| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 600.00 | 20005438000170 | DIGNA CENTRAL DE VELÓRIOS E SOMATOCONSERVAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE TANATOPRAXIA EM DECORRENCIA DO ÓBITO DE DAMIÃO MAXIMINO RODRIGUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 320.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 2 COROAS DE FLORES DESTINADO AO VELÓRIO DO SR. DAMIÃO MAXIMINO RODRIGUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 04/01/2019 | 397.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FICAM ARMAZENADOS OS ENFEITES JUNINOS E NATALINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 07/01/2019 | 1750.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 7150 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2019 | 400.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 08/01/2019 | 1125.00 | 00085522368420 | AGUINALDO LUIZ TEIXEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA DESMONTAGEM DOS ENFEITES NATALINOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2019 | 40.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2019 | 300.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE CUSTEAR A ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2019 | 300.00 | 00003702113401 | ZENALDO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUE TEM DIREITO COMO SECRETÁRIO QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE E PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 9 E 10 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 08/01/2019 | 1070.00 | 00073227722453 | INACIO DE AZEVEDO TEIXEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA CONFECÇÃO DE LAGES PARA AS CISTERNAS DO SÍTIO ILHA GRANDE NA ZONA RURAL E DO CONJUNTO CATARINE MEDEIROS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 09/01/2019 | 1105.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇOES LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 09/01/2019 | 128.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2019 | 160.00 | 00007365340401 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2019 | 20.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2019 | 51.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS REFERENTES A TARIFAS DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2019 | 200.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DIA 10 DE JANEIRO DO CORREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2019 | 156.88 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2019 | 146.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2019 | 3370.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2019 | 74.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORT.DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2019 | 11460.07 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PARCELAMENTO 60 DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2019 | 10304.85 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2019 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUIÇÃO COM INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2019 | 105831.63 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2019 | 40.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ENTIDADE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000042 | 11/01/2019 | 3282.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10 DESTINADO A CAMINHONTE DO GABINETE DA PREFEITA PARA O USO NAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000035 | 11/01/2019 | 109.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MOTO QUANDO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2019 | 18.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000032 | 11/01/2019 | 2905.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFZ 8803 QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000033 | 11/01/2019 | 144.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFG 9924 QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000030 | 11/01/2019 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000031 | 11/01/2019 | 2904.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA PUJ 1435 QUANDO A SERVIÇO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000043 | 11/01/2019 | 1028.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000036 | 11/01/2019 | 2904.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CITROEN QSA 6224 QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000034 | 11/01/2019 | 209.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFK 9854 QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000037 | 11/01/2019 | 2381.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQE 4431 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000038 | 11/01/2019 | 2171.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000039 | 11/01/2019 | 1100.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000040 | 11/01/2019 | 787.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000041 | 11/01/2019 | 667.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 14/01/2019 | 2215.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CORTEJO PARA O CEMITÉRIO E PREPARAÇÃO DO CORPO DA SR. JOSEFA SILVA SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO À FAMUP, ENTIDADE DE CLASSE REPRESENTANTE DOS INTERESSES DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 15/01/2019 | 4342.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES LIGADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 15/01/2019 | 520.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BRAÇAIS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARROÇA DE BOI NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 15/01/2019 | 1350.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 15/01/2019 | 2805.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 16/01/2019 | 720.00 | 00008533051450 | ROXANNE DE SOUZA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA CONFECÇÃO E COSTURA DE BOLSAS PARA PROFESSORES DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA NA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 16/01/2019 | 4208.23 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS VARIADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE AO MAQUINÁRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2019 | 900.00 | 00007268139748 | MARTONIO DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO INTERESTADUAL À CIDADE DO RIO DE JANEIRO- RJ EM DECORRÊNCIA DA MORTE DE UM FAMILIAR, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2019 | 1400.00 | 00004543166400 | ANA PAULA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO INTERESTADUAL DO SEU FILHO JOÃO PAULO DOS SANTOS À CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ POR MOTIVOS DE FORÇA MAIOR, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2019 | 200.00 | 00005719423427 | KATIA ANGELA MARIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, SE TRATANDO DE PESSOA DESEMPREGADA E CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2019 | 20.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000058 | 17/01/2019 | 380.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO DO SÍTIO LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000059 | 17/01/2019 | 380.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO DO SÍTIO PIÕES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000060 | 17/01/2019 | 320.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR ELÉTRICO DA BOMBA DO POÇO DA SUDENE DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2019 | 1343.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 18/01/2019 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE,COM GERAÇAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE EDZEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2019 | 8640.83 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272018 | 0000068 | 21/01/2019 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA EMANADA PELO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272018 | 0000067 | 21/01/2019 | 2900.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 21/01/2019 | 750.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS COM PACOTE OFFICE, NAVEGADORES E ANTIVIRUS, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS, CABOS USB'S, CABO DE REDE E GERENCIAMENTO DE REDE NOS COMPUTADORES DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000070 | 21/01/2019 | 420.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NO MOTOR E CAPACITOR DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO DE ZÉ BRITO NO SÍTIO CARAÇA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 22/01/2019 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇOES DA PREFEITURA DE SANTO ANDRE ATRAVÉS DO BLOG NA INTERNET NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 22/01/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE EDITAL DE AVISO N° 00001-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2019 | 400.00 | 00029357597883 | JOSENETE SALES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGEM COM DESLOCAMENTO INTERESTADUAL DA MUNICIPE POR MOTIVOS DE FORÇA MAIOR, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2019 | 300.00 | 00003509032470 | VANDA LUCIA DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS BÁSICAS DA MUNICIPE EM DECORRÊNCIA DA PERDA DE SEU FAMILIAR, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E NÃO POSSUI NENHUMA RENDA FIXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 22/01/2019 | 19335.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2019 | 80.00 | 00003394011417 | SONIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA USO DO DIARIO ONLINE-SABER, NO DIA 24 DE JANEIRO DO CO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 22/01/2019 | 48.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLOTAGENS COLORIDAS COM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 22/01/2019 | 1624.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM TARIFA DE SELAGEM, TAXA GRU, TARIFA DE ENSAIO, SERVIÇO DE AFERIÇÃO, SENSOR, IMPRESSORA, PROGRAMAÇÃO, INSTALAÇÃO CRONOTACOGAFRO, FAIXAS REFLETIVAS E ESPELHO RETRO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2019 | 106.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 23/01/2019 | 371.18 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, ACRESCIDAS DE PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA. EQUIPAMENTO ESTE DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2019 | 2961.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2019 | 30.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 23/01/2019 | 465.05 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637, COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS E PÁGINAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 23/01/2019 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637, COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS E PÁGINAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 23/01/2019 | 250.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO CONSERTO DOS MOTORES DE PARTIDA DOS VEÍCULOS CAMINHÃO E MOTONIVELADORA QUE FAZEM PARTE DA FROTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 23/01/2019 | 231.89 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR COM FORNECIMENTO DE BUCHAS DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO QUANDO REALIZADO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000089 | 23/01/2019 | 355.50 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000090 | 23/01/2019 | 474.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000091 | 23/01/2019 | 319.70 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2019 | 1630.00 | 00001442946482 | LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SRA. MARIA JOSE DA CUNHA PARA SERVIÇOS DE PEDREIRO QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE MURO EM SUA RESIDENCIA, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 23/01/2019 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637, COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS E PÁGINAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 23/01/2019 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE DECRETO N° 0002-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000095 | 24/01/2019 | 3584.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0000094 | 24/01/2019 | 812.25 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA FENELON E MEDEIROS E A CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000096 | 24/01/2019 | 5992.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 8428 QUE REALIZA TRANSPORTE DE ALUNOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000097 | 24/01/2019 | 3480.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KVO 6988 QUE REALIZA TRANSPORTE DE ALUNOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000098 | 24/01/2019 | 2694.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7150 QUE REALIZA TRANSPORTE DE ALUNOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 25/01/2019 | 2634.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUADROS BRANCO DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO SECRETÁRIO (A) DE FINANÇAS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2019 | 1900.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO COORDENADORA EXECUTIVO DE CONTABILIDADE NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 25/01/2019 | 565.00 | 00006115707420 | JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA DOS PRÉDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2019 | 482.90 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SENHOR FRANCISCO BORGES RAMOS NETO, COMO ASSESSOR DE APOIO (DIAS TRABALHADOS) NO MES DE JANEIROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2019 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO A SENHORA ELBA SALES VIEIRA, COMO ASSESSORA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 25/01/2019 | 580.00 | 00043381034855 | SAMARA MACIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE FÉRIAS EM ARTES EM FELTRO DESENVOLVIDOS COM OS IDOSOS ATENDIDOS NO PROGRAMA DO CRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 25/01/2019 | 980.00 | 00010278895492 | INGRID ANA MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FÉRIAS DE DOCES MODELADOS OFERTADOS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 25/01/2019 | 580.00 | 00000073290408 | CLAUDIA FERNANDES DE V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA DE FERIAS DE CANTO E MUSICALIZAÇÃO DISPONIBILIZADAS AOS JOVENS DO MUNICÍPIO PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 25/01/2019 | 937.00 | 00055254012749 | ROSA VIBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DAS OFICINAS DE FÉRIAS DECONFECÇÃO DE ARTIGOS PARA ENXOVAL FORNECIDOS AO GRUPO DE GESTANTES PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 25/01/2019 | 580.00 | 00012367603448 | VITOR BENJAMIM NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NAS OFICINAS DE FÉRIAS DE FUTSAL COM OS JOVENS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 25/01/2019 | 1608.00 | 00006702766424 | FABRICIA KELLE DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS DE FÉRIAS COM BANDA MARCIAL, FILARMONICA E AULAS DE FLAUTA DOCE, FORMADA PELOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 25/01/2019 | 980.00 | 00010283272422 | MARCELA CAMILO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE FÉRIAS OFERTADAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 25/01/2019 | 1350.00 | 00008645420465 | JANAILTON SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS DE FÉRIAS DE ARTES (PINTURAS E MÚSICA) OFERTADAS ÀS CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 25/01/2019 | 580.00 | 00003501819420 | BERNADETE GUEDES CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLABORADORA DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO, QUANDO MINISTRANDO CURSO DE FÉRIAS DE CROCHE COM AS MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 25/01/2019 | 980.00 | 00011400737451 | FRANSUELDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE FÉRIAS DE MUSICA OFERTADAS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 25/01/2019 | 1350.00 | 00005522209496 | SALIZE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE FÉRIAS DE MATERIAS RECICLAVEIS DESENVOLVIDO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 25/01/2019 | 980.00 | 00037575571825 | SALINE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM OFICINAS DE FÉRIAS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 25/01/2019 | 980.00 | 00007929152405 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE FERIAS DE DANÇAS REGIONAIS E CONTEMPORÂNEAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 25/01/2019 | 1350.00 | 00005242938480 | IVANDRO CAMILA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS DE FERIAS DE ARTES CÊNICAS OFERTADAS ÀS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 25/01/2019 | 580.00 | 00006004724424 | PATRICIA EVELINDY BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FERIAS DE BORDADOS COM FITAS PARA MULHERES ATENDIDAS NO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 25/01/2019 | 824.80 | 00005522209496 | SALIZE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SEGUNDA PARCELA COM SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE FÉRIAS DE MATERIAS RECICLAVEIS DESENVOLVIDO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000124 | 28/01/2019 | 5500.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 28/01/2019 | 88.01 | 24285017000109 | SOMANGUEIRAS E CONECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (MANGUEIRA DE ALTA - 2 TRAMAS, CONEXÃO FG ORS PRENSADA E CAPA PRENSADA MANGUEIRA 3/8) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE À FROTA A DISPOSIÇÃO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2019 | 101.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 29/01/2019 | 15.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 29/01/2019 | 102.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2019 | 280.39 | 08778250000169 | SEDUC PARAIBA-QSE / SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2019 | 10.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2019 | 78.48 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLAÇÃO DE RENDIMENTOS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2019 | 30.54 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO BRADESCO S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2019 | 30.54 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2019 | 10.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000131 | 29/01/2019 | 2557.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 29/01/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS REFERENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 29/01/2019 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS REFERENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO ONDE SÃO GUARDADOS OS ENFEITES NATALINOS E JUNINOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 29/01/2019 | 46.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO ONDE SÃO GUARDADOS OS ENFEITES NATALINOS E JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 29/01/2019 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE DECRETO N° 0003-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT.DAS CONT.PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2019 | 22695.00 | 02928507000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 01 DE 22 DE JUNHO DE 2017, SENDO SEIS PARCELAS DE 3.782,50. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2019 | 10586.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 30/01/2019 | 450.00 | 00004916907469 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS CISTERNAS DO SITIO CARAÇÁ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2019 | 18000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TÊM DIREITO OS AGENTES POLÍTICOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, NAS FIGURAS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2019 | 5598.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2019 | 1518.07 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA CASA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O FUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2019 | 4298.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2019 | 4992.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2019 | 5594.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2019 | 3272.34 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2019 | 9738.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2019 | 1480.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SOB REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2019 | 6653.35 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVIÇO AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2019 | 1580.53 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2019 | 23264.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2019 | 28392.98 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000144 | 30/01/2019 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZAODS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2019 | 374.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2019 | 66.92 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2019 | 3992.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2019 | 1815.07 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2019 | 3687.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORT.DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2019 | 4188.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2019 | 7630.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS QUE COMPÕEM A EQUIPE PEDAGÓGICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2019 | 10069.29 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2019 | 7557.80 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2019 | 45397.08 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, COM A PARCELA DE 40% DO FUNDEB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2019 | 11008.09 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL QUE FAZEM PARTE DO APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL, COM A PARCELA DE 40% DO FUNDEB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2019 | 7256.45 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS QUE FAZEM PARTE DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2019 | 70549.81 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 31/01/2019 | 3029.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOB DE PLACA QFZ 8803 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2019 | 90.