E 369,300LTS DO TIPO OLEO DIESEL B S10, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/04/2019 | 1200.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇA (NÚCLEO EVAPORADOR/SELO/ROLAMENTO/TAMPA COMPRESSOR), LIMPEZA NO SISTEMA E RECARGA DE GÁS DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT/PÁLIO DE PLACA QFG-2054 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/04/2019 | 1200.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS (CONDENSADOR/FILTRO SECADOR/POLIA DO COMPRESSOR), LIMPEZA NO SISTEMA E RECARGA DE GÁS DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/04/2019 | 200.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UM) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇAO MUNICIPAL (SEDAM) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/04/2019 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/04/2019 | 500.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE COLETA DE MATERIA P/ BIÓPSIA DA PRÓTATA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0001153 | 03/04/2019 | 9689.10 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.293,900LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B-S500 E 299,700LTS DO TIPO OLÉO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0001151 | 03/04/2019 | 2364.42 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 542,300LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001148 | 03/04/2019 | 572.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/04/2019 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR REUNIÃO COM PARLAMENTARES DA BANCADA FEDERAL PARAIBANA A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001145 | 03/04/2019 | 1287.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001146 | 03/04/2019 | 572.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001150 | 03/04/2019 | 357.50 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0001154 | 03/04/2019 | 15759.13 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.649,100LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B-S500 E 1.751LTS DO TIPO OLEO DIESEL B S10 E 685,6LTS DO TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/04/2019 | 150.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/04/2019 | 1.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0001152 | 03/04/2019 | 1309.23 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 351 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B-S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001160 | 03/04/2019 | 2950.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAÇAMBA DE PLACA MUQ/9926/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERV PÚBLICOS, PRESTANDO SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPAÇÃO DE ESTRADAS E OUTROS TRABALHOS RELACIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/04/2019 | 550.00 | 00082250596700 | LUIZ PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/04/2019 | 998.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/04/2019 | 998.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/04/2019 | 998.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/04/2019 | 998.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/04/2019 | 250.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/04/2019 | 998.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE CARROS-PIPAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001169 | 04/04/2019 | 1000.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NOS SÍTIOS UMARY E MALHADA DA ONÇA, ZONA RURAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/04/2019 | 998.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/04/2019 | 998.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/04/2019 | 998.00 | 00009858907460 | ANTONIO MARCIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/04/2019 | 998.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/04/2019 | 998.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/04/2019 | 998.00 | 00005597316478 | JUCELIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/04/2019 | 998.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/04/2019 | 998.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/04/2019 | 998.00 | 00005032599425 | ROSIVAN PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/04/2019 | 998.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/04/2019 | 998.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/04/2019 | 998.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/04/2019 | 998.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001190 | 04/04/2019 | 1680.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRASP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001191 | 04/04/2019 | 997.50 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO REFERENTE A 105 M² (CENTO E CINCO) DE RETOQUES NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/04/2019 | 998.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/04/2019 | 350.00 | 00006570197479 | FABIANA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PRESTANDO SERVIÇOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/04/2019 | 1445.01 | 16864187000101 | J. A. VIDROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 10MM E ESPELHO INCOLOR 03MM 24000X3300, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PORTA E SALA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/04/2019 | 1500.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA NA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/04/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.515-7 / IGD-SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/04/2019 | 436.02 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/04/2019 | 300.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ESTUDANTIL DE MORADOR CARENTE DESTE MUNCÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 105/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000032019 | 0001193 | 04/04/2019 | 998.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/04/2019 | 998.00 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO, DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/04/2019 | 300.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/04/2019 | 1200.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/04/2019 | 998.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) "CLARICE GOMES DE SÁ" LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/04/2019 | 900.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOTÕES DE ROSAS NATURAIS DESTINADAS P/ DISTRIBUIÇÃO AS USUÁRIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NAS HOMENAGENS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA EQUIPE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001212 | 05/04/2019 | 1500.15 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO AÇUCAR; CAFÉ NOR; SUCO DAFRUTA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001214 | 05/04/2019 | 3000.02 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO SABÃO GLIC; INSET BAYGON; ALCOOL E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001228 | 05/04/2019 | 340.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER COMP.HP E PEN DRIVE 16GB, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/04/2019 | 100.00 | 00073573078400 | JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/04/2019 | 200.00 | 00005814836423 | FERNANDO DE FREITAS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/04/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001227 | 05/04/2019 | 180.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO COMPATÍVEL HP E CARTULHO COMPATÍVEL 662XL, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/04/2019 | 1810.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO MOLA TRAS; BUCHA; ROLAMENTO RODA DIANT; LONA FREIO E MOLA 2, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA NQE-5231, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/04/2019 | 998.00 | 00004478687480 | LUCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001213 | 05/04/2019 | 1500.10 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO AÇUCAR; CAFÉ NORD; FAR TRIGO; SUCO DAFRUTA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001218 | 05/04/2019 | 1300.01 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO SABÃO PÓ; SABÃO PASTA; PURIF BOM AR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0001221 | 05/04/2019 | 3841.66 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA SENDO: AÇUCAREIRO; BACIA PLAST; CALDEIRÃO ALUM; ESCORREDOR; PRATOS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A EQUIPAR A COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001209 | 05/04/2019 | 4300.20 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AÇUCAR; FEIJÃO MACASSAR; ARROZ VERM; BISC VITAMASSA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001210 | 05/04/2019 | 1400.64 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO AÇUCAR; NESTON; FAR TRIGO; BISC VITAMASSA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001211 | 05/04/2019 | 2500.07 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO AÇUCAR; NESTON; SUCO DAFRUTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001215 | 05/04/2019 | 1200.30 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO SABÃO PÓ; PURIF BOM AR; ESPONJA MULTIUSO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001216 | 05/04/2019 | 5000.26 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO SABÃO PÓ; INSET BAYGON; ESPONJA MULTIUSO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001217 | 05/04/2019 | 2000.09 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO SABÃO PÓ; ALCOOL; PURIF BOM AR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001224 | 05/04/2019 | 121.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECLADO USB; TINTA UNIVERSAL CORANTE AMARELA E CAIXA DE SOM USB, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001225 | 05/04/2019 | 97.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA UNIVERSAL CORANTE AZUL E CARTÃO MEMÓRIA SANDISK 16GB, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001226 | 05/04/2019 | 40.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO USB 3.0 MICRO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001229 | 05/04/2019 | 3800.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO CORE I5 E 01(UM) PONTO DE ACESSO 300M L1-AP312RE, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUN ENS FUND "MARIA MARQUES DE ASSIS" DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/04/2019 | 1985.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO KIT EMBREAGEM; CILINDRO EMBREAGEM; CILINDRO AUX E BANDEJA INF, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/D20, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/04/2019 | 250.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIÃO DA EQUIPE DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/04/2019 | 290.00 | 00003119813486 | ALESKA CEDMA FORMIGA FREITAS QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS DOCE, DESTINADOS A REUNIÃO DA EQUIPE DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/04/2019 | 998.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE O GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO", LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/04/2019 | 40.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/04/2019 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001222 | 05/04/2019 | 390.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HD NOTEBOOK 1TB TOSHIBA E PAPEL FOTOGRÁFICO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001223 | 05/04/2019 | 262.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO COMPATÍVEL HP E PAPEL FOTOGRÁFICO A4, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001208 | 05/04/2019 | 1800.43 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; BISC VITAM; CAFE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001219 | 05/04/2019 | 3000.02 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO SABÃO PÓ; SABÃO PASTA; ESPONJA MULTIUSO; QUEROSENE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/04/2019 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/04/2019 | 3.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/04/2019 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001246 | 08/04/2019 | 2000.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TODA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/04/2019 | 1056.00 | 00239059000137 | REGINALDO M.GOMES-MADEIREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE MADEIRA TIPO MDF FLORA BRANCO 15MMX2,75, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E QUADROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/04/2019 | 998.00 | 00070346772478 | VICENTE ARAUJO GINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DEPART DE DESPORTO E LAZER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712018 | 0001241 | 08/04/2019 | 535.50 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 170(CENTO E SETENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS/SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/04/2019 | 405.94 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/04/2019 | 1300.00 | 31573715000167 | AQUINO DAMIAO DA SILVA 61110361734 - FUNERARIA SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SENDO SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632018 | 0001260 | 08/04/2019 | 580.50 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO PORTA ESCOVA GOL; RESISTENCIA VENT.RADIADOR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OEX-6273/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632018 | 0001261 | 08/04/2019 | 1750.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANC; REGULAGEM ELETRICA, SERVIÇOS SUSPENSÃO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OEX-6273/PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/04/2019 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/04/2019 | 998.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) "CLARICE GOMES DE SÁ" LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0001250 | 08/04/2019 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA NA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632018 | 0001252 | 08/04/2019 | 3384.19 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO CJ. CONV. CAT. GM COBALT; CABOS VELA; SONDA LMBDA; FILTROS E OUTRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632018 | 0001253 | 08/04/2019 | 4600.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E TROCA DAS ENGRENAGENS MACHAS; SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632018 | 0001254 | 08/04/2019 | 3547.80 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO TENSOR DA CORREIA; DISCO FR DT; KIT SENSOR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QFO-0764/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632018 | 0001255 | 08/04/2019 | 2750.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGUL. ELETRICA; TROCA DE CORREIAS E SENSORES; SERVIÇOS DE INJEÇÃO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QFO-0764/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632018 | 0001256 | 08/04/2019 | 3717.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO RETENTOR VOLANTE; KIT EMBREAGEM; ALAVANCA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEY-0383/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632018 | 0001257 | 08/04/2019 | 3700.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS FREIOS; SUSPENÇÃO; TROCA DE CORREIAS E SENSOR; REPARO E TROCA DE MACHA E DIFERENCIAL E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEY-0383/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632018 | 0001258 | 08/04/2019 | 360.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO SONDA LAMBDA E LAMPADA H-4 12V, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OFX-8334/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632018 | 0001259 | 08/04/2019 | 400.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICO FAROIS; SERVIÇOS INJEÇÃO E REGULAGEM ELETRONICA, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OFX-8334/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/04/2019 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUSCUSTEIOSUS ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/04/2019 | 100.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "CLARISSE GOMES DE SÁ", LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, JUNTO AO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/04/2019 | 300.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/04/2019 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/04/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502018 | 0001271 | 09/04/2019 | 650.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-SUAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0001265 | 09/04/2019 | 161.40 | 00002391823401 | VALDIR FORMIGA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MARACUJÁ E PIMENTÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0001266 | 09/04/2019 | 209.25 | 00003673696483 | WALTER DE ALMEIDA QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0001267 | 09/04/2019 | 1427.50 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JERIMUM; TOMATE E FEIJÃO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001269 | 09/04/2019 | 2000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL PARA SETOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2019 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/04/2019 | 50.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/04/2019 | 18.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.918-5 / CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/04/2019 | 7361.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/04/2019 | 193.42 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001288 | 10/04/2019 | 535.92 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT; LIMPADOR P/ PISO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001290 | 10/04/2019 | 1389.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT; DETERGENTE 2L E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/04/2019 | 300.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/04/2019 | 0.81 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001285 | 10/04/2019 | 1600.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOCOLATADO EM PÓ; BISC CREAM CRACKER; MACARRÃO ESPAGUETE E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001289 | 10/04/2019 | 1481.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT; SACO DE LIXO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001297 | 10/04/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/04/2019 | 40.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/04/2019 | 200.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/04/2019 | 700.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 05 (CINCO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/04/2019 | 1560.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS A SEDE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/04/2019 | 121.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/04/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUSCUSTEIOSUS ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001286 | 10/04/2019 | 255.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER; LEITE EM PÓ E MARGARINA VEGETAL COM SAL 500G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001287 | 10/04/2019 | 512.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT; AMACIANTE ROUPAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMP DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/04/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.8809-9 / IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/04/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.450-9 / FNAS PSB SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/04/2019 | 111.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 11 (ONZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/04/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/04/2019 | 1.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUSCUSTEIOSUS ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001316 | 12/04/2019 | 1800.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 10/03/2019 ATÉ 09/04/2019, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SAL. EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/04/2019 | 50.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.515-7 / IGD-SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/04/2019 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRÂNIO, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/04/2019 | 85.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 09 (NOVE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUSCUSTEIOSUS ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/04/2019 | 700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET NO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/04/2019 | 1350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV Nº00006/2019 E CONTRATO Nº 00090/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001324 | 15/04/2019 | 808.65 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) CAMISETAS EM MALHA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA "TODOS CONTRA A DENGUE", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0001326 | 15/04/2019 | 2310.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/04/2019 | 1760.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTOTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/04/2019 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001323 | 15/04/2019 | 898.50 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS EM MALHA, DESTINADOS AO EVENTO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0001327 | 15/04/2019 | 682.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/04/2019 | 550.00 | 30956968000157 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA 44180632420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATIVIDADES CULTURAIS REF A OFICINA DE INICIAÇÃO AO TEATRO, DESTINADO AO USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0001330 | 15/04/2019 | 3080.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/04/2019 | 900.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NA SUSPENSÃO TRASEIRA E DIANTEIRA DO MICROONIBUS DE PLACA MOO-2533/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/04/2019 | 190.00 | 00053671260149 | GERALDA LEITE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO MICROONIBUS DE PLACA MOO-2533/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/04/2019 | 1300.00 | 00060244119449 | ADIMAR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO-DE-OBRA NO RETOQUE DO PISO INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/04/2019 | 815.00 | 00009765811403 | RICELIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/04/2019 | 2500.00 | 00000004424450 | SEBASTIAO FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE D20 DE PLACA CDY-3524/RN, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/04/2019 | 18.77 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912426589. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/04/2019 | 43.12 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/04/2019 | 1.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0001329 | 15/04/2019 | 4736.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0001325 | 15/04/2019 | 15012.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FATURA E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0001328 | 15/04/2019 | 4654.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0001353 | 16/04/2019 | 1500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/04/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001352 | 16/04/2019 | 1824.00 | 00005093870471 | LUZINEIDE MARIA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 152 (CENTO E CINQUENTA E DUAS) REFEIÇÕES C/ ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, SALADA DE VERDURAS, CARNES BOVINAS, OU OVINAS, OU CAPRINAS, OU FRANGO E/OU PEIXE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001347 | 16/04/2019 | 1057.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOCOLATADO; ARROZ BRANCO; LEITE EM PÓ; MACARRÃO ESPAGUETE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/04/2019 | 2484.00 | 27050443000143 | J. A. DE ARAUJO PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE FANTOCHES; TEATRO DE MESA; ALINHAVOS CRIATIVOS; ARAMADOS; LIVRO AUTISMO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A SALA DE EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL AEE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.450-9 / FEAS SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/04/2019 | 1200.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO 07673096420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO DESTINADO A APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA OFICINA DE INICIAÇÃO AO TEATRO, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/04/2019 | 350.00 | 00004548519440 | BRUNA CIBELE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REVESTIMENTO FUMÊ E INSTALAÇÃO DAS TRAVAS ELÉTRICAS DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001340 | 16/04/2019 | 53000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, TIPO PASSEIO, MODELO HATCH, NACIONAL, ZERO QUILÔMETRO, NA COR BRANCA, COM 04 (QUATRO) PORTAS E MARCA VW/GOL 1.6 MSI 2019/2019, DESTINADO AO TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/04/2019 | 38.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/04/2019 | 1500.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA E RETOQUES NO PÓLO DE ACADEMIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0001368 | 17/04/2019 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/04/2019 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOEM TOTAL, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/04/2019 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINÁRIAS, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/04/2019 | 998.00 | 00005604161489 | GERUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/04/2019 | 998.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/04/2019 | 998.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/04/2019 | 998.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/04/2019 | 998.00 | 00008965479495 | JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.450-9 / FEAS SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0001365 | 17/04/2019 | 900.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DENTRO DO PROGRAMA ESPORTE UM CAMINHO MELHOR DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0001366 | 17/04/2019 | 900.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO REF AO PROGRAMA ESPORTE UM CAMINHO MELHOR DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0001367 | 17/04/2019 | 900.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DAS COMUNIDADES RURAIS DO BOI E CARNAÚBA NO PROGRAMA ESPORTE UM CAMINHO MELHOR DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001372 | 17/04/2019 | 1300.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PEITO DE FRANGO E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/04/2019 | 770.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PLASTIFICADORA POLISELADORA A3/A4/A5 220V 60HZ 600W, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/04/2019 | 998.00 | 00001165997401 | VALDENIRA ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL, DESTINADO A ESCOLA MUN ENS. FUNDAMENTAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.661-3 / SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001369 | 17/04/2019 | 3502.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PEITO DE FRANGO, OVOS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001370 | 17/04/2019 | 1205.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PEITO DE FRANGO E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001371 | 17/04/2019 | 5303.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PEITO DE FRANGO E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001373 | 17/04/2019 | 1200.57 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS SENDO: FÉCULA DE MANDIOCA; FEIJÃO CARIOCA; SARDINHA COQUEIRO; MUCILON BL ARROZ; FARINHA LACTA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001374 | 17/04/2019 | 2400.13 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS SENDO: FÉCULA DE MANDIOCA; ARROZ PARB; SARDINHA COQUEIRO; MUCILON BL ARROZ; FARINHA LACTA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001375 | 17/04/2019 | 4300.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS SENDO: FÉCULA DE MANDIOCA; ARROZ PARB; FEIJÃO CARIOCA; RAPADURA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/04/2019 | 850.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, RECARGAS DE TONNERS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001382 | 17/04/2019 | 2000.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA VARIÁDOS SENDO PANO DE CHAO; ESFREGÃO; PAPEL RODO; PILHAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001383 | 17/04/2019 | 3200.10 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA VARIÁDOS SENDO PASTILHA SANIT; ESFREGÃO; SAB PALMOLIVE; PAPEL HIG E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001384 | 17/04/2019 | 800.65 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA VARIÁDOS SENDO DESINF P/ SANIT; SAB PALMOLIVE; ESPONJA AÇO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/04/2019 | 150.00 | 00000979424488 | FABIANA LEANDRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PDDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/04/2019 | 150.00 | 00004192600480 | DANIELA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PDDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/04/2019 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001376 | 17/04/2019 | 1100.75 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS SENDO: FÉCULA DE MANDIOCA; BOLACHA PETECA; CHA EM SACHE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001381 | 17/04/2019 | 1300.35 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS SENDO PEDRA SANIT; ESFREGÃO; PAPEL HIGIENICO; VASSOURA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/04/2019 | 5300.00 | 28574336000187 | SILVIO DAMIAO PEREIRA DA SILVA 45639477415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PINTURA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE 23 (VINTE E TRÊS) POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOCALIZADOS NA PRAÇA "FELINTO MARTINS DE SOUSA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/04/2019 | 729.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/04/2019 | 0.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/04/2019 | 0.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1181-9 / ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.450-9 / FEAS SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/04/2019 | 600.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE INICIAÇÃO AO TEATRO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/04/2019 | 900.00 | 00004166139428 | JUCELIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVA (PALESTRA E DINÂMICA DE GRUPO), DESTINADO AOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS), JUNTO AO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/04/2019 | 1700.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL E ORIENTAÇÃO, NA OCASIÃO DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/04/2019 | 1500.00 | 00051749041472 | CANDIDA AMÉLIA FORMIGA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK E ALMOÇO, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1240 | Royalties do Petróleo destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0001397 | 22/04/2019 | 2035.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA 3,00X80; BANNER 1,50X2,50; CONVITES; CERTIFICADOS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO EVENTO DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/04/2019 | 1500.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO DO COMPRESSOR/ MOTOR C/TURBINA DA CAIXA DE AR-CONDICIONADO), LIMPEZA NO SISTEMA E RECARGA DE GÁS DE AR-CONDICIONADO NO VEÍCULO VW/GOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/04/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / VIGILÂNCIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/04/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / ATIVIDADES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0001399 | 22/04/2019 | 990.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS; ENCADERNAÇÕES; XÉROX E BLOCOS DE AUTENTIC, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001408 | 23/04/2019 | 4205.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001409 | 23/04/2019 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROTESISTA DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/04/2019 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS E-SUS; SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAL; SIAPB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CENES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/04/2019 | 1500.00 | 00005441649461 | MARIA DAGUIA SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIM (SISTEMA DE INF. DE MORTALIDADE); SINASC (SISTEMA DE INF. DE NASCIDOS VIVOS); SINAN (SISTEMA DE INF. DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO); | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/04/2019 | 250.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA REUMATOLÓGICA, DESTINADA A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/04/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/04/2019 | 650.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001406 | 23/04/2019 | 3300.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, E DEFESA TÉCNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001407 | 23/04/2019 | 8000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072019 | 0001414 | 23/04/2019 | 1200.00 | 00007448246488 | RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001415 | 23/04/2019 | 2000.33 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOCOLATADO; BISC CREAM CRACKER; LEITE EM PÓ; MACARRÃO ESPAGUETE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001425 | 24/04/2019 | 600.00 | 00007904232430 | JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA MNY-2141/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001427 | 24/04/2019 | 650.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA QFQ-7917/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001428 | 24/04/2019 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA OEY-2683/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/04/2019 | 600.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTO) DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/04/2019 | 600.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTO) DE PLACA NPY-7092/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0001431 | 24/04/2019 | 2999.95 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS; VERDURAS; LEGUMES E HORTALIÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0001432 | 24/04/2019 | 750.02 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS; VERDURAS; LEGUMES E HORTALIÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0001433 | 24/04/2019 | 1500.55 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS; VERDURAS; LEGUMES E HORTALIÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/04/2019 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001424 | 24/04/2019 | 600.00 | 00002071695437 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MOG-4072/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001426 | 24/04/2019 | 600.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA NQK-8805/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/04/2019 | 800.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/04/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / PSB PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / PSB PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0001423 | 24/04/2019 | 1200.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0001434 | 24/04/2019 | 850.10 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS; VERDURAS E LEGUMES, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS/SCFV), | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/04/2019 | 450.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.515-7 / IGD-SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/04/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/04/2019 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001443 | 25/04/2019 | 9199.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SENDO: LÂMPADAS; RELÉ; CHAVE TESTE; CABOS; REATORES E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/04/2019 | 1000.00 | 00011254111476 | EMANUEL MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA NAS VIAS DE ACESSO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIAS DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/04/2019 | 1000.00 | 00057656380400 | EDIMAR DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA NAS VIAS DE ACESSO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIAS DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652018 | 0001442 | 25/04/2019 | 1000.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/04/2019 | 19.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/04/2019 | 21.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME CONTA DE NÚMERO 298-3 / FOPAG PRO-T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/04/2019 | 3.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/04/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0001441 | 25/04/2019 | 2516.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO 40 (QUARENTA) TERNOS DE FUTEBOL E 40 (QUARENTA) MEIAS ESPORTIVAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS" PARA USO NOS JOGOS ESCOLARES | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0001447 | 25/04/2019 | 25000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS 03081641489 - WSANTOS ENTRETENIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA CANTORA "WALKYRIA SANTOS" E BANDA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 25ª ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/04/2019 | 6672.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO COM 111,2M² (CENTO E ONZE VIRGULA DOIS METROS QUADRADOS) DE PAINEL FESTIVO EM COMEMORAÇÃO AO 25ª ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/04/2019 | 3500.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS DE 26 A 29/04, DESTINADAS AO TORNEIO ESPORTIVO E DEMAIS FESTIVIDADES DO 25ª ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/04/2019 | 450.00 | 00004029266410 | FRANCIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O TORNEIO ESPORTIVO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO 25ª ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/04/2019 | 300.00 | 00006497364439 | TARSIS SANTOS ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 25ª ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/04/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/04/2019 | 13000.00 | 18879194000102 | HERTZ - ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PALCO, SONORIZAÇÃO, GERADOR, PAINEL DE LED E ILUMINAÇÃO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/04/2019 | 1600.00 | 00005093870471 | LUZINEIDE MARIA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS JOGADORES E COMISSÃO ORGANIZADORA DO TORNEIO ESPORTIVO NAS FESTIVIDADES DE 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/04/2019 | 728.00 | 00010954286405 | JANECLESIA NEVES JANUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS COMISSÃO ORGANIZADORA DURANTE AS FESTIVIDADES DE 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/04/2019 | 1900.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NAS FESTIVIDADES DE 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/04/2019 | 945.00 | 13124256000152 | SANDRA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRÊS) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS NAS FESTIVIDADES DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/04/2019 | 960.00 | 08939622000191 | ALCIDES BATISTA DE QUEIROGA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 24 (VINTE E QUATRO) PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/04/2019 | 450.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELLANNE A.ALMEIDA- POU.SHALOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 11 (ONZE) PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/04/2019 | 1068.80 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO ESPORTIVA SENDO TROFÉUS 1º, 2º E 3º LUGAR E MEDALHAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702018 | 0001467 | 26/04/2019 | 21008.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) TERNOS ESPORTIVOS; 40 (QUARENTA) CHUTEIRAS MURIELLI; 10 (DEZ) BOLAS CAMPO PENALTY; 04 REDES DE FUTEBOL DE CAMPO E OUTROS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001468 | 26/04/2019 | 2043.34 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER; LEITE EM PÓ; MARGARINA VEGETAL; MACARRÃO ESPAGUETE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001469 | 26/04/2019 | 316.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER; LEITE EM PÓ E ACHOCOLATADO EM PÓ, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001470 | 26/04/2019 | 1447.15 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER; LEITE EM PÓ; ACHOCOLATADO EM PÓ; MACARRÃO ESPAGUETE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/04/2019 | 9524.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE/FUNDEB 60% - EST DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/04/2019 | 7996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/04/2019 | 5770.19 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/04/2019 | 14732.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC. ENS. FUND. SERIE FINAL URBANA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRO-T, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/04/2019 | 19192.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/04/2019 | 19184.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. FUN - EST (MDE), DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/04/2019 | 18409.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) - EST, DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/04/2019 | 5185.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EDUC. INFANTIL - EST (MDE) DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/04/2019 | 7642.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/04/2019 | 6283.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO CRECHE - EST (MDE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/04/2019 | 3992.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO CRECHE PRO-T, DA LOTAÇÃO (52) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/04/2019 | 24062.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (101) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/04/2019 | 15714.56 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (102) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/04/2019 | 8962.21 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (103) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/04/2019 | 15295.18 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (104) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/04/2019 | 14789.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T, DA LOTAÇÃO (105) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/04/2019 | 9000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - COM, DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/04/2019 | 1546.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - EST DA LOTAÇÃO (106) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/04/2019 | 9994.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/04/2019 | 6476.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/04/2019 | 92.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X / FEP. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/04/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/04/2019 | 7996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/04/2019 | 18872.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/04/2019 | 18006.86 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA - EST DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/04/2019 | 3992.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/04/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/04/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/04/2019 | 5000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/04/2019 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA LOTAÇÃO (01) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/04/2019 | 5498.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/04/2019 | 2197.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/04/2019 | 5520.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) EST, DA LOTAÇÃO (113) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/04/2019 | 6320.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/04/2019 | 5000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL COM, DA LOTAÇÃO (112) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/04/2019 | 2095.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EST, DA LOTAÇÃO (114) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/04/2019 | 998.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PRO-T, DA LOTAÇÃO (115) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/04/2019 | 7994.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/04/2019 | 1200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - PRO-T DA LOTAÇÃO (110) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/04/2019 | 23032.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - COM, DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/04/2019 | 31464.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/04/2019 | 3992.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/04/2019 | 19.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/04/2019 | 13300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/04/2019 | 4470.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF/FUS 15%) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/04/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/04/2019 | 3375.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/04/2019 | 8009.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/04/2019 | 14782.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) - EST DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/04/2019 | 8000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/04/2019 | 1440.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) EST DA LOTAÇÃO (111) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/04/2019 | 400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) EST DA LOTAÇÃO (111) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/04/2019 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE (POLO DE ACADEMIA) PRO-T, DA LOTAÇÃO (116) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2019 | 3731.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2019 | 1338.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2019 | 1682.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2019 | 3104.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (38) - ACS, COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2019 | 2066.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (49 E 111), COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2019 | 231.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2019 | 12506.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS 15%, COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2019 | 735.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (116) - PÓLO DE ACADEMIA, COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.511-4 / IGD-BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2019 | 1159.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (113) - EST, COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2019 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2019 | 6994.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER DA LOTAÇÃO (02) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2019 | 30687.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NAS LOTAÇÕES (01, 02, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 106, 110, 112, 114 E 115), COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2019 | 2213.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2019 | 36.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA MANUT CAD NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TEÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TEÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2019 | 12679.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NAS LOTAÇÕES (11, 20, 22 E 105) - MDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2019 | 12246.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2019 | 3093.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2019 | 3246.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2019 | 1211.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2019 | 7094.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2019 | 1604.87 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2019 | 2000.00 | 00081204280800 | FRANCISCO SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO SENDO: 01 (UM) KIT DE 4 POLEGADAS DE 9 TUBOS CORES; 01 (UMA) TORTA DANCE CORES E 01 (UMA) TORTA DANCE MISTA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001556 | 02/05/2019 | 41375.06 | 17340496000145 | C E T CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REF AO COMPLEMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DA 3ª ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1032573-82, CONVÊNIO SICONV Nº 831464, | 00382018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A ABRIL2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000042015 | 0001551 | 02/05/2019 | 1123.93 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/05/2019 | 236.20 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/05/2019 | 1500.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS ALAMBRADOS DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/05/2019 | 1000.00 | 00004429173419 | GENESIA CAVALCANTE FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/05/2019 | 1249.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTE DESPESA REFERENTE AOS APORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. (4ª PARCELA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/05/2019 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001565 | 03/05/2019 | 4500.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) NOTEBOOKS LENOVO I3 ID330 81FES00100, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001566 | 03/05/2019 | 2013.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) IMPRESSORA EPSON L575 ECO TANK MULT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001567 | 03/05/2019 | 2013.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) IMPRESSORA EPSON L575 ECO TANK MULT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (HORUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001568 | 03/05/2019 | 823.32 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: FONTES ATX 230W; TECLADOS USB; MOUSE OPTICOS; PEN DRIVE 16GB; CABO DE REDE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001569 | 03/05/2019 | 1060.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES 2000VA BIVOLT MICROLINE, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001560 | 03/05/2019 | 2325.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR FLYPC IN-I3810-41TB-A E 01(UM) MONITOR 18,5P AOC, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001561 | 03/05/2019 | 208.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR 500VA BIVOLT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001562 | 03/05/2019 | 278.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ADAPTADORES USB 300M MINI TL; 01 (UM) FILTRO DE LINHA E 01 (UM) MOUSE PAD, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001564 | 03/05/2019 | 120.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) FONTE UNIVERSAL P/ NOTEBOOK 90W ELGIN, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/05/2019 | 2.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO NA COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/05/2019 | 360.36 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO AUT DA FOLHA DE PAGAMENTO NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001563 | 03/05/2019 | 259.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) ROTEADOR TP-LINK ARCHER C50 V3 E 03 (TRÊS) MOUSES OPTICOS MULTILASER, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/05/2019 | 1.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0001573 | 06/05/2019 | 357.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ENVELOPES TIMBRADOS; PAPÉIS TIMBRADOS; ENCADERNAÇÕES E TALÕES, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0001621 | 06/05/2019 | 1200.31 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO ANOTE COLE; ARQUIVO MORTO; CALCULADORA; PAPEL A4 OFFICE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/05/2019 | 1455.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BLOCOS TERMO DOAÇÃO; BLOCOS FOLHAS DE QUITAÇÃO DE DIÁRIAS; BANNERS E ADESIVOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/05/2019 | 150.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0001622 | 06/05/2019 | 5800.01 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO ARQUIVO MORTO; CLIPES GALV; PAPEL A4 OFFICE; PASTA CLASSIFICA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0001581 | 06/05/2019 | 4196.62 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.125,100LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B-S500, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001584 | 06/05/2019 | 2950.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAÇAMBA DE PLACA MUQ/9926/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERV PÚBLICOS, PRESTANDO SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPAÇÃO DE ESTRADAS E OUTROS TRABALHOS RELACIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/05/2019 | 998.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/05/2019 | 250.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/05/2019 | 998.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/05/2019 | 998.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/05/2019 | 998.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/05/2019 | 998.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/05/2019 | 998.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/05/2019 | 998.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/05/2019 | 998.00 | 00009858907460 | ANTONIO MARCIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/05/2019 | 998.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001596 | 06/05/2019 | 1680.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRASP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001597 | 06/05/2019 | 997.50 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO REFERENTE A 105 M² (CENTO E CINCO) DE RETOQUES NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/05/2019 | 550.00 | 00082250596700 | LUIZ PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001599 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NOS SÍTIOS UMARY E MALHADA DA ONÇA, ZONA RURAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/05/2019 | 998.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/05/2019 | 998.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/05/2019 | 998.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/05/2019 | 998.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE CARROS-PIPAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/05/2019 | 998.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/05/2019 | 998.00 | 00005597316478 | JUCELIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/05/2019 | 998.00 | 00005032599425 | ROSIVAN PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/05/2019 | 98.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/05/2019 | 998.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/05/2019 | 998.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/05/2019 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/05/2019 | 1235.50 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) SENDO: BOTAS COURA E PVC; CAPACETE CONST CIVIL; LUVAS; MASCARA RESP; PROTETOR AUDITIVO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEGURANÇA NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001571 | 06/05/2019 | 70.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOUSE LOGITECH WIRELESS E PAPEL FOTO A4, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0001577 | 06/05/2019 | 6842.93 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.810,300LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0001578 | 06/05/2019 | 6160.46 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1651,600LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B-S500, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0001579 | 06/05/2019 | 3469.68 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 795,800LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE FAZEM OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/05/2019 | 350.00 | 00006570197479 | FABIANA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PRESTANDO SERVIÇOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/05/2019 | 998.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE O GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO", LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0001619 | 06/05/2019 | 4000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO CANETAS BIC; CART; COLAS; P CARTÃO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0001620 | 06/05/2019 | 2180.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO BALÃO LISO; COLA COLORIDA; GIZ CERA; P CAMURSA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/05/2019 | 200.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DE SALDA DE REUNIÃO E NOVA SEDE DA UNDIME/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0001618 | 06/05/2019 | 2300.05 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO FOLHAS; FITAS ADESIVAS; PINCEIS; TINTAS PARA TECIDOS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/05/2019 | 1200.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/05/2019 | 998.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) "CLARICE GOMES DE SÁ" LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0001623 | 06/05/2019 | 1200.42 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO ARQUIVO MORTO; CLIPES GALV; PAPEL A4 OFFICE; REGISTRADOR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0001624 | 06/05/2019 | 1000.12 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO ARQUIVO MORTO; CLIPES GALV; PAPEL A4 OFFICE; PASTAS PLAST E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0001625 | 06/05/2019 | 1099.99 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO ARQUIVO MORTO; CANETAS BASIC; PAPEL A4 OFFICE; FITAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0001572 | 06/05/2019 | 321.90 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO CANETA BIC; LIVRO PROTOCOLO; PRANCHETA; TESOURA; GRAMPEADOR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINANDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0001580 | 06/05/2019 | 5169.90 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.367,700LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001601 | 06/05/2019 | 998.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/05/2019 | 998.00 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO, DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0001582 | 06/05/2019 | 2312.10 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 530,300LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕES A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/05/2019 | 998.00 | 00004478687480 | LUCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0001575 | 06/05/2019 | 20205.98 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 4.634,4LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0001576 | 06/05/2019 | 1369.87 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 362,4LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/05/2019 | 200.