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFG 9924 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 31/01/2019 | 3980.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOES SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS, FOGOS 12X1, MINI SHOW, SUPER SHOW 702, PANCADAO, TORTA SUPREME, E KIT E GIRANDOLAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES PELA PASSAGEM DE ANO NOVO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 31/01/2019 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO LIGADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000200 | 31/01/2019 | 13231.82 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000202 | 31/01/2019 | 434.50 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORREIAS DE ALTERNADOR, TENSOR DA CORREIA DENTADA E CABO DE FREIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFZ 8803 QUE PRESTA SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 31/01/2019 | 2354.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE E DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000207 | 31/01/2019 | 6625.20 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS VARIADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2199 QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000209 | 31/01/2019 | 339.69 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 2199, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000210 | 31/01/2019 | 4505.09 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PORTA ESCOVA PARTIDA, ROLAMENTO DA RODA INT TRASEIRO, ROLAMENTO DE RODA VT, ROLAMENTO VOLANTE, TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, TERMINAL DIREÇÃO, VALVULA CONTROLE E VALVULA PEDAL DESTINADAS A M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000211 | 31/01/2019 | 2029.96 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 7809, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 31/01/2019 | 6500.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORT.DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2019 | 548.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2019 | 1056.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 31/01/2019 | 523.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2019 | 669.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2019 | 849.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUIMA PA ENCHEDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2019 | 3206.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2019 | 1865.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CACAMBA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2019 | 396.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFK 9854 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 31/01/2019 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 31/01/2019 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DEVIDO DAS DECORAÇÕES NATALINAS E JUNINAS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 31/01/2019 | 565.00 | 00006115707420 | JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 31/01/2019 | 520.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BRAÇAIS QUANDO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARROÇA DE BOI NOS PREDIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 31/01/2019 | 31.00 | 24285017000109 | SOMANGUEIRAS E CONECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (MANGUEIRA DE MEDIA PRESSAO, CONEXÃO MF NPT PRENSADA E CAPA PARA MANGUEIRA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE À FROTA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000208 | 31/01/2019 | 907.74 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA RETROESCAVADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINARIO, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000212 | 31/01/2019 | 17958.39 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS VARIADAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MAQUINÁRIO MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000215 | 31/01/2019 | 10000.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM CAMINHAO CAÇAMBA MERCEDES BENZ PLACA KLZ-5318, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO REFERENTE À COMPETÊNCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2019 | 2538.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CITROEN QSA 6224 DO CONSELHO TUTELAR JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 31/01/2019 | 500.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 31/01/2019 | 131.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 31/01/2019 | 400.00 | 00012069544427 | ADRIANO MARACAJA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS QUANDO NA MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2019 | 3027.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 31/01/2019 | 1270.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO ESTAS CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO PARA OS PLANTONISTAS QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 31/01/2019 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FICA A CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000201 | 31/01/2019 | 880.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BOMBA DE COMBUSTIVEL E ANTI CHAMA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUX 6807 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000213 | 31/01/2019 | 1990.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM AR 04 PORTAS 1.0 PLACA PUJ-1435, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 31/01/2019 | 1413.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10 DESTINADO A CAMINHONTE DO GABINETE DA PREFEITA PARA O USO NAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000214 | 31/01/2019 | 8200.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 PLACA PCS-2943, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2019 | 122.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFK 9834 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 01/02/2019 | 700.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PÚBLICA COM OS MÓDULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OFÍCIOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS DOS SERVIDORES, DIÁRIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 01/02/2019 | 1300.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DO ATENDIMENTO, REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTR., AMPLIAÇAO E REFORMA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000219 | 01/02/2019 | 66891.35 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROVENIENTE A NONA MEDIÇÃO (9°) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CHECHE DO PROGRAMA PROINFANCIA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 201682/2011. | 00012016 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0000223 | 04/02/2019 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 05/02/2019 | 675.00 | 00050727737449 | IARA FRANCISCA ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS REALIZADAS NA SEMANA PEDAGOGICA SOBRE SEQUENCIA DIDATICA AOS PROFESSORES DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000225 | 05/02/2019 | 380.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO DA COMUNIDADE DE INACIO DE ARTUR NO SITIO GINETE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 06/02/2019 | 615.00 | 24436907000166 | JOSY DE QUEIROZ SANTANA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS (ACEROLA, GOIABA E MANGA) DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 06/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE DECRETO N° 004-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 07/02/2019 | 5493.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA R DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 07/02/2019 | 1162.75 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GRAXA, OLEO DO MOTOR, ELEMENTO, FILTRO, PASTA, CONTRAPINO, LBW E TRAPO DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 4568 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 07/02/2019 | 164.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NAS RODAS E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE-4568 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES M.DE EDUCA€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO JUNTO A UNDIME RECONHECIDO PELA LEI FEDERAL 13019/2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2019 | 17004.59 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2019 | 216.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFRENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2019 | 139.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2019 | 6402.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2019 | 50.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2019 | 20.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUIÇÃO COM INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2019 | 13952.48 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUIÇÃO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2019 | 11501.55 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PARCELAMENTO 60 DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2019 | 2412.76 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ENTIDADE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 11/02/2019 | 1314.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇOES LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000242 | 11/02/2019 | 2287.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PSF 1 DE PLACA QFI 4729 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000243 | 11/02/2019 | 2299.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PSF 3 DE PLACA QFA 9983 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 11/02/2019 | 115.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 11/02/2019 | 13.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 11/02/2019 | 1370.00 | 00003503759417 | GELZA TEOFILO IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTA DOCE, BOLOS VARIADOS, TORTA SALGADA, SALPICÃO, CREME DE GALINHA E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AS CONFRATERNIZAÇÕES DE FIM DE ANO DA SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 11/02/2019 | 1830.00 | 00003503759417 | GELZA TEOFILO IMPERIANO | VALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE TORTA DOCE, BOLOS VARIADOS, TORTA SALGADA, SALGADOS, SALPICÃO E CREME DE GALINHA PARA CONFRATERNIZAÇÕES REALIZADAS COM O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES ATENDIDOS PELO CR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 11/02/2019 | 1270.00 | 00003503759417 | GELZA TEOFILO IMPERIANO | VALOR QUESE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE TORTA DOCE, BOLOS VARIADOS, TORTA SALGADA E SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÕES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2019 | 1210.40 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 11 DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO REALIZANDO SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2019 | 240.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ À JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2019 | 240.00 | 00095158677620 | GERALDO CESAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A RECIFE - PE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000250 | 11/02/2019 | 1239.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7150 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2019 | 400.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 12/02/2019 | 3750.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADULTO E INFANTIL, INCLUINDO URNAS MORTUÁRIAS, FLORES, VELAS E ORNAMENTAÇÃO, COM PREPARAÇÃO DOS CORPOS, CORTEJO PARA O CEMITÉRIO E TRANSLADO EM CARRO FUNERÁRIO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 12/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00002-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000256 | 12/02/2019 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 12/02/2019 | 720.00 | 21863150000107 | EAC-EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO PARA PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 13/02/2019 | 1349.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILTROS DE AR (PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO) E ÓLEO SINTÉTICO LUBRIFICANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO MAQUINÁRIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2019 | 30.54 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUIÇÃO COM INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/02/2019 | 30680.46 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/02/2019 | 17117.38 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL DO FUNDEB 60% DA COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/02/2019 | 12343.14 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇAO MUNICIPAL DO FUNDEB 40% DA COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/02/2019 | 5225.62 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MDE DA EDUCAÇAO MUNICIPAL DO DA COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 14/02/2019 | 600.00 | 00008714492776 | OSMANDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DE PEDRAS SOLTAS E GALHOS SECOS, BEM COMO ESPALHANDO A TERRA QUE FICA SOLTA NAS EXTREMIDADES DA ESTRADA, QUANDO NO PASSAR DA MAQUINA PATROL NA ESTRADA QUE LIGA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 14/02/2019 | 1000.00 | 00009485528400 | ALEXANDRE LOPES MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DE PEDRAS SOLTAS E GALHOS SECOS, BEM COMO ESPALHANDO A TERRA QUE FICA SOLTA NAS EXTREMIDADES DA ESTRADA, QUANDO NO PASSAR DA MAQUINA PATROL NA ESTRADA QUE LIGA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000266 | 14/02/2019 | 1650.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUANDO NA RECUPERAÇÃO DO SUPORTE E ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINARIO, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 14/02/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE DESPACHO N° 00001-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 14/02/2019 | 1000.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DO DESSALINIZADOR COM DISTRIBUIÇÃO DE AGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE DA LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 14/02/2019 | 1200.00 | 00070710474482 | MATEUS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DO DESSALINIZADOR COM DISTRIBUIÇÃO DE AGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE ROÇADO DO MATO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 15/02/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 00001-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/02/2019 | 240.00 | 00095158677620 | GERALDO CESAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 DIARIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À RECIFE-PE, NO QUAL TEVE OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 15/02/2019 | 1070.00 | 00007422996439 | JOSMANDO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PNEUS E PEÇAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB À SANTO ANDRÉ-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/02/2019 | 400.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 18/02/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.AGRON./PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DO PROJETO DOS BANHEIROS DA FUNASA COM A REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA 14000000002641196-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 18/02/2019 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE DESPACHO N°0002-2019 E DECRETO N° 0005-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 19/02/2019 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL N° 00001-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 19/02/2019 | 1125.00 | 00001426353758 | VALDEMAR SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS DE CAMPINA GRANDE-PB À SANTO ANDRÉ-PB DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO À FAMUP, ENTIDADE DE CLASSE REPRESENTANTE DOS INTERESSES DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 19/02/2019 | 4827.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO E SUAS REPARTIÇÕES LIGADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/02/2019 | 200.00 | 00005719423427 | KATIA ANGELA MARIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, SE TRATANDO DE PESSOA DESEMPREGADA E CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 19/02/2019 | 1295.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORT.DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/02/2019 | 5584.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS REFERENTES A ATRASO NA ENTREGA DE DCTF'S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 19/02/2019 | 2186.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 20/02/2019 | 47.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 20/02/2019 | 31.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000294 | 20/02/2019 | 30.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFG 9924 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000297 | 20/02/2019 | 3058.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFZ 8803 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000298 | 20/02/2019 | 927.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE REALIZA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000299 | 20/02/2019 | 1070.48 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE REALIZA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000300 | 20/02/2019 | 510.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE REALIZA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000301 | 20/02/2019 | 995.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE REALIZA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000302 | 20/02/2019 | 310.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE REALIZA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000303 | 20/02/2019 | 877.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE REALIZA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/02/2019 | 74.96 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2019 | 618.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262018 | 0000290 | 20/02/2019 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA EMANADA PELO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000306 | 20/02/2019 | 2574.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CITROEN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QSA 6224 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2019 | 10.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262018 | 0000289 | 20/02/2019 | 2900.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000305 | 20/02/2019 | 1770.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA PUJ 1435 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000292 | 20/02/2019 | 98.40 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFK 9854 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000295 | 20/02/2019 | 3230.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000296 | 20/02/2019 | 3955.74 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PIPA DE PLACA NQE 4431 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000307 | 20/02/2019 | 1080.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINARIO, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000308 | 20/02/2019 | 790.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA QUE FAZ PARTE DO MAQUINARIO, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000309 | 20/02/2019 | 2540.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PA ENCHEDEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINARIO, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 20/02/2019 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA ATRAVÉS DE BLOG NA INTERNET NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000293 | 20/02/2019 | 180.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFK 9834 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000304 | 20/02/2019 | 1485.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA PCS 2943 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 21/02/2019 | 750.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS, TROCAS DE CABOS USB'S, CABO DE REDE E GERENCIAMENTO DE REDE NOS COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 21/02/2019 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000318 | 21/02/2019 | 2263.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO ESSES JANTAR E CAFE DA MANHÃ PARA O PESSOAL DO CREAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 21/02/2019 | 700.00 | 00002779321490 | JOSILEIDE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO DE LAZER CHAMADO "BALNEÁRIO BEIRA RIO" DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO(A) DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/02/2019 | 30.54 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2019 | 132.34 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000317 | 21/02/2019 | 5992.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR QUE REALIZA TRANSPORTE DE ALUNOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2019 | 30.54 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/02/2019 | 104.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 22/02/2019 | 700.00 | 00010705286410 | ROGERIO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO CONSERTO DAS FECHADURAS DE PORTAS E JANELAS DAS SALAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 25/02/2019 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637, COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS E PÁGINAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000330 | 25/02/2019 | 220.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | AQUISIÇAO DE VEICULOS , MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 25/02/2019 | 235.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM AUTOTRANSFORMADOR 1500VA BIVOLT DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 25/02/2019 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, ACRESCIDAS DE PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EQUIPAMENTO ESTE DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000332 | 25/02/2019 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER HP DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 25/02/2019 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637, COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS E PÁGINAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 25/02/2019 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637, COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS E PÁGINAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 25/02/2019 | 235.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM AUTOTRANSFORMADOR 1500VA BIVOLT DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000335 | 25/02/2019 | 220.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000333 | 25/02/2019 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE CILINDRO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 25/02/2019 | 1100.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L380 TANQUE DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 26/02/2019 | 300.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DOS PREDIOS DA ESCOLA, QUADRA E PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO, NO TOTAL DE 26 PIPAS D'ÁGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 26/02/2019 | 590.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE FUSÃO, PELÍCULA FUSORA E CARTUCHO DE TONNER NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 26/02/2019 | 150.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NA INSTALAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER 5652 DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 26/02/2019 | 150.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NA INSTALAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER 5652 DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000340 | 26/02/2019 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 26/02/2019 | 6500.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2019 | 585.00 | 09369406000110 | ANCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000347 | 26/02/2019 | 1200.00 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA PUJ 1435 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 26/02/2019 | 2392.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES LIGADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 26/02/2019 | 162.00 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CHOCOLATES SONHO DE VALSA 1KG DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE LEMBRANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 26/02/2019 | 2460.00 | 12254182000106 | ANTONIO CARLOS COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA TROCA DA BOMBA D'ÁGUA, TROCA DO RETENTOR DA TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO, TROCA DA PULIA DO MOTOR E TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MOTOR REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA LOTADO NA SECR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 26/02/2019 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO ONDE SÃO GUARDADOS AS DECORAÇÕES NATALINAS E JUNINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 26/02/2019 | 2942.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 26/02/2019 | 679.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 26/02/2019 | 13192.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000353 | 27/02/2019 | 2557.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000354 | 27/02/2019 | 5500.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000371 | 28/02/2019 | 8200.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 PLACA PCS-2943, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2019 | 3996.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2019 | 18000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TÊM DIREITO OS AGENTES POLÍTICOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, NAS FIGURAS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O CHEFE DE GABINETE DESTA CASA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2019 | 1138.55 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2019 | 7188.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O FUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2019 | 2696.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2019 | 1998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2019 | 1419.65 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONÁRIO COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2019 | 1996.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2019 | 1996.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONÁRIO COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2019 | 1900.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONÁRIO COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2019 | 23.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2019 | 361.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TÊM DIREITO COMO SECRETARIO LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2019 | 2208.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORT.DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2019 | 4188.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORT.DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2019 | 551.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 28/02/2019 | 582.00 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS SIMPLES, BOLOS DE LEITE, PÃES, LEITE IN NATURA E OVOS DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO E PROFESSORES DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000358 | 28/02/2019 | 1281.55 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 28/02/2019 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO LIGADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2019 | 8256.05 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL QUE FAZEM PARTE DO APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL, COM A PARCELA DE 40% DO FUNDEB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2019 | 2210.90 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO COMISSIONADO QUE FAZ PARTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA, DA PARCELA DO FUNDEB 60%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2019 | 2210.90 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO COMISSIONADO QUE FAZ PARTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA, DA PARCELA DO FUNDEB 60%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2019 | 2210.90 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O FUNCIONARIO COMISSIONADO QUE FAZ PARTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA, DA PARCELA DO FUNDEB 60%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2019 | 1198.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DO QUADRO MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2019 | 1996.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO SERVIDOR COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2019 | 13124.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2019 | 52912.37 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2019 | 5442.34 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2019 | 2520.89 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2019 | 3466.66 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2019 | 6434.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2019 | 34334.35 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL QUE FAZEM PARTE DO APOIO À EDUCAÇÃO MUNICIPAL DO FUNDEB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0000359 | 28/02/2019 | 1050.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL DA RETROESCAVADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINARIO, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 28/02/2019 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DEVIDO DAS DECORAÇÕES NATALINAS E JUNINAS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 28/02/2019 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 28/02/2019 | 520.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BRAÇAIS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARROÇA DE BOI NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000372 | 28/02/2019 | 10000.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM CAMINHAO CAÇAMBA MERCEDES BENZ PLACA KLZ-5318, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO REFERENTE À COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 28/02/2019 | 900.00 | 00004749465410 | EILSON DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTASLAÇÃO DO MATA BURRO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ILHA GRANDE AO SITIO RIACHO DOS ANGICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2019 | 18068.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2019 | 1298.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2019 | 21613.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 28/02/2019 | 500.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2019 | 400.00 | 00003482586403 | JANDIRA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO INTERESTADUAL DO SEU FILHO DOUGLAS MESSIAS MARACAJA POR MOTIVOS DE FORÇA MAIOR, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 28/02/2019 | 310.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POTES COM TRAVAS COPOS COM CANUDOS DECORADOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS A SER OFERECIDO NA FESTIVIDADE CARNAVALESCA COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE E SPUMINHA DA ALEGRIA E TI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2019 | 4990.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVIÇO AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2019 | 1480.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SOB REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2019 | 2368.26 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2019 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO COORDENADOR EXECUTIVO DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO ASSESSOR DE APOIO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2019 | 4990.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 28/02/2019 | 700.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DO ATENDIMENTOS, REFERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 28/02/2019 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FICA A CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2019 | 3394.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000373 | 28/02/2019 | 1990.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM AR, 04 PORTAS, 1.0 DE PLACA PUJ-1435, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2019 | 7186.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2019 | 2481.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2019 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2019 | 1496.90 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 28/02/2019 | 1300.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PÚBLICA COM OS MÓDULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OFÍCIOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS DOS SERVIDORES, DIÁRIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 01/03/2019 | 3210.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL ADULTO, INCLUINDO URNA MORTUÁRIA "G" (OBESO), ROUPA MORTUÁRIA, FLORES, VELAS E ORNAMENTAÇÃO, COM PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADO EM CARRO FUNERÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0000441 | 07/03/2019 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/03/2019 | 3088.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 07/03/2019 | 619.60 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS AS AULAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DOS ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 07/03/2019 | 2279.70 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE-LTDA/ARMAZEM AS MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE E AOS ALUNOS DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 07/03/2019 | 2466.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OXFORD LISO, TRICOLINE ESTAMPADO, FLANELA FUSTAO ESTAMPADA, VISCOSE E POPELINE ESTAMPADA PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS, E TOALHAS DE BANHO E TOALHAS DE ROSTO DESTINADOS À CRECHE DO MUNICIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 07/03/2019 | 732.49 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE-LTDA/ARMAZEM AS MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ESTOJOS DE COLÔNIA, ESTOJOS DE SABONETES SEIVA E SACOS METAL DESTINADOS ÀS LEMBRAÇAS A SEREM DISTRIBUIDAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 07/03/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.AGRON./PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO PROJETO DE CALÇAMENTO COM A REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA 14000000002646643-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 08/03/2019 | 1500.00 | 00002473438463 | ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DE PEDRAS SOLTAS, GALHOS SECOS, QUANDO NO PASSAR DA MAQUINA PATROL NA ESTRADA QUE LIGA AOS SITIOS BADALO, LAGOA E PINHOES, BEM COMO ESPALHANDO A TERRA QUE FICA SO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 08/03/2019 | 6380.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO, TUBOS, CARRINHOS DE MÃO REFORÇADO, VERGALHÕES, PICARETAS, CABOS E PICARETAS E TINTAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ORA REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 08/03/2019 | 4996.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MELHORIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 08/03/2019 | 2000.00 | 21025435000160 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS FOSSAS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA E DA ESCOLA DO MUNICIPIO, SENDO UMA DIÁRIA DE UM CAMINHÃO SUGADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 08/03/2019 | 94.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MALHA HELANQUINHA DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DE CENÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE TEATRO COMPOSTO POR PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/03/2019 | 120.00 | 00005173890452 | ELANIA M¦ DA COSTA A PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANÇA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR VITIMAS ATÉ A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NOS DIAS 2 E 5 DE MARÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 08/03/2019 | 1100.00 | 00004224940469 | TARCIANA CAMILO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/03/2019 | 320.00 | 00004209401463 | JOSEILDO FELIPE ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 08/03/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2019 | 8844.69 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MDE DA EDUCAÇAO MUNICIPAL DO DA COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/03/2019 | 14297.23 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MDE DA EDUCAÇAO MUNICIPAL DO DA COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 08/03/2019 | 2001.80 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SERVIÇOS DE MELHORIA E CONSERVAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO E LAVATÓRIO ORA REALIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/03/2019 | 196.63 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/03/2019 | 176.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/03/2019 | 34116.97 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/03/2019 | 81.44 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/03/2019 | 3795.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUIÇÃO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/03/2019 | 11539.20 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PARCELAMENTO 60 DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/03/2019 | 30.54 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 08/03/2019 | 600.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/03/2019 | 3458.87 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 08/03/2019 | 1761.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARRINHO DE MÃO, PÁ, ALAVANCA, ENXADA, CABO DE ENXADA, GRAMPO DE CERCA E ARAME FARPADO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ENTIDADE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 11/03/2019 | 600.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE PÚBlICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI NO PERÍODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/03/2019 | 200.00 | 00070827362404 | ANTONIO ROSENDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 11/03/2019 | 600.00 | 21863150000107 | EAC-EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO PARA PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 11/03/2019 | 50.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 11/03/2019 | 16.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 11/03/2019 | 10.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 11/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE SÃO ARMAZENADOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 11/03/2019 | 156.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2019 | 300.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE CUSTEAR ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 12/03/2019 | 1124.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO ESSES JANTAR E CAFE DA MANHÃ PARA O PESSOAL DO CREAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 12/03/2019 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE DECRETOS MUNICIPAIS N°s 006, 007 E 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 12/03/2019 | 2600.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS QUANDO NA ELABORAÇÃO, EMISSÃO E ENVIO DA DIRF 2019 (ANO CALENDÁRIO 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 12/03/2019 | 1058.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IOGURTES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE E DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 12/03/2019 | 50.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/03/2019 | 2090.00 | 04923672000120 | IND E COM DE PROD DE LIMPEZA LINTAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOMBRIL, COPO DESCARTÁVEL, ESPONJA, GUARDANAPO, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM PÓ, SABÃO EM BARRA E SACO PARA LIXO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS REPARTIÇÕES LIGADAS A SECRETARIA DE ED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/03/2019 | 320.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ À RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 13/03/2019 | 3396.00 | 04923672000120 | IND E COM DE PROD DE LIMPEZA LINTAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOMBRIL, COPO DESCARTÁVEL, ESPONJA, GUARDANAPO, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ E SACO PARA LIXO PARA SER DISTRIBUIDO PARA O PREDIO DA PREFEITURA E PARA AS DIVERSAS SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 13/03/2019 | 400.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA SUBMERSA DO POÇO DA SUDENE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 13/03/2019 | 360.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DA BOMBA CENTRIFUGA DO POÇO DA SUDENE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 13/03/2019 | 1000.00 | 00012069544427 | ADRIANO MARACAJA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DAS ANTENAS PARABÓLICAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 13/03/2019 | 510.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA E DA CHAVE DO POÇO DO SÍTIO ANA MARIA (ZEZINHO) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 13/03/2019 | 610.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA E DA CHAVE DO POÇO DE FABRICIO NA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 13/03/2019 | 380.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO DA COMUNIDADE DO SÍTIO MALHADA VERMELHA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 14/03/2019 | 1595.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇOES LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/03/2019 | 500.00 | 00009439130474 | EDNA MARIA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DA SECRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 14/03/2019 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 14/03/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE SÃO ARMAZENADOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 14/03/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE AVISOS DE LICITAÇÕES N°s 00004, 00005 E 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 14/03/2019 | 62.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | INCENTIVO A BANDA MARCIAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 14/03/2019 | 1100.00 | 00006136083485 | FABIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA FILARMÔNICA FORMADA PELOS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/03/2019 | 400.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 15/03/2019 | 92.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 15/03/2019 | 71.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 15/03/2019 | 36.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/03/2019 | 600.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 15/03/2019 | 7000.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED 65W DESTINADAS A MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 15/03/2019 | 6908.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RELE FOTOELETRICO, LAMPADA SODIO 70W, RELE FOTO ELETRICO NF, REATOR SODIO/MET 250W, LAMPADA MISTA 160W E LAMPADA METALICA 250W DESTINADAS A MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA ILUMIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 15/03/2019 | 1367.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CABO FLEX, FITA DE ALTA FUSAO, DISJUNTOR UNIPOLAR, CORDAO PARALELO E FITA ISOLANTE BRANCA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LIGADOS A SECRETA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 18/03/2019 | 2475.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VULCANIZADOR PARA PNEU DE CAMINHAO, REMENDO DE BORRACHA COM COLA, MANGUEIRA E CHAVE SOQUETE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 18/03/2019 | 945.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UMA CORRENTE AÇO 7/8 DESTINADA AO SUPORTE PARA GUINCHO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 18/03/2019 | 1160.00 | 12254182000106 | ANTONIO CARLOS COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUANDO NA TROCA DO REPARO DO COMANDO DIANTEIRO E SERVIÇO DE SOLDA E TORNO DA RETROESCAVADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 18/03/2019 | 1950.00 | 12254182000106 | ANTONIO CARLOS COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DAS DUCHAS DA BALANÇA, SERVIÇO DE SOLDA E TORNO E TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO TRASEIRO DA PÁ CARREGADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 19/03/2019 | 2474.