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UM) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇAO MUNICIPAL (SEDAM) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/05/2019 | 191.16 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A LICENCIAMENTO 2019; BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA OGC-1342/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/05/2019 | 1003.34 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A LICENCIAMENTO 2019; BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT DE PLACA OEX-6343/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/05/2019 | 485.46 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A LICENCIAMENTO 2019; BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OEY-0383/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001636 | 07/05/2019 | 3052.10 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS SENDO 774,645800LTS DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001637 | 07/05/2019 | 1414.86 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS SENDO 395,211000LTS DO TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/05/2019 | 2310.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, DESSINTOMETRIA OSSEA E EXAMES DE RAIO-X, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/05/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A LICENCIAMENTO 2019; BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OEX-6273/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/05/2019 | 436.13 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/05/2019 | 750.00 | 00087307073404 | SOLONIEL DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/05/2019 | 320.00 | 00091061911420 | RAIMUNDA CALADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS TEATRAIS, DESTINADAS AS ATIVIDADES LÚDICAS COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/05/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A LICENCIAMENTO 2019; BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO/ VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/05/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A LICENCIAMENTO 2019; BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001641 | 07/05/2019 | 1389.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT; DETERGENTE 2L E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/05/2019 | 998.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/05/2019 | 447.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS SENDO: CORALAR ACRILICO 18L, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERV PÚBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001647 | 08/05/2019 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/05/2019 | 18.48 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/05/2019 | 1.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0001654 | 08/05/2019 | 1549.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JERIMUM; TOMATE; MILHO VERDE; ALFACE E FEIJÃO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001648 | 08/05/2019 | 109.80 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOUSE SEM FIO 2.4GHZ; 01 (UM) FONE HEADFONE BÁSICO E CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/05/2019 | 174.85 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SENDO: PLUGUE MACHO 2P 10A; FONTE ESTABILIZADA 12V E CABO PP, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/05/2019 | 138.00 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) PARAFUSOS 16X45, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/05/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001652 | 08/05/2019 | 2261.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SENDO: LÂMPADAS; HASTES; INTERRUPTORES; DISJUNTORES; CABOS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0001651 | 08/05/2019 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA NA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/05/2019 | 1200.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001664 | 09/05/2019 | 1500.04 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO AÇUCAR CRISTAL; BISC VITAMASSA; SUCO DA FRUTA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001671 | 09/05/2019 | 1500.51 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO SABÃO PÓ; PURIF BOM AR; SABÃO GLIC; ALCOOL E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001672 | 09/05/2019 | 1517.06 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS SENDO: (22) CAMISAS POLO EM MALHA; (08) CALÇAS EM TECIDO E (20) BONÉS EM TECIDO, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001673 | 09/05/2019 | 1796.64 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS SENDO: (20) CAMISAS POLO EM MALHA; (16) BLUSAS JALECO EM TECIDO OXFORD E (20) BONÉS EM TECIDO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) E DO PÓLO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001674 | 09/05/2019 | 958.32 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS SENDO: (16) CAMISAS POLO EM MALHA E (16) BLUSAS JALECO EM TECIDO OXFORD, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMB DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001675 | 09/05/2019 | 2246.05 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS SENDO: (35) CAMISAS POLO EM MALHA E (20) BLUSAS JALECO EM TECIDO OXFORD, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001676 | 09/05/2019 | 878.44 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS SENDO: (16) CAMISAS POLO EM MALHA E (04) BLUSAS JALECO EM TECIDO OXFORD, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/05/2019 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/05/2019 | 1500.00 | 00051749041472 | CANDIDA AMÉLIA FORMIGA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK E ALMOÇO, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/05/2019 | 280.00 | 00001978557418 | MARLETE MARIA LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001663 | 09/05/2019 | 1500.50 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO AÇUCAR CRISTAL; BISC VITAMASSA; SUCO DA FRUTA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001670 | 09/05/2019 | 1200.02 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO SABÃO PÓ; PURIF BOM AR; SABÃO GLIC; QUEROSENE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001660 | 09/05/2019 | 4300.85 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO AÇUCAR CRISTAL; BISC VITAMASSA; OLEO SOJA; ARROZ VERM E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001661 | 09/05/2019 | 1400.44 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO AÇUCAR CRISTAL; BISC VITAMASSA; FEIJÃO; NESTON E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001662 | 09/05/2019 | 2501.09 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO AÇUCAR CRISTAL; BISC VITAMASSA; SUCO DA FRUTA; NESTON E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001667 | 09/05/2019 | 5000.57 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO SABÃO PÓ; SABÃO PASTA; SABÃO GLIC; ALCOOL E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001668 | 09/05/2019 | 1200.35 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO SABÃO PÓ; INSET BAYGON; SABÃO GLIC; ALCOOL E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001669 | 09/05/2019 | 2000.40 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO SABÃO PÓ; PURIF BOM AR; SABÃO GLIC; ALCOOL E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/05/2019 | 1500.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA NOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/05/2019 | 1400.00 | 00011250539412 | MATEUS DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE JOGADORES E COMISSÃO DE COMUNIDADES RURAIS AO TORNEIO ESPORTIVO "COPA DAS CIDADES" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0001681 | 09/05/2019 | 637.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACEROLA; MACAXEIRA; PIMENTÃO; COUVE E OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0001682 | 09/05/2019 | 397.50 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACEROLA E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0001683 | 09/05/2019 | 196.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACEROLA; MACAXEIRA; JERIMUM; COENTRO E OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0001684 | 09/05/2019 | 304.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACEROLA; BATATA DOCE E MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/05/2019 | 59.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A TAR AD DEP NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001677 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL PARA SETOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001665 | 09/05/2019 | 1600.10 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO AÇUCAR CRISTAL; BISC VITAMASSA; SUCO DA FRUTA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001666 | 09/05/2019 | 3000.33 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO SABÃO PÓ; SABÃO PASTA; ESPONJA MULTIUSO; QUEROSENE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/05/2019 | 200.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2019 | 1800.00 | 02296264000402 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROÇADEIRA LATERAL - UMK435TU2BT, CHASSI HAAT-2149845, 35,8 CILINDRADAS, MARCA HONDA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/05/2019 | 7388.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO NA COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/05/2019 | 0.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF DEB JUROS NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/05/2019 | 1.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/05/2019 | 71.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0001706 | 10/05/2019 | 970.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-SUAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/05/2019 | 800.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001708 | 10/05/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/05/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/05/2019 | 40.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIASS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.661-3 / SNA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/05/2019 | 700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/05/2019 | 600.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2019 | 380.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PNEUMOLOGISTA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2019 | 300.00 | 00003624839497 | HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEURO-PEDIATRIA, DESTINADO A MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/05/2019 | 100.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2019 | 1760.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTOTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS (AUTO-CLAVE) DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/05/2019 | 2500.05 | 16864187000101 | J. A. VIDROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 10MM, DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DE DUAS PORTAS SENDO DA SALA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIG. AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/05/2019 | 11000.00 | 00072733497472 | ABDUALAS CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PROJETADO SENDO: COLMEIA MEDINDO 173X194X40; COLMEIA EM MDF 173X135X40; COLMEIA EM MDF BRANCO COM GAVETAS; ARMÁRIO EM MDF P/ REMÉDIOS CONTROLADOS; MICHO P/ TOALHAS; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/05/2019 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/05/2019 | 40.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/05/2019 | 1560.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS A SEDE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/05/2019 | 450.00 | 00001261662423 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/05/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/05/2019 | 61.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/05/2019 | 750.00 | 00005841939475 | JAIRO QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE ARMAZENAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS EM NUVEM COM 1 TB (1.000 GB) DE ESPAÇO E LICENÇA DE 01 ANO, DESTINADO AOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/05/2019 | 6000.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SETENÇA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (RPV) REFERENTE A AÇÃO INDENIZATÓRIA DE ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB E O PROMOVENTE REF A DIFERENÇA DE ÁREA ENTRE AS ÁREAS PERMUTADAS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/05/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/05/2019 | 47.15 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912426589. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001717 | 13/05/2019 | 4110.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOMBAS MBP 4R3PA-07 230/0.5/23MO B23, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE CACHOEIRA; FORMIGA E CONJUNTO "HAB. DEP. LEVI OLÍMPIO", JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001718 | 13/05/2019 | 5343.85 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC; REGISTROS; LUVAS; UNIÃO; CABOS PP E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE CACHOEIRA; FORMIGA; CARNAÚBA | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/05/2019 | 244.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/05/2019 | 700.00 | 00067559778453 | GILVAN LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0001758 | 14/05/2019 | 13230.00 | 29107599000149 | AF AMARO & FELINTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA(CAIAÇÃO) DE MEIO-FIOS GRANÍTICO À CAL HIDRACOR DE CANTEIROS CENTRAIS, ACESSO DE DEFICIENTES NA PRINCIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001746 | 14/05/2019 | 3180.00 | 00005093870471 | LUZINEIDE MARIA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 265 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO) REFEIÇÕES CONTENDO: ARROZ; FEIJÃO; MACARRÃO; SALADA DE VERDURA; CARNE BOVINA, OVINA, CAPRINA, PEIXES E FRANGO, INCLUSO COPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/05/2019 | 3.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 14/05/2019 | 43.12 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/05/2019 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/05/2019 | 61.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/05/2019 | 420.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS, DESTINADOS A A DISTRIBUIÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS MÃES" DA ESC. ENS. FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", REALIZADO PELA SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/05/2019 | 626.50 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CORTINAS BELLA JANELA 2MX1,2M BORDADA BRANCO; 01 (UMA) CORTINA BELLA JANELA BORDADA CREME; VARÃO DE ALUMÍNIO CROMADO 28MM 6MT; PONTEIRA BOLA, DESTINADO A SALA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582018 | 0001754 | 14/05/2019 | 2523.24 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) CADERNOS BROCHURA 140X205MM 96FLS PERSONALIZADOS E 252 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS) CADERNOS C DURA ESPIRAL 140X205MM 96FLS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A COMPOR KIT ESCOLAR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/05/2019 | 500.00 | 00002691921409 | ADEILMA DE FRANÇA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PALESTRA COM O TEMA: PLANEJAMENTO ESCOLAR E INCLUSÃO, DESTINADO A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E EQUIPE DE APOIO DURANTE A PARADA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/05/2019 | 436.13 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001756 | 14/05/2019 | 1154.25 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS A COMPOR CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/05/2019 | 220.00 | 00002185344420 | ROMA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE CONSULTA OFTAMOLÓGICA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/05/2019 | 460.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLÓGICA E ECO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/05/2019 | 300.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 14/05/2019 | 47.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/05/2019 | 1350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV Nº00006/2019 E CONTRATO Nº 00090/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/05/2019 | 2510.00 | 16864187000101 | J. A. VIDROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULAGEM, MONTAGEM E LIMPEZA DE PORTAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/05/2019 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/05/2019 | 2483.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/05/2019 | 1900.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NO STANDE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/05/2019 | 350.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM AMBULANTE, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AO COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0001769 | 16/05/2019 | 764.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIAELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/05/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/05/2019 | 300.00 | 00010954286405 | JANECLESIA NEVES JANUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS MÃES" COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0001765 | 16/05/2019 | 3330.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/05/2019 | 980.00 | 00002881787428 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SACOLINHAS COM BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO STANDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/05/2019 | 450.00 | 00010954286405 | JANECLESIA NEVES JANUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS MÃES" DA ESC MUN ENS. FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/05/2019 | 540.00 | 00007508723732 | REJANIA DE SOUSA NEVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS MÃES" DA ESC MUN ENS. FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0001768 | 16/05/2019 | 4727.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/05/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0001767 | 16/05/2019 | 14522.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURA E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0001770 | 16/05/2019 | 5114.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/05/2019 | 1500.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINA POR EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/05/2019 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/05/2019 | 0.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001787 | 17/05/2019 | 2500.00 | 00000004424450 | SEBASTIAO FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE D20 DE PLACA CDY-3524/RN, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/05/2019 | 400.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME/PB E ELEIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLEGIADO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/05/2019 | 3000.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE/VERANEIO DE PLACA BFG-2434/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAÚBA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/05/2019 | 3000.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE/VERANEIO DE PLACA BFG-2434/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAÚBA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/05/2019 | 3000.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE/VERANEIO DE PLACA BFG-2434/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAÚBA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/05/2019 | 1500.00 | 00004363079444 | RENILDA ALFREDO DANTAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE/VERANEIO DE PLACA BRZ-9570/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARNAÚBA/CACHOEIRA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/05/2019 | 1500.00 | 00004363079444 | RENILDA ALFREDO DANTAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE/VERANEIO DE PLACA BRZ-9570/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARNAÚBA/CACHOEIRA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/05/2019 | 1500.00 | 00004363079444 | RENILDA ALFREDO DANTAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE/VERANEIO DE PLACA BRZ-9570/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARNAÚBA/CACHOEIRA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/05/2019 | 300.00 | 00010954286405 | JANECLESIA NEVES JANUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS MÃES" COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0001790 | 17/05/2019 | 900.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO REF AO PROGRAMA ESPORTE UM CAMINHO MELHOR DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0001791 | 17/05/2019 | 900.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DENTRO DO PROGRAMA ESPORTE UM CAMINHO MELHOR DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0001792 | 17/05/2019 | 900.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DAS COMUNIDADES RURAIS DO BOI E CARNAÚBA NO PROGRAMA ESPORTE UM CAMINHO MELHOR DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/05/2019 | 998.00 | 00005604161489 | GERUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/05/2019 | 998.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/05/2019 | 998.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/05/2019 | 998.00 | 00008965479495 | JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/05/2019 | 998.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/05/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/05/2019 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0001788 | 17/05/2019 | 865.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0001805 | 20/05/2019 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/05/2019 | 19.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/05/2019 | 950.00 | 00079838707449 | JUSSARA TRIGUEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BRINDES DISTRIBUÍDOS NA "FEIRA DA SAÚDE" REALIZADA PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAS FESTIVIDADES DO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/05/2019 | 3000.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DA "FEIRA DA SAÚDE" REALIZADA PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAS FESTIVIDADES DO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/05/2019 | 3000.00 | 28127778000185 | MARCELO ALMEIDA FORMIGA 05141880494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTÃO DE FERRO MEDINDO 4.00X2.50, DESTINADO A DEPÓSITO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/05/2019 | 100.00 | 00001978557418 | MARLETE MARIA LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND B110B, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 20.969-4 / FUNDO ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/05/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/05/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SAL. EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/05/2019 | 664.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO NA COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/05/2019 | 40.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/05/2019 | 507.00 | 11984119000162 | CARTORIO UNICO-ELVIDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTENTICAÇÕES E FIRMAS, DESTINADOS A DOCUMENTOS DAS RESPECTIVAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001815 | 20/05/2019 | 2000.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TODA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/05/2019 | 6.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/05/2019 | 600.00 | 00003391138475 | LINDOMAR TAVARES LOUREN?O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS ESCOLARES, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/05/2019 | 50.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/05/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/05/2019 | 700.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E TRATAMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/05/2019 | 3780.00 | 05524044000134 | LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VACINAS AFTOIMUNE 15 DS INOVA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA CAMPANHA DE 1ª ETAPA DA VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA NO REBANHO DE PEQUENOS AGROPECUÁRISTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001827 | 21/05/2019 | 117.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRO-MECÂNICOS, DESTINADO A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT DE PLACA OEX-6343/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001828 | 21/05/2019 | 455.40 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS SENDO: BOBINA IGN. 5 SAIDAS E LAMPADA H7 12V, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT DE PLACA OEX-6343/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001829 | 21/05/2019 | 473.40 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS SENDO: BATERIA M60GD MFA 24M E LAMPADA H7 12V, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/NOVO GOL TL DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/05/2019 | 19.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001833 | 21/05/2019 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROTESISTA DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/05/2019 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/05/2019 | 4000.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM EXAMES DE COLPOSCOPIAS, DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/05/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/05/2019 | 580.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, TROCA E RODÍZIO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/05/2019 | 98.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA SENDO: TAMPA INTRODUCA, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0764, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/05/2019 | 450.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO CONSULTA NEUROLÓGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UM) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/05/2019 | 74.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/05/2019 | 112.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO NA COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/05/2019 | 770.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/05/2019 | 1400.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR FISCAL, ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADES JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS FISCALIZADORES PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/05/2019 | 1.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/05/2019 | 4.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO NA COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0001851 | 23/05/2019 | 1300.48 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA SENDO: ABAFADOR P/ BOLOS; ASSADEIRA; COLHERES; JARRA DE VIDRO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A EQUIPAR A COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001854 | 23/05/2019 | 9320.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 750-16 CT52; 06 (SEIS) PNEUS 215/75R17.5 BRIDGESTONE E 02 (DOIS) PNEUS 900-20 CT65 14PR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001855 | 23/05/2019 | 620.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 185/70R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA NQH-5814/PB, QUE FAZ OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0001860 | 23/05/2019 | 2600.28 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS; VERDURAS E LEGUMES, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0001861 | 23/05/2019 | 600.05 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS; VERDURAS; HORTALIÇAS E LEGUMES, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0001862 | 23/05/2019 | 1400.25 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS; VERDURAS; HORTALIÇAS E LEGUMES, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001863 | 23/05/2019 | 1800.05 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FÉCULA; FARINHA DE MILHO; MUCILON E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001864 | 23/05/2019 | 3900.48 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FÉCULA; FARINHA DE MILHO; FEIJÃO CARIOCA, ARROZ E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001865 | 23/05/2019 | 1100.47 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FÉCULA; FARINHA DE MILHO; FEIJÃO CARIOCA, ARROZ E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UM) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/05/2019 | 3780.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22.5, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO INTERNATIONAL/4400 P7 6X4 (PIPA) DE PLACA OXO-9998/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UM) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 20.9694 / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/05/2019 | 1390.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS ESPECIALIZADAS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, DESTINADO A MORADORES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/05/2019 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) RESSONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DA PÉLVES COM CONTRATE, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/05/2019 | 88.70 | 02296264000402 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO AR; VELA IGNIÇÃO E OLÉO GENUINO HONDA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA HONDA/NXR 150 BROS ES DE PLACA QFE-6628/PB, LOTADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001856 | 23/05/2019 | 7870.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 09 PNEUS 185/70R14 E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFO-0764/PB; NQH-5844/PB; QFN-9214/PB; QFN-9144/PB E QFG-2084/PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001857 | 23/05/2019 | 730.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/60R15, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/MONTANA LS DE PLACA OFX-8334/PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0001850 | 23/05/2019 | 1617.42 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA SENDO: AÇUCAREIRO; BANDEJA AÇO; CAÇAROLA ALUM; CANECA DE PLÁSTICA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A EQUIPAR A COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0001859 | 23/05/2019 | 1001.87 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS; VERDURAS E LEGUMES, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS/SCFV), | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001866 | 23/05/2019 | 1000.17 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FÉCULA; FARINHA DE MILHO; SARDINHA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0001883 | 24/05/2019 | 1200.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001887 | 24/05/2019 | 1009.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS; PEITO DE FRANGO E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS/SCFV), | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001890 | 24/05/2019 | 1300.58 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SENDO PASTILHA SANIT; PAPEL HIG; SB PALMOLIVE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃ DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS/SCFV), | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/05/2019 | 1500.00 | 00005441649461 | MARIA DAGUIA SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIM (SISTEMA DE INF. DE MORTALIDADE); SINASC (SISTEMA DE INF. DE NASCIDOS VIVOS); SINAN (SISTEMA DE INF. DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO); | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/05/2019 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS E-SUS; SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAL; SIAPB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CENES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/05/2019 | 450.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/05/2019 | 7411.51 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARCAÇA DUR E ESQ C/ BATENTE; DISCO DE GRADE 26,00"R; DISCO DE FREIO; BOMBA DIR. HIDRA; FILTROS; ENGATE RÁPIDO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/05/2019 | 998.00 | 00001165997401 | VALDENIRA ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL, DESTINADO A ESCOLA MUN ENS. FUNDAMENTAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072019 | 0001872 | 24/05/2019 | 1200.00 | 00007448246488 | RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/05/2019 | 600.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTO) DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/05/2019 | 600.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTO) DE PLACA NPY-7092/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001881 | 24/05/2019 | 650.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA QFQ-7917/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001882 | 24/05/2019 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA OEY-2683/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001884 | 24/05/2019 | 5602.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS; PEITO DE FRANGO E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001885 | 24/05/2019 | 1106.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS; PEITO DE FRANGO E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001886 | 24/05/2019 | 2807.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS; PEITO DE FRANGO E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001892 | 24/05/2019 | 3001.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SENDO PASTILHA SANIT; PAPEL HIG; FLANELAS; SB PALMOLIVE;SACOS P/ LIXO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001893 | 24/05/2019 | 1000.77 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SENDO PASTILHA SANIT; PAPEL HIG; SB PALMOLIVE;SACOS P/ LIXO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001894 | 24/05/2019 | 2100.32 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SENDO PASTILHA SANIT; PAPEL HIG; SB PALMOLIVE; VASSOURA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/05/2019 | 3.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/05/2019 | 3007.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO NA COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/05/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001867 | 24/05/2019 | 850.35 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FARINHA DE TRIGO; BOLACHA PETECA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES ADMNISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652018 | 0001870 | 24/05/2019 | 1000.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/05/2019 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001879 | 24/05/2019 | 600.00 | 00002071695437 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MOG-4072/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001880 | 24/05/2019 | 600.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA NQK-8805/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001891 | 24/05/2019 | 1800.98 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SENDO PASTILHA SANIT; PAPEL HIG; FLANELAS; SB PALMOLIVE;SACOS P/ LIXO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001900 | 27/05/2019 | 3300.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, E DEFESA TÉCNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTA 298-3 / FOPAG PRO T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001895 | 27/05/2019 | 600.00 | 00007904232430 | JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA MNY-2141/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0001901 | 27/05/2019 | 1355.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS BOTONS; CARTÕES LEMBRANÇAS E BANNER C/ AÇÕES, DESTINADOS P/ "FEIRA DA SAÚDE" REALIZADA PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0001902 | 27/05/2019 | 1105.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS BOTONS; CARTÕES LEMBRANÇAS E BANNER C/ AÇÕES, DESTINADOS P/ "FEIRA DA SAÚDE" REALIZADO PELA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0001903 | 27/05/2019 | 1605.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA P/ POLICLÍNICA; ADESIVOS BOTONS; CARTÕES LEMBRANÇA E BANNER, DESTINADOS P/ "FEIRA DA SAÚDE" REALIZADO PELA EQUIPE DE MÉDIA E ALTA COMPLEX HOSP E AMBULATORIAL, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/05/2019 | 47.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/05/2019 | 106.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR SENDO ATADURAS CREPOM, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICASDA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/05/2019 | 7900.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS COM ESPECIALIADADE EM ENDOCRINOLOGIA, USG E BIÓPSIAS, DESTINADOS A PACIENTES PORTADORES DE TIREÓIDE, SENDO USUÁRIOS DO SUS, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UM) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/05/2019 | 300.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ESTUDANTIL DE MORADOR CARENTE DESTE MUNCÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 105/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UM) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/05/2019 | 330.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/05/2019 | 600.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE TESTE ALÉRGICO, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462018 | 0001913 | 28/05/2019 | 3281.65 | 07277279000102 | LABVAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS V ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UM) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0001914 | 28/05/2019 | 10456.06 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO CABECOTE RESFRIADOR MWM X10 4/6CIL; TURBINA VW 8150 MWM 4.10; CILINDRO DE PORTA ONIBUS SIMPLES; KIT.MOTOR MWM X10 E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOO-2533/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0001915 | 28/05/2019 | 2248.97 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO DISCO FREIO D/T C/ABS; EMBUCH.VW MANGA DE EIXO; TAMBOR FREIO TRAS.VOLARE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MNB-8975/PB,QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/05/2019 | 10319.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE/FUNDEB 60% - EST DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/05/2019 | 7996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/05/2019 | 6251.35 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/05/2019 | 15961.08 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC. ENS. FUND. SERIE FINAL URBANA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRO-T, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/05/2019 | 20793.27 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. (COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB 60%) | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/05/2019 | 18066.74 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. FUN - EST (MDE), DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/05/2019 | 18409.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) - EST, DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/05/2019 | 5185.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EDUC. INFANTIL - EST (MDE) DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/05/2019 | 8108.93 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/05/2019 | 6283.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO CRECHE - EST (MDE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/05/2019 | 3992.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO CRECHE PRO-T, DA LOTAÇÃO (52) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/05/2019 | 26069.54 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (101) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/05/2019 | 17024.96 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (102) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/05/2019 | 8815.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (103) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/05/2019 | 894.15 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (103) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/05/2019 | 17024.96 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (102) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/05/2019 | 894.15 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (103) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/05/2019 | 16570.64 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (104) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/05/2019 | 14789.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T, DA LOTAÇÃO (105) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0001975 | 29/05/2019 | 1194.60 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/04/2019 ATÉ 24/05/2019, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA"; ESC. MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS"; LABORATÓRIODE INFORMÁTICA E OUTROS SETORES DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712018 | 0001983 | 29/05/2019 | 346.50 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 110(CENTO E DEZ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712018 | 0001984 | 29/05/2019 | 166.95 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 53 (CINQUENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712018 | 0001985 | 29/05/2019 | 157.50 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 50 (CINQUENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/05/2019 | 9000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - COM, DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/05/2019 | 1546.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - EST DA LOTAÇÃO (106) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0001974 | 29/05/2019 | 1411.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/04/2019 ATÉ 24/05/2019, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/05/2019 | 9994.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/05/2019 | 6476.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712018 | 0001986 | 29/05/2019 | 598.50 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 190(CENTO E NOVENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/05/2019 | 7996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/05/2019 | 18922.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/05/2019 | 18354.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA - EST DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/05/2019 | 4058.54 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0001978 | 29/05/2019 | 1119.80 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES SENDO 02 (DOIS) BALDES DE OLEO 20 LITROS 20/50 E FILTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/05/2019 | 5520.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) EST, DA LOTAÇÃO (113) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000702018 | 0001981 | 29/05/2019 | 4664.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHUTEIRAS; BOLAS DE CAMPO; REDE DE FUTEBOL; LUVAS E OUTROS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DENTRO DO PROGRAMA ESPORTE UM CAMINHO MELHOR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. (RECURSOS DO COFINANCIAMENTO SCFV/FEAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712018 | 0001982 | 29/05/2019 | 504.00 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 160(CENTO E SESSENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS/SCFV) DESTE MUNICÍPIO.JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/05/2019 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA LOTAÇÃO (01) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/05/2019 | 5498.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/05/2019 | 2197.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/05/2019 | 5000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/05/2019 | 7958.73 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER DA LOTAÇÃO (02) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/05/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/05/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/05/2019 | 22932.83 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - COM, DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/05/2019 | 31806.22 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/05/2019 | 3992.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0001977 | 29/05/2019 | 1320.00 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES SENDO 04 (QUATRO) BALDES DE OLEO 20 LITROS E ADITIVOS DE RADIADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/05/2019 | 1030.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE CONSULTA OFTAMOLÓGICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/05/2019 | 6320.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/05/2019 | 5000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL COM, DA LOTAÇÃO (112) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/05/2019 | 2095.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EST, DA LOTAÇÃO (114) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/05/2019 | 998.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PRO-T, DA LOTAÇÃO (115) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/05/2019 | 7994.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/05/2019 | 1200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - PRO-T DA LOTAÇÃO (110) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0001979 | 29/05/2019 | 1289.60 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES SENDO 02 (DOIS) BALDES DE OLEO 140 20 LITROS E FILTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/05/2019 | 19.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/05/2019 | 360.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - COM, DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. (PRÊMIO QUALIFAR-SUS LEI 361/2018) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/05/2019 | 3240.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. (PREMIO QUALIFAR-SUS LEI 361/2018) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/05/2019 | 13300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/05/2019 | 4470.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF/FUS 15%) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/05/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/05/2019 | 3375.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/05/2019 | 5142.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/05/2019 | 9437.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) - EST DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/05/2019 | 8000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/05/2019 | 1440.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) EST DA LOTAÇÃO (111) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/05/2019 | 400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) EST DA LOTAÇÃO (111) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/05/2019 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE (POLO DE ACADEMIA) PRO-T, DA LOTAÇÃO (116) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/05/2019 | 210.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0001976 | 29/05/2019 | 1520.40 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/04/2019 ATÉ 24/05/2019, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA"; ACADEMIA DE SAÚDE E OUTROS SETORES DAATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712018 | 0001987 | 29/05/2019 | 567.00 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 180(CENTO E OITENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/05/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/05/2019 | 3731.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/05/2019 | 1338.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/05/2019 | 1079.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/05/2019 | 1981.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (38) - ACS, COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/05/2019 | 2066.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (49 E 111), COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002023 | 30/05/2019 | 4205.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/05/2019 | 400.00 | 00010954286405 | JANECLESIA NEVES JANUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES, DESTINADOS A SEREM SERVIDAS NA "V SEMANA DO BEBÊS" PROMOVIDO PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/05/2019 | 900.00 | 00007508723732 | REJANIA DE SOUSA NEVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A SEREM SERVIDAS NA "V SEMANA DO BEBÊS" PROMOVIDO PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0002019 | 30/05/2019 | 1618.65 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO COXIM DIANTEIRO; FILTROS E OLEO 10W40 E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/ BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0002020 | 30/05/2019 | 1186.07 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO MOLA DIANTEIRA 1º PARABOL E MOLA DIANTEIRA 2º PARABOL, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/ BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/05/2019 | 40.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/05/2019 | 12444.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS 15%, COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/05/2019 | 735.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (116) - PÓLO DE ACADEMIA, COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/05/2019 | 12723.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS 15%, COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/05/2019 | 300.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO CONSULTA NEUROLÓGICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/05/2019 | 1159.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (113) - EST, COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/05/2019 | 1500.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PARQUE INFANTIL E DAS LIXEIRAS LOCALIZADAS NA PRAÇA MUNICIPAL "FELINTO MARTINS DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOSDESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0002026 | 30/05/2019 | 1500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIAJUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/05/2019 | 30928.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NAS LOTAÇÕES (01, 02, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 106, 110, 112, 114 E 115), COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/05/2019 | 61.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 06(SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO NA COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/05/2019 | 12444.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NAS LOTAÇÕES (11, 20, 22 E 105) - MDE, COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/05/2019 | 7798.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19 E 102) - EST./FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/05/2019 | 5474.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (101) - EST./FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/05/2019 | 3351.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/05/2019 | 3246.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/05/2019 | 1312.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/05/2019 | 4206.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/05/2019 | 3479.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/05/2019 | 1702.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0002012 | 30/05/2019 | 3501.01 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO AMORTECEDOR; BOIA TANQUE; BOMBA DAGUA; SEMI-EIXO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MNB-8975/PB,QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0002013 | 30/05/2019 | 3137.46 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO ALTERNADOR 24V; BOMBA D'ÁGUA; CAVALETE; JUNTA DO MOTOR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGA-9380/PB,QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0002014 | 30/05/2019 | 133.29 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO ESPAGUETE; MAXICLIMA BOMBA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGA-9380/PB,QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0002015 | 30/05/2019 | 912.87 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO BATERIA CRAAL 100A; FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB,QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0002016 | 30/05/2019 | 8016.02 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO CABEÇOTE RESFRIADOR; COMPRESSOR DE AR VW; PONTEIRA DESLIZ E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFD-9616/PB,QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0002017 | 30/05/2019 | 395.10 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO CHAVE DE LUZ CAM.; DISCO P/ TACOGRAFO; OLEO 15W40 E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFD-9616/PB,QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0002018 | 30/05/2019 | 1026.90 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO BOMBA DAGUA; ROL.RODA TRAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFE-9646/PB,QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/05/2019 | 61.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.511-4 / IGD-BF.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A 31/05/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/06/2019 | 383.46 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002034 | 04/06/2019 | 8000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/06/2019 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/06/2019 | 1200.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/06/2019 | 998.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) "CLARICE GOMES DE SÁ" LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/06/2019 | 1249.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTE DESPESA REFERENTE AOS APORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. (5ª PARCELA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002047 | 05/06/2019 | 998.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/06/2019 | 998.00 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO, DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/06/2019 | 998.00 | 00004478687480 | LUCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00004429173419 | GENESIA CAVALCANTE FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA "V SEMANA DO BEBÊ" REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/06/2019 | 1146.09 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 05/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/06/2019 | 236.20 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 05/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/06/2019 | 150.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIOMARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/06/2019 | 250.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/06/2019 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/06/2019 | 550.00 | 00082250596700 | LUIZ PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002043 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NOS SÍTIOS UMARY E MALHADA DA ONÇA, ZONA RURAL DE SÃO DOMINGOS-PB.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002045 | 05/06/2019 | 997.50 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO REFERENTE A 105 M² (CENTO E CINCO) DE RETOQUES NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002046 | 05/06/2019 | 2950.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAÇAMBA DE PLACA MUQ/9926/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERV PÚBLICOS, PRESTANDO SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPAÇÃO DE ESTRADAS E OUTROS TRABALHOS RELACIONADOS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/06/2019 | 998.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/06/2019 | 998.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/06/2019 | 998.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/06/2019 | 998.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/06/2019 | 998.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/06/2019 | 998.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE CARROS-PIPAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/06/2019 | 998.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/06/2019 | 998.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/06/2019 | 998.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/06/2019 | 998.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/06/2019 | 998.00 | 00005597316478 | JUCELIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/06/2019 | 998.00 | 00005032599425 | ROSIVAN PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/06/2019 | 998.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/06/2019 | 998.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/06/2019 | 998.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/06/2019 | 998.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/06/2019 | 998.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/06/2019 | 998.00 | 00009858907460 | ANTONIO MARCIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/06/2019 | 998.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002070 | 05/06/2019 | 1680.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRASP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/06/2019 | 1400.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A PB-338 AO SÍTIO GANCHO (DIVISA COM MUNICÍPIO DE POMBAL), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/06/2019 | 998.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE O GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO", LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/06/2019 | 350.00 | 00006570197479 | FABIANA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PRESTANDO SERVIÇOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002078 | 06/06/2019 | 422.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: MARGARINA VEGETAL; LEITE EM PÓ; ACHOCOLATADO EM PÓ E MACARRÃO ESPAGUETE, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHEMUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002079 | 06/06/2019 | 1814.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER; LEITE EM PÓ; MACARRÃO ESPAGUETE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002080 | 06/06/2019 | 178.43 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: LEITE EM PÓ; MARGARINA VEGETAL; MACARRÃO ESPAGUETE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO"DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002081 | 06/06/2019 | 359.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: LEITE EM PÓ; ACHOCOLATADO E BISCOITO CREAM CRACKER, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002085 | 06/06/2019 | 1389.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT; DETERGENTE 2L E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002086 | 06/06/2019 | 535.92 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT; DETERGENTE 2L; AMACIANTE ROUPA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL"FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0002104 | 06/06/2019 | 6538.07 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUIS DE 1.698,2LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0002107 | 06/06/2019 | 3622.05 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 782,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE FAZEM OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0002110 | 06/06/2019 | 7158.89 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.821,60LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/06/2019 | 550.