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/03/2019 | 200.00 | 00005719423427 | KATIA ANGELA MARIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO MORADIA, SE TRATANDO DE PESSOA DESEMPREGADA E CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/03/2019 | 40.00 | 00003505844438 | MAGNA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM À ESPERANÇA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR VÍTIMAS ATÉ A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/03/2019 | 40.00 | 00008084698435 | VITALINA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM À ESPERANÇA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR VÍTIMAS ATÉ A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 19/03/2019 | 1115.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 19/03/2019 | 1600.00 | 26456296000143 | MAXIMO CONFORT COLCHOES ENXOVAIS E CLIMATIZACAO COMERCIO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS E COLCHÕES DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO PARA REPOUSO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 19/03/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE AVISO DE CANCELAMENTO PREGÃO PRESENCIAL N°00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/03/2019 | 585.00 | 09369406000110 | ANCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 19/03/2019 | 3889.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO E REPARTIÇÕES LIGADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/03/2019 | 120.00 | 00003390237402 | JOSE DENYS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA PARAÍBA RURAL SUSTENTÁVEL, ATRAVÉS DO PROJETO COOPERAR E A S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/03/2019 | 200.00 | 00003702113401 | ZENALDO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA PARAÍBA RURAL SUSTENTÁVEL, ATRAVÉS DO PROJETO COOPERAR E DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/03/2019 | 585.00 | 09369406000110 | ANCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TAXA DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP PARCELA DO MES 03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUIÇÃO EM BENEFICIO DA FAMUP, COMPETENCIA MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000553 | 20/03/2019 | 1904.99 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA PCS 2943 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000557 | 20/03/2019 | 211.97 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFK 9834 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 20/03/2019 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA ATRAVÉS DE BLOG NA INTERNET NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 20/03/2019 | 600.00 | 21863150000107 | EAC-EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO PARA PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AVISO DE ANULAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272018 | 0000544 | 20/03/2019 | 2900.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000546 | 20/03/2019 | 357.48 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000550 | 20/03/2019 | 1856.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUJ 1435 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000551 | 20/03/2019 | 2960.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUJ 1435 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272018 | 0000545 | 20/03/2019 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA EMANADA PELO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000570 | 20/03/2019 | 1860.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CITROEN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QSA 6224 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000547 | 20/03/2019 | 3490.50 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA QUE FAZ PARTE DO MAQUINARIO, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000548 | 20/03/2019 | 3504.82 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA QUE FAZ PARTE DO MAQUINARIO, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000549 | 20/03/2019 | 2905.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 4431 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000552 | 20/03/2019 | 1718.40 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA KLZ 5318 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000555 | 20/03/2019 | 230.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFK 9854 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000564 | 20/03/2019 | 2507.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000565 | 20/03/2019 | 1952.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINARIO, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000554 | 20/03/2019 | 1849.10 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFZ 8003 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000556 | 20/03/2019 | 203.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFG 9924 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000558 | 20/03/2019 | 5211.92 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 4568 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000559 | 20/03/2019 | 1790.36 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7150 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000560 | 20/03/2019 | 1753.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 1033 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000561 | 20/03/2019 | 1652.03 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000562 | 20/03/2019 | 1601.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2199 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000563 | 20/03/2019 | 1800.02 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000566 | 20/03/2019 | 1945.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KVO 6988 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2019 | 240.00 | 00007365340401 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO, COM O TEMA A IMPORTÂNCIA DA ESTRUTURAÇÃO DO QUA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2019 | 400.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO, COM O TEMA A IMPORTÂNCIA DA ESTRUTURAÇÃO DO QUA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/03/2019 | 400.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO, COM O TEMA A IMPORTÂNCIA DA ESTRUTURAÇÃO DO QUA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2019 | 503.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/03/2019 | 193.42 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 21/03/2019 | 682.00 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS SIMPLES, BOLOS DE LEITE, PÃES, LEITE IN NATURA E OVOS DESTINADOS A MERENDA OFERTADA AOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 21/03/2019 | 819.80 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (MELANCIA, TOMATE E GOIABA), RAÍZES (BATATA DOCE, MACAXEIRA, ABÓBORA E BETERRABA) E VERDURAS (CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO E ALFACE) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR OFERTADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 21/03/2019 | 756.00 | 27037231000126 | WENDELL QUIRINO DA SILVA 12340075416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 12 BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS A CRECHE E A ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 21/03/2019 | 30.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PORCAS E ARRUELAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS LUMINÁRIAS DOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 21/03/2019 | 685.50 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS SIMPLES, PÃES E LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIVENCIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 21/03/2019 | 196.70 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (MELANCIA, ABACAXI, GOIABA, MAMÃO, BANANAS E MELÃO) E VERDURAS (TOMATE E CEBOLA) DESTINADAS AO CRAS DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 21/03/2019 | 810.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS, NAVEGADORES E ANTIVIRUS AVAST, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS, TROCAS DE CABOS USB'S, CABO DE REDE E GERENCIAMENTO DE REDE NOS COMPUTADORES DA AD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 22/03/2019 | 340.05 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TOALHA DE BANHO PARA BORDAR, TRICOLINE CHEVRON, TRICOLINE BOLINHAS E FELTRO LISO DESTINADOS A OFICINA DE CURSO DE BORDADOS REALIZADA PELO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 22/03/2019 | 565.00 | 00000094238421 | FRNACICLEIDE FARIAS SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES ENFERMOS DO MUNICIPIO EM TRATAMENTOS MEDICOS, QUANDO DESLOCADOS PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 22/03/2019 | 1340.00 | 12254182000106 | ANTONIO CARLOS COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS FREIOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGE 7150 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/03/2019 | 20.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 22/03/2019 | 460.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DOS PREDIOS DA ESCOLA, QUADRA E PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO, NO TOTAL DE 40 PIPAS D'ÁGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 25/03/2019 | 2360.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA TH-16 P 3,0 CV MONOFASICA 220V E SENSOR ANAUGER 15A 1,5M. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO PAU CAIDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 25/03/2019 | 500.00 | 24436907000166 | JOSY DE QUEIROZ SANTANA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS (ACEROLA, GOIABA E MANGA) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 25/03/2019 | 808.28 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 25/03/2019 | 1753.57 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 25/03/2019 | 207.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 25/03/2019 | 976.43 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/03/2019 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/03/2019 | 240.00 | 00003438932407 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 26/03/2019 | 1730.00 | 00010705286410 | ROGERIO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS, BEM COMO NAS FECHADURAS, DAS SALAS DO PRÉDIO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/03/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/03/2019 | 52912.37 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/03/2019 | 34007.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, COM A PARCELA DE 40% DO FUNDEB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/03/2019 | 5442.34 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS QUE FAZEM PARTE DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/03/2019 | 8882.84 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL QUE FAZEM PARTE DO APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/03/2019 | 6632.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS QUE FAZ PARTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA, DA PARCELA DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE AN | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/03/2019 | 16568.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/03/2019 | 160.00 | 00006776142416 | ELBA SALES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGENS À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/03/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/03/2019 | 1453.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/03/2019 | 4298.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/03/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/03/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/03/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/03/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/03/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SECRETARIO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/03/2019 | 101.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/03/2019 | 320.00 | 00004209401463 | JOSEILDO FELIPE ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NOS DIAS 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/03/2019 | 500.00 | 00027645673400 | MARIA DO CARMO BEJAMIN DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 26/03/2019 | 206.01 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARAME, ÓCULOS DE SEGURANÇA, CHAVE ALLEN, PARAFUSOS, LUVA, ABRAÇADEIRA, EXTENSÃO, DISCO DE CORTE E LÁMINA PARA ESTILETE DESTINADOS AS OFICINAS DE RECICLAGEM DE PNEUS REALIZADAS PELA EQUIPE D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 26/03/2019 | 211.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA ESMERILHADEIRA DESTINADA AS OFICINAS DE RECICLAGEM DE PNEUS REALIZADAS PELA EQUIPE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 26/03/2019 | 980.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS (AMARELA, BRANCA, VERMELHA E VERDE) E SPRAYS (BRANCO E PRETO) DESTINADOS AS OFICINAS DE RECICLAGEM DE PNEUS REALIZADAS PELA EQUIPE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/03/2019 | 300.00 | 00070621317411 | AMANDA DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/03/2019 | 200.00 | 00010278968473 | ANDREA FELINTO DE SOUZA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 26/03/2019 | 110.00 | 00060084952415 | ANTONIO ALVES TRIBUTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/03/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/03/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/03/2019 | 1498.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/03/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/03/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/03/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/03/2019 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/03/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/03/2019 | 8284.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/03/2019 | 2549.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/03/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/03/2019 | 3394.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/03/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 26/03/2019 | 1070.00 | 00073227722453 | INACIO DE AZEVEDO TEIXEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LAGES PARA AS CISTERNAS DA COMUNIDADE DA MALHADA VERMELHA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 26/03/2019 | 16857.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/03/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/03/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/03/2019 | 7188.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/03/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/03/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DESTA CASA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/03/2019 | 3996.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/03/2019 | 1166.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/03/2019 | 18000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TÊM DIREITO OS AGENTES POLÍTICOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, NAS FIGURAS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/03/2019 | 350.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NO DIA 8 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 27/03/2019 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, ACRESCIDO COM PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/03/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/03/2019 | 2696.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/03/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/03/2019 | 1298.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/03/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/03/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/03/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/03/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2019 | 1598.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/03/2019 | 18068.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2019 | 22445.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/03/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/03/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/03/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/03/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/03/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/03/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 27/03/2019 | 2557.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | AQUISIÇAO DE VEICULOS , MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 27/03/2019 | 1433.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM TABLET SAMSUNG GALAXY TAB E T561, 8GB, 3G, TELA FULL TOUCH 9.6 ANDROID LOLLIPOP 5.0, PROCESSADOR QUAD CORE 1.3GHZ, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | AQUISIÇAO DE VEICULOS , MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 27/03/2019 | 800.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE BATERIA PARA LAPTOP 90W COM DUAS SAIDAS USB E UM CARTÃO DE MEMORIA MICRO SD 128GB SANDISK DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 27/03/2019 | 110.76 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 1.846 PÁGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH, MODELO AFÍCIO MP-1900, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/03/2019 | 6986.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/03/2019 | 2660.30 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/03/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/03/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/03/2019 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/03/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/03/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/03/2019 | 4990.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVIÇO AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/03/2019 | 1680.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SOB REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 27/03/2019 | 336.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TINTAS PRETA E COLORIDAS DESTINADOS A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 27/03/2019 | 453.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, ACRESCIDAS DE PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA. EQUIPAMENTO ESTE DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/03/2019 | 71.26 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/03/2019 | 10354.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/03/2019 | 1198.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/03/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/03/2019 | 3809.35 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/03/2019 | 5403.24 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/03/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/03/2019 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637, COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, ACRESCIDA DE PÁGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DIST.FARDAMENTO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 27/03/2019 | 15665.10 | 31606838000157 | JOEL CARLOS ARRUDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO(CAMISA SEM GOLA E SHORT), DESTINADO AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO MUNICÍPIO PARA O ANO LETIVO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 27/03/2019 | 101.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 1.698 PÁGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH, MODELO AFÍCIOMP-1900, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRET | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 27/03/2019 | 1000.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 27/03/2019 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO ANTI POLEN, ELEMENTO FILTRANTE E OLEO PARA MOTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ 8803 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 27/03/2019 | 394.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO E OXI SANITIZAÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFZ 8803 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 27/03/2019 | 120.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TESTES HIDROSTÁTICOS EM EXTINTORES DE SEGURANÇA DOS ÔNIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000698 | 28/03/2019 | 5500.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 29/03/2019 | 1300.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PÚBLICA COM OS MÓDULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OFÍCIOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS DOS SERVIDORES, DIÁRIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 29/03/2019 | 700.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DO ATENDIMENTOS, REFERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 29/03/2019 | 13680.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINAS, SENDO ESSAS DE DANÇA, FLAUTA, BORDADO E FELTRO, VIOLÃO E TEATRO, REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 29/03/2019 | 500.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 29/03/2019 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, ONDE SÃO ARMAZENADAS AS DECORAÇÕES NATALINAS E JUNINAS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 29/03/2019 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 29/03/2019 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO LIGADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000699 | 29/03/2019 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000700 | 29/03/2019 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA PCA (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL) DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA (PREFEITURA) E INDIRETA (FUNDO DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/03/2019 | 350.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORT.DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/03/2019 | 4188.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORT.DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/03/2019 | 553.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/03/2019 | 2611.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 29/03/2019 | 130.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM TUBO DE POLIETILENO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POÇO DA MALHADA VERMELHA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/03/2019 | 4950.70 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E VISITAR OS MINISTÉRIOS PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS, A SER REALIZADA NO DIA 07 A 11 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2019 | 54.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2019 | 197.67 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2019 | 60.00 | 00005173890452 | ELANIA M¦ DA COSTA A PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM A FINALIDADE DE PATICIPAR DE OFICINA TÉCNICA DO CREAS NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2019 | 60.00 | 00008084698435 | VITALINA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM À JUAZEIRINHO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR VÍTIMAS ATÉ A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 02/04/2019 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE AVISO DE LICITAÇÕES - PREGÕES PRESENCIAIS N°00007, 00008 E 00009/2019 E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/04/2019 | 3068.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/04/2019 | 30.54 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/04/2019 | 102.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00070710474482 | MATEUS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DO DESSALINIZADOR COM DISTRIBUIÇÃO DE AGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE ROÇADO DO MATO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DO DESSALINIZADOR COM DISTRIBUIÇÃO DE AGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 02/04/2019 | 520.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARROÇA DE BOI NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 02/04/2019 | 565.00 | 00006115707420 | JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 03/04/2019 | 600.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE PÚBlICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000742 | 03/04/2019 | 980.92 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA PCS 2943 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000739 | 03/04/2019 | 150.04 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFK 9834 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000737 | 03/04/2019 | 1800.03 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFZ 8803 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000740 | 03/04/2019 | 160.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFG 9924 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000746 | 03/04/2019 | 801.92 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000747 | 03/04/2019 | 830.18 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2199 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000748 | 03/04/2019 | 850.43 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 1033 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000749 | 03/04/2019 | 900.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7150 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000750 | 03/04/2019 | 2903.38 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 8428 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000751 | 03/04/2019 | 975.19 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KVO 6988 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000752 | 03/04/2019 | 846.06 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 03/04/2019 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/04/2019 | 144.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/04/2019 | 132.34 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 03/04/2019 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FICA A CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000736 | 03/04/2019 | 1451.41 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUJ 1435 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000741 | 03/04/2019 | 456.20 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 03/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL N°00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 03/04/2019 | 374.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE JUTA CRUA, TALARGACA GROSSA, OXFORD LISO, FILO PARA MOSQUETEIRO E FILO PARA ARMAÇÃO DESTINADOS A OFICINA DE TEATRO REALIZADA PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000735 | 03/04/2019 | 1451.35 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CITROEN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QSA 6224 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/04/2019 | 20.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000738 | 03/04/2019 | 180.02 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFK 9854 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000743 | 03/04/2019 | 900.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA KLZ 5318 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000744 | 03/04/2019 | 1251.42 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE 4431 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000745 | 03/04/2019 | 1250.85 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000753 | 03/04/2019 | 3500.04 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA QUE FAZ PARTE DO MAQUINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000754 | 03/04/2019 | 902.16 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 03/04/2019 | 900.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 04/04/2019 | 1800.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO CAMINHAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 04/04/2019 | 1800.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO CAMINHAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 04/04/2019 | 2600.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 04/04/2019 | 700.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE MAQUINA PESADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/04/2019 | 1000.00 | 00005873275459 | ADRIÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/04/2019 | 20.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/04/2019 | 71.26 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 04/04/2019 | 100.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA CORREIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2199 LOTADO NO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 04/04/2019 | 900.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/04/2019 | 2677.74 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DO ASSESSOR JURÍDICO QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, COM OBJETIVO DE RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO COM A PREFEITA DO MUNICIPIO SOBRE AS OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 04/04/2019 | 5720.00 | 29979874000114 | AMARILDO SILVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTESANAIS NA CONFECCAO DE 40 PECAS DECORATIVAS EM PNEUS RECICLADOS, SENDO XICARAS, SAPOS, APARADORES, JARDINEIRAS, JOANINHAS, FLORES, LIXEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA, E AINDA SERVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 08/04/2019 | 3386.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 08/04/2019 | 1762.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 08/04/2019 | 960.00 | 21863150000107 | EAC-EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO PARA PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00003/2019 E EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 09/04/2019 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE HOMOLOGAÇÕES - PREGÕES PRESENCIAIS N°S 00004, 00005 E 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 09/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE AVISO DE ERRATA - PREGÃO PRESENCIAL N° 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 09/04/2019 | 622.70 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (MELANCIA, ABACAXI, GOIABA, MAMÃO, MARACUJÁ, BANANAS E MELÃO), VERDURAS (CENOURA, TOMATE E CEBOLA) E GOMA DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 09/04/2019 | 260.96 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DOS LANCHES PARA OS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA D MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 09/04/2019 | 90.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO, FAZENDO REFERENCIA AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 09/04/2019 | 30.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PORCAS E ARRUELAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LUMINÁRIA DE POSTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 09/04/2019 | 3105.00 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DA CRECHE E DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 09/04/2019 | 594.20 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (MELANCIA, TOMATE E GOIABA), RAÍZES (BATATA DOCE, MACAXEIRA, ABÓBORA E BETERRABA) E VERDURAS (CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO E ALFACE) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 09/04/2019 | 1462.05 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 09/04/2019 | 100.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO S TRASEIRO COM CONFECÇÃO DE BUCHA REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2199 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 09/04/2019 | 760.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TAMPA DE CATRACA E ARRUELA DO EIXO S DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2199 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 09/04/2019 | 1904.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA INTERNO, RETENTOR DE RODA TRASEIRA, CRUZETA DA TRANSMISSÃO E PIVO INFERIOR E SUPERIOR DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2199 LOTAD | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 10/04/2019 | 2355.00 | 00004588496425 | GIVANILDO ISMAEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA CONFECÇÃO DE 90 TROFÉUS DE 10CM, 4 TROFÉUS DE 15CM E 1 TROFÉU DE 20CM A SEREM ENTREGUES NA QUARTA EDIÇÃO DA FESTA DA CABRA RAINHA A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2019 | 207.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2019 | 3426.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2019 | 81.44 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/04/2019 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2019 | 30.54 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUIÇÃO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/04/2019 | 11575.31 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PARCELAMENTO 60 DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUIÇÃO COM INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2019 | 14045.27 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2019 | 160.00 | 00062252216468 | REJANE COUTINHO MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A REDE SIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2019 | 160.00 | 00003281088473 | MARCONDES PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGENS À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A REDE SIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2019 | 1210.40 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 11 DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO REALIZANDO SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2019 | 17.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO RECURSOS DO CIDE REFERENTE A PARCELA DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2019 | 320.00 | 00095158677620 | GERALDO CESAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À RECIPE-PE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 10/04/2019 | 700.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO ESSES JANTAR E CAFE DA MANHÃ PARA O PESSOAL DO CREAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2019 | 300.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2019 | 600.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2019 | 1113.79 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL , DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ENTIDADE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 11/04/2019 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE EXTRATOS DE CONTRATOS - PREGÕES PRESENCIAIS N°S 00004, 00005 E 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000815 | 11/04/2019 | 7000.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/04/2019 | 71.26 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/04/2019 | 30.54 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 11/04/2019 | 7000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM CONTRAPARTIDA NO EVENTO CABRA RAINHA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 11/04/2019 | 1200.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DO CHICOTE ELÉTRICO DA PORTA, CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO, REGULAGEM E RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA PORTA REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 12/04/2019 | 119.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 12/04/2019 | 2532.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/04/2019 | 30.54 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/04/2019 | 0.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/04/2019 | 30.54 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/04/2019 | 500.00 | 00005584158496 | CREUSA MARIA MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/04/2019 | 200.00 | 00003157887475 | MARIA DAS GRACAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/04/2019 | 200.00 | 00003230659457 | ANA CLAUDIA DA COSTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/04/2019 | 200.00 | 00007866042470 | HELENA NICULAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/04/2019 | 200.00 | 00007000350440 | MARIA JOSE DANTAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/04/2019 | 100.00 | 00003504030402 | INES SEVERIANO MARTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/04/2019 | 200.00 | 00000944447490 | GESSIELDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/04/2019 | 9500.00 | 05559155000186 | COLONIA DE PESCADORES E AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 1.000 KILOS DE PEIXE TIPO TULAPIA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 12/04/2019 | 785.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECMENTO DE PLASTICO FILME, FOLHA DE ALUMINIO, BOBINA PIC E CAIXAS TERMICAS DESTINADA AO ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS PEIXES QUE IRÃO SER DISTRIBUIDO COM A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/04/2019 | 100.00 | 00012313671488 | CRISTILIANO ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A VIAGEM COM OBJETIVO DE ASSISTIR AULA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB JUNTO AO PROGRAMA GIRA MUNDO, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/04/2019 | 200.00 | 00003504546476 | JOELMA OLINTO DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/04/2019 | 200.00 | 00003385739764 | MARIA LEITE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/04/2019 | 120.00 | 00010083673466 | GRAYCE KELLY DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 12/04/2019 | 1950.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INOX 45 X 35 CM DESTINADAS A IDENTIFICAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ACADEMIA DE SAUDE, QUADRA E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 15/04/2019 | 650.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INOX 45 X 35 CM DESTINADAS A IDENTIFICAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 15/04/2019 | 203.20 | 14376217000105 | IMPRIMIX - JOSE VIVIANO MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTÕES PVC E CORDÕES PARA CRACHÁ SEM PERSONALIZAÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO DA FESTA DA CABRA RAINHA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 16/04/2019 | 1059.62 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IOGURTES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 16/04/2019 | 2819.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 16/04/2019 | 1058.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 16/04/2019 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 16/04/2019 | 3421.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO E REPARTIÇÕES LIGADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUIÇÃO EM BENEFICIO DA FAMUP, COMPETENCIA DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/04/2019 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA ATRAVÉS DE BLOG NA INTERNET NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 17/04/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/04/2019 | 200.00 | 00003507983460 | REGINA CELIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 17/04/2019 | 500.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 17/04/2019 | 1400.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 17/04/2019 | 2000.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 17/04/2019 | 2000.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 17/04/2019 | 1417.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS REALIZADO NA MOTONIVELADORA QUE FAZ PARTE DO MAQUINARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/04/2019 | 30.54 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/04/2019 | 400.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 17/04/2019 | 390.65 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7150 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 17/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 17/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/04/2019 | 8863.06 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% DA COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/04/2019 | 14297.23 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% DA COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/04/2019 | 8896.40 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MDE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/04/2019 | 400.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/04/2019 | 80.00 | 00000859009408 | MARCOS FABRICIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE NO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/04/2019 | 35061.11 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/04/2019 | 20.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/04/2019 | 729.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/04/2019 | 30.54 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | IMPLANTACAO E RECUPERAÇÃO. DE CALC.MEIO FIO E LINHA DGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000869 | 18/04/2019 | 62631.08 | 10402165000143 | JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DO MUNICÍPIO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO TOMADA DE PREÇO 00002/2018. | 00222018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/04/2019 | 800.00 | 00003506647490 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME, SE TRATANDO DE PESSOA ENFERMA E CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 22/04/2019 | 180.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE PLOTAGENS COLORIDAS PARA O PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 22/04/2019 | 735.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS, NAVEGADORES E ANTIVIRUS AVAST, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS, TROCAS DE CABOS USB'S, CABO DE REDE E GERENCIAMENTO DE REDE NOS COMPUTADORES DA AD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 22/04/2019 | 1000.00 | 28913287000160 | RTC ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E REPARO CABO DE TV, TUIT SOM, ESTABILIZADOR, RECEPTOR MIDIA BOX COM TROCA DE PEÇAS, TV PLACA PRINCIPAL COM TROCA DE PEÇAS E TANQUINHO COM TROCA DE PEÇAS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 22/04/2019 | 800.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CABO DE COMANDO DO CAMBIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/04/2019 | 320.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ À RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 23/04/2019 | 2368.20 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLAS (FUTSAL, VOLLEY, HANDEBOL E FUTSAL), APITO, CARTÃO ARBITRO E MEDALHA ESPORTIVA DESTINADOS AOS CAMPEONATOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/04/2019 | 30.54 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/04/2019 | 20.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 23/04/2019 | 1200.00 | 21863150000107 | EAC-EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO PARA PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AVISOS DE LICITAÇÕES - TOMADA DE PREÇOS N° 00001 E 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 23/04/2019 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE AVISOS DE LICITAÇÕES - PREGÕES PRESENCIAIS N°S 00010, 00011, 00012 E 00013/2019, AVISOS DE LICITAÇÕES - TOMADA DE PREÇOS N°S 00001 E 00002/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/04/2019 | 120.00 | 00095158677620 | GERALDO CESAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/04/2019 | 500.00 | 00027645673400 | MARIA DO CARMO BEJAMIN DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO NO DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 23/04/2019 | 233.00 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTINADAS A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 23/04/2019 | 19179.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 23/04/2019 | 460.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DOS PREDIOS DA ESCOLA, QUADRA E PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO, NO TOTAL DE 40 PIPAS D'ÁGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/04/2019 | 200.00 | 00005719423427 | KATIA ANGELA MARIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO MORADIA, SE TRATANDO DE PESSOA DESEMPREGADA E CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 24/04/2019 | 1046.00 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS SIMPLES, PÃES E LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 24/04/2019 | 902.50 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (MELANCIA, ABACAXI, GOIABA, MAMÃO, MARACUJÁ, BANANAS E MELÃO), VERDURAS (CENOURA, TOMATE E CEBOLA), RAÍZES (BATATINHA) E GOMA DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO DURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 24/04/2019 | 1773.62 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 24/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000898 | 24/04/2019 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/04/2019 | 20.