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E REBOBINAMENTO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE O CONJUNTO HABITACIONAL "LEVI OLÍMPIO FERREIRA", JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/06/2019 | 2400.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA 08485721497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/06/2019 | 2000.00 | 00005423464439 | ELISDIANNE FREIRES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PRELIMINAR DO AÇUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, DESTINADO AO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/06/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAME DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FISICO-QUÍMICA DA ÁGUA COLETADA EM MANANCIAL/AÇUDE, TRANSPORTADA E DISTRIBUIDA PELA OPERAÇÃO PIPA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0002106 | 06/06/2019 | 4661.96 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.210,90LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/06/2019 | 594.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÃO E TOMADA DE PREÇOS) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF A COMP. 05/2019, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/06/2019 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/06/2019 | 477.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PELICULA 30M G20; RETROVISOR DISPLAY; TAPETE BORRACHA E ETC, DESTINADOS AO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9214/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/06/2019 | 201.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALOTA PALIO; GRADE PARA-CHOQUE E PELÍCULA 30M, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/06/2019 | 1070.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO; REPOSIÇÃO DE PEÇAS (SELO COMPRESSOR/TERMOSTATO) E LIMPEZA NO SISTEMA E RECARGA DE GÁS DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEY-0383,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/06/2019 | 2135.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO; REPOSIÇÃO DE PEÇAS (COMPRESSOR) E LIMPEZA NO SISTEMA E RECARGA DE GÁS DO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA QFG-2084,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/06/2019 | 560.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO; REPOSIÇÃO DE PEÇAS E LIMPEZA NO SISTEMA E RECARGA DE GÁS DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9214/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/06/2019 | 900.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 02 (DUAS) CONSULTAS NEUROLÓGICA E 02 (DOIS) ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÕES MÉDICAS E NOTA FISCAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0002103 | 06/06/2019 | 1552.74 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 395,100LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPOOLEO DIESEL B S10, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/06/2019 | 516.10 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENOSAN 4000 COMP 20-30 AGH; CURATEC HIDROGEL 85G E FISIOGEL A 1 LOC, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/06/2019 | 493.00 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENOSAN ULCERAID AD MEDIO; CURATEC HIDROCOLOIDE E VENOSAN COMF, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/06/2019 | 570.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO; REPOSIÇÃO DE PEÇAS (MANGUEIRA/ CONEXÃO/ CAPA P/MANGUEIRA); LIMPEZA NO SISTEMA E RECARGA DE GÁS DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0002109 | 06/06/2019 | 2943.75 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 635,80LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/06/2019 | 1400.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO; LIMPEZA NO SISTEMA E RECARGA DE GÁS DO AR-CONDICIONADO DA MÁQUINA NIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0002105 | 06/06/2019 | 6324.94 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUIS DE 1.609,40 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0002108 | 06/06/2019 | 6118.80 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.589,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/06/2019 | 567.88 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRULICITY 5MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002082 | 06/06/2019 | 225.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: LEITE EM PÓ; MARGARINA E BISCOITO CREAM CRACKER, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002083 | 06/06/2019 | 549.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: LEITE EM PÓ; MARGARINA E BISCOITO CREAM CRACKER, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002084 | 06/06/2019 | 240.55 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: LEITE EM PÓ; MARGARINA E BISCOITO CREAM CRACKER, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002087 | 06/06/2019 | 670.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT; DETERGENTE 2L; AMACIANTE ROUPA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002088 | 06/06/2019 | 571.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT; DETERGENTE 2L; LIMPADOR P/ PISO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISESCLÍNICAS E PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002089 | 06/06/2019 | 482.52 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT; DETERGENTE 2L; LIMPADOR P/ PISO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SALA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/06/2019 | 1760.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTOTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.CONFORME CONTRATO E DISPENSA Nº DV00005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0002123 | 07/06/2019 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA NA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/06/2019 | 200.00 | 00001211223442 | RODRIGO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0002117 | 07/06/2019 | 24063.96 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 5.197,40LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/06/2019 | 1.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002119 | 07/06/2019 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL PARA SETOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002120 | 07/06/2019 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/06/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492018 | 0002118 | 07/06/2019 | 28518.75 | 02575103000296 | PAULO SUELIO PEREIRA NICACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRO; TINTAS; VASSOURA P/GARI E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/06/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002129 | 10/06/2019 | 3001.41 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: LEITE EM PÓ; MARGARINA; BISCOITO CREAM CRACKER; ACHOCOLATADO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRUIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃOINFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. (PNAE - PRÉ ESCOLA) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002131 | 10/06/2019 | 7000.18 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO SABÃO PÓ; SABÃO GLIC; INSET BAYGON; ALCOOL E OUTROS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002132 | 10/06/2019 | 2000.31 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO ESPONJA; SABÃO GLIC; INSET BAYGON; ALCOOL E OUTROS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002133 | 10/06/2019 | 4000.17 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO SABÃO EM PÓ; SABÃO GLIC; INSET BAYGON; ALCOOL E OUTROS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGANÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002135 | 10/06/2019 | 3500.60 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO AÇUCAR; BISC VITAM; ARROZ VERM; NESTON 3 CEREAIS E OUTROS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL"FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002136 | 10/06/2019 | 2500.55 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO AÇUCAR; BISC VITAM; FEIJÃO MACASS; ARROZ VERM E OUTROS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃOINFNATIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002137 | 10/06/2019 | 5200.18 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO AÇUCAR; BISC VITAM; FEIJÃO MACASS; ARROZ VERM E OUTROS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/06/2019 | 0.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07 E 103) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MAIO/2019.(COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº0002007) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/06/2019 | 850.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/06/2019 | 7416.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002139 | 10/06/2019 | 2100.87 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO AÇUCAR; BISC VITAM; SUCO DA FRUTA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002142 | 10/06/2019 | 1884.00 | 00005093870471 | LUZINEIDE MARIA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 157 (CENTO E CINQUENTA E SETE) REFEIÇÕES CONTENDO: ARROZ; FEIJÃO; MACARRÃO; SALADA DE VERDURA; CARNE BOVINA, OVINA, CAPRINA, PEIXES E FRANGO, INCLUSO COPOSUCO DE FRUTA OU POUPA, DESTINADOS A DIVERSOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO NA COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/06/2019 | 1.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/06/2019 | 40.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/06/2019 | 460.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLÓGICA E ECO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/06/2019 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/06/2019 | 300.00 | 00001978557418 | MARLETE MARIA LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DA MÁQUINA NIVELADORA PATROL CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002130 | 10/06/2019 | 3000.44 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO SABÃO PÓ; PURIF BOM AR; SABÃO GLIC; ALCOOL E OUTROS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002140 | 10/06/2019 | 2000.83 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO AÇUCAR; BISC VITAM; SUCO DA FRUTA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002134 | 10/06/2019 | 1800.00 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO SABÃO EM PÓ; SABÃO GLIC; QUEROSENE E OUTROS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (CO-FINANCIAMENTO SCFV/FEAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002138 | 10/06/2019 | 2000.65 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO AÇUCAR; BISC VITAM; SUCO DA FRUTA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDAS DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS (SCFV/FEAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/06/2019 | 350.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA SOCIOEDUCATIVA DO DIA 18 DE MAIO - COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTESCOM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/06/2019 | 19.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS (MAC).NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/06/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS (VIGILÊNCIA).NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002163 | 11/06/2019 | 950.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SENDO PAPEL HIG; SACO P/LIXO; PAPEL TOALHA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002164 | 11/06/2019 | 631.75 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SENDO FLANELAS; PAPEL HIG; SACO P/LIXO; PAPEL TOALHA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PÓLO DE ACADEMIA DA SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002165 | 11/06/2019 | 806.15 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SENDO FLANELAS; PAPEL HIG; SABÃO PÓ; PAPEL TOALHA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESES E ANÁLISES CLÍNICAS,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002166 | 11/06/2019 | 3186.77 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SENDO FLANELAS; PAPEL HIG; SACOS P/LIXO; PAPEL TOALHA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002167 | 11/06/2019 | 1011.18 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SENDO FLANELAS; PAPEL HIG; SACOS P/LIXO; CERA ING E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002168 | 11/06/2019 | 1022.05 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLACHA PETECA; RAPADURA; FLOCÃO DE MILHO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002169 | 11/06/2019 | 934.45 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLACHA PETECA; RAPADURA; FLOCÃO DE MILHO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E PRÓTESES,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002170 | 11/06/2019 | 1311.05 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLACHA PETECA; RAPADURA; FLOCÃO DE MILHO, FIAMBRE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINIO ELIAS DEQUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002171 | 11/06/2019 | 1022.05 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLACHA PETECA; RAPADURA; FLOCÃO DE MILHO, FIAMBRE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PÓLO DE ACADEMIA DA SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002172 | 11/06/2019 | 3434.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLACHA PETECA; RAPADURA; ARROZ PARB; FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002173 | 11/06/2019 | 950.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS, PEITO DE FRANGO E OVOS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES OFERTADAS NAS CAPACITAÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EM SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002174 | 11/06/2019 | 1090.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS, PEITO DE FRANGO, SALSICHAS E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS NA OCASIÃO DA "SEMANA DO BEBÊ" REALIZADA PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692018 | 0002175 | 11/06/2019 | 1580.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E HORTALIÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS NA OCASIÃO DA "SEMANA DO BEBÊ" REALIZADA PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692018 | 0002176 | 11/06/2019 | 806.45 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS SENDO: ABACAXI; MANGA E OUTRAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS NOS ATENDIMENTOS DO LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E PRÓTESES DENTÁRIAS,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692018 | 0002177 | 11/06/2019 | 408.36 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E HORTALIÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES OFERTADAS NAS CAPACITAÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EM SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/06/2019 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLÓGICA E ELETRO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/06/2019 | 5.76 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/06/2019 | 152.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/06/2019 | 1500.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE POÇO QUE ABASTECE A SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002150 | 11/06/2019 | 3280.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACEROLA; MACAXEIRA; PIMENTÃO; JERIMUM; COENTRO E OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002151 | 11/06/2019 | 1369.50 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MELANCIA; FEIJÃO VERDE; JERIMUM; COENTRO E OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOSDA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - PRÉ-ESCOLA) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002152 | 11/06/2019 | 2562.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JERIMUM; TOMATE; MILHO VERDE; ALFACE; MACAXEIRA; FEIJÃO VERDE E OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAAOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002153 | 11/06/2019 | 728.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE; MELANCIA; MILHO VERDE; COENTRO E OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR A REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL"FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE CRECHE) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002154 | 11/06/2019 | 1140.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE; MELANCIA; MILHO VERDE; COENTRO E OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR A REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL"FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE CRECHE) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/06/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002188 | 12/06/2019 | 715.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002189 | 12/06/2019 | 1787.50 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002190 | 12/06/2019 | 929.50 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/06/2019 | 91.62 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 09 (NOVE) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/06/2019 | 1.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/06/2019 | 38.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/06/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DOE DE 25/05 DE 2019, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/06/2019 | 280.00 | 00006567438835 | DISNEY MARTINS DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A EXAME OFTAMOLÓGICO SENDO CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA BINOCULAR, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002191 | 12/06/2019 | 858.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/06/2019 | 38.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS (AT. BÁSICA).NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/06/2019 | 100.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002193 | 12/06/2019 | 1144.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16(DEZESSEIS) GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/06/2019 | 5900.00 | 33176161000190 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO 07232668406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD INTERNO 2TB 1080O; 15 (QUINZE) CÂMERAS DIGITAL; 01 (UM) STAND ALONE FULL 16 CANAIS, DESTINADOS A COMPOR MONITORAMENTO DE VÍDEO E SEGURANÇA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE"DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO Nº00136/2019-CLP E DISPENÇA Nº DV0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/06/2019 | 400.00 | 33176161000190 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO 07232668406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) RACK ORGANIZADORA EM METAL, DESTINADOS A COMPOR MONITORAMENTO DE VÍDEO E SEGURANÇA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE"DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO Nº00136/2019-CLP E DISPENÇA Nº DV0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/06/2019 | 200.00 | 33176161000190 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO 07232668406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FONTES BIVOLT 12 VOLT 15 AMP, DESTINADOS A COMPOR MONITORAMENTO DE VÍDEO E SEGURANÇA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE"DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO Nº00136/2019-CLP E DISPENÇA Nº DV0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/06/2019 | 790.50 | 33176161000190 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO 07232668406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL CAIXA COM 100M; CONECTORES BNC + P4 E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR MONITORAMENTO DE VÍDEO E SEGURANÇA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE"DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO Nº00136/2019-CLP E DISPENÇA Nº DV0009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002187 | 12/06/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0002186 | 12/06/2019 | 970.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A UNIDADE DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-SUAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002192 | 12/06/2019 | 143.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV) DE SÃO DOMINGOS-PB. RECURSOS ORIUNDO DO CO-FINANCIAMENTO FEAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0002200 | 13/06/2019 | 2385.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE E PÓLO DE ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/06/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/06/2019 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/06/2019 | 3718.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS VARIÁDOS, SENDO: ACIDO ACETILSALICILICO; ALENDRONATO SODIO; CEFALEXINA E OUTROS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL ,DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO E DISPENSA DV EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/06/2019 | 3276.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS VARIÁDOS, SENDO: ALBENDAZOL; CARVEDILOL; HIDROCLOROTIAZIDA E OUTROS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL ,DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO E DISPENSA DV EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/06/2019 | 4191.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS VARIÁDOS, SENDO: AMITRIPTILINA; CLORPROMAZINA; CLONAZEPAM E OUTROS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL ,DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO E DISPENSA DV EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/06/2019 | 510.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO SENDO: RISPERIDONA 1MG, CONFORME NOTA FISCAL ,DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO E DISPENSA DV EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/06/2019 | 3094.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM, MED HOSP LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS VARIÁDOS, SENDO: ESPIRONOLACTONA; METILDOPA; RANITIDINA E OUTROS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCALDESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO E DISPENSA DV EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/06/2019 | 4180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM, MED HOSP LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: CARBONATO DE LITIO; RISPERIDONA E LEVOMEPROMAZINA, CONFORME ITENS DA NOTA FISCALDESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO E DISPENSA DV EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0002203 | 13/06/2019 | 630.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/06/2019 | 900.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FEIXE DE MOLAS DO VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0002204 | 13/06/2019 | 4432.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0002199 | 13/06/2019 | 5485.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0002205 | 13/06/2019 | 14957.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0002201 | 13/06/2019 | 3058.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOSGRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/06/2019 | 998.00 | 00070346772478 | VICENTE ARAUJO GINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DEPART DE DESPORTO E LAZER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/06/2019 | 100.00 | 00010954286405 | JANECLESIA NEVES JANUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTA DOCE, DESTINADO A SER SERVIDO NA INAUGURAÇÃO DA SALA ONDE FUNCIONA O AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/06/2019 | 4100.00 | 33176161000190 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO 07232668406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) STAND ALONE FULL 16 CANAIS; 01 (UM) HD INTERNO 2TB; 06 (SEIS) CÂMERAS DIGITAL 1080P E 03 (TRÊS) CÂMERAS DIGITAL 720P ; , DESTINADOS A COMPOR SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VÍDEO E SEGURANÇADA ESCOLA DE ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS" DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO Nº00136/2019-CLP E DISPENÇA Nº DV0009/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/06/2019 | 200.00 | 33176161000190 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO 07232668406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RACK ORGANIZADORA EM METAL 5U, DESTINADOS A COMPOR SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VÍDEO E SEGURANÇADA ESCOLA DE ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS" DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO Nº00136/2019-CLP E DISPENÇA Nº DV0009/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/06/2019 | 744.50 | 33176161000190 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO 07232668406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL; CONECTORES BNC+P4; FONTE BIVOLT 12VOLTS E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VÍDEO E SEGURANÇADA ESCOLA DE ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS" DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO Nº00136/2019-CLP E DISPENÇA Nº DV0009/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/06/2019 | 4340.00 | 33176161000190 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO 07232668406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) STAND ALONE FULL 16 CANAIS; 01 (UM) HD INTERNO 2TB; 06 (SEIS) CÂMERAS DIGITAL 1080P E 05 (CINCO) CÂMERAS DIGITAL 720P, DESTINADOS A COMPOR SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VÍDEO E SEGURANÇADA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO Nº00136/2019-CLP E DISPENÇA Nº DV0009/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/06/2019 | 200.00 | 33176161000190 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO 07232668406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RACK ORGANIZADORA EM METAL 5U, DESTINADOS A COMPOR SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VÍDEO E SEGURANÇADA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO Nº00136/2019-CLP E DISPENÇA Nº DV0009/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/06/2019 | 467.50 | 33176161000190 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO 07232668406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL; CONECTORES BNC+P4; FONTE BIVOLT 12VOLTS E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VÍDEO E SEGURANÇADA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO Nº00136/2019-CLP E DISPENÇA Nº DV0009/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/06/2019 | 3.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/06/2019 | 1.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/06/2019 | 156.76 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912426589. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/06/2019 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIOPÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/06/2019 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002270 | 17/06/2019 | 600.00 | 00002071695437 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MOG-4072/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002272 | 17/06/2019 | 600.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA NQK-8805/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/06/2019 | 470.00 | 19469078000188 | JOSSEAN MASCENA DANTAS 04871879461 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE GÁS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, DA ESCOLA MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/06/2019 | 204.34 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A LICENCIAMENTO 2019; BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO MARCOPOLO/ VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A LICENCIAMENTO 2019; BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO VW/15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA QFB-3754/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/06/2019 | 195.50 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A LICENCIAMENTO 2019; BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/06/2019 | 324.85 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A LICENCIAMENTO 2019; BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 DE PLACA NQH-5814/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002264 | 17/06/2019 | 2500.00 | 00000004424450 | SEBASTIAO FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE D20 DE PLACA CDY-3524/RN, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/06/2019 | 600.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTO) DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/06/2019 | 600.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTO) DE PLACA NPY-7092/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002271 | 17/06/2019 | 600.00 | 00007904232430 | JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA MNY-2141/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002273 | 17/06/2019 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA OEY-2683/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002274 | 17/06/2019 | 650.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA QFQ-7917/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072019 | 0002276 | 17/06/2019 | 1200.00 | 00007448246488 | RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/06/2019 | 150.00 | 00066516579415 | GERALUCIA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/06/2019 | 195.50 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A LICENCIAMENTO 2019; BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OEX-6273/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/06/2019 | 1677.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO STEPPER E LENTES CLEAN FINE 1.74 T. EASY CLEAN, DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/06/2019 | 450.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/06/2019 | 300.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ESTUDANTIL DE MORADOR CARENTE DESTE MUNCÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 105/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002289 | 17/06/2019 | 1090.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: BATERIA; PASTILHA; FILTROS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS GOL DE PLACA OEX-6273/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002290 | 17/06/2019 | 450.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS GOL DE PLACA OEX-6273/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462018 | 0002223 | 17/06/2019 | 3516.55 | 07277279000102 | LABVAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS V ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/06/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/06/2019 | 493.48 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A LICENCIAMENTO 2019; BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OEY-0383/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/06/2019 | 994.19 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A LICENCIAMENTO 2019; BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO VW/GOL TL MBV DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/06/2019 | 938.43 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A LICENCIAMENTO 2019; BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO VW/GOL TL MBV DE PLACA QFN-9214/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/06/2019 | 737.75 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A LICENCIAMENTO 2019; BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/06/2019 | 958.42 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A LICENCIAMENTO 2019; BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/06/2019 | 1018.06 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A LICENCIAMENTO 2019; BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT DE PLACA OEX-6343/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/06/2019 | 404.04 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A LICENCIAMENTO 2019; BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0764/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/06/2019 | 190.62 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A LICENCIAMENTO 2019; BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO CHEVROLET/ MONTANA LS DE PLACA OFX-8334/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/06/2019 | 1461.22 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A LICENCIAMENTO 2019; BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULOFIAT/DOBLO ADV 1.8 DE PLACA NQH-5844/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/06/2019 | 600.00 | 00053910702449 | FRANCISCO DE SOUSA ESTEVAM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E FUNILARIA NO VEÍCULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 DE PLACA NQH-5844/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/06/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, DESTINADOS A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/06/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, DESTINADOS A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/06/2019 | 550.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A TOMOGRAFIA DO TORAX C/ CONTRASTE, DESTINADOS A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/06/2019 | 340.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A TOMOGRAFIA DO TORAX, DESTINADOS A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/06/2019 | 960.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DA CIDADE DE SOLEDADE-PB A POMBAL-PB, DESTINADO AO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/06/2019 | 19.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/06/2019 | 6415.60 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO LUVAS DE PROCEDIMENTOS; AGULHAS DESC; ATADURAS; CATETER VENOSO; SERINGAS E OUTROS MATERIAIS, CONFORME NOTA FICAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO E DISPENSA DV EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/06/2019 | 450.00 | 19469078000188 | JOSSEAN MASCENA DANTAS 04871879461 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE SUPORTES; CAPACITORES; MOTOR/VENTILADOR DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/06/2019 | 350.00 | 19469078000188 | JOSSEAN MASCENA DANTAS 04871879461 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, DA SALA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/06/2019 | 2680.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE LEITE ESPECIAL SENDO PREGOMIN 400G E APTAMIL PEPT, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS AÇÕES DA ATENÇÃOBÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/06/2019 | 7036.82 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BÁSICOS SENDO: AMIODARONA; ACETATO DE DEXAMETASONA; ATENOLOL; ENALAPRIL E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO E DISPENSA DV EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002265 | 17/06/2019 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROTESISTA DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/06/2019 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS E-SUS; SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAL; SIAPB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CENESJUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/06/2019 | 1500.00 | 00005441649461 | MARIA DAGUIA SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIM (SISTEMA DE INF. DE MORTALIDADE); SINASC (SISTEMA DE INF. DE NASCIDOS VIVOS); SINAN (SISTEMA DE INF. DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO);SIVEP (SISTEMA DE CONTROLE DAS DOENÇAS DIARRÉICAS AGUDAS) E GALLACEN (GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL) DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002286 | 17/06/2019 | 7079.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS; FILTROS E ÓLEOS, CONFORME NOTAS FISCAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: QFO-0764/PB; QFG-2054/PB; OFX-8334/PB; NQH-5844/PB; QFN-9214/PB; QFN-9144/PB; OEY-0383/PBE NQJ-0514/PB, QUE PRESTAM SERVIÇOS A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. (INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002287 | 17/06/2019 | 2170.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, CONFORME NOTAS FISCAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: QFO-0764/PB; QFG-2054/PB; OFX-8334/PB; NQH-5844/PB; QFN-9214/PB; QFN-9144/PB; OEY-0383/PBE NQJ-0514/PB, QUE PRESTAM SERVIÇOS A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. (INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/06/2019 | 500.00 | 00005778940483 | JORGE HENRIQUE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A OFICINA DE MÚSICA DESTINADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE JUNHO NO CENTRO DE REFERÊNCIAEM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/06/2019 | 450.00 | 19469078000188 | JOSSEAN MASCENA DANTAS 04871879461 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E RECARGAS DE GÁS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV) DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/06/2019 | 998.00 | 00005604161489 | GERUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/06/2019 | 998.00 | 00008965479495 | JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/06/2019 | 998.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/06/2019 | 998.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/06/2019 | 998.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0002260 | 17/06/2019 | 900.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DENTRO DO PROGRAMA ESPORTE UM CAMINHO MELHOR DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0002261 | 17/06/2019 | 900.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DAS COMUNIDADES RURAIS DO BOI E CARNAÚBA NO PROGRAMA ESPORTE UM CAMINHO MELHOR DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0002262 | 17/06/2019 | 900.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO REF AO PROGRAMA ESPORTE UM CAMINHO MELHOR DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0002275 | 17/06/2019 | 1200.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/06/2019 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/06/2019 | 800.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/06/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.450-9 / SCFV CO-FINANCIAMENTO FEAS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.515-7 / FNAS IGDSUAS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/06/2019 | 1500.00 | 19469078000188 | JOSSEAN MASCENA DANTAS 04871879461 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE SUPORTES; CAPACITORES; MOTOR/VENTILADOR DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/06/2019 | 123.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) TARIFAS BANCÁRIAS REF A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/06/2019 | 3192.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ENALAPRIL; METILDOPA; NIFEDIPINO E SOLUÇÃO NASAL, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO E DISPENSA DV EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/06/2019 | 1996.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: BIPERIDENO 2MG E ESCITOLAPRAM 10MG, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO E DISPENSA DV EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/06/2019 | 2300.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E OUTROS EXAMES ESPECIALIZDOS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITAÇÕES MÉDICAS E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/06/2019 | 700.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 05 (CINCO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/06/2019 | 200.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/06/2019 | 121.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, TERMO DE DOAÇÃO E CÓPIA DE BILHETE EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/06/2019 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (PNATE) DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A COMPETÊNCIA 05/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/06/2019 | 700.00 | 00067559778453 | GILVAN LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUN "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652018 | 0002301 | 18/06/2019 | 1000.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/06/2019 | 300.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/06/2019 | 4.42 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/06/2019 | 740.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002300 | 18/06/2019 | 2000.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TODA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/06/2019 | 1200.00 | 00087321556468 | EDIMAR ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO A COMUNIDADE RURAL DO BOI, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO NA COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/06/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SAL. EDUCAÇÃO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/06/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/06/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/06/2019 | 1.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/06/2019 | 2490.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO NA COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/06/2019 | 17.92 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTA 18-2 / FOPAG.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTA 8298-3 / FOPAG PRO-T.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/06/2019 | 4.18 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0002341 | 25/06/2019 | 1411.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/05/2019 ATÉ 24/06/2019, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002345 | 25/06/2019 | 8000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/06/2019 | 117.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO NA COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/06/2019 | 10.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA (REATIV FORNEC CHEQUES) NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25519-X / FNAS PSB PAIF.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SAL. EDUCAÇÃO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0002344 | 25/06/2019 | 1194.60 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/05/2019 ATÉ 24/06/2019, DESTINADOS A CRECHE FERNANDA OHARA QUEIROGA NOBREGA, ESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS, TELECENTROE SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.511-4 / IGD-BF.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/06/2019 | 50.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25519-X / FNAS PSB SCFV.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/06/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25519-X / FNAS PSB PAIF.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/06/2019 | 19.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0002342 | 25/06/2019 | 868.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/05/2019 ATÉ 24/06/2019, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0002343 | 25/06/2019 | 217.20 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/05/2019 ATÉ 24/06/2019, DESTINADOS A POLO DE ACADEMIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0002346 | 25/06/2019 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0002347 | 25/06/2019 | 434.40 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/05/2019 ATÉ 24/06/2019, DESTINADOS A LABORATÓRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/06/2019 | 235.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/06/2019 | 2858.42 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPOS LONG II; LONG DRINK C/ TAMPA; MORDEDOR INFANTIL; PORTA ESCOVA DENTE E SABONETEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR LEMBRANCINHAS DISTRIBUÍDAS DURANTE A "SEMANA DO BEBÊ"REALIAZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0002353 | 26/06/2019 | 1540.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES; ADESIVOS BOTONS; BANNER 1,80X1,40; FAIXAS 3X0,60, ADESIVOS P/ PASTAS, COPOS E SABONETEIRAS, CARTÕES LEMBRANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL,DESTINADOS AS ATIDADES DA "SEMANA DO BEBÊ" REALIZADA PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/06/2019 | 9.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/06/2019 | 4500.00 | 00053635116491 | RAILDON SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELÉTRICA E NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DA PA-CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/06/2019 | 176.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIA SIGVARIS PANTURRILHA M LO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE A SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/06/2019 | 700.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPIDAS SENDO: PAMONHAS E CANJICA, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002361 | 26/06/2019 | 62254.85 | 17340496000145 | C E T CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS" NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 0228/2018 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CONTRATO Nº00169/2018 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº02 EM ANEXO. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/06/2019 | 1560.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE E APOIO AOS OPERÁRIOS DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/06/2019 | 1300.00 | 00004264346410 | JOHNSON DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DA FIGUEIRA A SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/06/2019 | 1500.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E PINTURA DO PORTAL DE ENTRADA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/06/2019 | 580.00 | 01939442000160 | ELETROMEC(EMP.DE ELETRIFICACAO IND.LTDA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) AR-CONDICIONADOS TIPO SPLIT, INCLUINDO CARGA DE GÁS, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO (FINANÇAS/ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002357 | 26/06/2019 | 3300.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, E DEFESA TÉCNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/06/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB,REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2019. CONFORME DV Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 00083/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/06/2019 | 9000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - COM, DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/06/2019 | 1546.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - EST DA LOTAÇÃO (106) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/06/2019 | 9892.29 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/06/2019 | 6476.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/06/2019 | 7996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - COM DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/06/2019 | 18872.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO - EST DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/06/2019 | 18181.51 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA - EST DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/06/2019 | 4890.29 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/06/2019 | 9922.15 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE/FUNDEB 60% - EST DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/06/2019 | 7996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COM DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/06/2019 | 6010.77 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%) - EST DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/06/2019 | 15346.74 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC. ENS. FUND. SERIE FINAL URBANA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRO-T, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/06/2019 | 19993.13 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/06/2019 | 19184.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. FUN - EST (MDE), DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/06/2019 | 17730.41 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) - EST, DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/06/2019 | 5185.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EDUC. INFANTIL - EST (MDE) DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/06/2019 | 7875.59 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) - EST DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/06/2019 | 6283.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO CRECHE - EST (MDE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/06/2019 | 3992.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO CRECHE PRO-T, DA LOTAÇÃO (52) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/06/2019 | 25066.23 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (101) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/06/2019 | 16497.64 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (102) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/06/2019 | 9335.88 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (103) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/06/2019 | 15932.91 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (104) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/06/2019 | 14789.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T, DA LOTAÇÃO (105) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/06/2019 | 5755.21 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/06/2019 | 6000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL COM, DA LOTAÇÃO (112) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/06/2019 | 2095.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EST, DA LOTAÇÃO (114) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/06/2019 | 998.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PRO-T, DA LOTAÇÃO (115) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/06/2019 | 7093.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/06/2019 | 1200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - PRO-T DA LOTAÇÃO (110) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/06/2019 | 24863.91 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - COM, DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/06/2019 | 31852.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/06/2019 | 3992.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/06/2019 | 47.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/06/2019 | 13300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/06/2019 | 4470.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF/FUS 15%) - EST DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/06/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/06/2019 | 3375.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/06/2019 | 5142.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/06/2019 | 9437.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) - EST DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/06/2019 | 8000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/06/2019 | 1440.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) EST DA LOTAÇÃO (111) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/06/2019 | 400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) EST DA LOTAÇÃO (111) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/06/2019 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE (POLO DE ACADEMIA) PRO-T, DA LOTAÇÃO (116) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/06/2019 | 5520.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) EST, DA LOTAÇÃO (113) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/06/2019 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA LOTAÇÃO (01) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/06/2019 | 5498.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/06/2019 | 2197.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EST DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/06/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/06/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/06/2019 | 5000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/06/2019 | 7994.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER DA LOTAÇÃO (02) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25519-X / FNAS PSB PAIF.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/06/2019 | 1159.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (113) - EST, COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/06/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/06/2019 | 3731.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/06/2019 | 1338.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/06/2019 | 1981.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (38) - ACS, COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/06/2019 | 1079.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/06/2019 | 2066.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (49 E 111), COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/06/2019 | 7.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/06/2019 | 13026.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS 15%, COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/06/2019 | 735.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (116) - PÓLO DE ACADEMIA, COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/06/2019 | 12537.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NAS LOTAÇÕES (11, 20, 22 E 105) - MDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/06/2019 | 12783.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/06/2019 | 3222.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/06/2019 | 3246.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/06/2019 | 1262.26 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/06/2019 | 7390.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/06/2019 | 1653.87 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/06/2019 | 2.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO NA COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/06/2019 | 31036.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NAS LOTAÇÕES (01, 02, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 106, 110, 112, 114 E 115), COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO NA COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/06/2019 | 1.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A 28/06/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/07/2019 | 1.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/07/2019 | 364.98 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/07/2019 | 1.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/07/2019 | 497.40 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, TERMO DE DOAÇÃO E CÓPIA DE BILHETE EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/07/2019 | 3.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO COBR PARC REF A 28/06/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/07/2019 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002459 | 03/07/2019 | 1300.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14 88T F-700 FIRESTONE, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/NOVO GOL TL MBV DE PLACA QFN-9144/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/07/2019 | 652.48 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, TERMO DE DOAÇÃO E CÓPIA DE BILHETE EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/07/2019 | 1249.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTE DESPESA REFERENTE AOS APORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. (6ª PARCELA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/07/2019 | 4500.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635116491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELÉTRICA E NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DA PA-CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002457 | 03/07/2019 | 10770.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1.000-20 16PR RT59; 02 PNEUS 1.000R20 FS 16PR; 02 PROTETOR RODA 900X20 E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002458 | 03/07/2019 | 5000.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 1.400-24 SUPER GRAUD GRIP 10L FIRESTONE, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA NIVELADORA PATROL CAT. 120K,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/07/2019 | 3790.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEUS 17.5-25 SGG LD L-2 S/C 12L FIRESTONE, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PACARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.450-9 / FNAS COFINANCIAMENTO SCFV.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/07/2019 | 204.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/07/2019 | 1.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0002451 | 03/07/2019 | 1103.51 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0002452 | 03/07/2019 | 236.20 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/07/2019 | 594.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÃO E TOMADA DE PREÇOS) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF A COMP. 06/2019, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/07/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/07/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0002472 | 04/07/2019 | 1170.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0002473 | 04/07/2019 | 34.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CABO HDMI 1.8M, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0002474 | 04/07/2019 | 475.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 18,5P AOC, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0002475 | 04/07/2019 | 486.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: TINTAS PRETA EPSON; FONE DE OUVIDO; MOUSE PAD; MOUSE LOGITECH E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/07/2019 | 1300.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MULTIFUNCIONAL HP 8610 E INSTALAÇÃO DE REDE CABEADA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0002476 | 04/07/2019 | 54.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: TINTA UNIVERSAL CORANTE PRETA EPSON-HP, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462018 | 0002469 | 04/07/2019 | 563.55 | 07277279000102 | LABVAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS V ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/07/2019 | 250.00 | 00073573078400 | JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA CARDIOLÓGICA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1240 | Royalties do Petróleo destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0002477 | 05/07/2019 | 18777.43 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 4.055,6LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0002478 | 05/07/2019 | 1416.37 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 360,4LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/07/2019 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/07/2019 | 250.00 | 00073573078400 | JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA CARDIOLÓGICA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0002483 | 05/07/2019 | 4014.01 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.042,6LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0002484 | 05/07/2019 | 14214.02 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 3.616,8LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002524 | 05/07/2019 | 998.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0002486 | 05/07/2019 | 2828.47 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 610,9LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/07/2019 | 998.00 | 00004478687480 | LUCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/07/2019 | 1200.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/07/2019 | 998.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) "CLARICE GOMES DE SÁ" LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002531 | 05/07/2019 | 1500.50 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; BISC VITAM; SUCO DAFRUTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVÍNCULOS (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002509 | 05/07/2019 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/07/2019 | 150.