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | [VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 24/04/2019 | 883.50 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS SENDO ESSES PRATOS, COLHERES E GARFOS, BALÕES, GUARDANAPOS E SACOS PARA LIXO DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES REALIZADAS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 24/04/2019 | 600.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CHICOTE DO STOP DE FREIO LADO ESQUERDO, DO CHICOTE ELÉTRICO DAS DELIMITADORAS LATERAIS LADO ESQUERDO E DO CHICOTE ELÉTRICO DO FAROL DE LUZ BAIXA LADO ESQUERDO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 24/04/2019 | 445.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA INTERNO, ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA E RETENTOR DE RODA TRASEIRA DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2199 LOTADO NA SECRETARIA DE EDU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 24/04/2019 | 993.50 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS SIMPLES, PÃES E LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 24/04/2019 | 466.50 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (MELANCIA, TOMATE, MARACUJÁ, BANANA, MELÃO, ABACAXI, MAMÃO E GOIABA), RAÍZES (BATATATINHA), VERDURAS (CEBOLA E CENOURA) E GOMA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 24/04/2019 | 426.80 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (MELANCIA, TOMATE, MARACUJÁ, BANANA, MELANCIA, ABACAXI E GOIABA), RAÍZES (BATATATINHA), VERDURAS (CEBOLA E CENOURA) E GOMA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 24/04/2019 | 58.00 | 49607336000106 | FUNCAMP - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A 11º OLIMPÍADA NACIONAL DE HISTÓRIA DO BRASIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 25/04/2019 | 17500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA INCLUINDO PALCO, SONORIZAÇÃO COM MESA DIGITAL, GERADORES E CABINES SANITÁRIAS, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 25/04/2019 | 195.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BALÕES DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000909 | 25/04/2019 | 1800.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFZ 8003 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000912 | 25/04/2019 | 220.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFG 9924 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000914 | 25/04/2019 | 1300.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2199 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000916 | 25/04/2019 | 2900.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 4568 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000917 | 25/04/2019 | 1500.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 1033 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000918 | 25/04/2019 | 1400.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000919 | 25/04/2019 | 1300.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KVO 6988 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000920 | 25/04/2019 | 1600.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7150 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000921 | 25/04/2019 | 1200.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 25/04/2019 | 8000.00 | 27160323000107 | KENIA TATIANA NUNES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA FEIRA E EXPOSIÇÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA OPERAR NA INFRAESTRUTURA E GESTÃO DE ESPAÇOS ONDE OCORRERÃO OS EVENTOS E PROGRAMAÇÕES E SERVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0000929 | 25/04/2019 | 18000.00 | 31374233000188 | RGV PRODUÇÕES E EVENTOS - REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DE CONSAGRAÇÃO REGIONAL "RAPHA MELLO" NA TRADICIONAL FESTA DA CABRA RAINHA DO MUNICÍPIO, NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | [VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000906 | 25/04/2019 | 5500.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000908 | 25/04/2019 | 1800.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUJ 1435 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000915 | 25/04/2019 | 1300.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000926 | 25/04/2019 | 1700.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CITROEN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QSA 6224 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000910 | 25/04/2019 | 250.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFK 9854 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000913 | 25/04/2019 | 3500.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA QUE FAZ PARTE DO MAQUINARIO, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000923 | 25/04/2019 | 1600.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000924 | 25/04/2019 | 1400.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA KLZ 5318 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000925 | 25/04/2019 | 1800.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 4431 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 25/04/2019 | 3540.00 | 00005418958429 | HUGO ROBERIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA PODA DE ÁRVORES ADEQUANDO SEU DESENVOLVIMENTO AOS ESPAÇOS URBANOS, ELIMINANDO OS GALHOS DOENTES, PRAGUEJADOS OU DANIFICADOS, NUM TOTAL DE 120 ÁRVORES SITUADAS NOS CANTEIROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000922 | 25/04/2019 | 1500.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA PCS 2943 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000911 | 25/04/2019 | 210.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFK 9834 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/04/2019 | 320.00 | 00007447603481 | ALDA VALMIRA ADRIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO E DO SEMINÁRIO GESTÃO PÚBLICA, EMPREENDEDORES E SOCIEDADE GERANDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/04/2019 | 92.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | [VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | [VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0000931 | 26/04/2019 | 12000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE CONSAGRAÇÃO E DE RENOME DE AMBITO REGIONAL DIDO CRUZ EM PRAÇA PÚBLICA, EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO DE 02:00 HORAS, A SER R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 26/04/2019 | 675.00 | 00010705286410 | ROGERIO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO CONSERTO DE PORTAS COM TROCA DE ALISAR E FECHADURAS DAS SALAS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/04/2019 | 4066.90 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/04/2019 | 5403.24 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/04/2019 | 17566.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/04/2019 | 8363.30 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL QUE FAZEM PARTE DO APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/04/2019 | 33434.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, QUE FAZEM PARTE DA PARCELA DE 40% DO FUNDEB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/04/2019 | 6632.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS QUE FAZ PARTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA, DA PARCELA DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE AN | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/04/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/04/2019 | 10354.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/04/2019 | 1198.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/04/2019 | 68558.48 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/04/2019 | 7913.12 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS QUE FAZEM PARTE DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/04/2019 | 16400.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, QUE FAZEM PARTE DA PARCELA 40% DO FUNDEB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 29/04/2019 | 4210.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOES SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS, FOGOS 12X1, TORTA DE BIG MAX, TORA GRAND SHOW, KIT 3 POL PIKOCEL E KIT 25 TUBOS 3 POL DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA CABRA RAINHA E DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 29/04/2019 | 1200.00 | 13857986000162 | ATUAL COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONA IMPRESSA EM ALTA DEFINIÇÃO DESTINADA AO BANNER DA FESTA DA CABRA RAINHA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/04/2019 | 4298.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/04/2019 | 1431.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2019 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/04/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/04/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SECRETARIO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/04/2019 | 2504.20 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/04/2019 | 3394.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/04/2019 | 9182.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/04/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/04/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/04/2019 | 1400.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/04/2019 | 1498.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/04/2019 | 6986.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/04/2019 | 2637.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/04/2019 | 1680.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SOB REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/04/2019 | 5988.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVIÇO AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/04/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/04/2019 | 1200.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/04/2019 | 22090.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/04/2019 | 18468.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/04/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/04/2019 | 1298.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/04/2019 | 7188.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/04/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/04/2019 | 1147.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/04/2019 | 3996.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/04/2019 | 18000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TÊM DIREITO OS AGENTES POLÍTICOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, NAS FIGURAS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/04/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O CHEFE DE GABINETE DESTA CASA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/04/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/04/2019 | 2696.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/04/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 30/04/2019 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001015 | 30/04/2019 | 8200.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 PLACA PCS-2943, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 30/04/2019 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, ACRESCIDO COM PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001016 | 30/04/2019 | 9300.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM CAMINHAO CAÇAMBA MERCEDES BENZ PLACA KLZ-5318, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO REFERENTE À COMPETÊNCIA DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 30/04/2019 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 30/04/2019 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, ONDE SÃO ARMAZENADAS AS DECORAÇÕES NATALINAS E JUNINAS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 30/04/2019 | 1100.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 30/04/2019 | 1130.00 | 00009557716410 | DERLIDIENIO ANANIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS MALHADA VERMELHA E SÍTIO NOVO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001014 | 30/04/2019 | 1965.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM AR, 04 PORTAS, 1.0 DE PLACA PUX 6807, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 30/04/2019 | 600.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 30/04/2019 | 700.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DO ATENDIMENTOS, REFERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001013 | 30/04/2019 | 1965.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM AR, 04 PORTAS, 1.0 DE PLACA PUJ-1435, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 30/04/2019 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FICA A CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 30/04/2019 | 1300.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PÚBLICA COM OS MÓDULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OFÍCIOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS DOS SERVIDORES, DIÁRIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 30/04/2019 | 95.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 1.597 PÁGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH, MODELO AFÍCIO MP-1900, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001035 | 30/04/2019 | 7000.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO Nº 009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2019 | 207.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | [VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2019 | 108.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | [VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 30/04/2019 | 381.61 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, ACRESCIDAS DE PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA. EQUIPAMENTO ESTE DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 30/04/2019 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2019 | 2586.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORT.DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2019 | 4188.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORT.DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2019 | 555.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2019 | 197.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 30/04/2019 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO LIGADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 30/04/2019 | 10000.00 | 27727228000134 | HMAIS PRODUTORA - HERMANO A DE QUEIROZ - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A LOCAÇÃO DE UM TELÃO, FILMAGENS COM 04 CÂMERAS, STÚDIO CLIMATIZADO COM TENDA ESTILO CHAPÉU DE BRUXA, SISTEMA EM HD E TRANSMISSÃO DOS SHOWS E PRODUÇÃO DE MATERIAIS GRAVADOS DURANTE AS FESTIVIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 30/04/2019 | 1450.00 | 00001797759795 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE ESTAVAM FAZENDO A SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E FESTA DA CABRA RAINHA REALIZADAS NO MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 30/04/2019 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, ACRESCIDO COM PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 02/05/2019 | 450.00 | 24436907000166 | JOSY DE QUEIROZ SANTANA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS (ACEROLA, GOIABA E MANGA) DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2019 | 147.12 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2019 | 40.72 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/05/2019 | 20.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 02/05/2019 | 600.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE PÚBlICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 02/05/2019 | 520.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARROÇA DE BOI NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 02/05/2019 | 450.00 | 00004916907469 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DE CISTERNAS DO SITIO CARAÇA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 02/05/2019 | 565.00 | 00006115707420 | JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 03/05/2019 | 2557.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 03/05/2019 | 575.60 | 26460648000134 | JOSE FERNANDO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS OM FORNECIMENTO DE KIT DE BEBE, QUADRO, BISNAGA DE COLA SILICONE, TEK BOND, VERNIZ E BISNAGA PIGMENTO, MATERIAL ESTE DESTINADO AS OFICINAS DE GESTANTES REALIZADAS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/05/2019 | 2.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/05/2019 | 3000.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 06/05/2019 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE DESPACHO E AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 06/05/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 07/05/2019 | 160.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/05/2019 | 120.00 | 00005173890452 | ELANIA M¦ DA COSTA A PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PATICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SALTA Z DA FUNASA, REALIZADA NO DIA 7 DE MAIO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 07/05/2019 | 210.00 | 19723656000160 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 07/05/2019 | 70.00 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES ESPIRAL DE DOCUMENTOS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 07/05/2019 | 244.56 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRATOS E CARFOS DESCARTÁVEIS E BALÕES DESTINADOS AS FESTIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 07/05/2019 | 368.34 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES 2 LITROS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE DIA DAS MÃES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 07/05/2019 | 8820.15 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEMBRANÇAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MAES NO PERÍODO DA FESTIVIDADE SOCIAL REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/05/2019 | 20.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 07/05/2019 | 4110.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO ESSAS CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA PRODUÇÃO DOS SHOWS ARTÍSTICOS REALIZADOS NA 4ª EDIÇÃO DA FESTA DA CABRA RAINH | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 07/05/2019 | 4895.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO ESSAS JANTAR, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA PRODUÇÃO DOS SHOWS ARTÍTICOS REALIZADOS NA 4ª EDIÇÃO DA FESTA DA CABRA RAINHA E EMANCIPAÇÃO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 07/05/2019 | 560.00 | 19723656000160 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/05/2019 | 2550.00 | 00065138147404 | JOSE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO POR VITÓRIA NAS CATEGORIAS DENTE DE LEITE, DOIS DENTES E QUATRO DENTES NO TORNEIO MUNICIPAL E NAS CATEGORIAS CABRA MARRÃ E CABRA JOVEM NO TERINEIO INTERMUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/05/2019 | 1500.00 | 00006281147456 | JOÃO FAUSTINO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO POR VITÓRIA NAS CATEGORIAS CABRA MARRÃ, CABRA JOVEM E CABRA ADULTA NO TORNEIO INTERMUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/05/2019 | 350.00 | 00001442946482 | LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIAÇÃO POR VITÓRIA NA PISTA DE JULGAMENTO COM AS RAÇAS: ANGLONUBIANA, PARDA ALPINA E SANNEN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/05/2019 | 100.00 | 00005363791730 | MARCELINO CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO POR VITÓRIA NA PISTA DE JULGAMENTO COM A RAÇA: ANGLONUBIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/05/2019 | 1350.00 | 00003507754436 | OTAVIO ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO POR VITÓRIA NAS CATEGORIAS DENTE DE LEITE, DOIS DENTES, QUATRO DENTES E BOCA CHEIA NO TORNEIO MUNICIPAL E NAS CATEGORIAS CABRA MARRÃ E CABRA ADULTA NO TORNEIO INTERMUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/05/2019 | 1900.00 | 00013947275773 | PAULO SERGIO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO POR VITÓRIA NAS CATEGORIAS QUATRO DENTES, SEIS DENTES E BOCA CHEIA NO TORNEIO MUNICIPAL E NAS CATEGORIAS CABRA ADULTA NO TORNEIO INTERMUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/05/2019 | 250.00 | 00003113404401 | SANDRO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIAÇÃO POR VITÓRIA NAS CATEGORIAS DENTE DE LEITE, DOIS DENTES E SEIS DENTES NO TORNEIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/05/2019 | 400.00 | 00003702113401 | ZENALDO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SALTA Z DA FUNASA, REALIZADA NO DIA 7 DE MAIO DO CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 07/05/2019 | 2100.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 DOSES DE VACINAS AFTOSA DESTINADO AO REBANHO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DA DOENÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/05/2019 | 400.00 | 00003702113401 | ZENALDO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SALTA Z DA FUNASA, REALIZADA NO DIA 8 DE MAIO DO CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 08/05/2019 | 600.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 08/05/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFZ 8763 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 08/05/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/05/2019 | 120.00 | 00005173890452 | ELANIA M¦ DA COSTA A PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PATICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SALTA Z DA FUNASA, REALIZADA NO DIA 8 DE MAIO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 08/05/2019 | 92.94 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASTA AMERICANA DESTINADA A DECORAÇÃO DE BOLO PARA FESTIVIDADE COMEMORATIVA DE DIA DAS MÃES NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 08/05/2019 | 13.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS REFERENTE AO IMOVEL ONDE SÃO ARMAZENADAS AS DECORAÇÕES NATALINAS E JUNINAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 09/05/2019 | 980.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO ESPECIAL PARA EIXO DESTINADO A MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 09/05/2019 | 3180.00 | 33407598000197 | R.A. MARCENARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BIRÔ EM MADEIRA, MESAS PARA COMPUTADOR EM MADEIRA E PRATELEIRAS DIVISÓRIAS EM MADEIRA DESTINADOS AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2019 | 120.00 | 00007389360496 | RITA DE CASSIA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO PARAIBANO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2019 | 120.00 | 00008084698435 | VITALINA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO PARAIBANO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2019 | 120.00 | 00099653583468 | ANSELMO ANTONIO DE A. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO PARAIBANO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2019 | 120.00 | 00003505844438 | MAGNA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO PARAIBANO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2019 | 600.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 10/05/2019 | 300.00 | 00009236607470 | ROGER BRAULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL COMO TECLADISTA A SER REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2019 | 17.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2019 | 214.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2019 | 246.43 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2019 | 5595.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2019 | 81.44 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2019 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2019 | 30.54 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2019 | 13742.79 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2019 | 520.92 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUIÇÃO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2019 | 11615.26 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PARCELAMENTO 60 DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 10/05/2019 | 1963.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇOES LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ENTIDADE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DO DESSALINIZADOR COM DISTRIBUIÇÃO DE AGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 13/05/2019 | 460.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DOS PREDIOS DA ESCOLA, QUADRA E PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO, NO TOTAL DE 26 PIPAS D'ÁGUA, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00070710474482 | MATEUS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DO DESSALINIZADOR COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE ROÇADO DO MATO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/05/2019 | 500.00 | 00070827362404 | ANTONIO ROSENDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIO DESTA CASA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/05/2019 | 98.27 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/05/2019 | 111.98 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/05/2019 | 20.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 13/05/2019 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/05/2019 | 120.00 | 00095158677620 | GERALDO CESAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/05/2019 | 200.00 | 00003806651400 | IVANILDA CARMITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 14/05/2019 | 700.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS QUANDO NA CONSERVAÇÃO DO CORPO (TANATOPRAXIA) EM SEPULTAMENTO DA MUNÍCIPE SRA. MARTINHA MESSIAS PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 14/05/2019 | 450.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES 2 LITROS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DURANTE APRESENTAÇÃO SOCIAL NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 14/05/2019 | 720.00 | 21863150000107 | EAC-EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO PARA PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AVISO DE ANULAMENTO - TOMADA DE PREÇOS N°00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 14/05/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE AVISO DE CANCELAMENTO - TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/05/2019 | 40.72 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 14/05/2019 | 223.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 14/05/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A TAXA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 14/05/2019 | 3100.00 | 29979874000114 | AMARILDO SILVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTESANAIS NA FABRICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ARTEFATOS DE BORRACHA UTILIZANDO MATERIAIS RECICLADOS, COM A CONFECÇÃO DE 2 MOTOS, 50 PEÇAS PARA CANTEIROS, 1 BOLO, 1 ESTRELA, 18 PUFFS E 20 CORRENTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 15/05/2019 | 330.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO ACESSO E ENVIO DE INFORMAÇÕES A REPARTIÇÕES PUBLICA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 15/05/2019 | 350.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, SERVIÇO ELÉTRICO E ALINHAMENTO DE RODAS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 4568 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 15/05/2019 | 1800.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GRAXA, OLEO DIFERENCIAL, OLEO DA CAIXA, OLEO DO MOTOR, ADITIVO, LAMPADAS, ELEMENTO FILTRANTE, CONTRAPINO, FILTRO DE AR E LBW DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 15/05/2019 | 1500.00 | 13787622000153 | FRANCINEIDE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DIVERSAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DO PERÍODO JUNINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 15/05/2019 | 163.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FAZENDO REFERÊNCIA AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 15/05/2019 | 5000.00 | 27570223000140 | EPE - EMPRESA PARAIBANA DE SERVI?OS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE ENGENHARIA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 15/05/2019 | 1500.00 | 30743189000173 | HOMIM DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DO MÓDULO ELETRÔNICO REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 16/05/2019 | 1378.78 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO - ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 16/05/2019 | 120.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE OBJETOS DE UTILIZAÇÃO NA CASA DO CRAS PARA TERENDIMENTO AS FAMILIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS QUANDO REALIZANDO OFICINAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/05/2019 | 41901.95 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 16/05/2019 | 482.30 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO - ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 16/05/2019 | 1753.92 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO - ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 16/05/2019 | 808.92 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO - ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 16/05/2019 | 969.13 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO - ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 16/05/2019 | 1058.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IOGURTES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/05/2019 | 6715.28 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MDE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/05/2019 | 1405.28 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MDE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/05/2019 | 10830.69 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MDE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/05/2019 | 14205.28 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MDE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 17/05/2019 | 3850.00 | 00008906780494 | ALEXANDRE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA CABRA RAINHA E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001154 | 17/05/2019 | 2800.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFZ 8003 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001156 | 17/05/2019 | 280.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFG 9924 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001159 | 17/05/2019 | 1400.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QVD 6988 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001160 | 17/05/2019 | 1604.98 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001161 | 17/05/2019 | 1650.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001162 | 17/05/2019 | 1405.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2199 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001163 | 17/05/2019 | 1545.63 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 1033 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001164 | 17/05/2019 | 1600.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7150 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001165 | 17/05/2019 | 3998.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 4568 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/05/2019 | 173.06 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001152 | 17/05/2019 | 1801.95 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CITROEN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QSA 6224 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 17/05/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001153 | 17/05/2019 | 2950.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUJ 1435 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001149 | 17/05/2019 | 2310.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 4431 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001151 | 17/05/2019 | 1786.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001157 | 17/05/2019 | 260.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFK 9854 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001158 | 17/05/2019 | 5005.65 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA QUE FAZ PARTE DO MAQUINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001169 | 17/05/2019 | 1950.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA KLZ 5318 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001170 | 17/05/2019 | 1950.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001150 | 17/05/2019 | 1800.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA PCS 2943 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001155 | 17/05/2019 | 250.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFK 9834 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/05/2019 | 400.00 | 00003702113401 | ZENALDO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 20/05/2019 | 10.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS REFERENTE AO IMOVEL ONDE SÃO ARMAZENADAS AS DECORAÇÕES NATALINAS E JUNINAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/05/2019 | 320.00 | 00003390237402 | JOSE DENYS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 20/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/05/2019 | 369.60 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/05/2019 | 200.00 | 00005719423427 | KATIA ANGELA MARIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO MORADIA, SE TRATANDO DE PESSOA DESEMPREGADA E CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 20/05/2019 | 107.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/05/2019 | 160.00 | 00000859009408 | MARCOS FABRICIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/05/2019 | 664.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/05/2019 | 30.54 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/05/2019 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/05/2019 | 20.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/05/2019 | 320.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ À RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/05/2019 | 600.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/05/2019 | 120.00 | 00099653583468 | ANSELMO ANTONIO DE A. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À MONTEIRO - PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PEDAGÓGICO DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 20/05/2019 | 1464.75 | 05304863000176 | MADEIREIRA VIA R.C.I LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRA TABUA TAIPA DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 20/05/2019 | 2200.00 | 41132697000131 | ROMERO MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VIGA CEDROARANA, RIPA ARGELIM E CAIBRINHO CEDROARANA DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PORTAIS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 21/05/2019 | 1058.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IOGURTES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 21/05/2019 | 2333.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/05/2019 | 500.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/05/2019 | 2755.77 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDA NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 21/05/2019 | 20.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/05/2019 | 500.00 | 00027645673400 | MARIA DO CARMO BEJAMIN DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/05/2019 | 300.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/05/2019 | 250.00 | 00011906935424 | FABIANA CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA MUNÍCIPE, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/05/2019 | 600.00 | 00002989423486 | GILVAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE 3 (TRES) MESES DE ALUGUEL POIS O MESMO NO MOMENTO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/05/2019 | 200.00 | 00005040917430 | HELIA PAULA DOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 21/05/2019 | 1071.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 21/05/2019 | 3493.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO E REPARTIÇÕES LIGADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/05/2019 | 18553.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE PUBLICA COM DEBITO NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 21/05/2019 | 1815.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇOES LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUIÇÃO EM BENEFICIO DA FAMUP, COMPETENCIA DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 21/05/2019 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA ATRAVÉS DE BLOG NA INTERNET NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 22/05/2019 | 340.00 | 00006002413430 | FABIANO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTERNAS DO SITIO LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 22/05/2019 | 1000.00 | 00007163068409 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ROÇO DO MATO E LIMPEZA DAS CAIXAS ONDE FUNCIONA O POÇO DA SUDENE NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 22/05/2019 | 400.00 | 00003503400486 | FRANCISCO CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA CERCA NO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE DE UMA QUADRA PARA EVITAR ACUMULO DE LIXO E PROLIFERAÇÃO DE INSETOS E CONTROLE DE DOENÇAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 22/05/2019 | 720.00 | 21863150000107 | EAC-EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO PARA PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 22/05/2019 | 720.00 | 21863150000107 | EAC-EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO PARA PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 22/05/2019 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE AVISOS DE LICITAÇÕES - PREGÕES PRESENCIAIS N° 00016, 00017, 00018/2019 - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2019 E AVISOS DE HOMOLOGAÇÕES - PREGÕES PRESE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000132019 | 0001211 | 22/05/2019 | 13680.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS, SENDO ESSAS DE DANÇA, FLAUTA, BORDADO E FELTRO, VIOLÃO E TEATRO, REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/05/2019 | 112.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 22/05/2019 | 9300.00 | 00005024548493 | JOAO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTESANAIS PRESTADOS NA CONFECCAO, MONTAGEM E PNTURA DE 03 PORTAIS MADEIRA E PALLET, UMA FOGEIRA E UMA VILA SAO JOAO EM MADEIRA DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 23/05/2019 | 1373.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CHITAO E JUTA CRUA E EM CORES DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS RUAS DO MUNICÍPIO E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 23/05/2019 | 974.25 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - ME - PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MINI VASSOURA, MINI TAMANCO, RALO, MINI RALO, PORTA LAPIS MDF, PENEIRA DE PALHA, PENEIRA ARTESANAL, MILHO CORDA, PORTAL PARA TRIO DE FORRO, ABANO MINI, PAMONHA ARTESANAL, MINI TABUA DE C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/05/2019 | 4.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102019 | 0001220 | 23/05/2019 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA DESTINADOS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102019 | 0001221 | 23/05/2019 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA DESTINADOS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102019 | 0001218 | 23/05/2019 | 2700.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102019 | 0001219 | 23/05/2019 | 2700.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001227 | 24/05/2019 | 5058.80 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (CD R, GRAMPEADOR, MARCADOR CD/DVD, PASTAS, ARQUIVO MORTO, CLIPS, LIVRO PONTO, LIVRO ATAS, LIVRO PROTOCOLO, REGISTRADOR, PERCEVEJO PINTADO, ALMOFADA CARIMBO, GRAMPO, COLA BRANCA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 24/05/2019 | 2115.00 | 01280149000134 | IND E COM EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO DE 18 METROS DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E 15 METROS DE ADESIVO IMPRESSO E PLOTADO DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/05/2019 | 320.00 | 00004209401463 | JOSEILDO FELIPE ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001228 | 24/05/2019 | 3200.30 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARTOLINA, COLA QUENTE, TINTA PARA TECIDO, COLA SILICONE, APLICADOR DE COLA QUENTE, CADERNO, ALIFINETE DE SEGURANÇA, CANETA, TNT, LAPIS PARA MARCAR TECIDO, COLA COM GLITER, COLA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 24/05/2019 | 182.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, CONEXÃO FG JIC RETA E CAPA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LANÇA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA, QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 24/05/2019 | 510.00 | 00006794822458 | ESPEDITO DOS ANJOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS QUE LIGAM AO SITIO OITIZEIRO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/05/2019 | 2998.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/05/2019 | 132.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0001226 | 24/05/2019 | 5331.25 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA, MARCADOR DE CD/DVD, COLA SILICONE, COLA BRANCA, COLA COLORIDA, CADERNOS, CORRETIVO, FOLHAS EMBORRACHADAS, CARTOLINA, FOLHAS EVA, APONTADOR, FITA DUPLA FACE, CANETA E BA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 24/05/2019 | 1040.00 | 00006136083485 | FABIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA FORMADA PELOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 24/05/2019 | 300.00 | 00009236607470 | ROGER BRAULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL REALIZADA NA COMUNIDADE DA LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 24/05/2019 | 585.00 | 24436907000166 | JOSY DE QUEIROZ SANTANA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS (ACEROLA, GOIABA E MANGA) DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 24/05/2019 | 3160.00 | 13787622000153 | FRANCINEIDE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DIVERSAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE E PRÉDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PERÍODO JUNINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/05/2019 | 250.60 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENÇA AMBIENTAL PARA IMPLANTACAO DE CALCAMENTO DA RUA HUMBERTO MATIAS DE MEDEIROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 27/05/2019 | 1030.93 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, ACRESCIDO COM PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 27/05/2019 | 607.50 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 DOSES DE VACINAS AFTOSA DESTINADO AO REBANHO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DA DOENÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 27/05/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A TAXA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001242 | 27/05/2019 | 34771.97 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FENELOM MEDEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00072017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 27/05/2019 | 36.00 | 00066887470497 | CLOVES PONTES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COENTRO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 27/05/2019 | 120.00 | 00066887470497 | CLOVES PONTES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COENTRO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 27/05/2019 | 94.50 | 00011969331461 | GEAN DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 27/05/2019 | 229.50 | 00011969331461 | GEAN DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 27/05/2019 | 982.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 27/05/2019 | 2036.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 27/05/2019 | 495.00 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS DE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 27/05/2019 | 90.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO BROTHER DA IMPRESSORA DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 27/05/2019 | 289.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA HP 1102 COM TROCA DE PELÍCULA FUSORA E DO ROLO DE PRESSÃO DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 27/05/2019 | 170.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 2.844 PÁGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH MODELA AFÍCIO MP-1900, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 27/05/2019 | 660.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 27/05/2019 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 27/05/2019 | 130.