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIOMARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002532 | 05/07/2019 | 1200.92 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; BISC VITAM; SUCO DAFRUTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002510 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL PARA SETOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/07/2019 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0002482 | 05/07/2019 | 5585.58 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.450,8LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0002485 | 05/07/2019 | 3615.60 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 920LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA NIVELADORA PATROL CAT. 120K QUE FAZ A RECUPERAÇÃO DE ESTADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/07/2019 | 998.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE CARROS-PIPAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/07/2019 | 998.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/07/2019 | 998.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/07/2019 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/07/2019 | 550.00 | 00082250596700 | LUIZ PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/07/2019 | 250.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/07/2019 | 998.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/07/2019 | 998.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/07/2019 | 998.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/07/2019 | 998.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/07/2019 | 998.00 | 00005597316478 | JUCELIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/07/2019 | 998.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/07/2019 | 998.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/07/2019 | 998.00 | 00009858907460 | ANTONIO MARCIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002507 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NOS SÍTIOS UMARY E MALHADA DA ONÇA, ZONA RURAL DE SÃO DOMINGOS-PB.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/07/2019 | 998.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/07/2019 | 998.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/07/2019 | 998.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/07/2019 | 998.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/07/2019 | 998.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/07/2019 | 998.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002517 | 05/07/2019 | 2950.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAÇAMBA DE PLACA MUQ/9926/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERV PÚBLICOS, PRESTANDO SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPAÇÃO DE ESTRADAS E OUTROS TRABALHOS RELACIONADOS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002518 | 05/07/2019 | 997.50 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO REFERENTE A 105 M² (CENTO E CINCO) DE RETOQUES NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/07/2019 | 998.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002520 | 05/07/2019 | 1680.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRASP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/07/2019 | 998.00 | 00005032599425 | ROSIVAN PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0002479 | 05/07/2019 | 4280.95 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.089,3LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0002480 | 05/07/2019 | 4237.31 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.100,6LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0002481 | 05/07/2019 | 3664.64 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 791,5LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE FAZEM OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/07/2019 | 350.00 | 00006570197479 | FABIANA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PRESTANDO SERVIÇOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/07/2019 | 998.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE O GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO", LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/07/2019 | 600.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, RECARGAS DE TONNERS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002528 | 05/07/2019 | 3800.07 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; BISC VITAM; SUCO DA FRUTA; ARROZ VERM E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002529 | 05/07/2019 | 1350.73 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; BISC VITAM; NESTON 3 CEREAIS; ARROZ VERM E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL(PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002530 | 05/07/2019 | 2800.15 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; BISC VITAM; NESTON 3 CEREAIS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS NA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0002537 | 08/07/2019 | 869.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO EVA; GRAMPEADOR; CANETAS, PINCÉIS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002542 | 08/07/2019 | 1072.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MELANCIA; FEIJÃO VERDE; JERIMUM; COENTRO E OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOSDA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - PRÉ-ESCOLA) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002543 | 08/07/2019 | 678.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE; MILHO VERDE; ALFACE; COENTRO E OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL"FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002544 | 08/07/2019 | 399.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACEROLA; MACAXEIRA; MELANCIA; JERIMUM E OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - EJA) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002545 | 08/07/2019 | 1120.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE; CEBOLINHA; ALFACE; PIMENTÃO; COENTRO; MACAXEIRA E OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA"MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002546 | 08/07/2019 | 1030.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JERIMUM; COENTRO; MELANCIA; MACAXEIRA E OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/07/2019 | 200.00 | 00097890871449 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002551 | 08/07/2019 | 5200.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS; PEITO DE FRANGO E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002552 | 08/07/2019 | 1301.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS; PEITO DE FRANGO E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. (PNAE - PRÉ-ESCOLA) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002553 | 08/07/2019 | 2806.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS; PEITO DE FRANGO E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002556 | 08/07/2019 | 3800.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FÉCULA MAND; FEIJÃO CARIOC; SARDINHA COQ; ARROZ PARB E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002557 | 08/07/2019 | 1200.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FÉCULA MAND; FEIJÃO CARIOC; SARDINHA COQ; RAPADURA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL(PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002558 | 08/07/2019 | 1900.11 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FÉCULA MAND; SARDINHA COQ; MUCILON, FARINHA LACTA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL"FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002562 | 08/07/2019 | 3500.55 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SENDO: ESFREGÃO AÇO; PAPEL HIG; SB PALMOLIVE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002563 | 08/07/2019 | 1000.61 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SENDO: ESPONJA DE AÇO; PAPEL HIG; VASSOURAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002564 | 08/07/2019 | 2000.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SENDO: PASTILHA SANIT; PAPEL HIG; SB PALMOLIVE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0002567 | 08/07/2019 | 2800.22 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS; LEGUMES E HORTALIÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0002568 | 08/07/2019 | 1200.12 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS; LEGUMES E HORTALIÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0002569 | 08/07/2019 | 2000.29 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS; VERDURAS; LEGUMES E HORTALIÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472018 | 0002536 | 08/07/2019 | 1500.05 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIAJUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/07/2019 | 150.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492018 | 0002570 | 08/07/2019 | 4805.46 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: ARAME GALVANIZADO; BOTAS BORRACHA; CAIXA DAGUA 1000LT; CHIBANCA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/07/2019 | 15.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0002538 | 08/07/2019 | 286.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO; TALÃO DE AUT, XÉROX DOCUMENTOS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0002539 | 08/07/2019 | 302.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS; ENVELOPE TIMBRADO; BLOCOSDE AUT E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002560 | 08/07/2019 | 800.16 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FÉCULA MAND; BOLACHA PETECA; CHA EM SACHE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002561 | 08/07/2019 | 1700.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SENDO: PASTILHA SANIT; PAPEL HIG; VASSOURAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002554 | 08/07/2019 | 1354.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS; PEITO DE FRANGO E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. (COFINANCIAMENTO) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002555 | 08/07/2019 | 1300.06 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FÉCULA MAND; FLOCÃO MILHO; SARDINHA COQ; RAPADURA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. (COFINANCIAMENTO) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002565 | 08/07/2019 | 1300.35 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SENDO: PASTILHA SANIT; PAPEL HIG; SACOS P/ LIXO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0002566 | 08/07/2019 | 900.05 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS; LEGUMES E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS/SCFV),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/07/2019 | 400.00 | 00091075025400 | JUAN DOUGLAS NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RELATIVO AO CONVÊNIO 0228/2018E NA SUPERITENDÊNCIA DA UNIÃO (SPU) A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/07/2019 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0002535 | 08/07/2019 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA NA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002559 | 08/07/2019 | 1300.03 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FÉCULA MAND; FLOCÃO DE MILHO; RAPADURA; CHA EM SACHE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS E PROFISSIONAISDAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/07/2019 | 1360.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS ESPECIALIZADAS, MEDIANTE SOLICITAÇÕES MÉDICA, DESTINADO A MORADORES CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/07/2019 | 1500.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 06 (SEIS) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/07/2019 | 280.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PNEUMOLOGICA PEDIÁTRICO, DESTINADO A MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/07/2019 | 1268.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO ESPARADAPOS MICROPOROSO; PAPEL CIRURGICO E SERINGAS DESC 01ML, CONFORME NOTA FICAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO E DISPENSA DV EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/07/2019 | 100.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002576 | 09/07/2019 | 2821.00 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) KITS DE ENXOVAIS PARA BEBÊS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE GESTANTES CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMABOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. (RECURSO ORIUNDO DO FMAS FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0002585 | 09/07/2019 | 970.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A UNIDADE DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-SUAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/07/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DE 28/06 DE 2019, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/07/2019 | 1000.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. DURANTE O EVENTO "SÃO JOÃO DA MARINGÁ 2019". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM FEVEREIRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492018 | 0002577 | 09/07/2019 | 4218.93 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: BROCA AÇO; FERRO CONST; PARAFUSOS; PA TRAMOTINA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/07/2019 | 1500.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS BRASILIT 2,44X0,50 E TRELIÇA, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SAL. EDUCAÇÃO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002578 | 09/07/2019 | 788.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISCOITO CREAM CRACKER; LEITE EM PÓ; MARGARINA; ACHOCOLATADO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRUIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃOINFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. (PNAE - PRÉ ESCOLA) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002579 | 09/07/2019 | 1311.13 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER; LEITE EM PÓ; MARGARINA; POLPA FRUTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRUIBUIDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO"DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002580 | 09/07/2019 | 1725.87 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER; LEITE EM PÓ; MARGARINA; MACARRÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002581 | 09/07/2019 | 316.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER; LEITE EM PÓ E ACHOC EM PÓ, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002582 | 09/07/2019 | 135.53 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: LEITE EM PÓ; MARGARINA; MACARRÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002583 | 09/07/2019 | 1295.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT; DETERGENTE 2L E SACO DE LIXO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/07/2019 | 998.00 | 00070346772478 | VICENTE ARAUJO GINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DEPART DE DESPORTO E LAZER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002597 | 10/07/2019 | 6.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACEROLA; MACAXEIRA; MELANCIA; JERIMUM E OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - EJA) - REFORÇO DO EMPENHO NE-0002544/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/07/2019 | 600.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REF AO 17º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A SRA SIMONE DE CÁSSIA QUEIROGA DA SILVA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JULHO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/07/2019 | 17.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JULHO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.918-5 / CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/07/2019 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JULHO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/07/2019 | 1.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/07/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/07/2019 | 7440.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/07/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/07/2019 | 505.84 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRIMEIRO EMPLACAMENTO; BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND; SEG. OBRIGATÓRIO 2019 E PAR PLACAS REFLETIVAS DO VEÍCULO DE PLACA QSF-4634/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/07/2019 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/07/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/07/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/07/2019 | 156.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORN METAL LEAO 2194 C17 LAVAT MESA E CUBA CELITE SOBR RED, DESTINADO A EQUIPAR BANCADA DA FARMÁCIA BÁSICA ATRAVÉS DE RECURSOS DO SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (HÓRUS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/07/2019 | 300.00 | 00001261662423 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002602 | 11/07/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/07/2019 | 64.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, REF A COMPETÊNCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/07/2019 | 570.89 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, REF A COMPETÊNCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/07/2019 | 3.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/07/2019 | 254.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E PINTURA DO PORTAL DE ENTRADA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/07/2019 | 1700.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETOQUES DE CALÇAMENTO DESTINADOS A RUA ANTONIO SEBASTIÃO NEVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVPÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/07/2019 | 650.00 | 00002080716441 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O ASSENTAMENTO PAISSANDÚ A COMUNIDADE RURAL DO MOFUMBO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE E APOIO AOS OPERÁRIOS DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/07/2019 | 2334.30 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE 62 (SESSENTA E DUAS) APOSTILAS DO SOMA-PB COM ENCADERNAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DO 1º, 2º E 3º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PORTUGUÊS/MATEMÁTICA),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. (SALÁRIO-EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00001828725480 | JACÓ PIRES ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AO APOIO DE EQUIPE REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO NA COMPETIÇÃO "COPA DAS CIDADES 2019", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO DEPART. DESPORTO E LAZER E INCENTIVO AO ESPORTE AMADORNESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/07/2019 | 142.52 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO LICENCIAMENTO 2019; BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MNB-8975/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO LICENCIAMENTO 2019; BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OFD-9616/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/07/2019 | 289.26 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO LICENCIAMENTO 2019; BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA QFE-9646/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO LICENCIAMENTO 2019; BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO LICENCIAMENTO 2019; BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGA-9380/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0002643 | 12/07/2019 | 1800.00 | 00010509997465 | DIEGO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFW-6795/PE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/07/2019 | 1.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/07/2019 | 50.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05(CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/07/2019 | 4782.00 | 41153347000151 | FRANCISCO G.DE FREITAS(FREITAS TECIDOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS; LENCOL; ETAMINE; CETIM; FLANELAS E TAPETES, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002641 | 12/07/2019 | 3078.23 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS SENDO 781,2756LTS DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA QUE PRESTA SERVIÇOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002642 | 12/07/2019 | 378.92 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS SENDO 105,8426LTS DO TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA QUE PRESTA SERVIÇOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/07/2019 | 258.38 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO LICENCIAMENTO 2019; BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO HONDA/BROZ DE PLACA QFE-6628/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/07/2019 | 200.00 | 00004905472490 | MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA DERMATOLÓGICA DESTINADA A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/07/2019 | 300.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA L.DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA DERMATOLÓGICA DESTINADA A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/07/2019 | 40.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/07/2019 | 5000.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A PROCEDIMENTO CIRURGICO, DESTINADO A ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/07/2019 | 2500.00 | 00012143919824 | LOURIVAL FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA UNHA E LÂMINA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E E NA CONCHA DA MÁQUINA NIVELADORA PATROS CAT 120K, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0002668 | 15/07/2019 | 29000.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGENS HIDRAÚLICA, COM ACIONAMENTO TRATORIZADO, MARCA JF/C120 S2, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/07/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0002661 | 15/07/2019 | 681.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/07/2019 | 1350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV Nº00006/2019 E CONTRATO Nº 00090/2019. REF AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/07/2019 | 1350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV Nº00006/2019 E CONTRATO Nº 00090/2019. REF AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0002657 | 15/07/2019 | 2652.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITONA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002664 | 15/07/2019 | 4350.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/07/2019 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.450-9 / FEAS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/07/2019 | 41.40 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912426589. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/07/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/07/2019 | 44.66 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0002662 | 15/07/2019 | 4623.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0002656 | 15/07/2019 | 14383.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURA E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0002660 | 15/07/2019 | 6708.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/07/2019 | 61.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 06(SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0002658 | 15/07/2019 | 3230.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/07/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/07/2019 | 998.00 | 00060244119449 | ADIMAR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERV GERAIS, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA FABIANA NEVES TOMÉ POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/07/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/07/2019 | 2200.00 | 00011250539412 | MATEUS DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE JOGADORES E COMISSÃO DE COMUNIDADES RURAIS AO TORNEIO ESPORTIVO "COPA DAS CIDADES", JUNTO AO DEPART DE DESPORTO E LAZAR DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/07/2019 | 20.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/07/2019 | 600.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 11 (ONZE) EXTINTORES AP, CO2 E PÓ, CONFORME NOTA FISCAL E TESTES HIDROSTÁTICO DE BAIXA PRESSÃO, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.515-7 / FNAS IGD-SUAS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/07/2019 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624092-4 / SUS CUSTEIOS ATENÇÃO BÁSICA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/07/2019 | 1760.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTOTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.CONFORME CONTRATO E DISPENSA Nº DV00005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/07/2019 | 305.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 08 (OITO) EXTINTORES AP E PÓ, CONFORME NOTA FISCAL E TESTES HIDROSTÁTICO DE BAIXA PRESSÃO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/07/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624092-4 / SUS CUSTEIOS ATENÇÃO BÁSICA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/07/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624092-4 / SUS CUSTEIOS MAC.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/07/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624092-4 / SUS CUSTEIOS VIGILANCIA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/07/2019 | 4600.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE DIVERSOS MATERIAIS CAIXA ORG 20L; COPO PLAST; DISPENSADOR DE PAPEL; GEL ANTISSETICO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS)DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/07/2019 | 578.03 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, TERMO DE DOAÇÃO E CÓPIA DE BILHETE EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/07/2019 | 578.03 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, TERMO DE DOAÇÃO E CÓPIA DE BILHETE EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/07/2019 | 250.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADA A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/07/2019 | 3000.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE DIVERSOS MATERIAIS EDUCATIVOS SENDO BALÃO ARTESANAL; BONECOS CAIPIRA; FOGUEIRA EM EVA; MINI MILHO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES JUNINAS REALIZADASPELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO CO-FINANCIAMENTO (SCFV/FEAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/07/2019 | 2500.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE DIVERSOS MATERIAIS EDUCATIVOS SENDO BALÃO XADREZ; BONECOS SANFANEIRO; VARAL VIVA SÃO JOÃO; MINI MILHO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES JUNINAS REALIZADASNAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/07/2019 | 2800.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE DIVERSOS MATERIAIS EDUCATIVOS SENDO BALÃO ARTESANAL; BONECOS ZABUMBEIRO; VARAL VIVA SÃO JOÃO; SACO P/ PIPOCA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES JUNINASREALIZADAS NA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0002690 | 17/07/2019 | 2000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE SENDO: EVA; FOLHAS; GIZ CERA; LAPIZ DE COR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0002698 | 18/07/2019 | 1250.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE SENDO: CANETA CORRETIVA; CARTOLINA; PAPEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0002699 | 18/07/2019 | 3199.99 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE SENDO: CARTOLINA; LAPIS DE COR; PAPEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/07/2019 | 200.00 | 00003251234463 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/07/2019 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DOS DIAS 03 E 09/07 DE 2019, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/07/2019 | 400.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/07/2019 | 800.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/07/2019 | 200.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/07/2019 | 350.00 | 00019977948968 | DR.AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA PSIQUIÁTRICA, DESTINADA A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/07/2019 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/07/2019 | 100.00 | 21601112000178 | AGAFARMA COMERCIO E MANIPULAÇÃO DE MED. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO SENDO FORMULA C/PEROXIDO BENZOIL E OUTROS, FORMULA C/ AC SALICILICO E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/07/2019 | 750.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTODE PNEUS DAS MÁQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/07/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624092-4 / SUS CUSTEIOS ATENÇÃO BÁSICA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0002700 | 18/07/2019 | 1700.32 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE SENDO: ARQUIVO MORTO; CLIPS; PASTAS; PAPEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS);JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0002711 | 19/07/2019 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0002713 | 19/07/2019 | 3700.17 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE SENDO: ARQUIVO MORTO; CANETAS; COLCHETES; PASTAS; PAPEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002720 | 19/07/2019 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROTESISTA DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/07/2019 | 196.62 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO LICENCIAMENTO 2019; BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO DE PLACA QSA-6184/PB, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/07/2019 | 998.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/07/2019 | 998.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/07/2019 | 998.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/07/2019 | 998.00 | 00008965479495 | JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/07/2019 | 998.00 | 00005604161489 | GERUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0002721 | 19/07/2019 | 900.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO REF AO PROGRAMA ESPORTE UM CAMINHO MELHOR DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0002722 | 19/07/2019 | 900.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DAS COMUNIDADES RURAIS DO BOI E CARNAÚBA NO PROGRAMA ESPORTE UM CAMINHO MELHOR DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0002723 | 19/07/2019 | 900.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DENTRO DO PROGRAMA ESPORTE UM CAMINHO MELHOR DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/07/2019 | 855.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JULHO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/07/2019 | 2564.22 | 08338774000139 | CONSELHO REG FARMACIA DO ESTADO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTO Nº330007548/00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/07/2019 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIOPÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002719 | 19/07/2019 | 2500.00 | 00000004424450 | SEBASTIAO FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE D20 DE PLACA CDY-3524/RN, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002733 | 22/07/2019 | 2000.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TODA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/07/2019 | 3.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/07/2019 | 300.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ESTUDANTIL DE MORADOR CARENTE DESTE MUNCÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 105/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/07/2019 | 250.00 | 00073573078400 | JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/07/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS MAC.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/07/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS ATENÇÃO BÁSICA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/07/2019 | 1500.00 | 00051749041472 | CANDIDA AMÉLIA FORMIGA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK E ALMOÇO, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CAMINHOS DO CUIDAR EM PROL DAS CRIANÇAS CARDIÁCAS DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/07/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS ATENÇÃO BÁSICA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/07/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS MAC.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/07/2019 | 2260.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E OUTROS EXAMES ESPECIALIZDOS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITAÇÕES MÉDICAS E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002741 | 23/07/2019 | 922.50 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS SENDO: BATERIA M100HE; AUT.PT.MB JF C/PISTAO E OUTRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULA DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002742 | 23/07/2019 | 774.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS SENDO: BATERIA M100HE; TERMINA BATERIA; REGULADOR TRATORES E LAMPADA H4 12V, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEWHOLLAND TM 7010,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/07/2019 | 50.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05(CINCO) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/07/2019 | 30.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002743 | 23/07/2019 | 8000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/07/2019 | 700.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/07/2019 | 600.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTO) DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/07/2019 | 600.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTO) DE PLACA NPY-7092/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002752 | 24/07/2019 | 600.00 | 00007904232430 | JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA MNY-2141/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002754 | 24/07/2019 | 650.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA QFQ-7917/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002755 | 24/07/2019 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA OEY-2683/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072019 | 0002757 | 24/07/2019 | 1200.00 | 00007448246488 | RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0002767 | 24/07/2019 | 1194.60 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/06/2019 ATÉ 24/07/2019, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA"; ESC. MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS";LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E OUTROS SETORES DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/07/2019 | 700.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/07/2019 | 130.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JULHO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/07/2019 | 905.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002751 | 24/07/2019 | 600.00 | 00002071695437 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MOG-4072/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002753 | 24/07/2019 | 600.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA NQK-8805/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002762 | 24/07/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, E DEFESA TÉCNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0002763 | 24/07/2019 | 1411.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/06/2019 ATÉ 24/07/2019, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0002756 | 24/07/2019 | 1200.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/07/2019 | 450.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/07/2019 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DE ÁGUAS BELAS A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/07/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS ATENÇÃO BÁSICA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/07/2019 | 1500.00 | 00005441649461 | MARIA DAGUIA SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIM (SISTEMA DE INF. DE MORTALIDADE); SINASC (SISTEMA DE INF. DE NASCIDOS VIVOS); SINAN (SISTEMA DE INF. DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO);SIVEP (SISTEMA DE CONTROLE DAS DOENÇAS DIARRÉICAS AGUDAS) E GALLACEN (GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL) DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/07/2019 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS E-SUS; SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAL; SIAPB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CENESJUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0002764 | 24/07/2019 | 868.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/06/2019 ATÉ 24/07/2019, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0002765 | 24/07/2019 | 434.40 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/06/2019 ATÉ 24/07/2019, DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0002766 | 24/07/2019 | 217.20 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/06/2019 ATÉ 24/07/2019, DESTINADOS AO PÓLO DE ACADEMIA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/07/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS ATENÇÃO BÁSICANOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/07/2019 | 197.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652018 | 0002775 | 25/07/2019 | 1000.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/07/2019 | 3.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTA 298-3 / FOPAG PRO-T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/07/2019 | 2183.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2019, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/07/2019 | 1.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JULHO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/07/2019 | 0.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DE 01 TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, LANÇADO A MENOR, NO MÊS DE JULHO DE 2019, NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS, REFERENTE AO EMPENHO 2777. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/07/2019 | 1500.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXTENSÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA P/ CONJUNTO HABITACIONAL "FRANCISCO FERNANDES DA SILVA" NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/07/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB,REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2019. CONFORME DV Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 00083/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002782 | 26/07/2019 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/07/2019 | 998.00 | 00001165997401 | VALDENIRA ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL, DESTINADO A ESCOLA MUN ENS. FUNDAMENTAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002784 | 26/07/2019 | 200.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 05HS, DESTINADO A REVISÃO DE INSTALAÇÃO DO MICROONIBUS MARCOPOLO/ VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0002780 | 26/07/2019 | 5600.00 | 00002718718498 | TULIO ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MÉDICOS REF A 80 (OITENTA) EXAMES/CONSULTAS ORTOPÉDICAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/07/2019 | 360.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. (GRATIFICAÇÃO QUALIFAR SUS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/07/2019 | 3240.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. (GRATIFICAÇÃO QUALIFAR SUS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/07/2019 | 13300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/07/2019 | 4470.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/FUS 15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/07/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/07/2019 | 3375.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/07/2019 | 5142.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAUDE(PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/07/2019 | 9437.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/07/2019 | 8000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00049 - SEC SAUDE (NASF) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/07/2019 | 1440.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00111 - SEC SAUDE (NASF) EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/07/2019 | 400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00111 - SEC SAUDE (NASF) EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. (COMPLEMENTO INCENTIVO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/07/2019 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00116 - SEC SAUDE (POLO ACADEMIA) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/07/2019 | 38.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS ATENÇÃO BÁSICANOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/07/2019 | 24964.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/07/2019 | 31852.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/07/2019 | 3992.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0002841 | 29/07/2019 | 984.00 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES SENDO ADITIVO P/ RADIADOR; FILTRO DE AR E OLÉOS LUBRIFICANTES 1540 , CONFORME NOTA FISCAL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/07/2019 | 4990.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/07/2019 | 6000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/07/2019 | 2095.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/07/2019 | 998.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/07/2019 | 6994.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/07/2019 | 1200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0002839 | 29/07/2019 | 820.80 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES SENDO 02 (DOIS) BALDES GRAXA 20KG E 12 (DOZE) ÓLEO SELENI, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/07/2019 | 5520.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/07/2019 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/07/2019 | 5498.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/07/2019 | 2197.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/07/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/07/2019 | 5000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/07/2019 | 7994.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/07/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/07/2019 | 9922.15 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 60%)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/07/2019 | 7996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/07/2019 | 6010.77 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00017 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 60%)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/07/2019 | 15346.74 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-60% - PROT DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/07/2019 | 19652.17 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-60% (COMPLEMENTO UNIÃO) - EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/07/2019 | 19184.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/07/2019 | 17261.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/07/2019 | 5185.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00024 - SEC EDUCACAO (EDUC. INFANTIL)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/07/2019 | 7787.85 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00039 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 40%)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/07/2019 | 6283.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/07/2019 | 3992.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/07/2019 | 24959.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/07/2019 | 16497.64 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/07/2019 | 9335.88 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/07/2019 | 15932.91 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/07/2019 | 14789.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/07/2019 | 9994.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/07/2019 | 6476.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/07/2019 | 9000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/07/2019 | 1546.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/07/2019 | 7996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/07/2019 | 18872.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/07/2019 | 18041.79 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC MANUT.DO LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/07/2019 | 4990.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0002840 | 29/07/2019 | 1214.50 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES SENDO 03 (TRÊS) BALDES DE ÓLEO 1540 DE 20LTS E 02 (DOIS) BALDES DE ÓLEOS 1030 DE 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FEP. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/07/2019 | 4.88 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/07/2019 | 59.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TAR AD DEP REF AO DIA 15/07/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/07/2019 | 0.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JULHO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JULHO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/07/2019 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/07/2019 | 300.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/07/2019 | 350.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO DA PACARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/07/2019 | 2000.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL BOI E CARNAÚBA A CIDADE DE SOUSA-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/07/2019 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/07/2019 | 110.00 | 00007540610433 | MARCELO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PORTA DO VEÍCULO FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-5844/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/07/2019 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/07/2019 | 13047.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/07/2019 | 735.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 116 - PÓLO DE ACADEMIA, COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.114-2 / CONTA MOVIMENTO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0002876 | 31/07/2019 | 2185.97 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: MOLAS; SUPENSÃO TRAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/ BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0002877 | 31/07/2019 | 829.44 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: FILTROS COMBUST; REGULADOR DE VOLT; BRACADEIRA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/ BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/07/2019 | 3731.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 27 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/07/2019 | 1338.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/07/2019 | 1079.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/07/2019 | 1981.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 38 - ACS, COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/07/2019 | 2066.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 49 E 111, COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/07/2019 | 1159.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 113 - EST, COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/07/2019 | 12438.51 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/07/2019 | 12783.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/07/2019 | 3222.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 18 - PRO-T/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/07/2019 | 3246.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 24, 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/07/2019 | 1262.26 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO:17 - EJA/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/07/2019 | 7390.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/07/2019 | 1653.87 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 39 EJA/FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0002879 | 31/07/2019 | 5369.96 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: TACÓGRAFO DIGITAL; EMBUCH MANGA DE EIXO; MICROCHAVE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOO-2533/PB,QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/07/2019 | 30897.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 106, 110, 112, 114 E 115, COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0002878 | 31/07/2019 | 260.10 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: CLI.MESTRE 1513 FREIO; GRAMPO E PORCA DUPLA, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MUQ-9926/PB,LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/08/2019 | 375.76 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/08/2019 | 1.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A 31/07/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/08/2019 | 59.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA (TAR AD DEP), REF AO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0002889 | 02/08/2019 | 1206.74 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0002890 | 02/08/2019 | 260.84 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/08/2019 | 150.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DO DEPART DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/08/2019 | 900.00 | 00014208946415 | GERALDO BEZERRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DA MADEIRA DA COBERTA DA ESCOLA MUN ENS FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/08/2019 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/08/2019 | 450.00 | 00006123404490 | ROSEANE GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UM) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E IV SEMINÁRIO GILSON CARVALHO,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/08/2019 | 449.89 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, TERMO DE DOAÇÃO E CÓPIA DE BILHETE EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/08/2019 | 513.11 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, TERMO DE DOAÇÃO E CÓPIA DE BILHETE EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/08/2019 | 600.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UM) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E IV SEMINÁRIO GILSON CARVALHO,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 06/08/2019 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) RESSONÂNIIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 06/08/2019 | 590.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) USG DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 06/08/2019 | 216.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA AUTOMOTIVA SKYLACK PU 2,7L BRANCO PURO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0002910 | 06/08/2019 | 2506.60 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 550,90LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 06/08/2019 | 998.00 | 00004478687480 | LUCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0002907 | 06/08/2019 | 938.73 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 249LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0002908 | 06/08/2019 | 17630.30 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 4.579,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002919 | 06/08/2019 | 998.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0002905 | 06/08/2019 | 1195.04 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 310,40LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. (RECURSOS ORIUNDOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0002906 | 06/08/2019 | 24614.14 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 5.409,70LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA QUE PRESTA SERVIÇOS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. (RECURSOS ORIUNDOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 06/08/2019 | 998.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) "CLARICE GOMES DE SÁ" LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 06/08/2019 | 1200.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0002902 | 06/08/2019 | 3573.12 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 785,3LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE FAZEM OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0002903 | 06/08/2019 | 5762.30 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.496,7LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE FAZ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0002904 | 06/08/2019 | 5693.08 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.510,1LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE FAZ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/08/2019 | 998.00 | 00070346772478 | VICENTE ARAUJO GINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DEPART DE DESPORTO E LAZER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/08/2019 | 350.00 | 00006570197479 | FABIANA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PRESTANDO SERVIÇOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 06/08/2019 | 998.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE O GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO", LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/08/2019 | 400.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DO VII - ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DOS CONSELHOS MUN. DE EDUCAÇÃO / IX - ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOSMUNICIPAIS DA PARAÍBA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/08/2019 | 150.00 | 00047758686400 | TANIA MARIA DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DO VII - ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DOS CONSELHOS MUN. DE EDUCAÇÃO / IX - ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOSMUNICIPAIS DA PARAÍBA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/08/2019 | 150.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIOMARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/08/2019 | 2.04 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA (DEB JUROS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0002909 | 06/08/2019 | 4940.21 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.310,40LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOSDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/08/2019 | 549.05 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO PP 2X2,5MM 750V, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002922 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NOS SÍTIOS UMARY E MALHADA DA ONÇA, ZONA RURAL DE SÃO DOMINGOS-PB.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 06/08/2019 | 998.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/08/2019 | 998.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/08/2019 | 998.00 | 00009858907460 | ANTONIO MARCIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 06/08/2019 | 998.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 06/08/2019 | 998.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 06/08/2019 | 998.00 | 00005597316478 | JUCELIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 06/08/2019 | 998.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 06/08/2019 | 998.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 06/08/2019 | 998.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 06/08/2019 | 250.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/08/2019 | 998.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE CARROS-PIPAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 06/08/2019 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 06/08/2019 | 550.00 | 00082250596700 | LUIZ PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 06/08/2019 | 998.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002938 | 06/08/2019 | 1680.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRASP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002939 | 06/08/2019 | 997.50 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO REFERENTE A 105 M² (CENTO E CINCO) DE RETOQUES NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/08/2019 | 998.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002941 | 06/08/2019 | 2950.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAÇAMBA DE PLACA MUQ/9926/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERV PÚBLICOS, PRESTANDO SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPAÇÃO DE ESTRADAS E OUTROS TRABALHOS RELACIONADOS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/08/2019 | 998.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/08/2019 | 998.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/08/2019 | 998.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/08/2019 | 998.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/08/2019 | 998.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/08/2019 | 998.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/08/2019 | 998.00 | 00005032599425 | ROSIVAN PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0002953 | 07/08/2019 | 1500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIAJUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 07/08/2019 | 1500.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXTENSÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA PRAÇA "FELINTO MARTINS DE SOUSA", CENTRO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002954 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL PARA SETOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 07/08/2019 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DOS DIAS 23 E 31/07 DE 2019, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/08/2019 | 900.00 | 00079838707449 | JUSSARA TRIGUEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BRINDES DISTRIBUÍDOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0002958 | 07/08/2019 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA NA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 07/08/2019 | 340.00 | 00001978557418 | MARLETE MARIA LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/08/2019 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/08/2019 | 800.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES OFTAMOLÓGICOS ESPECIALIZDOS, DESTINADOS A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/08/2019 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002976 | 09/08/2019 | 1178.48 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT; DETERGENTE 2L E AMACIANTES DE ROUPAS 2L, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS)DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002981 | 09/08/2019 | 194.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER; MARGARINA E LEITE EM PÓ, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BÁSICADE DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/08/2019 | 1760.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTOTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.CONFORME CONTRATO E DISPENSA Nº DV00005/2019 E CONTRATO Nº 00089/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS - REFERENTE AO DIA 08/09/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/08/2019 | 62.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002973 | 09/08/2019 | 1295.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT; DETERGENTE 2L E SACO DE LIXO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002974 | 09/08/2019 | 2273.28 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT; DETERGENTE 2L; SACO DE LIXO; AMACIANTE DE ROUPAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL"FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002977 | 09/08/2019 | 1945.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER; LEITE EM PÓ; MACARRÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002978 | 09/08/2019 | 255.18 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: LEITE EM PÓ; MARGARINA; MACARRÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002979 | 09/08/2019 | 1897.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER; ACHOCOLATADO; LEITE EM PÓ; MACARRÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL"FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002980 | 09/08/2019 | 571.65 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER; ACHOCOLATADO E LEITE EM PÓ, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/08/2019 | 1200.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, INDO PARTICIPAR DO 17º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/08/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002975 | 09/08/2019 | 249.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT; DETERGENTE 2L E SACO DE LIXO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/08/2019 | 998.00 | 00010025016440 | VANDERLEY PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR: ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002985 | 09/08/2019 | 1896.00 | 00005093870471 | LUZINEIDE MARIA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 158 (CENTO E CINQUENTA E OITO) REFEIÇÕES CONTENDO: ARROZ; FEIJÃO; MACARRÃO; SALADA DE VERDURA; CARNE BOVINA, OVINA, CAPRINA, PEIXES E FRANGO, INCLUSO COPOSUCO DE FRUTA OU POUPA, DESTINADOS A DIVERSOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/08/2019 | 7470.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/08/2019 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/08/2019 | 202.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF E DÉBITO NA CONTA 17.266-9 (FPM) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JULHO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FEP.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FEP.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/08/2019 | 500.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO CHAVE PART. MAGN MONO 3CV 17 A 25A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE BOA VISTA DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 12/08/2019 | 125.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 12 (DOZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 12/08/2019 | 2274.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA PE FORTLEV 5.000L; TUBOS PVC; REGISTROS; BUCHAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE BOA VISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/08/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/08/2019 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DOE DIA 03/08 D.O. DOS DIAS 01, 03, 07 E 08/08 E JORNAL 07/08 DE 2019,NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0002990 | 12/08/2019 | 5855.50 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE PÃES DOCE; BOLO FOFO E PÃO HOT DOG, DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SAL. EDUCAÇÃO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0002994 | 12/08/2019 | 1400.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE PÃES DOCE; BOLO FOFO, BISCOITO COMUM E PÃO HOT DOG, DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0002996 | 12/08/2019 | 2900.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE PÃES DOCE; BOLO FOFO, BOLINHO DE LÓ E PÃO HOT DOG, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 12/08/2019 | 62.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003007 | 12/08/2019 | 2440.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACEROLA; ALFACE; JERIMUM; COENTRO E OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003008 | 12/08/2019 | 1232.50 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MELANCIA; FEIJÃO VERDE; JERIMUM; COENTRO E OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL(PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - PRÉ-ESCOLA) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003009 | 12/08/2019 | 840.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MELANCIA; MILHO VERDE; COENTRO E OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGANÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003010 | 12/08/2019 | 1434.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JERIMUM; CEBOLINHA; MELANCIA; MACAXEIRA E OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003011 | 12/08/2019 | 1197.50 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE; CEBOLINHA; MELANCIA; MACAXEIRA E OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO",DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003012 | 12/08/2019 | 1310.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE; MELANCIA; MACAXEIRA E OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARAQUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003013 | 12/08/2019 | 570.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE; MELANCIA; ALFACE; MACAXEIRA E OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - EJA) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0003001 | 12/08/2019 | 2600.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE PÃES RECHEADOS; BOLOS; BOLINHO DE LÓ, SANDUÍCHES E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS/SCFV),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0003003 | 12/08/2019 | 2960.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE PÃES RECHEADOS; BOLOS; BOLINHO DE LÓ E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS/SCFV),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. RECURSOS ORIUNDO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0003016 | 12/08/2019 | 970.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-SUAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662018 | 0003004 | 12/08/2019 | 1200.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE PÃES RECHEADOS; BOLOS; BOLINHO DE LÓ, BISCOITOS E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662018 | 0003005 | 12/08/2019 | 830.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE PÃES RECHEADOS; BOLOS; BOLACHAS, BISCOITOS E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIAS DOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E PRÓTESES DENTÁRIAS,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662018 | 0003006 | 12/08/2019 | 1800.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE PÃES RECHEADOS; BOLOS; BOLACHAS, BISCOITOS E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 12/08/2019 | 100.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/08/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/08/2019 | 1300.00 | 31573715000167 | AQUINO DAMIAO DA SILVA 61110361734 - FUNERARIA SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SENDO SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/08/2019 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 12/08/2019 | 750.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 12/08/2019 | 300.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 12/08/2019 | 470.00 | 00073573078400 | JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES CARDIOLÓGICOS, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15 %.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/08/2019 | 150.00 | 00009602569387 | BIG CHAVES-JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA IGNIÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO ADV. 1.8 DE PLACA NQH-5844/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0003048 | 13/08/2019 | 453.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003034 | 13/08/2019 | 1353.18 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITÁRIA; DESINFETANTES 2L; DETERGENTE 2L; AMACIANTES DE ROUPAS 2L E OUTROS ITENS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ATIVIDADESDA EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003035 | 13/08/2019 | 1809.98 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITÁRIA; SACOS DE LIXO; DETERGENTE 2L; AMACIANTES DE ROUPAS 2L E OUTROS ITENS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ATIVIDADESDA EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003036 | 13/08/2019 | 1098.76 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITÁRIA; SACOS DE LIXO; DETERGENTE 2L; LIMPADOR DE PISO E OUTROS ITENS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ATIVIDADESDO PÓLO DE ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003037 | 13/08/2019 | 995.34 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITÁRIA; SACOS DE LIXO; DETERGENTE 2L; AMACIANTE DE ROUPAS 2L E OUTROS ITENS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ATIVIDADESDOS LABORATÓRIOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEX HOSP DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003038 | 13/08/2019 | 995.34 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITÁRIA; SACOS DE LIXO; DETERGENTE 2L; POLIDOR E OUTROS ITENS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ATIVIDADESDO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003039 | 13/08/2019 | 866.76 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2L; DETERGENTE 2L; POLIDOR E OUTROS ITENS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ATIVIDADESDA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/08/2019 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0003045 | 13/08/2019 | 1960.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X /ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0003022 | 13/08/2019 | 2000.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOCOLATADO EM PÓ; BISC CREAM CRACKER; MARGARINA; MACARRÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/08/2019 | 200.00 | 00010178162477 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE BANCOS DO MICROÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 DE PLACA MNB-8975/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0003050 | 13/08/2019 | 2503.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0003047 | 13/08/2019 | 3880.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/08/2019 | 125.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 12 (DOZE) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.661-3 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0003042 | 13/08/2019 | 1800.00 | 00010509997465 | DIEGO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFW-6795/PE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/08/2019 | 150.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0003046 | 13/08/2019 | 15660.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURA E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0003049 | 13/08/2019 | 6545.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/08/2019 | 44.66 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000702018 | 0003064 | 14/08/2019 | 3742.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DE CAMPO; REDE DE FUTEBOL; CHUTEIRAS E OUTROS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPART. DE DESPORTO E LAZER EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003065 | 14/08/2019 | 4350.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003066 | 14/08/2019 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROTESISTA DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/08/2019 | 200.00 | 00006372416492 | ADEILMA DOS SANTOS GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO ACONTESSER DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/08/2019 | 200.00 | 00005868878493 | AMANDA DO REGO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO ACONTESSER DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/08/2019 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/08/2019 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000702018 | 0003063 | 14/08/2019 | 3025.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DE CAMPO; REDE DE FUTEBOL; LUVAS E OUTROS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DENTRO DO PROGRAMA ESPORTE UM CAMINHO MELHOR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. (RECURSOS DO COFINANCIAMENTO SCFV/FEAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003060 | 14/08/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/08/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/08/2019 | 124.88 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, TERMO DE DOAÇÃO E CÓPIA DE BILHETE EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 15/08/2019 | 124.88 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE, DESTINADO A MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, TERMO DE DOAÇÃO E CÓPIA DE BILHETE EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/08/2019 | 38.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS REF AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/08/2019 | 88.55 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912426589. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.114-2 / CONTA MOVIMENTO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003081 | 16/08/2019 | 2000.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TODA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/08/2019 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIOPÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. RELATIVO AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/08/2019 | 150.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DO DEPART DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003094 | 16/08/2019 | 2500.00 | 00000004424450 | SEBASTIAO FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE D20 DE PLACA CDY-3524/RN, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/08/2019 | 280.00 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA-MARMORARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1,4 MT DE MÁRMORE PINTA VERDE 2CM, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE PIA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,ATRAVÉS DE RECURSOS DO SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (HÓRUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PBNOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/08/2019 | 150.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/08/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/08/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/08/2019 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0003085 | 16/08/2019 | 900.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO REF AO PROGRAMA ESPORTE UM CAMINHO MELHOR DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0003086 | 16/08/2019 | 900.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DENTRO DO PROGRAMA ESPORTE UM CAMINHO MELHOR DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0003087 | 16/08/2019 | 900.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DAS COMUNIDADES RURAIS DO BOI E CARNAÚBA NO PROGRAMA ESPORTE UM CAMINHO MELHOR DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/08/2019 | 998.00 | 00005604161489 | GERUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/08/2019 | 998.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/08/2019 | 998.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/08/2019 | 998.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/08/2019 | 998.00 | 00008965479495 | JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/08/2019 | 250.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/08/2019 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS REF AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0003102 | 19/08/2019 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/08/2019 | 4088.33 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES SENDO: PAPEL TOALHA; SERINGAS; LENÇOL DESC; TIRAS ONCALL PLUS; SACO LIXO HOSP; LUVAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO AMBULATORIAS REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SAL EDUCAÇÃO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FEP.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003117 | 20/08/2019 | 300.70 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: ELASTICO COLORIDO; GRAMPEADOR; LIVRO DE PROTOCOLO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0003118 | 20/08/2019 | 400.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: ENVELOPES TIMBRADOS, XÉROX E BLOCOS DE ANOTAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/08/2019 | 469.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM AGOSTO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/08/2019 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM AGOSTO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/08/2019 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003113 | 20/08/2019 | 250.70 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: TESOURAS; GRAMPEADOR; BLOCOS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0003114 | 20/08/2019 | 350.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: XÉROX; ENVELOPES TIMBRADOS E BLOCOS DE RASCUNHO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003115 | 20/08/2019 | 203.20 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: EXTRATOR DE GRAMPOS; GRAMPEADORES; CLIPS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0003116 | 20/08/2019 | 350.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: XÉROX; ENVELOPES TIMBRADOS E CARIMBOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DACOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003111 | 20/08/2019 | 323.85 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: ALCOOL GEL; CANETAS HIDRAC; PAPEL COLOSET E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0003112 | 20/08/2019 | 450.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: XÉROX; PAPÉIS TIMBRADOS E CARIMBOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/08/2019 | 1350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV Nº00006/2019 E CONTRATO Nº 00090/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.515-7 / IGD SUAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/08/2019 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/08/2019 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05(CINCO) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/08/2019 | 4706.10 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINA MOTO CATERPILLAR; DENTES RETROESCAVADEIRA; FILTROS DE AR; GARFO DUPO CARDAN; ENGATES RÁPIDO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS E DOS TRATORESLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/08/2019 | 250.00 | 00073573078400 | JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA CARDIOLÓGICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/08/2019 | 330.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/08/2019 | 1000.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE JOGADORES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DA "COPA DAS CIDADES", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO DEPART DE DESPORTOE LAZER DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/08/2019 | 1.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/08/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DO DIA17/08 NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/08/2019 | 580.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/08/2019 | 426.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E KIT ACESSÓRIOS WC, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/08/2019 | 869.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO PP 2X2,5MM 750V, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/08/2019 | 745.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA CORALAR ACRÍLICO 18L, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/08/2019 | 1357.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORRO PVC FRISADO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/08/2019 | 101.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM AGOSTO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003137 | 22/08/2019 | 8416.80 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS SENDO: 466 M² DE MEIO FIO EM CONCRETO E 128,4M² DE PISO INTERTRAVADO 20X10X0,4CM, DESTINADO AO CANTEIRO CENTRAL DA RUA JOSÉ ALVES DE MELO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003139 | 22/08/2019 | 8000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/08/2019 | 1108.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS SENDO: ANESTESICOS COM E SEM VASO LIDOSTESIM, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOSODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/08/2019 | 1500.00 | 00005441649461 | MARIA DAGUIA SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIM (SISTEMA DE INF. DE MORTALIDADE); SINASC (SISTEMA DE INF. DE NASCIDOS VIVOS); SINAN (SISTEMA DE INF. DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO);SIVEP (SISTEMA DE CONTROLE DAS DOENÇAS DIARRÉICAS AGUDAS) E GALLACEN (GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL) DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REF A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/08/2019 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS E-SUS; SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAL; SIAPB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CENESJUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0003163 | 23/08/2019 | 868.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/07/2019 ATÉ 24/08/2019, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0003164 | 23/08/2019 | 434.40 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/07/2019 ATÉ 24/08/2019, DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0003165 | 23/08/2019 | 217.20 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/07/2019 ATÉ 24/08/2019, DESTINADOS AO PÓLO DE ACADEMIA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/08/2019 | 370.00 | 00053671260149 | GERALDA LEITE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND B110B E DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA NQE-5231, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/08/2019 | 450.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0003155 | 23/08/2019 | 1200.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/08/2019 | 7317.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM AGOSTO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0003162 | 23/08/2019 | 1411.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/07/2019 ATÉ 24/08/2019, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/08/2019 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 23/08/2019 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003147 | 23/08/2019 | 600.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA NQK-8805/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003148 | 23/08/2019 | 600.00 | 00002071695437 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MOG-4072/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/08/2019 | 2.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM AGOSTO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 23/08/2019 | 1850.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA E SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0003143 | 23/08/2019 | 5172.29 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, COM DURABILIDADE INFERIOR A DOIS ANOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (RECURSO: SALÁRIO-EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/08/2019 | 600.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTO) DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/08/2019 | 600.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTO) DE PLACA NPY-7092/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003151 | 23/08/2019 | 600.00 | 00007904232430 | JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA MNY-2141/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003152 | 23/08/2019 | 650.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA QFQ-7917/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003153 | 23/08/2019 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA OEY-2683/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072019 | 0003154 | 23/08/2019 | 1200.00 | 00007448246488 | RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/08/2019 | 998.00 | 00001165997401 | VALDENIRA ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL, DESTINADO A ESCOLA MUN ENS. FUNDAMENTAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/08/2019 | 420.00 | 00007927891480 | GUILHERME HENRIQUE ONIAS VIEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES "I PARADA PEDAGÓGICA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0003161 | 23/08/2019 | 1194.60 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/07/2019 ATÉ 24/08/2019, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA"; ESC. MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS";LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E OUTROS SETORES DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/08/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DOS DIAS 22 E 23/08 NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/08/2019 | 27.86 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO18-2 / FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/08/2019 | 3.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/08/2019 | 24.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 298-3 / FOPAG PRO-T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/08/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB,REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. CONFORME DV Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 00083/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/08/2019 | 300.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ESTUDANTIL DE MORADOR CARENTE DESTE MUNCÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 105/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/08/2019 | 200.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE AUDIOMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/08/2019 | 300.00 | 00004983173404 | DR.FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA CARDIOLÓGICA, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462018 | 0003178 | 26/08/2019 | 3332.40 | 07277279000102 | LABVAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS V ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/08/2019 | 640.00 | 09598771000105 | MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO - ME AUTO SOCORRO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DA CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB PARA POMBAL-PB, DESTINADO AO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA OGC-1342/PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/08/2019 | 4250.04 | 21744789000165 | IRANILDO FORMIGA VIEIRA 05725532429 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS E TELA DE ALÚMINIO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) "CLARISSE GOMES DE SÁ", LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/08/2019 | 300.00 | 00006123404490 | ROSEANE GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA CUSTEIO EM SOUSA-PB, INDO PARTICIPAR DE "CURSO DE EDUCAÇÃO POPULAR SUS" (EDPOPSUS) A SERVIÇO DO FUNDO MUN DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/08/2019 | 200.00 | 00034917280885 | LUCIANE DOS SANTOS OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA CUSTEIO EM SOUSA-PB, INDO PARTICIPAR DE "CURSO DE EDUCAÇÃO POPULAR SUS" (EDPOPSUS) A SERVIÇO DO FUNDO MUN DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/08/2019 | 200.00 | 00087307472449 | MARIA ELIENE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA CUSTEIO EM SOUSA-PB, INDO PARTICIPAR DE "CURSO DE EDUCAÇÃO POPULAR SUS" (EDPOPSUS) A SERVIÇO DO FUNDO MUN DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/08/2019 | 300.00 | 00005814834480 | ELIETE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA CUSTEIO EM SOUSA-PB, INDO PARTICIPAR DE "CURSO DE EDUCAÇÃO POPULAR SUS" (EDPOPSUS) A SERVIÇO DO FUNDO MUN DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/08/2019 | 2260.00 | 27070064000115 | FRANCISCO FERREIRA DE LACERDA TAPECARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TAPETES PERSONALIZADOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), ACADEMIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/08/2019 | 590.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A USG DOPPLER VENOSO DO MIE, DESTINADOS A MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003196 | 27/08/2019 | 1895.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS, PEITO DE FRANGO E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0003197 | 27/08/2019 | 1100.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS; VERDURAS; HORTALIÇAS E LEGUMES, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1.114-2 / CONTA MOVIMENTO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/08/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/08/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003192 | 27/08/2019 | 1302.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS, PEITO DE FRANGO E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003193 | 27/08/2019 | 5499.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS, PEITO DE FRANGO E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003194 | 27/08/2019 | 606.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS, PEITO DE FRANGO E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003195 | 27/08/2019 | 2800.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS, PEITO DE FRANGO E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0003198 | 27/08/2019 | 680.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS; VERDURAS E LEGUMES, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0003199 | 27/08/2019 | 2800.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS; VERDURAS; HORTALIÇAS E LEGUMES, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0003200 | 27/08/2019 | 390.18 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS; VERDURAS; HORTALIÇAS E LEGUMES, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0003201 | 27/08/2019 | 1700.95 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS; VERDURAS; LEGUMES E HORTALIÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/08/2019 | 1500.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO (PELÍCULA) TIPO FUMÊ, DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOO-2533/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000282019 | 0003207 | 28/08/2019 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003210 | 28/08/2019 | 3300.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, E DEFESA TÉCNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/08/2019 | 1000.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO; REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONDENSADOR/MANGUEIRA/CONEXÃO); LIMPEZA DO SISTEMA E RECARGA DE GÁS DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT DE PLACA OEX-6343/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0003204 | 28/08/2019 | 16864.45 | 35586809000121 | A.R.J MONTEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (LIMPEZA E PINTURA) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "CLARISSE GOMES DE SÁ" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/08/2019 | 219.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/08/2019 | 130.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE ACESSO REMOTO, COM GARANTIA DE 30 DIAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PONTO-ELETRÔNICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "CLARISSE GOMES DE SÁ", JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/08/2019 | 19.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/08/2019 | 13300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/08/2019 | 5720.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/FUS 15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/08/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/08/2019 | 3375.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/08/2019 | 5142.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/08/2019 | 7937.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/08/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/08/2019 | 8000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00049 - SEC SAUDE (NASF) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/08/2019 | 1440.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00111 - SEC SAUDE (NASF) EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/08/2019 | 400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00111 - SEC SAUDE (NASF) EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. (COMPLEMENTO INCENTIVO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/08/2019 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00116 - SEC SAUDE (POLO ACADEMIA) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/08/2019 | 3994.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA ORGÃO: 27 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/08/2019 | 1338.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/08/2019 | 1079.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/08/2019 | 2611.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/08/2019 | 2066.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 49 E 111, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/08/2019 | 0.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. (REFORÇO DO EMPENHO Nº0003285/2019) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/08/2019 | 24964.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/08/2019 | 30604.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/08/2019 | 3992.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/08/2019 | 4200.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (URETROTOMIA INTERNA), DESTINADOS A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/08/2019 | 12785.98 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/08/2019 | 735.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 116 - PÓLO DE ACADEMIA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/08/2019 | 4990.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/08/2019 | 6000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/08/2019 | 2095.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/08/2019 | 1082.18 | 21041234000157 | JOAO PAULO SEGUNDO ALMEIDA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENOSAN COMF. COTTON COM ZIPER; VENOSAN ULCERAILD; FISIOGEL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/08/2019 | 7994.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/08/2019 | 1200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/08/2019 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/08/2019 | 5498.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/08/2019 | 2197.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/08/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/08/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/08/2019 | 7994.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/08/2019 | 5000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/08/2019 | 5520.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/08/2019 | 1159.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 113 - EST, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/08/2019 | 9994.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/08/2019 | 6476.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652018 | 0003275 | 29/08/2019 | 1000.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/08/2019 | 31107.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 106, 110, 112, 114 E 115, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/08/2019 | 9000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/08/2019 | 1546.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/08/2019 | 450.00 | 00000982417454 | JULIANA LEANDRO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/08/2019 | 7996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/08/2019 | 18872.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/08/2019 | 18076.72 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC MANUT.DO LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/08/2019 | 4990.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/08/2019 | 350.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/08/2019 | 9922.15 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 60%)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/08/2019 | 8994.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SAL. EDUCAÇÃO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/08/2019 | 6010.77 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00017 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 60%)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/08/2019 | 15346.74 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-60% - PROT DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/08/2019 | 19993.13 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-60% - EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/08/2019 | 17986.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/08/2019 | 18458.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/08/2019 | 5185.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00024 - SEC EDUCACAO (EDUC. INFANTIL)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/08/2019 | 7875.59 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00039 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 40%)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/08/2019 | 6283.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/08/2019 | 3992.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/08/2019 | 25066.23 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/08/2019 | 12788.95 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/08/2019 | 3708.69 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/08/2019 | 9335.88 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/08/2019 | 15845.17 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/08/2019 | 15787.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/08/2019 | 550.00 | 00047758864449 | FRANCISCA LEANDRO FELINTO DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E TROCA DE AVIAMENTOS DE TRAJES, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/08/2019 | 1100.00 | 00011250539412 | MATEUS DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO DA COPA "MIGUEL LEANDRO DE QUEIROGA JÚNIOR", JUNTO AO DEPART DE DESPORTO E LAZAR DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/08/2019 | 12857.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/08/2019 | 12783.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/08/2019 | 3222.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 18 - PRO-T/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/08/2019 | 3246.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 24, 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/08/2019 | 1262.26 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA ORGÃO: (17) - EJA/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/08/2019 | 7390.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/08/2019 | 1653.87 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: (39) EJA/FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/08/2019 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM AGOSTO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/08/2019 | 0.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM AGOSTO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.114-2 / CONTA MOVIMENTO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/08/2019 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.8881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/08/2019 | 19.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A AGOSTO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/09/2019 | 378.84 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000042015 | 0003304 | 03/09/2019 | 1194.43 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0003305 | 03/09/2019 | 260.84 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/09/2019 | 150.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIOMARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003344 | 03/09/2019 | 1632.00 | 00005093870471 | LUZINEIDE MARIA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 136 (CENTO E TRINTA E SEIS) REFEIÇÕES CONTENDO: ARROZ; FEIJÃO; MACARRÃO; SALADA DE VERDURA; CARNE BOVINA, OVINA, CAPRINA, PEIXES E FRANGO, INCLUSO COPOSUCO DE FRUTA OU POUPA, DESTINADOS A DIVERSOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/09/2019 | 998.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/09/2019 | 998.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/09/2019 | 998.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/09/2019 | 998.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/09/2019 | 998.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/09/2019 | 998.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/09/2019 | 998.00 | 00005032599425 | ROSIVAN PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/09/2019 | 998.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/09/2019 | 998.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/09/2019 | 998.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/09/2019 | 250.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/09/2019 | 998.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE CARROS-PIPAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/09/2019 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/09/2019 | 550.00 | 00082250596700 | LUIZ PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/09/2019 | 998.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003325 | 03/09/2019 | 1000.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NOS SÍTIOS UMARY E MALHADA DA ONÇA, ZONA RURAL DE SÃO DOMINGOS-PB.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/09/2019 | 998.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/09/2019 | 998.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/09/2019 | 998.00 | 00009858907460 | ANTONIO MARCIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/09/2019 | 998.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/09/2019 | 998.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/09/2019 | 998.00 | 00005597316478 | JUCELIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003332 | 03/09/2019 | 1680.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRASP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003333 | 03/09/2019 | 997.50 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO REFERENTE A 105 M² (CENTO E CINCO) DE RETOQUES NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/09/2019 | 998.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003335 | 03/09/2019 | 2950.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAÇAMBA DE PLACA MUQ/9926/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERV PÚBLICOS, PRESTANDO SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPAÇÃO DE ESTRADAS E OUTROS TRABALHOS RELACIONADOS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/09/2019 | 1045.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000582018 | 0003306 | 03/09/2019 | 2109.18 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 31 (MT) DE BANNER LONA IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA E 34 (UND) DE CARTAZ A2 TAMANHO 42X60CM EM PAPEL COUCHE, DESTINADOS A EXPOSIÇÕES DE TRABALHOS ESCOLARES DURANTE A1ª MOSTRA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/09/2019 | 998.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE O GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO", LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/09/2019 | 350.00 | 00006570197479 | FABIANA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PRESTANDO SERVIÇOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/09/2019 | 2150.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO E PAINEL LED, DESTINADOS AO EVENTO "I PARADA PEDAGÓGICA" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003345 | 03/09/2019 | 3000.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO PAS/MICROONIBUS DE PLACA DYE-1422/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00043/2019.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/09/2019 | 998.00 | 00070346772478 | VICENTE ARAUJO GINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DEPART DE DESPORTO E LAZER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/09/2019 | 998.00 | 00070348536496 | MAYARA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROSILENE DOS SANTOS ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/09/2019 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/09/2019 | 1200.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/09/2019 | 998.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) "CLARICE GOMES DE SÁ" LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/09/2019 | 700.00 | 00073573078400 | JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES CARDIOLÓGICOS, DESTINADO A MORADORES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003336 | 03/09/2019 | 998.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/09/2019 | 449.59 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, TERMO DE DOAÇÃO E CÓPIA DE BILHETE EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/09/2019 | 998.00 | 00004478687480 | LUCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/09/2019 | 1868.00 | 19288757000150 | MIRELLE XAVIER DE OLIVEIRA OTICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ARMAÇÕES GUES/GMAR E LENTES LG VS E PROGRESSIVA, DESTINADO A DOAÇÃO PARA MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/09/2019 | 350.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A TOMOGRAFIADE CRÂNIO, DESTINADOS A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/09/2019 | 2150.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS REF A PALCO E 02 PAINÉIS DE LED, DESTINADOS AO EVENTO "I MOSTRA PEDAGÓGICA" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/09/2019 | 1200.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS REF A SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO "I MOSTRA PEDAGÓGICA" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/09/2019 | 2119.90 | 41153347000151 | FRANCISCO G.DE FREITAS(FREITAS TECIDOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS SENDO: TECIDO 100% ALGODÃO; CETIM CHARMOUSSE E MALHAS, DESTINADOS AO EVENTO "I MOSTRA PEDAGÓGICA" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 04/09/2019 | 9644.41 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E SALDOS REMANESCENTES NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 831464/2019 (CONTRATO DE REPASSE 1032573-82) - 3ª ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL,FIRMADO ENTRE MINISTÉRIO DO ESPORTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME DBPCV TED NA CONTA 0732/006/00647299-0. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/09/2019 | 693.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÕES E EXTRATO DE CONTRATO) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF A COMP. 08/2019, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/09/2019 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DO DIA 31/08 NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/09/2019 | 1.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTA 84-0 / IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/09/2019 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 06/09/2019 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/09/2019 | 280.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADAS (OTORRINO), DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0003381 | 06/09/2019 | 2521.24 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 565,300LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0003378 | 06/09/2019 | 8119.83 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.153,800LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0003379 | 06/09/2019 | 2598.08 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 706LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/09/2019 | 1760.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTOTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.CONFORME CONTRATO E DISPENSA Nº DV00005/2019 E CONTRATO Nº 00089/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0003376 | 06/09/2019 | 26569.56 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 5.957,300LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICÍPIO,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0003377 | 06/09/2019 | 1038.26 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 275,400LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0764/PBQUE PRESTA SERVIÇOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0003382 | 06/09/2019 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA NA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/09/2019 | 490.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E TROCAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/09/2019 | 600.00 | 00079838707449 | JUSSARA TRIGUEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A CONFECÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO "I MOSTRA PEDAGÓGICA" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/09/2019 | 1000.00 | 00050472127420 | MARIA JOSÉ SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A COSTURA DE ROUPAS DESTINADAS AO EVENTO "I MOSTRA PEDAGÓGICA" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/09/2019 | 2560.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FIGURINOS DE PERSONAGENS, DESTINADAS AS APRESENTAÇÕES DO EVENTO "I MOSTRA PEDAGÓGICA" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0003373 | 06/09/2019 | 6300.90 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.712,200LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. (PNATE) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0003374 | 06/09/2019 | 6839.91 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.814,300LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. (PNATE) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0003375 | 06/09/2019 | 3710.27 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 831,900LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/09/2019 | 1.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/09/2019 | 905.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO CHAVE PART. MAGN MONO 3CV 17 A 25A; MANG SUCÇÃO E VALVULA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO D'ÁGUA QUE ABASTECE A SEDE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0003380 | 06/09/2019 | 4973.52 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.351,500LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0003404 | 09/09/2019 | 1500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIAJUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003392 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL PARA SETOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/09/2019 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/09/2019 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DO DIA 04/09/2019 NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003384 | 09/09/2019 | 715.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003385 | 09/09/2019 | 1787.50 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003387 | 09/09/2019 | 1144.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16(DEZESSEIS) GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/09/2019 | 1440.00 | 19469078000188 | JOSSEAN MASCENA DANTAS 04871879461 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO (SPLINT), CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A ESCOLA MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003421 | 09/09/2019 | 612.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: AMORTECEDOR DIANT; KIT AMORTECEDOR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA NQH-5814/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003422 | 09/09/2019 | 1424.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 28,48HS/HOMENS TRABALHADAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA NQH-5814/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003383 | 09/09/2019 | 1144.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16(DEZESSEIS) GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/09/2019 | 100.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/09/2019 | 1080.00 | 19469078000188 | JOSSEAN MASCENA DANTAS 04871879461 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO; MANUTENÇÃO E CONSERTO DE RELÉ DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTIANDO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) "CLARISSE GOMES DE SÁ" LOCALIZADA NA COMUNIDADEDE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003401 | 09/09/2019 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROTESISTA DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003402 | 09/09/2019 | 4350.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0003403 | 09/09/2019 | 5600.00 | 00002718718498 | TULIO ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MÉDICOS REF A 80 (OITENTA) EXAMES/CONSULTAS ORTOPÉDICAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003405 | 09/09/2019 | 1530.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS VW/GOL DE PLACA QFN-9144/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(SUS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003406 | 09/09/2019 | 200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 04HS/HOMENS TRABALHADAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS VW/GOL DE PLACA QFN-9144/PB,QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003407 | 09/09/2019 | 1372.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS VW/GOL DE PLACA QFN-9214/PB,QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003408 | 09/09/2019 | 1112.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 22,24HS/HOMENS TRABALHADAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS VW/GOL DE PLACA QFN-9214/PB,QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003409 | 09/09/2019 | 793.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS VW/GOL DE PLACA OEY-0383/PB,QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003410 | 09/09/2019 | 350.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 07HS/HOMENS TRABALHADAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS VW/GOL DE PLACA OEY-0383/PB,QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003411 | 09/09/2019 | 379.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS VW/GOL DE PLACA QFG-2054/PB,QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003412 | 09/09/2019 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 1,60HS/HOMENS TRABALHADAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS VW/GOL DE PLACA QFG-2054/PB,QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003413 | 09/09/2019 | 1020.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS COBALT DE PLACA OEX-6343/PB,QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003414 | 09/09/2019 | 350.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 07HS/HOMENS TRABALHADAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS COBALT DE PLACA OEX-6343/PB,QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003415 | 09/09/2019 | 612.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-5844/PB,QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003416 | 09/09/2019 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 06HS/HOMENS TRABALHADAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-5844/PB,QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003417 | 09/09/2019 | 2758.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0764/PB,QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003418 | 09/09/2019 | 860.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 14,33HS/HOMENS TRABALHADAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0764/PB,QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003419 | 09/09/2019 | 472.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OFX-8334/PB,QUE PRESTA SERVIÇOS A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003420 | 09/09/2019 | 150.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 03HS/HOMENS TRABALHADAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OFX-8334/PB,QUE PRESTA SERVIÇOS A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/09/2019 | 7900.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS COM ESPECIALIADADE EM ENDOCRINOLOGIA, USG E BIÓPSIAS, DESTINADOS A PACIENTES PORTADORES DE TIREÓIDE, SENDO USUÁRIOS DO SUS, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/09/2019 | 300.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003388 | 09/09/2019 | 858.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/09/2019 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/09/2019 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003389 | 09/09/2019 | 143.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0003395 | 09/09/2019 | 970.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-BF), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/09/2019 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/09/2019 | 397.77 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, TERMO DE DOAÇÃO E CÓPIA DE BILHETES EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/09/2019 | 1500.00 | 00004363079444 | RENILDA ALFREDO DANTAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARNAÚBA/CACHOEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/09/2019 | 670.00 | 00239059000137 | REGINALDO M.GOMES-MADEIREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MDF FLORA BRANCO 15MMX2,75, DESTINADOS AOS STANDES DO EVENTO "I MOSTRA PEDAGÓGICA" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/09/2019 | 7496.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/09/2019 | 0.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/09/2019 | 62.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/09/2019 | 1.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0003461 | 11/09/2019 | 4014.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/09/2019 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/09/2019 | 135.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/09/2019 | 0.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. (REFORÇO DO EMPENHO)NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0003457 | 11/09/2019 | 9568.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0003462 | 11/09/2019 | 16669.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRON DA PARAÍBA - CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART Nº PB20190272749, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE, CONF PROJETO PADRÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/09/2019 | 94.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 09 (NOVE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/09/2019 | 150.00 | 00047758686400 | TANIA MARIA DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, INDO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM ALFABETIZAÇÃO DO SOMA, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/09/2019 | 300.00 | 00006086615462 | ROSSANA BARROS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, INDO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM ALFABETIZAÇÃO DO SOMA, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0003449 | 11/09/2019 | 3628.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER; MARGARINA; MACARRÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0003450 | 11/09/2019 | 471.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: LEITE EM PÓ; BISC CREAM CRACKER; MARGARINA; MACARRÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DOENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0003451 | 11/09/2019 | 2795.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: LEITE EM PÓ; BISC CREAM CRACKER; ACHOCOLATADO EM PÓ; MACARRÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL"FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0003452 | 11/09/2019 | 731.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: LEITE EM PÓ; BISC CREAM CRACKER E ACHOCOLATADO EM PÓ, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003455 | 11/09/2019 | 2893.63 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITÁRIA; AMACIANTE 2LT; DESINFETANTE 2L; DETERGENTE 2L E OUTROS ITENS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003456 | 11/09/2019 | 1929.84 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2L; DETERGENTE 2L E OUTROS ITENS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGANÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0003459 | 11/09/2019 | 3349.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0003460 | 11/09/2019 | 474.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/09/2019 | 250.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (UROLOGISTA), DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/09/2019 | 450.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 01 (UMA) CONSULTA NEUROLÓGICA E 01 (UM) ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/09/2019 | 450.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 01 (UMA) CONSULTA NEUROLÓGICA E 01 (UM) ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/09/2019 | 14600.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UNID PLACA EM ACM 5,43X1,00M; 50M² PELÍCULA ADESIVA; 30M² PAINEL EM METALON COM LONA IMPRESSA; 02 UNID PLACA EM GRANITO 050X0,70CM E 03 UNID ADESIVAGEM DE FROTA, DESTINADOS A UNIDADEBÁSICA DE SAÚDE "CLARISSE IVONETE DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME DISPENSA DV00010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0003453 | 11/09/2019 | 1773.58 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: LEITE EM PÓ; BISC CREAM CRACKER; MARGARINHA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003454 | 11/09/2019 | 2424.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITÁRIA; AMACIANTE 2LT; DESINFETANTE 2L; DETERGENTE 2L E OUTROS ITENS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZADAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0003458 | 11/09/2019 | 1785.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003448 | 11/09/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/09/2019 | 18.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS REF A CRÉDITO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 12/09/2019 | 1.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.REFORÇO DO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 12/09/2019 | 73.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 12/09/2019 | 62.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 12/09/2019 | 140.66 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912426589. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/09/2019 | 49.28 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/09/2019 | 1.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 13/09/2019 | 3.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 13/09/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000702018 | 0003481 | 13/09/2019 | 3420.15 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BAMBOLES; BOLAS FUTSAL E CANARINHA; TRÓFEUS; MEDALHAS E OUTROS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO EVENTO "I MOSTRA PEDAGÓGICA" REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 13/09/2019 | 1480.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADAS, MEDIANTE SOLICITAÇÕES MÉDICA, DESTINADO A MORADORES CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITAÇÕES MÉDICAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 13/09/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/09/2019 | 580.37 | 02296264000402 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLÉO GENUINO HONDA; KIT TRASM BROS; KIT LUB; BATERIA DTZ6 E OUTROS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA HONDA/NXR 150 BROS ES DE PLACA QFE-6628/PB,LOTADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/09/2019 | 104.63 | 02296264000402 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A REVISÃO PERIÓDICA; TROCA KIT TRASM E LIMPEZA CORPO ACELARADOR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA HONDA/NXR 150 BROS ES DE PLACA QFE-6628/PB,LOTADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/09/2019 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/09/2019 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE CONTA DE NÚMERO 25.511-4 / IGD-BF.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/09/2019 | 0.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE CONTA DE NÚMERO 25.511-4 / IGD-BF.REFORÇO DO EMPENHO Nº 3479-01. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/09/2019 | 100.00 | 08316713000170 | TV SOM COMERC COM RADIO TELEV E PEÇAS GADELHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON 1395, DESTINADO A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 16/09/2019 | 85.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 09 (NOVE) TARIFAS BANCÁRIAS REF A CRÉDITO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 16/09/2019 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/09/2019 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 16/09/2019 | 540.00 | 00001978557418 | MARLETE MARIA LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0003488 | 16/09/2019 | 1800.00 | 00010509997465 | DIEGO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFW-6795/PE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003491 | 16/09/2019 | 11920.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS SENDO: 370 UN DE MEIO FIO EM CONCRETO E 340M² DE PISO INTERTRAVADO 20X10X0,4CM, DESTINADO AO CANTEIRO CENTRAL DA RUA JOSÉ ALVES DE MELO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/09/2019 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 17/09/2019 | 1.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/09/2019 | 0.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003503 | 17/09/2019 | 4301.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS; CHARQUE; OVOS E PEITO DE FRANGO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003504 | 17/09/2019 | 1115.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS; CHARQUE; OVOS E PEITO DE FRANGO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003505 | 17/09/2019 | 6503.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS; CHARQUE; OVOS E PEITO DE FRANGO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003506 | 17/09/2019 | 900.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS; CHARQUE; OVOS E PEITO DE FRANGO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0003509 | 17/09/2019 | 600.51 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALIÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0003510 | 17/09/2019 | 2200.05 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALIÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0003511 | 17/09/2019 | 450.04 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALIÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0003512 | 17/09/2019 | 1900.56 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS; VERDURAS; LEGUMES E HORTALIÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/09/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/09/2019 | 840.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO REF A EXAME DE HISTEROSCOPIA C/ BIOPSIA, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/09/2019 | 66.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003507 | 17/09/2019 | 1895.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS; CHARQUE; OVOS E PEITO DE FRANGO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS/SCFV)JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0003508 | 17/09/2019 | 980.02 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS/SCFV)JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 18/09/2019 | 295.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A USG DOPPLER VENOSO DO MIE, DESTINADOS A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALARIO EDUCAÇÃO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/09/2019 | 980.00 | 00009765811403 | RICELIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 19/09/2019 | 140.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIA VENOSAN ULTRA 4000 30-40 AD P, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/09/2019 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/09/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/09/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.511-4 / IGD-BF.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/09/2019 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0003538 | 20/09/2019 | 900.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DENTRO DO PROGRAMA ESPORTE UM CAMINHO MELHOR DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0003539 | 20/09/2019 | 900.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DAS COMUNIDADES RURAIS DO BOI E CARNAÚBA NO PROGRAMA ESPORTE UM CAMINHO MELHOR DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0003540 | 20/09/2019 | 900.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO REF AO PROGRAMA ESPORTE UM CAMINHO MELHOR DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/09/2019 | 998.00 | 00005604161489 | GERUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/09/2019 | 998.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/09/2019 | 998.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/09/2019 | 998.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/09/2019 | 998.00 | 00008965479495 | JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0003525 | 20/09/2019 | 12724.81 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, COM DURABILIDADE INFERIOR A DOIS ANOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A COZINHA DA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA",LOCALIZADA NA UBS DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/09/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/09/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/09/2019 | 38.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/09/2019 | 1560.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL, REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/09/2019 | 1274.00 | 25023010000173 | MARIA JANETE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNCÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 105/2001.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/09/2019 | 800.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO CHASSI DO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE DE PLACA OXO-9998/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/09/2019 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE CONSULTA OFTAMOLÓGICA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/09/2019 | 350.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE USG ABDOME TOTAL E PÉLVICA, MEDIANTE SOLICITAÇÕES MÉDICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/09/2019 | 3400.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CARROS DE GARI AZUL COM DOIS PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/09/2019 | 1.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/09/2019 | 682.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/09/2019 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/09/2019 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DO DIA 17/09/2019 NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/09/2019 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIOPÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003547 | 20/09/2019 | 2500.00 | 00000004424450 | SEBASTIAO FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE D20 DE PLACA CDY-3524/RN, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/09/2019 | 500.00 | 00003391138475 | LINDOMAR TAVARES LOUREN?O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS ESCOLARES, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/09/2019 | 410.00 | 00008345633471 | DANILO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS BANCOS DOS MICROÔNIBUS ESCOLARES, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 23/09/2019 | 62.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003562 | 23/09/2019 | 8967.05 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SENDO: RELE FOTOEL; CABINHO FLEX; HASTE ATERRAM E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PUBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 23/09/2019 | 605.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 23/09/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 23/09/2019 | 400.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE USG MAMAS E MORFOLÓGICA, MEDIANTE SOLICITAÇÕES MÉDICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 23/09/2019 | 4588.23 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE MORADORA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 23/09/2019 | 1050.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL, COM O TEMA: O SUICÍDIO: QUAL O CENÁRIO ATUAL, COMO PREVENIR, IDENTIFICAR E AGIR. REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO SETEMBROAMARELO - MÊS DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO. ATENDENDO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 23/09/2019 | 1700.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO SETEMBRO AMARELO - MÊS DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO,ATENDENDO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 23/09/2019 | 270.00 | 00007508723732 | REJANIA DE SOUSA NEVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTALDURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO SETEMBRO AMARELO - MÊS DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO, ATENDENDO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003563 | 23/09/2019 | 2425.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SENDO: LAMPADA OURO LUX; CABINHO COFIO 4; DIJUNTORES E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0003574 | 24/09/2019 | 868.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/08/2019 ATÉ 24/09/2019, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0003575 | 24/09/2019 | 434.40 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/08/2019 ATÉ 24/09/2019, DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0003576 | 24/09/2019 | 217.20 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/08/2019 ATÉ 24/09/2019, DESTINADOS AO PÓLO DE ACADEMIA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 24/09/2019 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 24/09/2019 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/09/2019 | 112.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 24/09/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 24/09/2019 | 770.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0003572 | 24/09/2019 | 1411.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/08/2019 ATÉ 25/09/2019, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003577 | 24/09/2019 | 8000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0003573 | 24/09/2019 | 1194.60 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/08/2019 ATÉ 25/09/2019, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA"; ESC. MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS";LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E OUTROS SETORES DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003595 | 25/09/2019 | 600.00 | 00007904232430 | JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA MNY-2141/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003597 | 25/09/2019 | 650.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA QFQ-7917/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003598 | 25/09/2019 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA OEY-2683/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072019 | 0003600 | 25/09/2019 | 1200.00 | 00007448246488 | RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/09/2019 | 998.00 | 00001165997401 | VALDENIRA ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL, DESTINADO A ESCOLA MUN ENS. FUNDAMENTAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/09/2019 | 600.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTO) DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/09/2019 | 2484.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 25/09/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB,REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. CONFORME DV Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 00083/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652018 | 0003584 | 25/09/2019 | 1000.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/09/2019 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003594 | 25/09/2019 | 600.00 | 00002071695437 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MOG-4072/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003596 | 25/09/2019 | 600.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA NQK-8805/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003609 | 25/09/2019 | 3300.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, E DEFESA TÉCNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412019 | 0003578 | 25/09/2019 | 14175.36 | 35586809000121 | A.R.J MONTEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MEDIANTE AJUSTE DE MÃO DE OBRA POR TAREFA P/ ASSENTIMENTO DE PISO E MEIO FIO EM CANTEIROS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO,NOS TERMOS DA ALÍNEA "D" DO INC. VIII DO ART. 6º DA LEI Nº8.666/93, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00052019 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/09/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003610 | 25/09/2019 | 6850.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 BOMBAS D'ÁGUA DO TIPO MBP 4R3PA-09 230/0,7/23MO B23 E 02 MB 4R4PA-10 230/001/38TR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADE RURAIS DE BOA VISTA PEDREGULHO,BOM SOSSEGO, CARNAÚBA E DO CONJ. HAB. "FRANCISCO FERNANDES" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003611 | 25/09/2019 | 5164.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC E CABOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADE RURAIS DE BOA VISTA PEDREGULHO,BOM SOSSEGO, CARNAÚBA E DO CONJ. HAB. "FRANCISCO FERNANDES" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/09/2019 | 7.49 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO PARCIALMENTE DEBITADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0003599 | 25/09/2019 | 1200.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/09/2019 | 19.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0003585 | 25/09/2019 | 2151.24 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: BLOCOS RECEITUÁRIOS; BLOCOS REQUISIÇÃO EXAMES; FICHAS DE ATENDIMENTO AMB E OUTROS FORMULÁRIOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0003586 | 25/09/2019 | 674.40 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: BANNER 1,50X1,00; FAIXA 3,00X60; FICHAS E BOTONS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0003587 | 25/09/2019 | 595.90 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: FICHAS DE REG DIÁRIO; FICHAS DE VISITA INDIV TERRITORIAL; PANFLETOS E OUTROS MATERIAIS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0003588 | 25/09/2019 | 1140.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: ENVELOPES LABORATORIO; FICHAS DE PRODUÇÃO E OUTROS MATERIAIS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIASDESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0003589 | 25/09/2019 | 1523.22 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: FICHAS ATENDIM INDIVIDUAL; BLOCO REQUISIÇÕES; BLOCO RECEITUARIO E OUTROS MATERIAIS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICASDESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0003590 | 25/09/2019 | 1417.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: BLOCOS RECEITUÁRIOS DIVERSOS; FICHAS DE CADASTRO; BLOCO REQUIS MAMOGRAFIA E OUTROS FORMULÁRIOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0003591 | 25/09/2019 | 1375.84 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: FAIXAS; BANNERS; ADESIVOS; BOTTONS; CONVITES E CERTIFICADOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO "SETEMBRO AMARELO" MÊS DE COMBATE AO SUICÍDIO,REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/09/2019 | 1500.00 | 00005441649461 | MARIA DAGUIA SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIM (SISTEMA DE INF. DE MORTALIDADE); SINASC (SISTEMA DE INF. DE NASCIDOS VIVOS); SINAN (SISTEMA DE INF. DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO);SIVEP (SISTEMA DE CONTROLE DAS DOENÇAS DIARRÉICAS AGUDAS) E GALLACEN (GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL) DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/09/2019 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS E-SUS; SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAL; SIAPB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CENESJUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/09/2019 | 1350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV Nº00006/2019 E CONTRATO Nº 00090/2019. REF AO MÊS DE AGOSTO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/09/2019 | 450.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/09/2019 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DE ÁGUAS BELAS A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/09/2019 | 300.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ESTUDANTIL DE MORADOR CARENTE DESTE MUNCÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 105/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/09/2019 | 750.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/09/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/09/2019 | 19.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/09/2019 | 10284.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) TABLETS M10A 3G - PRETO, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PEC ELETRÔNICO DO E-SUS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/09/2019 | 800.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/09/2019 | 2.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FEP. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/09/2019 | 5.55 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/09/2019 | 287.90 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) WEBCAM LOGITECH C270 HD; 01 (UM) TRIPE P/CAMERA E 01 (UM) CABO DE DADOS USB-MOD., DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003612 | 26/09/2019 | 2398.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALFACE; BATATA DOCE; MELANCIA E OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003613 | 26/09/2019 | 2600.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE; CEBOLINHA; COENTRO E OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINOFUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003614 | 26/09/2019 | 1367.50 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MELANCIA; MILHO VERDE; FEIJÃO V.E OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGANÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003615 | 26/09/2019 | 2180.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACEROLA; PIMENTÃO; ALFACE E OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003616 | 26/09/2019 | 1451.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE ACEROLA; FEIJÃO VERDE; ALFACE E OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0003623 | 26/09/2019 | 10033.15 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, COM DURABILIDADE INFERIOR A DOIS ANOS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR AS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/09/2019 | 9922.15 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 60%)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/09/2019 | 8994.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/09/2019 | 2813.55 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00017 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 60%)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/09/2019 | 15346.74 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-60% - PROT DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/09/2019 | 19993.13 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-60% - EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/09/2019 | 17986.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/09/2019 | 18458.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/09/2019 | 5185.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00024 - SEC EDUCACAO (EDUC. INFANTIL)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/09/2019 | 11072.81 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00039 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 40%)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/09/2019 | 6333.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/09/2019 | 3992.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/09/2019 | 25066.23 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB - MDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/09/2019 | 13300.43 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/09/2019 | 9335.88 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/09/2019 | 16020.65 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/09/2019 | 15787.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0003678 | 27/09/2019 | 12212.86 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS; FILTROS E ÓLEOS, CONFORME NOTAS FISCAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS: OGA-9380/PB, QFE-9646 E MOO-2533/PB, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/09/2019 | 9000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/09/2019 | 1546.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/09/2019 | 280.00 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE VÍDEO GALAX NVIDIA GT 710 1GB, DESTINADOS AO COMPUTADOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/09/2019 | 9994.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/09/2019 | 6476.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/09/2019 | 7996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/09/2019 | 18972.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/09/2019 | 18146.58 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC MANUT.DO LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/09/2019 | 4990.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO REF A DEBITO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/09/2019 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/09/2019 | 5498.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/09/2019 | 2197.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/09/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/09/2019 | 5000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/09/2019 | 6996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/09/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/09/2019 | 5520.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/09/2019 | 13300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/09/2019 | 5720.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/FUS 15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/09/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/09/2019 | 3375.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/09/2019 | 5142.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/09/2019 | 7937.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/09/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/09/2019 | 8000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00049 - SEC SAUDE (NASF) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/09/2019 | 1440.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00111 - SEC SAUDE (NASF) EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/09/2019 | 400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00111 - SEC SAUDE (NASF) EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. (COMPLEMENTO INCENTIVO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/09/2019 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00116 - SEC SAUDE (POLO ACADEMIA) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/09/2019 | 24964.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/09/2019 | 30551.04 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/09/2019 | 4990.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/09/2019 | 4990.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/09/2019 | 6000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/09/2019 | 2095.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/09/2019 | 7994.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO REF A DEBITO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/09/2019 | 12854.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/09/2019 | 735.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 116 - PÓLO DE ACADEMIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/09/2019 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/09/2019 | 231.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/09/2019 | 3994.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA ORGÃO: 27 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/09/2019 | 1338.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/09/2019 | 1079.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/09/2019 | 2611.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/09/2019 | 2066.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 49 E 111, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/09/2019 | 1159.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 113 - EST, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/09/2019 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DO DIA 21/09/2019 NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/09/2019 | 30876.03 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 106, 112, 114 E 115, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/09/2019 | 2.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1.181-9 / ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/09/2019 | 6.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO REF A DEBITO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/09/2019 | 12857.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/09/2019 | 5263.91 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO (101) - EST./MDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/09/2019 | 7519.86 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19 E 102) - EST./FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/09/2019 | 3222.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 18 - PRO-T/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/09/2019 | 3257.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 24, 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/09/2019 | 590.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA ORGÃO: (17) - EJA/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/09/2019 | 7408.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/09/2019 | 2325.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 39 EJA/FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/10/2019 | 317.24 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0003705 | 03/10/2019 | 260.84 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052019 | 0003706 | 03/10/2019 | 1205.13 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/10/2019 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (TOMADA DE PREÇO E RETIFICAÇÃO) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF A COMP. 09/2019, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/10/2019 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/10/2019 | 150.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIOMARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003729 | 04/10/2019 | 1896.00 | 00005093870471 | LUZINEIDE MARIA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 158 (CENTO E CINQUENTA E OITO) REFEIÇÕES CONTENDO: ARROZ; FEIJÃO; MACARRÃO; SALADA DE VERDURA; CARNE BOVINA, OVINA, CAPRINA, PEIXES E FRANGO, INCLUSO COPOSUCO DE FRUTA OU POUPA, DESTINADOS A DIVERSOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/10/2019 | 3.53 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO REF A DEBITO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 04/10/2019 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A OUTUBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/10/2019 | 450.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/10/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO REF A DEBITO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FEP.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/10/2019 | 300.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003728 | 04/10/2019 | 1000.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NOS SÍTIOS UMARY E MALHADA DA ONÇA, ZONA RURAL DE SÃO DOMINGOS-PB.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/10/2019 | 998.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 04/10/2019 | 998.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/10/2019 | 998.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/10/2019 | 998.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003735 | 04/10/2019 | 2950.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAÇAMBA DE PLACA MUQ/9926/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERV PÚBLICOS, PRESTANDO SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPAÇÃO DE ESTRADAS E OUTROS TRABALHOS RELACIONADOS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003736 | 04/10/2019 | 997.50 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO REFERENTE A 105 M² (CENTO E CINCO) DE RETOQUES NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 04/10/2019 | 250.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 04/10/2019 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/10/2019 | 550.00 | 00082250596700 | LUIZ PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 04/10/2019 | 998.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 04/10/2019 | 1130.00 | 00009765811403 | RICELIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0003745 | 04/10/2019 | 4823.38 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.310,7LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO.(FUNDO ESPECIAL - FEP) | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO REF A DEBITO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 04/10/2019 | 350.00 | 00006570197479 | FABIANA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PRESTANDO SERVIÇOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003743 | 04/10/2019 | 3000.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO PAS/MICROONIBUS DE PLACA DYE-1422/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00043/2019.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0003748 | 04/10/2019 | 6941.32 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.841,2LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (MICROÔNIBUS) QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. RECURSOS ORIUNDO DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0003749 | 04/10/2019 | 7012.61 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.905,6LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (MICROÔNIBUS) QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. RECURSOS ORIUNDO DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0003750 | 04/10/2019 | 3594.31 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 805,9LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/10/2019 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/10/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/10/2019 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 04/10/2019 | 1200.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0003751 | 04/10/2019 | 26289.92 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 5.894,6LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0003752 | 04/10/2019 | 1357.20 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 360LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO REF A DEBITO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/10/2019 | 300.00 | 00005814836423 | FERNANDO DE FREITAS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 04/10/2019 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DO TORNOZELO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 04/10/2019 | 1000.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO A MORADORES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/10/2019 | 450.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003737 | 04/10/2019 | 998.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0003746 | 04/10/2019 | 3409.21 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 904,3LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0003747 | 04/10/2019 | 5209.04 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.415,5LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 -UMA- TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO REF A DEBITO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTA DE NÚMERO 1.114-2 / CONTA MOVIMENTO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO REF A DEBITO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO REF A DEBITO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0003744 | 04/10/2019 | 2368.71 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 531,1LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 07/10/2019 | 998.00 | 00004478687480 | LUCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 07/10/2019 | 6035.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BATEDEIRA - DEBULHADOR DE MILHO - MAQTRON B-330, DESTINADA AO TRATOR AGRÍCOLA P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSISTENCIA A AGRICULTORESE PEQUENOS PROPRIETARIOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 07/10/2019 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRA MORFOLÓGICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 07/10/2019 | 150.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE USG TRANSVARGINAL, MEDIANTE SOLICITAÇÕES MÉDICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 07/10/2019 | 200.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE"A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 07/10/2019 | 5080.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE LEITE ESPECIAL SENDO PREGOMIN 400G E APTAMIL PEPT, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS AÇÕES DA ATENÇÃOBÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 07/10/2019 | 998.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) "CLARICE GOMES DE SÁ" LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 07/10/2019 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE"A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 07/10/2019 | 998.00 | 00070346772478 | VICENTE ARAUJO GINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DEPART DE DESPORTO E LAZER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 07/10/2019 | 998.00 | 00070348536496 | MAYARA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROSILENE DOS SANTOS ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 07/10/2019 | 998.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE O GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO", LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003781 | 07/10/2019 | 8030.41 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE SENDO: BLOCOS; CANETAS; BORRACHAS; CADERNOS E OUTROS MATERIAIS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 07/10/2019 | 998.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 07/10/2019 | 998.00 | 00005032599425 | ROSIVAN PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 07/10/2019 | 998.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 07/10/2019 | 998.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 07/10/2019 | 998.00 | 00009858907460 | ANTONIO MARCIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 07/10/2019 | 998.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 07/10/2019 | 998.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 07/10/2019 | 998.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003773 | 07/10/2019 | 1680.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRASP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 07/10/2019 | 998.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 07/10/2019 | 998.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 07/10/2019 | 998.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE CARROS-PIPAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 07/10/2019 | 998.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/10/2019 | 2529.99 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 900X20 E REPAROS, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA M.BENZ CAMINHÃO /L 1113 DE PLACA MUQ-9926, LOCADA A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/10/2019 | 400.00 | 00091075025400 | JUAN DOUGLAS NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/10/2019 | 1760.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTOTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.CONFORME CONTRATO E DISPENSA Nº DV00005/2019 E CONTRATO Nº 00089/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 09/10/2019 | 250.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO OTORRINOLARINGOLÓGIC, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 09/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 09/10/2019 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0003794 | 09/10/2019 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA NA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/10/2019 | 100.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0003796 | 09/10/2019 | 970.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-BF), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522019 | 0003799 | 09/10/2019 | 1900.79 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; ARROZ PARB; BISCOITOS; MACARRÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522019 | 0003800 | 09/10/2019 | 9879.00 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; ARROZ PARB; FEIJÃO MACASSA; MACARRÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522019 | 0003801 | 09/10/2019 | 2200.14 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOCOLATADO; BISCOITOS; MACARRÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTALJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522019 | 0003802 | 09/10/2019 | 5200.28 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOCOLATADO; BISCOITOS; FARINHA LACTEA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARAQUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522019 | 0003803 | 09/10/2019 | 1800.35 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOCOLATADO; BISCOITOS; LEITE EM PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/10/2019 | 18.48 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 09/10/2019 | 1.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003795 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL PARA SETOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0003804 | 09/10/2019 | 2100.30 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; CAFÉ; BISCOITOS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/10/2019 | 7496.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/10/2019 | 23.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. (REFORÇO DO EMPENHO 0003807). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0003815 | 10/10/2019 | 1080.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: CARTUCHOS COMPATÍVEL-HP E HD DESKTOP 1TB TOSHIBA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/10/2019 | 5.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1.181-9 / ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/10/2019 | 16.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 10.918-5 / CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/10/2019 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/10/2019 | 1500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIAJUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0003816 | 10/10/2019 | 610.40 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: TINTA UNIVERSAL CORANTE; MOUSE E CAIXA DE SOM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0003818 | 10/10/2019 | 3140.20 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: HD 500GB SATA; MOUSE OPTICO; TECLADO; ADAPTADORES USB; ROTEADOR TP LINK E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORESDO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESC. MUN. ENS. FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/10/2019 | 2.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003819 | 10/10/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/10/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-04 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0003817 | 10/10/2019 | 197.20 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: ROTEADOR TP LINK E CARTUCHO COMPATÍVEL HP, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/10/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT EDUCATIVO C/ FANTOCHES E FANTASIAS, DESTINADOS AS AÇÕES EDUCATIVAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE RECUROS ORIUNDOS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) EDO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/10/2019 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462018 | 0003822 | 11/10/2019 | 2929.83 | 07277279000102 | LABVAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS V ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/10/2019 | 460.00 | 00010954286405 | JANECLESIA NEVES JANUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A COMISSÃO ORGANIZADORA DAS ELEIÇÕES MUNICIPAS PARA CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/10/2019 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003827 | 11/10/2019 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROTESISTA DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/10/2019 | 500.00 | 00087307472449 | MARIA ELIENE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CÍVIL PARA CUSTEIO EM SOUSA-PB, INDO PARTICIPAR DE "CURSO DE EDUCAÇÃO POPULAR SUS" (EDPOPSUS) A SERVIÇO DO FUNDO MUN DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/10/2019 | 500.00 | 00034917280885 | LUCIANE DOS SANTOS OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CÍVIL PARA CUSTEIO EM SOUSA-PB, INDO PARTICIPAR DE "CURSO DE EDUCAÇÃO POPULAR SUS" (EDPOPSUS) A SERVIÇO DO FUNDO MUN DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/10/2019 | 750.00 | 00006123404490 | ROSEANE GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CÍVIL PARA CUSTEIO EM SOUSA-PB, INDO PARTICIPAR DE "CURSO DE EDUCAÇÃO POPULAR SUS" (EDPOPSUS) A SERVIÇO DO FUNDO MUN DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/10/2019 | 750.00 | 00005814834480 | ELIETE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CÍVIL PARA CUSTEIO EM SOUSA-PB, INDO PARTICIPAR DE "CURSO DE EDUCAÇÃO POPULAR SUS" (EDPOPSUS) A SERVIÇO DO FUNDO MUN DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372019 | 0003833 | 11/10/2019 | 151.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR SENDO: ESPECULO TAM M E GARROTE (ACCUMED), CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/10/2019 | 2812.21 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, NÃO PADRONIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/10/2019 | 378.89 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS SENDO: AGULHAS; FITAS CETIM; ELÁSTICO E OUTROS, DESTINADOS AO EVENTO "I MOSTRA PEDAGÓGICA" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/10/2019 | 998.00 | 00060244119449 | ADIMAR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERV GERAIS, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA FABIANA NEVES TOMÉ POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/10/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DO DIA 01 E 04/10 DE 2019 NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/10/2019 | 72.21 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912426589. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/10/2019 | 92.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0003843 | 14/10/2019 | 4725.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0003838 | 14/10/2019 | 14581.23 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 3.867,700LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003839 | 14/10/2019 | 2000.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TODA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0003842 | 14/10/2019 | 15211.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0003845 | 14/10/2019 | 7911.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 14/10/2019 | 600.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, RECARGAS DE TONNERS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0003844 | 14/10/2019 | 4036.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372019 | 0003840 | 14/10/2019 | 1104.70 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO APARELHO GLICOSIMETRO; ATADURAS; ESCOVA CERVICAL; ESPECULO VAGINAL; PAPEL LENÇOL; PVPI TOPICO E SORO GLICOSE 5%, CONFORME NOTA FICAL,DESTINADOS AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0003846 | 14/10/2019 | 2757.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0003847 | 14/10/2019 | 562.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 15/10/2019 | 3290.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, RAIO-X E OUTROS EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITAÇÕES MÉDICAS E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003849 | 15/10/2019 | 694.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS SENDO: BANDA MATRIZ 5MM; SELANTE MAS SEAL; ESPELHO ODONT E DESINF HOSP. ALCOOL 70º, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEDA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003850 | 15/10/2019 | 450.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS SENDO: FLUORSUL DIARIO; BOND 2.1 FRASCO; SULGADOR DESC E DESCOLADOR DE MOLT, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEDA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003851 | 15/10/2019 | 580.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS SENDO: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DX MINI, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEDA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003852 | 15/10/2019 | 154.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR SENDO: FIO AGULHADO NYLON; GLIC DE CLOREXIDINA E SONDA URETAL, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS)DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462019 | 0003853 | 15/10/2019 | 25.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR SENDO: ESPATUL PLASTICA AYRES C/100, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS)DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502019 | 0003854 | 15/10/2019 | 351.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR SENDO: ALCOOL 70°; ALGODÃO HIDROF; TERMOMETRO CLINICO E COLAR CEVICAL, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS)DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 15/10/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / VIGILÂNCIA SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 15/10/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / AT. BÁSICA SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003861 | 15/10/2019 | 935.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM, MED HOSP LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS SENDO: FIXADOR P/RAIO-X; RESINAS LUNA ESMALTE; CURETA P/DENTINA E ANESTESICO LOCAL, CONFORME NOTA FISCALDESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 15/10/2019 | 1560.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NO "DIA DAS CRIANÇAS" REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 15/10/2019 | 1450.00 | 00079838707449 | JUSSARA TRIGUEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A CONFECÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DO "DIA DAS CRIANÇAS" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 15/10/2019 | 2950.00 | 00005423464439 | ELISDIANNE FREIRES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE TOPOGRAFIA PLANIALTIMÉTRICO DESTINADO AO CONJUNTO HAB. "LEVI OLIMPIO FERREIRA" P/ POSTERIOS DESMEMBRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS LOTES NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003858 | 15/10/2019 | 12295.20 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS SENDO: 600 UN DE MEIO FIO EM CONCRETO E 231,6M² DE PISO INTERTRAVADO 20X10X0,4CM, DESTINADO AO CANTEIRO CENTRAL DA RUA JOSÉ ALVES DE MELO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0003867 | 16/10/2019 | 1800.00 | 00010509997465 | DIEGO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFW-6795/PE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/10/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 16/10/2019 | 19.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / AT. BÁSICA SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0003866 | 16/10/2019 | 4900.00 | 00002718718498 | TULIO ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MÉDICOS REF A 70 (SETENTA) EXAMES/CONSULTAS ORTOPÉDICAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392019 | 0003868 | 16/10/2019 | 11589.95 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 17/10/2019 | 1026.44 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DO SÃO PAULO-SP, DESTINADO A MORADORA E MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, TERMO DE DOAÇÃO E CÓPIA DE BILHETES EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 17/10/2019 | 226.90 | 00011388958490 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE BILHETES DE PASSAGENS COM DESTINO POMBAL/RECIFE E RECIFE/POMBAL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNCÍPIO P/ ACOMPANHAR TRATAMENTO DE SAÚDE,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 105/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/10/2019 | 226.90 | 00001436677424 | ROMARIO QUEIROGA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE BILHETES DE PASSAGENS COM DESTINO POMBAL/RECIFE E RECIFE/POMBAL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNCÍPIO P/ ACOMPANHAR TRATAMENTO DE SAÚDE,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 105/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 17/10/2019 | 700.00 | 00010954286405 | JANECLESIA NEVES JANUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A SEREM SERVIDOS NO EVENTO ALUSIVO AO "OUTUBRO ROSA" REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003872 | 17/10/2019 | 4350.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542019 | 0003876 | 17/10/2019 | 4751.78 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: BIPERIDENO 2MG; CLONAZEPAM E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 17/10/2019 | 905.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 17/10/2019 | 998.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412019 | 0003875 | 17/10/2019 | 10198.80 | 35586809000121 | A.R.J MONTEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MEDIANTE AJUSTE DE MÃO DE OBRA POR TAREFA P/ ASSENTIMENTO DE PISO E MEIO FIO EM CANTEIROS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO,NOS TERMOS DA ALÍNEA "D" DO INC. VIII DO ART. 6º DA LEI Nº8.666/93, CONFORME 2ª PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00052019 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 17/10/2019 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DO DIA 10/10 DE 2019 NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/10/2019 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIOPÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/10/2019 | 848.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/10/2019 | 114.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 11 (ONZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0003899 | 18/10/2019 | 1019.00 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES SENDO: 02 (UN) OLEO 40 DE 20L; 02 (UN) FILTRO DE OLEO HIDRAULICO P/TRATOR E 01 (UN) OLEO 20/50, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINASQUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003884 | 18/10/2019 | 1798.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE SENDO: BLOCOS; FOLHAS; PAPÉIS; COLAS E OUTROS MATERIAIS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003885 | 18/10/2019 | 1997.24 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE SENDO: BALÃO; CARTOLINAS; PAPÉIS; LÁPIS E OUTROS MATERIAIS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGANÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003888 | 18/10/2019 | 2500.00 | 00000004424450 | SEBASTIAO FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE D20 DE PLACA CDY-3524/RN, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542019 | 0003900 | 18/10/2019 | 5033.00 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: ALPRAZOLAM; CARBAMAZEPINA, RISPERIDONA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/10/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0003898 | 18/10/2019 | 1430.50 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES SENDO: 25 (UN) ADITIVO P/ RADIADOR; 10 (UN) OLEO SELENEA 5W30; 01 (UN) OLEO 15/40 20L E 01 (UN) OLEO 90 DE 20L, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOSQUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/10/2019 | 204.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DO NATAL-RN, DESTINADO A MORADORAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, TERMOS DE DOAÇÃO E CÓPIA DE BILHETES EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003886 | 18/10/2019 | 1499.62 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE SENDO: EVA CORES; GUACHE; PINCÉIS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. (CO-FINANCIAMENTO) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0003889 | 18/10/2019 | 900.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO REF AO PROGRAMA ESPORTE UM CAMINHO MELHOR DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0003890 | 18/10/2019 | 900.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DENTRO DO PROGRAMA ESPORTE UM CAMINHO MELHOR DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0003891 | 18/10/2019 | 900.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DAS COMUNIDADES RURAIS DO BOI E CARNAÚBA NO PROGRAMA ESPORTE UM CAMINHO MELHOR DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/10/2019 | 998.00 | 00005604161489 | GERUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/10/2019 | 998.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/10/2019 | 998.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/10/2019 | 998.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/10/2019 | 998.00 | 00008965479495 | JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0003902 | 21/10/2019 | 2922.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ACIDO ACETIL SALIC; CEFALEXINA; NIFEDIPINA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542019 | 0003903 | 21/10/2019 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: AMITRIPILINA 25MG, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003904 | 21/10/2019 | 7800.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 275/80R22.5 D300 16 S/C 149/146L, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE PIPA INTERNATIONAL/4400 P7 6X4 DE PLACA OXO-9998/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/10/2019 | 730.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 21/10/2019 | 317.00 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: RETENTOR; ROLAMENTO TRAS; CORREIA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA M.BENZ CAMINHÃO /L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB,LOCADA A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/10/2019 | 113.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003912 | 22/10/2019 | 87002.63 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1030129-53/2016 - MCID/PLANEJAMENTO URBANO E RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO E PARTE DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº02. | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/10/2019 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DO DIA 11/10 DE 2019 NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502019 | 0003911 | 22/10/2019 | 3582.88 | 26107229000113 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR SENDO: AGULHAS; CATETER; CLORIDRATO DE LIDOCAINA; LUVAS; SERING E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NASUNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/10/2019 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) RESSONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRÂNIO, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/10/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / AT. BÁSICA SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0003921 | 23/10/2019 | 11873.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ACEBROFILINA; AMOXILINA; ATENALOL; DIPIRONA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0003922 | 23/10/2019 | 202.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: GLIBENCLAMIDA 5MG, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/10/2019 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / PSB FNAS PAIF.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/10/2019 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / PSB FNAS SCFV.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003913 | 23/10/2019 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/10/2019 | 1000.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/10/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0003931 | 24/10/2019 | 1194.60 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/09/2019 ATÉ 24/10/2019, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA"; ESC. MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS";LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E OUTROS SETORES DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 24/10/2019 | 3.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003928 | 24/10/2019 | 8000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0003930 | 24/10/2019 | 1411.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/09/2019 ATÉ 24/10/2019, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FEP.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 24/10/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542019 | 0003927 | 24/10/2019 | 1300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: HALOPERIDOL 5MG, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0003932 | 24/10/2019 | 868.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/09/2019 ATÉ 24/10/2019, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0003933 | 24/10/2019 | 434.40 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/09/2019 ATÉ 24/10/2019, DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0003934 | 24/10/2019 | 217.20 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/09/2019 ATÉ 24/10/2019, DESTINADOS AO PÓLO DE ACADEMIA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 24/10/2019 | 1396.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) FORNOS MICROONDAS 21L NN-ST27JWRUK PANASONIC, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 24/10/2019 | 150.00 | 00005814834480 | ELIETE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA CUSTEIO A VIAGEM EM PATOS-PB, INDO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DIGISUS GESTOR - MODELO DE PLANEJAMENTO P/ CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 25/10/2019 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0003964 | 25/10/2019 | 26.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: TECLADO USB MULTIMÍDIA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 25/10/2019 | 1102.25 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: FAIXA 4.00X80 EM LONA; BANNER 1.5X1.5; CHAPAS DE VOTAÇÃO; PLACAS DE PVC; IMPRESSÕES LISTA DE VOTAÇÃO; CRACHÁS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ELEIÇÕES MUNICIPAISDE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 25/10/2019 | 450.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 25/10/2019 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DE ÁGUAS BELAS A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 25/10/2019 | 250.00 | 00001978557418 | MARLETE MARIA LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0003963 | 25/10/2019 | 181.99 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: TINTAS UNIVERSAL CORANTES EPSON-HP, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 25/10/2019 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS E-SUS; SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAL; SIAPB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CENESJUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 25/10/2019 | 1500.00 | 00005641703486 | LENI MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIM (SISTEMA DE INF. DE MORTALIDADE); SINASC (SISTEMA DE INF. DE NASCIDOS VIVOS); SINAN (SISTEMA DE INF. DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO);SIVEP (SISTEMA DE CONTROLE DAS DOENÇAS DIARRÉICAS AGUDAS) E GALLACEN (GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL) DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REF A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0003966 | 25/10/2019 | 5995.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: VITAMINA C; METFORMINA; DICLOFENACO; ATENALOL E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0003967 | 25/10/2019 | 362.88 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: CLOPIDOGREL 75MG, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0003956 | 25/10/2019 | 1200.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0003965 | 25/10/2019 | 1106.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTO DE ACESSO OUTDOOR DUAL BAND EAP225 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A PONTOS DE ACESSO WIFI NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/10/2019 | 3.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/10/2019 | 2243.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP(DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/10/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB,REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. CONFORME DV Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 00083/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0003942 | 25/10/2019 | 402.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: ENVELOPES TIMBRADOS; CARIMBOS; TALÕES DE AUT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003941 | 25/10/2019 | 3300.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, E DEFESA TÉCNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0003943 | 25/10/2019 | 405.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: CRACHÁS PERSONALIZADOS; ENVELOPES TIMBRADOS; CARIMBOS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 25/10/2019 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003950 | 25/10/2019 | 600.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA NQK-8805/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003951 | 25/10/2019 | 600.00 | 00002071695437 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MOG-4072/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0003944 | 25/10/2019 | 1045.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: FAIXA 3.00X1,5 EM LONA; ENVELOPES TIMBRADOS E ENCADERNAÇÕES, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO-EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003945 | 25/10/2019 | 307.90 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: PINCÉIS ARTISTICO; GRAMPEADOR; EVA 2 MM E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINANDO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 25/10/2019 | 600.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTO) DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/10/2019 | 600.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTO) DE PLACA NPY-7092/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003953 | 25/10/2019 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA OEY-2683/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003954 | 25/10/2019 | 650.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA QFQ-7917/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003955 | 25/10/2019 | 600.00 | 00007904232430 | JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA MNY-2141/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072019 | 0003957 | 25/10/2019 | 1200.00 | 00007448246488 | RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 25/10/2019 | 998.00 | 00001165997401 | VALDENIRA ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL, DESTINADO A ESCOLA MUN ENS. FUNDAMENTAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/10/2019 | 9922.15 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 60%)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/10/2019 | 8994.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/10/2019 | 2813.55 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00017 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 60%)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/10/2019 | 15346.74 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-60% - PROT DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/10/2019 | 19993.13 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-60% - EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/10/2019 | 17986.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/10/2019 | 18458.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/10/2019 | 5185.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00024 - SEC EDUCACAO (EDUC. INFANTIL)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/10/2019 | 11072.81 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00039 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 40%)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/10/2019 | 6333.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/10/2019 | 3992.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/10/2019 | 25066.23 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/10/2019 | 13300.43 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/10/2019 | 9335.88 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA - COMPLEMENTAÇÃO FUND60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/10/2019 | 15932.91 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/10/2019 | 15787.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004021 | 29/10/2019 | 1386.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS T 150 MVD TUDOR, DESTINADO AO VEÍCULOS MICROONIBUS VW/15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA QFB-3754/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004022 | 29/10/2019 | 225.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA H7 24V; RELE DUPLO FAROL E INTERRUPTOR, DESTINADO AO VEÍCULOS IVECO /CITYCLASS 70C16 DE PLACA NQJ-5518/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004025 | 29/10/2019 | 576.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA M75LD MFA E RELE DUPLO DE FAROL, DESTINADO AO VEÍCULOS CHEVROLET/D20 DE PLACA CDY-3524, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/10/2019 | 210.00 | 00003398605451 | ENIO LEANDRO NOGUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE CODIFICADA DO VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 DE PLACA NQH-5814/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/10/2019 | 9994.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/10/2019 | 6476.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/10/2019 | 9000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/10/2019 | 1546.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/10/2019 | 7996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/10/2019 | 18972.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/10/2019 | 18111.65 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC MANUT.DO LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/10/2019 | 4990.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/10/2019 | 1500.00 | 24294787000371 | UNIMED DE SOUSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ATIVIDADES DE LAZER SENDO ESPORTIVAS E LUDICAS; RECREAÇÃO E ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO IDOSO COM OS USUÁRIOS DO (CRAS/SCVF) -SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. (COFINANCIAMENTO FEAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/10/2019 | 5520.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/10/2019 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/10/2019 | 5498.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/10/2019 | 2197.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/10/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/10/2019 | 5000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/10/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/10/2019 | 6996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/10/2019 | 13300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/10/2019 | 8940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/FUS 15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/10/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/10/2019 | 3375.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/10/2019 | 5142.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/10/2019 | 7937.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/10/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/10/2019 | 8360.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00049 - SEC SAUDE (NASF) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/10/2019 | 12800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DA LOTAÇÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/10/2019 | 1440.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00111 - SEC SAUDE (NASF) EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/10/2019 | 400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00111 - SEC SAUDE (NASF) EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. (COMPLEMENTO INCENTIVO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/10/2019 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00116 - SEC SAUDE (POLO ACADEMIA) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/10/2019 | 19.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/10/2019 | 7994.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/10/2019 | 4424.51 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/10/2019 | 6000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/10/2019 | 2095.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/10/2019 | 998.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/10/2019 | 24964.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/10/2019 | 28409.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/10/2019 | 4990.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004023 | 29/10/2019 | 146.70 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA H7 24V; RELE AUX. E OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULOS FIAT/PALIO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004024 | 29/10/2019 | 567.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINA IGN. 5 SAÍDAS E LAMPADA H7 12V, DESTINADO AO VEÍCULOS CHEVROLET/COBALT 1.4 LTZ DE PLACA OEX-6343/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 04 (QUATRO) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/10/2019 | 12256.36 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/10/2019 | 735.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 116 - PÓLO DE ACADEMIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/10/2019 | 210.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/10/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/10/2019 | 7358.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/10/2019 | 1338.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/10/2019 | 1079.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/10/2019 | 2611.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/10/2019 | 2142.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 49 E 111, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/10/2019 | 600.00 | 00003066927407 | ALDEONE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, APRESENTAÇÃO DO SISCOFPARAÍBA E ABERTURA DO CAPACITAPB 2019A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/10/2019 | 1159.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 113 - EST, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/10/2019 | 94.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 09 (NOVE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/10/2019 | 0.38 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO PARCIAL NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/10/2019 | 30973.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 106, 112, 114 E 115, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/10/2019 | 300.00 | 00047758686400 | TANIA MARIA DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA CUSTOS NA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, INDO PARTICIPAR NOS DIAS 01, 02, 03 E 04/10 DE 2019 DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM ALFABETIZAÇÃO DO SOMA A SERVIÇODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/10/2019 | 300.00 | 00006086615462 | ROSSANA BARROS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA CUSTOS NA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, INDO PARTICIPAR NOS DIAS 01, 02, 03 E 04/10 DE 2019 DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM ALFABETIZAÇÃO DO SOMA A SERVIÇODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/10/2019 | 12857.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/10/2019 | 12783.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/10/2019 | 3222.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 18 - PRO-T/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/10/2019 | 3257.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 24, 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/10/2019 | 590.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA ORGÃO: (17) - EJA/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/10/2019 | 7390.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/10/2019 | 2325.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 39 EJA/FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.661-3 / SNA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.450-9 / FNAS PSB SCFV.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/10/2019 | 0.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO PARCIAL NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/11/2019 | 10.07 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A NOVEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/11/2019 | 2.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM NOVEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 04/11/2019 | 358.82 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052019 | 0004070 | 04/11/2019 | 1285.14 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0004071 | 04/11/2019 | 304.84 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0004074 | 04/11/2019 | 2987.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA 1L; DESIFETANTE 2L; PAPEL HIG FOLHA D E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0004075 | 04/11/2019 | 4663.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA 1L; DESIFETANTE 2L; PAPEL HIG FOLHA D E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004066 | 04/11/2019 | 405.79 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS SENDO 113,3497LTS DO TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0764/PB QUE PRESTA SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004067 | 04/11/2019 | 3444.71 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS SENDO 874,3733LTS DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE PRESTA SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 04/11/2019 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0004073 | 04/11/2019 | 2230.15 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA 1L; DESIFETANTE 2L; DETERGENTE 2L E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 04/11/2019 | 500.00 | 00004166139428 | JUCELIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PALESTRA COM USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REF AS CONDICIONALIDADES E O PROGRAMA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, IN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 05/11/2019 | 1200.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 05/11/2019 | 998.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) "CLARICE GOMES DE SÁ" LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 05/11/2019 | 10.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 05/11/2019 | 250.00 | 00073573078400 | JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA CARDIOLÓGICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 05/11/2019 | 998.00 | 00004478687480 | LUCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004099 | 05/11/2019 | 998.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 05/11/2019 | 350.00 | 00006570197479 | FABIANA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PRESTANDO SERVIÇOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004093 | 05/11/2019 | 3000.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO PAS/MICROONIBUS DE PLACA DYE-1422/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00043/2019.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 05/11/2019 | 998.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE O GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO", LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 05/11/2019 | 998.00 | 00070346772478 | VICENTE ARAUJO GINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DEPART DE DESPORTO E LAZER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 05/11/2019 | 998.00 | 00070348536496 | MAYARA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROSILENE DOS SANTOS ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004078 | 05/11/2019 | 2712.00 | 00005093870471 | LUZINEIDE MARIA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 226 (DUZENTAS E VINTE E SEIS) REFEIÇÕES CONTENDO: ARROZ; FEIJÃO; MACARRÃO; SALADA DE VERDURA; CARNE BOVINA, OVINA, CAPRINA, PEIXES E FRANGO, INCLUSO COPOSUCO DE FRUTA OU POUPA, DESTINADOS A DIVERSOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 05/11/2019 | 150.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIOMARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 05/11/2019 | 3.08 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 05/11/2019 | 250.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 05/11/2019 | 998.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 05/11/2019 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 05/11/2019 | 550.00 | 00082250596700 | LUIZ PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0004085 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NOS SÍTIOS UMARY E MALHADA DA ONÇA, ZONA RURAL DE SÃO DOMINGOS-PB.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 05/11/2019 | 998.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 05/11/2019 | 998.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 05/11/2019 | 998.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 05/11/2019 | 998.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 05/11/2019 | 998.00 | 00009858907460 | ANTONIO MARCIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004092 | 05/11/2019 | 2950.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAÇAMBA DE PLACA MUQ/9926/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERV PÚBLICOS, PRESTANDO SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPAÇÃO DE ESTRADAS E OUTROS TRABALHOS RELACIONADOS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004094 | 05/11/2019 | 997.50 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO REFERENTE A 105 M² (CENTO E CINCO) DE RETOQUES NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 05/11/2019 | 998.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 05/11/2019 | 998.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 05/11/2019 | 998.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 05/11/2019 | 998.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 05/11/2019 | 998.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004103 | 05/11/2019 | 1680.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRASP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 05/11/2019 | 998.00 | 00005032599425 | ROSIVAN PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 05/11/2019 | 998.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 05/11/2019 | 998.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 05/11/2019 | 998.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 05/11/2019 | 998.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE CARROS-PIPAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 05/11/2019 | 998.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0004121 | 06/11/2019 | 3181.14 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 822LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 06/11/2019 | 998.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 06/11/2019 | 680.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004128 | 06/11/2019 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 06/11/2019 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0004116 | 06/11/2019 | 4573.95 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.181,9LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (MICROÔNIBUS) QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNATE) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0004117 | 06/11/2019 | 7628.24 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.913,200LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (MICROÔNIBUS) QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNATE) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0004118 | 06/11/2019 | 3917.22 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 878,300LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 06/11/2019 | 360.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BISCOITOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS PLANEJAMENTOS PEDAGÓGICOS QUINZENAIS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0004122 | 06/11/2019 | 2638.54 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 591,600LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 06/11/2019 | 2540.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAG.EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF AO TRATAMENTO DE CÂNCER DA TIREÓIDE (50) MCI E CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO PÓS DOSE TERAPÊUTICO, DESTINADO A MORADORA CARENTES DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDENDO REQUISIÇÃO MPPB OFÍCIO Nº 507/2019/2º PJ DO AUTO N. 005.2019.000678/MPVIRTUAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462018 | 0004124 | 06/11/2019 | 1580.93 | 07277279000102 | LABVAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS V ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 06/11/2019 | 450.00 | 00080567258491 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E SOLDA, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT/DOBLO DE PLACA NQG-5844/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 06/11/2019 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0004119 | 06/11/2019 | 27139.55 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 6.085,1LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0004120 | 06/11/2019 | 1152.22 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 291,700LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.511-4 / IGD-BF.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0004133 | 07/11/2019 | 5634.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ACIDO TRANEXAMICO; ALBENDAZOL; CARVEDILOL, ENALAPRIL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0004139 | 07/11/2019 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA NA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 07/11/2019 | 848.00 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 02 ÓLEOS LUBRIFICANTES LUBRAX HYDRA 20L; 01 LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 BALDE E 01 LUBRAX EXTRA 15W40 3LTS , CONF NOTA FISCAL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004136 | 07/11/2019 | 2150.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE ACEROLA; FEIJÃO VERDE; JERIMUM; MELANCIA E OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 07/11/2019 | 3355.00 | 00006770174480 | JOSIVAN CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE JERIMUM; CEBOLINHA, BANANA, MARACUJÁ E OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 07/11/2019 | 1100.00 | 00011250539412 | MATEUS DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE JOGADORES DA SEDE E ZONA RURAL DESTINADO A TORNEIOS ESPORTIVOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DEPART DE DESPORTO E LAZER DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 07/11/2019 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (TOMADA DE PREÇO E RETIFICAÇÃO) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF A COMP. 10/2019, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004135 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL PARA SETOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 08/11/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00011516069447 | JOSÉ ALBERTO MARQUES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004176 | 08/11/2019 | 37646.30 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REF A PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPADOS DA RUA JOSÉ CASSIANO BARBOSA LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00062019 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM NOVEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 08/11/2019 | 0.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM NOVEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 08/11/2019 | 1.54 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 08/11/2019 | 1.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 08/11/2019 | 73.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 08/11/2019 | 7544.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 08/11/2019 | 0.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 106, 112, 114 E 115, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.REFORÇO DO EMPENHO NE-0004042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0004163 | 08/11/2019 | 1159.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 TECLADOS USB MULTIMÍDIA; 4 FONE DE OUVIDO MULTILASE E TINTAS UNIVERSAL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ESC MUN ENS FUND "MARIA MARQUE DE ASSIS",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 08/11/2019 | 1846.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO URNA MORTUÁRIA COM VISOR, VESTIMENTA, PARAMENTOS E TRANSLADO DO CORPO SÃO DOMINGOS/PATOS/SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 08/11/2019 | 875.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/11/2019 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 08/11/2019 | 300.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 08/11/2019 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 08/11/2019 | 250.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 08/11/2019 | 650.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 02 (DUAS) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E CONSULTAS, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 08/11/2019 | 1350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV Nº00006/2019 E CONTRATO Nº 00090/2019. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004164 | 08/11/2019 | 1126.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS SENDO: TIRA ABRASIVA; BROCA ALTA ROTAÇÃO; FIO DE SUTURA; HEMOSTESIN; IONOMERO DE VIDRO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOSODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004165 | 08/11/2019 | 4999.14 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PERIÓDICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDEDE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 08/11/2019 | 100.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 08/11/2019 | 1760.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTOTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.CONFORME CONTRATO E DISPENSA Nº DV00005/2019 E CONTRATO Nº 00089/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0004169 | 08/11/2019 | 1999.99 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: ARQUIVO MORTO; CANETAS; PAPEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA "DR ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0004170 | 08/11/2019 | 1999.84 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: ARQUIVO MORTO; BLOCOS; PAPEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA "OLÍVIA QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0004171 | 08/11/2019 | 1500.09 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: PAPEL A4; PASTA ABA OFICIO; GRAMPO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS LABORATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0004172 | 08/11/2019 | 1499.47 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: ARQUIVO MORTO; PAPEL A4; PASTA C/ MOLA; GRAMPO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0004173 | 08/11/2019 | 1499.94 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: BLOCOS; PAPEL A4; PASTA SUSPENSA; MARCA TEXTO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0004174 | 08/11/2019 | 1500.64 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: AFINETES; BALÕES; EVA, FITA CETIM E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DECORAÇÃO DOS EVENTOS DE PROMOÇÃO A SAÚDE: SETEMBRO AMARELO; OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELAATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0004167 | 08/11/2019 | 970.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-SUAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 08/11/2019 | 450.00 | 00001261662423 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 11/11/2019 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0004185 | 11/11/2019 | 60.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: FUROSEMIDA 40MG *GEN COMPRIMIDOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 11/11/2019 | 125.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 12 (DOZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522019 | 0004189 | 11/11/2019 | 7834.06 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARB; BISC CREAM CRACKER, NOVOMILHO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522019 | 0004190 | 11/11/2019 | 1900.79 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOC PO; FAR LACTEA, MAC ESPAGUETE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522019 | 0004191 | 11/11/2019 | 1789.60 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; BISC CREAM CRACKER; SARDINHA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522019 | 0004192 | 11/11/2019 | 2216.75 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOC PO; ARROZ VERMELHO; FEIJÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENS. FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522019 | 0004193 | 11/11/2019 | 4166.60 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOC PO; FAR LACTEA; LEITE EM PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGANÓBREGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/11/2019 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0004188 | 11/11/2019 | 2092.20 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; CAFÉ; BISC CREAM CRACKER, LEITE EM PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FEP.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/11/2019 | 135.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRON DA PARAÍBA - CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART Nº PB20190283792, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME CONTRATOADMINISTRATIVO Nº 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004184 | 11/11/2019 | 2010.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 1000R20 FS 557 16PR; CAMERA DE AR QBOM 1000-20 E PROTETOR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VEÍCULO CAMINHÃO/ BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 11/11/2019 | 400.00 | 00003251234463 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 12/11/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 12/11/2019 | 1250.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO D'ÁGUA QUE ABASTECE O CONJUNTO HAB. "LEVI OLÍMIPIO FERREIRA", JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 12/11/2019 | 1500.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA, DESTINADO AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0004207 | 12/11/2019 | 14589.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0004210 | 12/11/2019 | 7310.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 12/11/2019 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DO DIA 08/11/2019 NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/11/2019 | 70.48 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/11/2019 | 5.55 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0004212 | 12/11/2019 | 4341.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 12/11/2019 | 0.36 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. REFORÇO DO EMPENHO NE-0004194/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0004209 | 12/11/2019 | 3764.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0004211 | 12/11/2019 | 636.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/11/2019 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 12/11/2019 | 200.00 | 00073573078400 | JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A RISCO CIRÚRGICO E ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/11/2019 | 38.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542019 | 0004206 | 12/11/2019 | 654.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: CARBAMAZEPINA 200MG E FENITOINA 100MG, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0004208 | 12/11/2019 | 3249.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004203 | 12/11/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 13/11/2019 | 38.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 13/11/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 13/11/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 13/11/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 13/11/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 13/11/2019 | 1703.17 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MATERIAIS LABORATORIAIS SENDO REAGENTES COLESTEROL; TRIGLICERIDES; IMUNOLATEX; E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIODE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472019 | 0004224 | 13/11/2019 | 69.10 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS SENDO: REVELADOR DENTAL 475ML E BROCA CARBIDE CIRUGICA, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502019 | 0004225 | 13/11/2019 | 240.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR SENDO: EQUIPO MACRO GOTAS C/INJETOR LATERAL, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 13/11/2019 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 13/11/2019 | 900.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) CIRURGIAS DE PTERÍGIO DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/11/2019 | 590.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E TROCAS DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL; TRATOR E RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 13/11/2019 | 12.95 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 14/11/2019 | 2.09 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 14/11/2019 | 14.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 14/11/2019 | 1500.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE 8 FUROS E TRELIÇAS TB 8L 6 METROS, CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 14/11/2019 | 100.00 | 00003119813486 | ALESKA CEDMA FORMIGA FREITAS QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTA DOCE, DESTINADOS A REUNIÃO DA EQUIPE DE EDUCAÇÃO (SECRETÁRIA, COORDENADORES E DIRETORES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 14/11/2019 | 115.00 | 00001527101401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO FINANCEIRA P/ COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE, DESTINADA A MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, TERMO DE DOAÇÃO E CÓPIA DE BILHETE EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472019 | 0004230 | 14/11/2019 | 136.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO SENDO: CABO DE ESPELHO, DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)"DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372019 | 0004231 | 14/11/2019 | 241.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: LÂMINA 26X76MM; ATADURA CREPOM E ESPECULO VAGINAL DESC, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502019 | 0004232 | 14/11/2019 | 160.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: SERINGAS SR 10ML E INI-22G 1" AGULHA HIPODERMICA, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004233 | 14/11/2019 | 920.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS SENDO: RESINAS COMP MICROH TPH SPECTRUM, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0004234 | 14/11/2019 | 1488.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA 1L; DESIFETANTE 2L; PAPEL HIG FOLHA D E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UBS DA COMUNIDADE CARNAÚBA ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA"JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0004235 | 14/11/2019 | 1611.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA 1L; LIMPADOR P/PISO 2L; SACO DE LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 14/11/2019 | 1350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV Nº00006/2019 E CONTRATO Nº 00090/2019. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 14/11/2019 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0004239 | 14/11/2019 | 4900.00 | 00002718718498 | TULIO ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MÉDICOS REF A 70 (SETENTA) EXAMES/CONSULTAS ORTOPÉDICAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 14/11/2019 | 7500.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS COM ESPECIALIADADE EM ENDOCRINOLOGIA, USG E BIÓPSIAS, DESTINADOS A PACIENTES PORTADORES DE DIABETES E TIREÓIDES USUÁRIOS DO SUS, NAS AÇÕES REF AO "NOVEMBRO AZUL" REALIZADASPELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004241 | 14/11/2019 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROTESISTA DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 14/11/2019 | 280.00 | 00006023427405 | MAYLSON ANDSON ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ADESIVAGEM DE PELÍCULAS PROTETORAS DESTINADAS AOS TABLETES DE USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0004246 | 18/11/2019 | 150.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: MALEATO DE ENALAPRIL 20MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0004253 | 18/11/2019 | 890.80 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; BISC CREAM CRACKER, CAFÉ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0004254 | 18/11/2019 | 742.45 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; BISC CREAM CRACKER, LEITE EM PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPART DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0004255 | 18/11/2019 | 2141.75 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; BISC MARIA, CAFÉ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF: "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0004256 | 18/11/2019 | 2430.40 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; RAPADURA, CAFÉ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF: "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0004257 | 18/11/2019 | 1085.97 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SENDO: BOM AR; SABÃO GLIC; SAB LIQ SCOTT; TOALHA DE PAPEL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0004258 | 18/11/2019 | 702.84 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SENDO: BOM AR; SABÃO GLIC; LIMPA VIDROS; SAB LIQ SCOTT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPART DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0004259 | 18/11/2019 | 1445.73 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SENDO: BOM AR; SABÃO GLIC; LIMPA VIDROS; SAB LIQ SCOTT; QUEROSENE; PAPEL TOALHA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF: "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0004260 | 18/11/2019 | 2409.05 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA SENDO: BOM AR; SABÃO GLIC; LIMPA VIDROS; SAB LIQ SCOTT; INST BAYGON; QUEROSENE; PAPEL TOALHA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF: "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0004261 | 18/11/2019 | 1720.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA E REPARO DE GIRO E PATOLAS (ESQUERDO E DIREITO) E REVISÃO GERAL DA RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND B110B, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0004262 | 18/11/2019 | 2230.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO TANQUE; TROCA DA JUNTA DE CORTE E REVISÃO C/ TROCA DE ÓLEO E FILTRO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004247 | 18/11/2019 | 5198.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS, PEITO DE FRANGO E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004248 | 18/11/2019 | 1495.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS, PEITO DE FRANGO E OVOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0004249 | 18/11/2019 | 2800.21 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS; VERDURAS; LEGUMES E HORTALIÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0004250 | 18/11/2019 | 600.27 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS; VERDURAS; LEGUMES E HORTALIÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0004251 | 18/11/2019 | 3900.58 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS; VERDURAS; LEGUMES E HORTALIÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 0004252 | 18/11/2019 | 500.02 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS; VERDURAS; LEGUMES E HORTALIÇAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004263 | 18/11/2019 | 2000.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TODA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 18/11/2019 | 20.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 19/11/2019 | 7.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 19/11/2019 | 9.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO PARCIAL NA CONTA DE NÚMERO 8809-9 / IPVA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 19/11/2019 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 19/11/2019 | 2870.28 | 05524044000134 | LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 67 UN VACINAS AFTOIMUNE 15 DS INOVA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA CAMPANHA DE 2ª ETAPA DA VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA NO REBANHO DE PEQUENOS AGROPECUÁRISTAS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 19/11/2019 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0004270 | 19/11/2019 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/11/2019 | 19.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/11/2019 | 350.00 | 00030740673491 | SALOMAO GURGEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 01 (UMA) CONSULTA PSIQUIATRA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NOTA FISCAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/11/2019 | 907.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM NOVEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/11/2019 | 40.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004281 | 20/11/2019 | 3900.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS 275/80R22.5 D300 16 S/C 149/146L, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VEÍCULO CAMINHÃO/ PIPA DE PLACA OXO 9998/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/11/2019 | 720.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 21/11/2019 | 48.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 21/11/2019 | 2.46 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 21/11/2019 | 1.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO PARCIAL NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0004286 | 21/11/2019 | 222.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: PREDNISOLONA E SULFADIAZINA DE PRATA, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542019 | 0004287 | 21/11/2019 | 274.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: RISPERIDONA 2MG, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0004289 | 22/11/2019 | 606.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ALENDRONATO DE SODIO 70MG E GLIMEPIRIDA 2MG, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO PARCIAL NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0004295 | 22/11/2019 | 900.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DENTRO DO PROGRAMA ESPORTE UM CAMINHO MELHOR DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0004296 | 22/11/2019 | 900.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DAS COMUNIDADES RURAIS DO BOI E CARNAÚBA NO PROGRAMA ESPORTE UM CAMINHO MELHOR DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0004298 | 22/11/2019 | 900.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO REF AO PROGRAMA ESPORTE UM CAMINHO MELHOR DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 22/11/2019 | 998.00 | 00005604161489 | GERUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 22/11/2019 | 998.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 22/11/2019 | 998.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 22/11/2019 | 998.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 22/11/2019 | 998.00 | 00008965479495 | JUCIENE TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO PARCIAL NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004305 | 22/11/2019 | 2500.00 | 00000004424450 | SEBASTIAO FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE D20 DE PLACA CDY-3524/RN, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0004290 | 22/11/2019 | 8000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 22/11/2019 | 5592.38 | 00016517932801 | WERTON ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), RELATIVO A CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR, NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA CADASTRADA SOB Nº0000794-90.2006.815.0301, EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO DOMINGOS-PB, EM CUMPRIMENTO A SETENÇA PROLATADA ÀS FLS. 87-91. CONFORME OFÍCIO Nº007/2019 E CÓPIA DO PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 22/11/2019 | 12.95 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 22/11/2019 | 62.10 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912426589. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 22/11/2019 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIOPÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO PARCIAL NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FEP.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004306 | 22/11/2019 | 3443.31 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1030129-53/2016 - MCID/PLANEJAMENTO URBANO E RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO E RESTANTE DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº02. | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 25/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRON DA PARAÍBA - CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART Nº PB20190272749, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE, CONF PROJETO PADRÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652018 | 0004310 | 25/11/2019 | 1000.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004312 | 25/11/2019 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004313 | 25/11/2019 | 3300.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, E DEFESA TÉCNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 25/11/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 25/11/2019 | 36.49 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 25/11/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0004318 | 25/11/2019 | 1411.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/10/2019 ATÉ 24/11/2019, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 25/11/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB,REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. CONFORME DV Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 00083/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0004319 | 25/11/2019 | 1194.60 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/10/2019 ATÉ 24/11/2019, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA"; ESC. MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS"; LABORATÓRIODE INFORMÁTICA E OUTROS SETORES DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 25/11/2019 | 5100.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM 27 CONSULTAS GINECOLÓGICAS E 24 EXAMES DE COLPOSCOPIA, DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) REF A AÇÕES DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA"COM CONSULTAS E EXAMES PREVENTIVOS DA SAÚDE DA MULHER, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 25/11/2019 | 2222.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS SENDO: PORTAS ALPHA; PORTA DURATEX; BUCHAS; PARAFUSOS E TORNEIRA DE MESA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492018 | 0004316 | 25/11/2019 | 5581.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS SENDO: CONJUNTO SANITÁRIO; TINTAS; QUALICAL; TUBOS PVC; TORNEIRAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0004320 | 25/11/2019 | 868.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/10/2019 ATÉ 24/11/2019, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0004321 | 25/11/2019 | 434.40 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/10/2019 ATÉ 24/11/2019, DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0004322 | 25/11/2019 | 217.20 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/10/2019 ATÉ 24/11/2019, DESTINADOS AO PÓLO DE ACADEMIA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00005641703486 | LENI MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIM (SISTEMA DE INF. DE MORTALIDADE); SINASC (SISTEMA DE INF. DE NASCIDOS VIVOS); SINAN (SISTEMA DE INF. DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO);SIVEP (SISTEMA DE CONTROLE DAS DOENÇAS DIARRÉICAS AGUDAS) E GALLACEN (GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL) DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REF A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS E-SUS; SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAL; SIAPB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CENESJUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0004345 | 26/11/2019 | 274.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: IBUPROFENO 50MG/ML E SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 26/11/2019 | 450.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 26/11/2019 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB SCFV.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 26/11/2019 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0004343 | 26/11/2019 | 1200.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 26/11/2019 | 600.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTO) DE PLACA NPY-7092/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004332 | 26/11/2019 | 600.00 | 00007904232430 | JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA MNY-2141/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004333 | 26/11/2019 | 650.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA QFQ-7917/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004334 | 26/11/2019 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA OEY-2683/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 26/11/2019 | 600.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTO) DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 26/11/2019 | 998.00 | 00001165997401 | VALDENIRA ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL, DESTINADO A ESCOLA MUN ENS. FUNDAMENTAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072019 | 0004344 | 26/11/2019 | 1200.00 | 00007448246488 | RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/11/2019 | 31.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 26/11/2019 | 3366.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004335 | 26/11/2019 | 600.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA NQK-8805/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004336 | 26/11/2019 | 600.00 | 00002071695437 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MOG-4072/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 26/11/2019 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/11/2019 | 120.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/11/2019 | 930.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/11/2019 | 7.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 27/11/2019 | 280.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA BOMBA E BICOS INJETORES, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/D20 DE PLACA CDY-3524,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 27/11/2019 | 2530.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: CORPO DISTRIBUIDOR; CAME DE COMANDO; BOMBA ALIMENTADORA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/D20 DE PLACA CDY-3524,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/11/2019 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DE ÁGUAS BELAS A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/11/2019 | 200.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APOIO INSTITUCIONAL ÀS COMISSÕES INTER-GESTORES MUNICIPAIS - CIR,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/11/2019 | 520.00 | 00004725273473 | ADENILDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SUS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DO "NOVEMBRO AZUL" REALIZADO PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/11/2019 | 830.00 | 00079838707449 | JUSSARA TRIGUEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO BRINDES, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DO "NOVEMBRO AZUL" REALIZADO PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/11/2019 | 1150.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE LEITE ESPECIAL SENDO PREGOMIN 400G E APTAMIL PEPT, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS AÇÕES DA ATENÇÃOBÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 27/11/2019 | 150.00 | 00006123404490 | ROSEANE GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS CÍVIL PARA CUSTEIO EM JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA SOBRE A SAÚDE DA PESSOA IDOSA,A SERVIÇO DO FUNDO MUN DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 27/11/2019 | 150.00 | 00006191518463 | KAYSA CRISTINA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS CÍVIL PARA CUSTEIO EM JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA SOBRE A SAÚDE DA PESSOA IDOSA,A SERVIÇO DO FUNDO MUN DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/11/2019 | 360.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. (GRATIFICAÇÃO QUALIFAR SUS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/11/2019 | 3240.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. (GRATIFICAÇÃO QUALIFAR SUS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/11/2019 | 13740.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/11/2019 | 8940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/FUS 15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/11/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/11/2019 | 3375.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/11/2019 | 5142.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/11/2019 | 7937.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/11/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/11/2019 | 8000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00049 - SEC SAUDE (NASF) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/11/2019 | 13240.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DA LOTAÇÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/11/2019 | 1440.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00111 - SEC SAUDE (NASF) EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/11/2019 | 400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00111 - SEC SAUDE (NASF) EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. (COMPLEMENTO INCENTIVO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/11/2019 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00116 - SEC SAUDE (POLO ACADEMIA) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/11/2019 | 57.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/11/2019 | 24964.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/11/2019 | 27864.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/11/2019 | 4990.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004417 | 28/11/2019 | 540.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AC EL UC HELIAR HG70ND; LAMPADA H4 12V E BUZINA CARACOL GOL, DESTINADO AO VEÍCULOS VW/GOL DE PLACA QFN-9214/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/11/2019 | 4990.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/11/2019 | 6000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/11/2019 | 2095.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/11/2019 | 1500.00 | 00004363079444 | RENILDA ALFREDO DANTAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARNAÚBA/CACHOEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/11/2019 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/11/2019 | 7994.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004418 | 28/11/2019 | 648.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA H100HE; LAMPADA H4 12V E BUZINA, DESTINADO AO TRATOR LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/11/2019 | 300.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO S MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,INDO A SERVIÇO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/11/2019 | 5520.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/11/2019 | 5000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/11/2019 | 6996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/11/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/11/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/11/2019 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/11/2019 | 5498.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/11/2019 | 2197.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/11/2019 | 9922.15 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 60%)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/11/2019 | 8994.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/11/2019 | 2813.55 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00017 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 60%)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/11/2019 | 15346.74 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-60% - PROT DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/11/2019 | 19993.13 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-60% - EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/11/2019 | 17714.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/11/2019 | 18458.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/11/2019 | 5185.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00024 - SEC EDUCACAO (EDUC. INFANTIL)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/11/2019 | 11072.81 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00039 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 40%)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/11/2019 | 6333.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/11/2019 | 3992.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/11/2019 | 25066.23 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/11/2019 | 13300.43 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/11/2019 | 9335.88 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA (MDE) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/11/2019 | 15932.91 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/11/2019 | 15787.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004416 | 28/11/2019 | 148.50 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ZEN2405 TP.PT,L/C; STD BUCHA E BENDIX PT., DESTINADO AO VEÍCULOS CHEVROLET/D20 DE PLACA CDY-3524, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0004420 | 28/11/2019 | 4755.33 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, CONFORME NOTAS FISCAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS: QFB-3754/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0004421 | 28/11/2019 | 598.05 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: DISCO P/ TACO; DISPLAY E OUTROS, CONFORME NOTAS FISCAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS: QFB-3754/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0004422 | 28/11/2019 | 3888.29 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: MOLAS VW; TANQUE EXP E OUTROS, CONFORME NOTAS FISCAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS: OGA-9380/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742018 | 0004423 | 28/11/2019 | 871.19 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: JUNTA UNIVERS; VALVULA KNORR REG E OUTROS, CONFORME NOTAS FISCAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS: MOO-2533/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/11/2019 | 9000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/11/2019 | 1546.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/11/2019 | 49.95 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/11/2019 | 9994.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/11/2019 | 6476.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/11/2019 | 7996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/11/2019 | 18972.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/11/2019 | 18146.58 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC MANUT.DO LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/11/2019 | 4990.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/11/2019 | 0.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/11/2019 | 31092.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 106, 112, 114 E 115, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/11/2019 | 44.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/11/2019 | 12800.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/11/2019 | 12783.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/11/2019 | 3222.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 18 - PRO-T/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/11/2019 | 3257.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 24, 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/11/2019 | 590.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA ORGÃO: (17) - EJA/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/11/2019 | 5429.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/11/2019 | 1960.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 103 - EDUC. INFANTIL/MDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/11/2019 | 2325.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 39 EJA/FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.215-7 / IGD-SUAS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/11/2019 | 1159.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 113 - EST, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/11/2019 | 12141.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/11/2019 | 735.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 116 - PÓLO DE ACADEMIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/11/2019 | 47.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/11/2019 | 7543.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/11/2019 | 1338.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/11/2019 | 1079.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/11/2019 | 2611.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/11/2019 | 2066.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 49 E 111, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 02/12/2019 | 207.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 02/12/2019 | 200.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DA UNDIME/PB EM 2019A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 02/12/2019 | 25.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/12/2019 | 2.09 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A DEZEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 03/12/2019 | 38.22 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 03/12/2019 | 364.98 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552019 | 0004462 | 03/12/2019 | 644.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ALBENDAZOL SUSP; GLICLAZIDA 30MG E HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542019 | 0004463 | 03/12/2019 | 370.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO SENDO: CLOMIPRAMINA 25MG, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 03/12/2019 | 360.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 03/12/2019 | 300.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLÓGICA E ECO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/12/2019 | 2640.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 04/12/2019 | 53.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 05/12/2019 | 4.18 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 05/12/2019 | 38.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 05/12/2019 | 150.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIOMARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004511 | 05/12/2019 | 1716.00 | 00005093870471 | LUZINEIDE MARIA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 143 (CENTO E QUARENTA E TRÊS) REFEIÇÕES CONTENDO: ARROZ; FEIJÃO; MACARRÃO; SALADA DE VERDURA; CARNE BOVINA, OVINA, CAPRINA, PEIXES E FRANGO, INCLUSO COPOSUCO DE FRUTA OU POUPA, DESTINADOS A DIVERSOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004467 | 05/12/2019 | 6568.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS SENDO: 364 UN DE MEIO FIO EM CONCRETO E 100M² DE PISO INTERTRAVADO 20X10X0,4CM, DESTINADO AO CANTEIRO CENTRAL DA RUA JOSÉ ALVES DE MELO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004470 | 05/12/2019 | 5106.24 | 35586809000121 | A.R.J MONTEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MEDIANTE AJUSTE DE MÃO DE OBRA POR TAREFA P/ ASSENTIMENTO DE PISO E MEIO FIO EM CANTEIROS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO,NOS TERMOS DA ALÍNEA "D" DO INC. VIII DO ART. 6º DA LEI Nº8.666/93, CONFORME 3ª PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MÃO DE OBRA EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00052019 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 05/12/2019 | 998.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 05/12/2019 | 998.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 05/12/2019 | 998.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 05/12/2019 | 998.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 05/12/2019 | 998.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 05/12/2019 | 998.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 05/12/2019 | 998.00 | 00005032599425 | ROSIVAN PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0004481 | 05/12/2019 | 1000.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NOS SÍTIOS UMARY E MALHADA DA ONÇA, ZONA RURAL DE SÃO DOMINGOS-PB.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 05/12/2019 | 998.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 05/12/2019 | 998.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 05/12/2019 | 998.00 | 00009858907460 | ANTONIO MARCIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 05/12/2019 | 998.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 05/12/2019 | 998.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 05/12/2019 | 998.00 | 00005597316478 | JUCELIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 05/12/2019 | 998.00 | 00005597316478 | JUCELIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 05/12/2019 | 998.00 | 00005597316478 | JUCELIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004490 | 05/12/2019 | 1680.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRASP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004491 | 05/12/2019 | 997.50 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO REFERENTE A 105 M² (CENTO E CINCO) DE RETOQUES NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 05/12/2019 | 998.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004493 | 05/12/2019 | 2950.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAÇAMBA DE PLACA MUQ/9926/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERV PÚBLICOS, PRESTANDO SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPAÇÃO DE ESTRADAS E OUTROS TRABALHOS RELACIONADOS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 05/12/2019 | 998.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 05/12/2019 | 998.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 05/12/2019 | 998.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 05/12/2019 | 998.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE CARROS-PIPAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 05/12/2019 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 05/12/2019 | 550.00 | 00082250596700 | LUIZ PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 05/12/2019 | 998.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA DE D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 05/12/2019 | 250.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0004520 | 05/12/2019 | 4677.28 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.208,6LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 05/12/2019 | 998.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE O GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO", LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004508 | 05/12/2019 | 3000.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO PAS/MICROONIBUS DE PLACA DYE-1422/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00043/2019.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 05/12/2019 | 350.00 | 00006570197479 | FABIANA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PRESTANDO SERVIÇOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 05/12/2019 | 998.00 | 00070348536496 | MAYARA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROSILENE DOS SANTOS ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 05/12/2019 | 998.00 | 00070346772478 | VICENTE ARAUJO GINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DEPART DE DESPORTO E LAZER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 05/12/2019 | 250.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CONDENSADOR E CARGA DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DA ESCOLA MUN "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0004516 | 05/12/2019 | 7814.28 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.978,3LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (MICROÔNIBUS) QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0004517 | 05/12/2019 | 7015.15 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.812,7LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (MICROÔNIBUS) QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0004518 | 05/12/2019 | 3665.23 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 821,8LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004525 | 05/12/2019 | 1001.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14(QUATORZE) GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004526 | 05/12/2019 | 1430.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004527 | 05/12/2019 | 2431.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 34(TRINTA E QUATRO) GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 05/12/2019 | 998.00 | 00004478687480 | LUCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0004519 | 05/12/2019 | 2274.60 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 510LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 05/12/2019 | 4307.64 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LAMINAS MOTO CATERPILLAR; REPARO CILINDRO DO GIRO; 08 DENTES RETROESCAVADEIRA; FILTROS DE AR E OUTROS,CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS E DOS TRATORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004503 | 05/12/2019 | 998.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0004521 | 05/12/2019 | 6763.60 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.747,7LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0004522 | 05/12/2019 | 7797.70 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.974,10LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 05/12/2019 | 1575.00 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 01 ÓLEO DE FREIO BOSH 500ML; 01 ÓLEO DE FREIO BOSH 200ML; 05KG LUBRAX AUTOLITH 2 GRAXA; 03 ÓLEOS LUBRAX HYDRA 20L; 02 LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 BALDE E 02 LUBRAX EXTRA 15W40 LT E 01 LUB. LUBRAX ESSEN,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 05/12/2019 | 1200.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 05/12/2019 | 998.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) "CLARICE GOMES DE SÁ" LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0004514 | 05/12/2019 | 24413.15 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 5.473,8LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0004515 | 05/12/2019 | 1208.30 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 305,9LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004524 | 05/12/2019 | 1287.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004528 | 05/12/2019 | 1430.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 05/12/2019 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 06/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 06/12/2019 | 1760.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTOTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.CONFORME CONTRATO E DISPENSA Nº DV00005/2019 E CONTRATO Nº 00089/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SAL. EDUCAÇÃO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 06/12/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 06/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 06/12/2019 | 18.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 09/12/2019 | 9.25 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004542 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL PARA SETOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 09/12/2019 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/12/2019 | 9000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 09/12/2019 | 1546.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 09/12/2019 | 9244.31 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 09/12/2019 | 6476.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 09/12/2019 | 25357.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 02, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 106, 112, 114 E 115, REF AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 09/12/2019 | 2158.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO MOLA MB; BUCHAS; CRUZETA; LONA FREIO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO M.BENZ CAMINHÃO /L 1113 DE PLACA MUQ9926, LOCADO NA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOSDESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/12/2019 | 250.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DO VEÍCULO M.BENZ CAMINHÃO /L 1113 DE PLACA MUQ-9926 QUE FAZ A COLETA DE LIXO, LOCADO NA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 09/12/2019 | 7829.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 09/12/2019 | 18563.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 09/12/2019 | 18013.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC MANUT.DO LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 09/12/2019 | 4241.49 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 09/12/2019 | 1855.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO AMORT. TRAS D-20; ROLAMENTO RODA; PONTEIRA CARDAN; SEMI-EIXO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA CDY-3524, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0004548 | 09/12/2019 | 1804.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA 1L; DESINFETANT 2L; PAPEL HIG FOLHA DUP E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃODE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0004549 | 09/12/2019 | 1350.35 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA 1L; DESINFETANT 2L; PAPEL HIG FOLHA DUP E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 09/12/2019 | 960.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA A SER REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 09/12/2019 | 9922.15 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (MDE) - EST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 09/12/2019 | 8827.49 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 09/12/2019 | 2813.55 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00017 - SEC DE EDUCACAO - EJA (MDE) - EST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 09/12/2019 | 14067.84 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB MDE - PROT DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/12/2019 | 19993.13 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB MDE - EST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 09/12/2019 | 17714.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 09/12/2019 | 17914.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 09/12/2019 | 4640.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00024 - SEC EDUCACAO (EDUC. INFANTIL)-EST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 09/12/2019 | 11072.81 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00039 - SEC DE EDUCACAO - EJA (MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 09/12/2019 | 5788.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/12/2019 | 2744.49 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/12/2019 | 25066.23 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 09/12/2019 | 16497.64 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 09/12/2019 | 9335.88 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/12/2019 | 15932.91 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 09/12/2019 | 13306.62 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 09/12/2019 | 12130.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 09/12/2019 | 7663.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19 E 102) - EST./MDE, REF AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 09/12/2019 | 5263.91 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ÓRGÃO (101) - EST./FUNDEB 60%, REF AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 09/12/2019 | 2954.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 18 - PRO-T/MDE, REF AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 09/12/2019 | 2766.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 24, 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 09/12/2019 | 590.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA ORGÃO: (17) - EJA/MDE, REF AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 09/12/2019 | 7390.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/MDE, REF AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 09/12/2019 | 2325.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 39 EJA/MDE, REF AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 09/12/2019 | 2090.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES E 1.50 INCOLOR E E 1.67 INCOLOR, DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 09/12/2019 | 5555.42 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 09/12/2019 | 5916.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 09/12/2019 | 2095.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 09/12/2019 | 914.83 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 09/12/2019 | 7327.49 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 09/12/2019 | 435.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE THINNER PU POLIESTER; MASSA PLASTICA; MIXING FLEET COLOR E OUTROS, DESTINADOS AO REPARO EM PINTURAS DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 09/12/2019 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 09/12/2019 | 500.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUT.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS E BIOPSIA DE 01 NÓDULO, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 09/12/2019 | 23133.47 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 09/12/2019 | 26502.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 09/12/2019 | 4324.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 09/12/2019 | 11331.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 09/12/2019 | 682.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 116 - PÓLO DE ACADEMIA, REF AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/12/2019 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0004547 | 09/12/2019 | 1938.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA 1L; DESINFETANT 2L; SACO DE LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E SECRETARIA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0004551 | 09/12/2019 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA NA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 09/12/2019 | 11450.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 09/12/2019 | 8940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/FUS 15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 09/12/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 09/12/2019 | 3375.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 09/12/2019 | 5142.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 09/12/2019 | 9437.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/12/2019 | 625.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/12/2019 | 8000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00049 - SEC SAUDE (NASF) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 09/12/2019 | 3310.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DA LOTAÇÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/12/2019 | 1840.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00111 - SEC SAUDE (NASF) EST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 09/12/2019 | 3250.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00116 - SEC SAUDE (POLO ACADEMIA) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 09/12/2019 | 4977.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 09/12/2019 | 1338.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, REF AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 09/12/2019 | 1079.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 09/12/2019 | 2113.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 09/12/2019 | 2066.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 49 E 111, REF AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 09/12/2019 | 5498.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 09/12/2019 | 2197.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 09/12/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 09/12/2019 | 2750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 09/12/2019 | 5662.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 09/12/2019 | 4916.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 09/12/2019 | 5520.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 09/12/2019 | 1159.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 113 - EST, REF AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0004633 | 10/12/2019 | 520.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: CONVITES 15X21; BANNER 140X100; CARTÕES LEMBRANÇA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO "OUTUBRO ROSA" REALIZADOS PELA ESF "OLÍVIA QUEIROGA"DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0004634 | 10/12/2019 | 300.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: ADESIVOS TABAGISMO E CONVITES 15X21, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO "NOVEMBRO AZUL" REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0004635 | 10/12/2019 | 846.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: CADASTRO INDIVIDUAS ACS E ADESIVOS P/ TABLETS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0004636 | 10/12/2019 | 450.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA PRODUÇÃO DE FORMULÁRIOS SENDO: FICHAS ATEND INDIV; FICHAS PROCEDIMENTOS; TALÕES REQ TESTE PESINHO E ETC, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIALDAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0004637 | 10/12/2019 | 1165.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA PRODUÇÃO DE FORMULÁRIOS SENDO: FICHAS ATEND ODONTOLOGICO; FICHAS VISITA DOMIC E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIALDAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0004638 | 10/12/2019 | 2400.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA PRODUÇÃO DE FORMULÁRIOS SENDO: BLOCOS RECEITUÁRIOS; BLOCOS SOLICITAÇÃO EXAMES E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIALDAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004639 | 10/12/2019 | 4997.95 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PERIÓDICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDEDE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/12/2019 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/12/2019 | 250.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA C/ OTORRINOLARINGOLÓGISTA, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/12/2019 | 960.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUSPENSÃO TRAZEIRA DO VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS AO TORNEIO ESPORTIVO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/12/2019 | 7564.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/12/2019 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / I.T.R. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/12/2019 | 22.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/12/2019 | 73.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 11/12/2019 | 24.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 11/12/2019 | 313.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 817.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 11/12/2019 | 3315.00 | 00006770174480 | JOSIVAN CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE JERIMUM; CEBOLINHA, MELANCIA, MARACUJÁ E OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 11/12/2019 | 2680.00 | 00006770174480 | JOSIVAN CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE BATATA DOCE; CEBOLINHA; COENTRO; MELANCIA E OUTROS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO",ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 11/12/2019 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 817.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 11/12/2019 | 320.00 | 00001978557418 | MARLETE MARIA LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/12/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 11/12/2019 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 12/12/2019 | 720.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, MAPA E ECO DOPPLER DE CARÓTIDAS, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 12/12/2019 | 420.00 | 00001978557418 | MARLETE MARIA LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0004653 | 12/12/2019 | 562.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 12/12/2019 | 100.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0004656 | 12/12/2019 | 3025.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 12/12/2019 | 1000.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO CABINE; GÁS REFRIGERANTE; RESISTENCIA; TERMOSTATO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9144, QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃOBÁSICA DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICÍPIO. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 12/12/2019 | 1500.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EVAP VW GOL; FILTRO CABINE; GAS REFRIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-0383/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃOBÁSICA DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICÍPIO. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 12/12/2019 | 47.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004659 | 12/12/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0004650 | 12/12/2019 | 970.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-SUAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 12/12/2019 | 114.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 11(ONZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 12/12/2019 | 1650.00 | 00008911688428 | ALEXANDRE FELINTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA PARA CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0004654 | 12/12/2019 | 5687.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0004657 | 12/12/2019 | 3930.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0004658 | 12/12/2019 | 14544.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 12/12/2019 | 125.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 12(DOZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 12/12/2019 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052019 | 0004675 | 12/12/2019 | 1270.02 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0004676 | 12/12/2019 | 315.83 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052018 | 0004655 | 12/12/2019 | 4365.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 12/12/2019 | 425.04 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 12/12/2019 | 11.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 13/12/2019 | 18.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004683 | 13/12/2019 | 126.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA H1 NAC E PORTA ESCOVA M.P. DELCO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGA-9380, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462018 | 0004680 | 13/12/2019 | 2597.53 | 07277279000102 | LABVAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS V ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE EXAMES ESPECIALIZADOS (PSA), DESTINADOS A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA DE HOMENS NA FAIXA ETÁRIA, DURANTE A CAMPANHA DO "NOVEMBRO AZUL" REALIZADA PELA ATENÇÃO BÁSICADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462018 | 0004679 | 13/12/2019 | 3039.48 | 07277279000102 | LABVAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS V ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004681 | 13/12/2019 | 342.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT/PÁLIO DE PLACA QFG-2054, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004682 | 13/12/2019 | 441.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AC EL UC HELIAR HF75PD SUPER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-5844, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.661-3 / SNA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004688 | 16/12/2019 | 1797.00 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAMISETAS EM MALHA PP 100% POLIESTER, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E PARTICIPANTES DAS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 16/12/2019 | 19.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.515-7 / IGD-SUAS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 16/12/2019 | 800.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522019 | 0004686 | 16/12/2019 | 4259.60 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOC PO; ARROZ PARB; BISC VITAM; LEITE PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 16/12/2019 | 5000.00 | 00076530493387 | ANDRE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PÚBLICA "FELINTO MARTINS DE SOUZA" E ARVORE DE NATAL COM LUZES PISCA-PISCA NO CENTRO DO MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 16/12/2019 | 150.00 | 00000982417454 | JULIANA LEANDRO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/12/2019 | 11.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 16/12/2019 | 1072.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DOS DIAS 06, 07 E 11/12/2019 NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 17/12/2019 | 400.00 | 03265199000178 | LIBERDADEPB SERVICOS DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB NO JORNAL DA LIBERDADE.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 17/12/2019 | 5.55 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.114-2 / CONTA MOVIMENTO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 17/12/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 17/12/2019 | 170.00 | 26677978000186 | PLSERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 17/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 18/12/2019 | 852.00 | 00010954286405 | JANECLESIA NEVES JANUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO AO EVENTO DE DIPLOMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES PLEITO 2020/2024 DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 18/12/2019 | 4300.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDIANTE SOLICITAÇÕES MÉDICAS, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 18/12/2019 | 600.00 | 00080567258491 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E SOLDA, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004709 | 18/12/2019 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROTESISTA DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 18/12/2019 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0004714 | 18/12/2019 | 2100.45 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; BISC VITAM; LEITE PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADERURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0004715 | 18/12/2019 | 2684.25 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; ARROZ PARB; LEITE PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0004717 | 18/12/2019 | 689.70 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; ARROZ PARB; LEITE PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0004718 | 18/12/2019 | 898.30 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; CAFÉ NORDEST; LEITE PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESES E ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0004719 | 18/12/2019 | 1028.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA 1L; DESINFETANT 2L; SACOS DE LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA"JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0004720 | 18/12/2019 | 775.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA 1L; DESINFETANT 2L; SACOS DE LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA",DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 18/12/2019 | 1350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV Nº00006/2019 E CONTRATO Nº 00090/2019. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 18/12/2019 | 850.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DECORAÇÃO DESTINADO AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 18/12/2019 | 9.25 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 18/12/2019 | 20.70 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912426589. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652018 | 0004735 | 19/12/2019 | 1000.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 70346995426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0004724 | 19/12/2019 | 8000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 19/12/2019 | 25.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 19/12/2019 | 644.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: TUBOS PVC 75MM; REGISTROS ESF. E TUBOS PVC 32MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 19/12/2019 | 900.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 19/12/2019 | 175.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0004725 | 19/12/2019 | 799.17 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: BOM AR; SABÃO GLIC E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESES E ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0004726 | 19/12/2019 | 1806.25 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: LIMPA VIDROS; SAB LIQ; QUEROSEN E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA,ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0004727 | 19/12/2019 | 3059.90 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: BOM AR; INSET. BAYGON; SABÃO GLIC E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0004728 | 19/12/2019 | 702.84 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: FOSFOROS; PILHAS; SAB LIQ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0004732 | 19/12/2019 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004736 | 19/12/2019 | 4205.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 19/12/2019 | 550.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/12/2019 | 5.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/12/2019 | 450.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DE ÁGUAS BELAS A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/12/2019 | 66.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE SA CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/12/2019 | 3600.00 | 12617171000143 | F VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS SENDO DE 50ML; 250ML; 300ML; 200ML E 180ML BRANCOS E TRANSPARENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/12/2019 | 1500.00 | 00005641703486 | LENI MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIM (SISTEMA DE INF. DE MORTALIDADE); SINASC (SISTEMA DE INF. DE NASCIDOS VIVOS); SINAN (SISTEMA DE INF. DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO);SIVEP (SISTEMA DE CONTROLE DAS DOENÇAS DIARRÉICAS AGUDAS) E GALLACEN (GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL) DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REF A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0004758 | 20/12/2019 | 1200.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004747 | 20/12/2019 | 2500.00 | 00000004424450 | SEBASTIAO FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE D20 DE PLACA CDY-3524/RN, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/12/2019 | 600.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTO) DE PLACA NPY-7092/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004751 | 20/12/2019 | 600.00 | 00007904232430 | JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA MNY-2141/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004752 | 20/12/2019 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA OEY-2683/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004753 | 20/12/2019 | 650.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA QFQ-7917/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/12/2019 | 600.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTO) DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072019 | 0004759 | 20/12/2019 | 1200.00 | 00007448246488 | RODOLFO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/12/2019 | 111.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/12/2019 | 7.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE SA CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 117.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/12/2019 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/12/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB,REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DV Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 00083/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/12/2019 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004755 | 20/12/2019 | 600.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA NQK-8805/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 23/12/2019 | 7.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 24/12/2019 | 20.02 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 24/12/2019 | 5.55 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 24/12/2019 | 2.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 24/12/2019 | 5.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 26/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602018 | 0004774 | 26/12/2019 | 1291.90 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANECAS DE PLASTICO; PLANTAS ORNAMENTAIS; PORTA RETRATO; TAPETE E TOALHA DE ROSTO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR BRINDES DISTRIBUÍDOS DURANTES AS AÇÕES DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA" REALIZADOPELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602018 | 0004775 | 26/12/2019 | 1291.90 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANECAS DE PLASTICO; PLANTAS ORNAMENTAIS; PORTA RETRATO; TAPETE E TOALHA DE ROSTO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR BRINDES DISTRIBUÍDOS DURANTES AS AÇÕES DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL" REALIZADOPELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0004776 | 26/12/2019 | 1185.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: SWITCH GIGABIT; ROTEADOR TP-LINK; CABOS CFTV; CONECTORES; TECLADO MULTMÍDIA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DAUNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 26/12/2019 | 1500.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA, DESTINADO A SALA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0004781 | 26/12/2019 | 868.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/11/2019 ATÉ 24/12/2019, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0004782 | 26/12/2019 | 434.40 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/11/2019 ATÉ 24/12/2019, DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0004783 | 26/12/2019 | 217.20 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/11/2019 ATÉ 24/12/2019, DESTINADOS AO PÓLO DE ACADEMIA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/12/2019 | 6.27 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 26/12/2019 | 5.55 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 26/12/2019 | 0.86 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 26/12/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA - MANUT CTA - REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 26/12/2019 | 36.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA - MANUT CAD - REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 26/12/2019 | 4060.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM 30 DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X / ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0004779 | 26/12/2019 | 1411.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/11/2019 ATÉ 24/12/2019, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004777 | 26/12/2019 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, E DEFESA TÉCNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004784 | 26/12/2019 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0004780 | 26/12/2019 | 1194.60 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 25/11/2019 ATÉ 24/12/2019, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA"; ESC. MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS";LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E OUTROS SETORES DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 27/12/2019 | 9922.15 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 60%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/12/2019 | 6996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 27/12/2019 | 2813.55 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00017 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 60%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 27/12/2019 | 9634.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-60% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 27/12/2019 | 19822.65 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-60% - EST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 27/12/2019 | 17714.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 27/12/2019 | 17914.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 27/12/2019 | 4640.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00024 - SEC EDUCACAO (EDUC. INFANTIL)-EST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 27/12/2019 | 11072.81 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00039 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 40%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 27/12/2019 | 5788.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/12/2019 | 1097.79 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 27/12/2019 | 3069.34 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/12/2019 | 21996.89 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB COMPLEMENTAÇÃO FUNDE60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/12/2019 | 13300.43 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/12/2019 | 9335.88 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/12/2019 | 15932.91 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/12/2019 | 14337.93 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712018 | 0004851 | 27/12/2019 | 504.00 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 160 (CENTO E SESSENTA) BOTIJÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/12/2019 | 210.00 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 20 (VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA VAZIO 20L, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/12/2019 | 210.00 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 20 (VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA VAZIO 20L, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712018 | 0004854 | 27/12/2019 | 252.00 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 80 (OITENTA) BOTIJÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712018 | 0004855 | 27/12/2019 | 220.50 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 70 (SETENTA) BOTIJÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/12/2019 | 210.00 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 20 (VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA VAZIO 20L, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/12/2019 | 5998.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/12/2019 | 6476.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712018 | 0004859 | 27/12/2019 | 630.00 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 200 (DUZENTOS) BOTIJÕES COM ÁGUA MINERAL , CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/12/2019 | 210.00 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 20 (VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA VAZIO 20L, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/12/2019 | 11.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/12/2019 | 2.09 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 27/12/2019 | 9000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/12/2019 | 1546.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 27/12/2019 | 5996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/12/2019 | 18563.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/12/2019 | 17839.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC MANUT.DO LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 27/12/2019 | 4990.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/12/2019 | 5600.00 | 00013264818434 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 40 (QUARENTA) HORAS/MÁQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE AÇUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/12/2019 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602018 | 0004789 | 27/12/2019 | 1652.85 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANECAS DE PLASTICO; PLANTAS ORNAMENTAIS; PORTA RETRATO; TAPETE E TOALHA DE ROSTO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR BRINDES DISTRIBUÍDOS DURANTES AS AÇÕES DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA" REALIZADOPELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/12/2019 | 1500.00 | 00007853628439 | EDGAR PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA, DESTINADO A SALA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 27/12/2019 | 5975.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO QUAL.INOVAÇÃO (PMAQ) LEI 314/2014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 27/12/2019 | 10456.96 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO QUAL.INOVAÇÃO (PMAQ) LEI 314/2014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 27/12/2019 | 18671.22 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO QUAL.INOVAÇÃO (PMAQ) LEI 314/2014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 27/12/2019 | 13740.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 27/12/2019 | 8940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/FUS 15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 27/12/2019 | 5226.44 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO QUAL.INOVAÇÃO (PMAQ) LEI 314/2014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 27/12/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 27/12/2019 | 3375.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/12/2019 | 5142.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/12/2019 | 10752.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO QUAL.INOVAÇÃO (PMAQ) LEI 314/2014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 27/12/2019 | 9437.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 27/12/2019 | 522.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO QUAL.INOVAÇÃO (PMAQ) LEI 314/2014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 27/12/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 27/12/2019 | 5809.74 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00049 - SEC SAUDE (NASF) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO QUAL.INOVAÇÃO (PMAQ) LEI 314/2014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 27/12/2019 | 8000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00049 - SEC SAUDE (NASF) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/12/2019 | 13240.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DA LOTAÇÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/12/2019 | 1440.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00111 - SEC SAUDE (NASF) EST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/12/2019 | 400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00111 - SEC SAUDE (NASF) EST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. (COMPLEMENTO INCENTIVO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/12/2019 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00116 - SEC SAUDE (POLO ACADEMIA) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/12/2019 | 210.00 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 20 (VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA VAZIO 20L, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712018 | 0004858 | 27/12/2019 | 630.00 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 200 (DUZENTOS) BOTIJÕES COM ÁGUA MINERAL , CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 27/12/2019 | 18976.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 27/12/2019 | 26502.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 27/12/2019 | 4990.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 27/12/2019 | 6996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 27/12/2019 | 6187.42 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/12/2019 | 6000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/12/2019 | 2095.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/12/2019 | 3000.00 | 00004363079444 | RENILDA ALFREDO DANTAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARNAÚBA/CACHOEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/12/2019 | 5520.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712018 | 0004861 | 27/12/2019 | 441.00 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 140 (CENTO E QUARENTA) BOTIJÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOSAOS USUÁRIOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/12/2019 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 27/12/2019 | 5498.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 27/12/2019 | 2197.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 27/12/2019 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 27/12/2019 | 4998.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 27/12/2019 | 3998.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PSB PAIF.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/12/2019 | 977.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/12/2019 | 300.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FEP.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/12/2019 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/12/2019 | 6500.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOS SENDO LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA 2020 E LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020,ATRAVÉS DO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A CONTABILIDADE E SECRETARIAS MUNICIPAIS E ADEQUAÇÃO AS MUDANÇAS DISCIPLINADAS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM 30 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/12/2019 | 3.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/12/2019 | 24348.91 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 37, 40, 106, 112 E 114, REF COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/12/2019 | 3843.86 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 02, 03, 08, 09, 13, 14, 23, 25, 37, 40 E 114, REF COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/12/2019 | 10845.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/12/2019 | 9621.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/12/2019 | 2187.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 24, 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/12/2019 | 7543.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/12/2019 | 1338.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, REF COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/12/2019 | 1079.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/12/2019 | 2611.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/12/2019 | 2066.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 49 E 111, REF COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/12/2019 | 735.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 116 - PÓLO DE ACADEMIA, REF COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/12/2019 | 1159.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 113 - EST, REF COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/12/2019 | 9634.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-60% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/12/2019 | 6.71 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.661-3 / SNA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/12/2019 | 62.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 06(SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/12/2019 | 3000.00 | 12730281000117 | FRANCISCO SOUZA LOPES 81204280800 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE RÉVEILLON DO MUNÍCIPIO DE SÃO DOMINGOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/12/2019 | 1116.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/12/2019 | 12783.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, REF COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/12/2019 | 2023.21 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 18 - PRO-T/FUNDEB 60%, REF COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/12/2019 | 232.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 24, 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/12/2019 | 590.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA ORGÃO: (17) - EJA/FUNDEB 60%, REF COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/12/2019 | 7390.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, REF COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/12/2019 | 2325.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 39 EJA/FUNDEB 40%, REF COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 31/12/2019 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DO DIA 20/12/2019 NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO PBM - PGTO BONUS ASS MUNICIPAL - CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ SAL NO DEZEMBRO/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 31/12/2019 | 207.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
Quantidade de Registros: 4902
Última atualização: 11/06/2024