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE CATUCHOS PRETO E COLORIDO DA IMPRESSORA DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 27/05/2019 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 27/05/2019 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, EQUIPAMENTO ESTE DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 27/05/2019 | 555.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO E CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 27/05/2019 | 220.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 27/05/2019 | 100.62 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 1.677 PÁGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH, MODELO AFÍCIO MP-1900, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 28/05/2019 | 830.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORMATAÇÃO, REPARO EM PLACA DE ESTABILIZADOR, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA EM CPU, TROCA DE FONTES, TROCA DE PLACAS USB/MONO/AUDIO FRONTAL, TROCA DE PLACA WIRELESS E TROCA DE CABOS, REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 28/05/2019 | 955.87 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CHITÃO, OXFORD LISO, CAMISARIA XADREZ JURUA, TRICOLINE IMPORTADA E CAMISARIA XADREZ POLIESTER E ALGODÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/05/2019 | 400.00 | 00003385739764 | MARIA LEITE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO À SANTO ANDRE - PB PARA SEU FILHO E FAMÍLIA QUE SE ENCONTRAM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 28/05/2019 | 97.66 | 24285017000109 | SOMANGUEIRAS E CONECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE ALTA, CONEXÃO FG JIC RETA, CONEXÃO FG 90 PRENSADA E CAPA 3/4 PRENSADA ALTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 28/05/2019 | 110.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CORREIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001270 | 29/05/2019 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 29/05/2019 | 850.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 29/05/2019 | 2557.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 29/05/2019 | 1000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE VÁLVULA E SENSOR DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 29/05/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.AGRON./PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO PROJETO DE CALÇAMENTO COM A REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA 14000000002718883-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001269 | 29/05/2019 | 7000.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO Nº 009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001271 | 29/05/2019 | 5500.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 29/05/2019 | 870.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PIVÔ E JUNTA HOMOCINÉTICA FIXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA PCS 2943 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/05/2019 | 1147.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CASA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/05/2019 | 4396.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CASA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/05/2019 | 18000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TÊM DIREITO OS AGENTES POLÍTICOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, NAS FIGURAS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/05/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTA CASA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/05/2019 | 7588.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/05/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/05/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 30/05/2019 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/05/2019 | 2696.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/05/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 30/05/2019 | 2600.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE DCTF'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO CAUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/05/2019 | 3103.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/05/2019 | 3394.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/05/2019 | 12176.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/05/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/05/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/05/2019 | 1498.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE PRESTARAM SERVIÇO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/05/2019 | 1400.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE PRESTARAM SERVIÇO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE PRESTARAM SERVIÇO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/05/2019 | 6986.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/05/2019 | 2637.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/05/2019 | 3027.10 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SOB REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/05/2019 | 5988.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVIÇO AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/05/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/05/2019 | 1200.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/05/2019 | 22090.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/05/2019 | 20164.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/05/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/05/2019 | 1298.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 30/05/2019 | 3494.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BUCHA EXTERNA BRAÇO, BUCHA INTERNA BRAÇO, PIVÔ INF-SUP, TERMINAL DIREÇÃO, PASTILHA DE FREIO, DISCO DE FREIO E BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2199 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/05/2019 | 7044.91 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/05/2019 | 31017.31 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/05/2019 | 4055.19 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS QUE FAZEM PARTE DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/05/2019 | 18866.08 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADSO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/05/2019 | 8363.30 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, QUE FAZEM PARTE DA PARCELA 40% DO FUNDEB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/05/2019 | 33193.95 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, QUE FAZEM PARTE DA PARCELA 40% DO FUNDEB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/05/2019 | 8132.91 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS QUE FAZ PARTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA, DA PARCELA DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/05/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/05/2019 | 14443.80 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARCELA 60% DO FUNDEB, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/05/2019 | 1198.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/05/2019 | 4120.55 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, QUE FAZEM PARTE DA PARCELA 40% DO FUNDEB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/05/2019 | 5945.90 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00012530286485 | MATEUS DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR QUANDO PARTICIPANDO DE CAMPEONATO INTERMUNICIPAL NA COMUNIDADE DA QUIXABA NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00007929152405 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRANSPORTE E ALIMENTAÇÇÃO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO QUANDO PARTICIPANDO DE CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NA COMUNIDADE QUIXABA NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 30/05/2019 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/05/2019 | 2391.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORT.DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/05/2019 | 4188.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/05/2019 | 4298.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/05/2019 | 1431.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/05/2019 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/05/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/05/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SECRETARIO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/05/2019 | 130.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/05/2019 | 14.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/05/2019 | 428.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORT.DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/05/2019 | 558.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/05/2019 | 30.54 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 31/05/2019 | 800.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOVEIS E EQUIP. REFRIG. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 31/05/2019 | 2100.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOVEIS E EQUIP. REFRIG. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO E UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS DESTINADOS AO PRÉDIO DO MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 31/05/2019 | 2000.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CHICOTE ELÉTRICO DAS DELIMITADORAS LATERAIS LADO ESQUERDO, NO CHICOTE ELÉTRICO DAS LUZES DE FAROL AUTO, REGULAGEM DA PORTA, CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO DA PORTA, NO CHICOTE ELÉTRICODA RÉ, NO CHICOTE ELÉTRICO DO STOP DE FREIO E NO CHICOTE ELÉTRICO DAS INTERMITENTES, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 31/05/2019 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO LIGADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/05/2019 | 109.90 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001365 | 31/05/2019 | 9300.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM CAMINHAO CAÇAMBA MERCEDES BENZ PLACA KLZ-5318, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO REFERENTE À COMPETÊNCIA DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 31/05/2019 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 31/05/2019 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, ONDE SÃO ARMAZENADAS AS DECORAÇÕES NATALINAS E JUNINAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 31/05/2019 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/05/2019 | 1210.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 11 DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO REALIZANDO SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001363 | 31/05/2019 | 1965.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM AR, 04 PORTAS, 1.0 DE PLACA PUX 6807, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 31/05/2019 | 600.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/05/2019 | 80.00 | 00000859009408 | MARCOS FABRICIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES, DENTRE OUTROS ASSUNTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001362 | 31/05/2019 | 1965.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM AR, 04 PORTAS, 1.0 DE PLACA PUJ-1435, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 31/05/2019 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FICA A CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DO DESSALINIZADOR COM DISTRIBUIÇÃO DE AGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 31/05/2019 | 460.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DOS PREDIOS DA ESCOLA, QUADRA E PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO, NO TOTAL DE 26 PIPAS D'ÁGUA, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00070710474482 | MATEUS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DO DESSALINIZADOR COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE ROÇADO DO MATO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 31/05/2019 | 565.00 | 00006115707420 | JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 31/05/2019 | 450.00 | 00004916907469 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DE CISTERNAS DO SITIO CARAÇA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 31/05/2019 | 520.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARROÇA DE BOI NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 31/05/2019 | 225.00 | 00011723387444 | RAI AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MALHADA VERMELHA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001364 | 31/05/2019 | 8200.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 PLACA PCS-2943, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 03/06/2019 | 21.78 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE 02 (DUAS) PLOTAGENS COLORIDAS PARA LIBERAÇÃO DOS BOMBEIROS DO SERENÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 03/06/2019 | 720.00 | 21863150000107 | EAC-EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO PARA PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 03/06/2019 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE AVISOS DE LICITAÇÕES - PREGÃO PRESENCIAL N° 00019/2019 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 03/06/2019 | 984.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CHITAO E JUTA COLORIDA XADREZ DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS RUAS DO MUNICÍPIO E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 03/06/2019 | 536.32 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TÁBUAS 28CM PINUS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE PORTAIS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA NAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/06/2019 | 240.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ À RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/06/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 04/06/2019 | 190.96 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFZ 8803 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 04/06/2019 | 13680.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS, SENDO ESSAS DE DANÇA, FLAUTA, BORDADO E FELTRO, VIOLÃO E TEATRO, REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 04/06/2019 | 600.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE PÚBlICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 05/06/2019 | 7050.00 | 00005418958429 | HUGO ROBERIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DE FORMA ADEQUADA DURANTE SEU DESENVOLVIMENTO E ADEQUANDO AOS ESPAÇOS URBANOS, ELIMINANDO RAMOS DOENTES, PRAGUEJADOS OU DANIFICADOS, NUM TOTAL DE 235 ÁRVORES SITUADAS NOS CANTEIROS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 05/06/2019 | 2105.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ARTESANTO JUNINO, CHAPEU DE PALHA DESFIADO, PANDEIRO, ARUPEMA E CORDA DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS SECRETARIAS E RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 05/06/2019 | 950.00 | 00037668668420 | ROMILDO DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS ORNAMENTAIS DE FERRAGENS PARA AS FOGUEIRAS JUNINAS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/06/2019 | 37.79 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA ADICIONAL REFERENTE A CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/06/2019 | 40.72 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/06/2019 | 150.00 | 00001997325403 | M¦ DE LOURDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/06/2019 | 250.00 | 00001824622422 | DEBORA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/06/2019 | 200.00 | 00005143441480 | ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU DE SUA FILHA MENOR KYARA OLIVEIRA DE ARAÚJO, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 06/06/2019 | 104.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FAZENDO REFERÊNCIA AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 06/06/2019 | 600.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/06/2019 | 240.00 | 00006437901446 | SILVANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS QUE EM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA ESDILIDADE, NOS DIAS 10 A 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001429 | 07/06/2019 | 2501.21 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA PCS 2943 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/06/2019 | 200.00 | 00003702113401 | ZENALDO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À SUMÉ-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001424 | 07/06/2019 | 319.98 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFK 9834 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 07/06/2019 | 175.00 | 01098696000101 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO EM DOCUMENTOS PÚBLICOS E PROCURAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001428 | 07/06/2019 | 2800.90 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUJ 1435 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 07/06/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 07/06/2019 | 86.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVICÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001427 | 07/06/2019 | 2600.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA PUX 6807 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001423 | 07/06/2019 | 370.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO QFK 9854 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001430 | 07/06/2019 | 5398.56 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001431 | 07/06/2019 | 2201.89 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001432 | 07/06/2019 | 1898.90 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001433 | 07/06/2019 | 2691.90 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 4431 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001434 | 07/06/2019 | 2801.78 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001435 | 07/06/2019 | 2201.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNK 8488 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/06/2019 | 320.00 | 00007365340401 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/06/2019 | 600.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/06/2019 | 30.54 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/06/2019 | 111.98 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/06/2019 | 20.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 07/06/2019 | 515.00 | 00002543525459 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO SANFONEIRO REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 07/06/2019 | 515.00 | 00010321164717 | TIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 07/06/2019 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSPEÇÃO TÉCNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 4568 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001425 | 07/06/2019 | 320.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFG 9924 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001426 | 07/06/2019 | 2886.93 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFZ 8803 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001436 | 07/06/2019 | 1806.32 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7150 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001437 | 07/06/2019 | 4002.69 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 8428 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001438 | 07/06/2019 | 1702.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 1033 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001439 | 07/06/2019 | 1801.20 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001440 | 07/06/2019 | 1598.20 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KVO 6988 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001441 | 07/06/2019 | 1792.50 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001442 | 07/06/2019 | 1598.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2199 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/06/2019 | 50.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 10/06/2019 | 1185.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REPS ESTAMPARIA (CHITAO) DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO SERENÃO, LOCAL ONDE SÃO REALIZADAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 10/06/2019 | 2385.00 | 19311179000126 | HERBERT ARCONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS REALIZADOS NA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 10/06/2019 | 780.00 | 25340632000125 | JANAILTON BATISTA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/06/2019 | 227.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/06/2019 | 223.66 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/06/2019 | 3343.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUIÇÃO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/06/2019 | 11656.74 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PARCELAMENTO 60 DO INSS REFERENTE A PARCELA DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORT.DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/06/2019 | 53.67 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPENCAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A DIVIDA PROVENIENTE A QUITACAO DA CONTRAPARTIDA DO VEICULO ONIBUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 10/06/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE AVISOS DE LICITAÇÕES - PREGÕES PRESENCIAIS N°S 00020 E 00021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 10/06/2019 | 1700.00 | 19311179000126 | HERBERT ARCONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS ARCONDICIONADOS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ENTIDADE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 11/06/2019 | 1800.00 | 19311179000126 | HERBERT ARCONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/06/2019 | 82.78 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/06/2019 | 111.98 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/06/2019 | 30.54 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 11/06/2019 | 120.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 BOBINAS REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE 4568 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 12/06/2019 | 700.00 | 12061922000198 | WJ BRINDES - WELLTON BRANDÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 14 TROFÉUS EM MDF, ACRÍLICO E ACRÍLICO DOURADO DESTINADOS A COMPETIÇÃO DE SANFONEIROS REALIZADA NA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/06/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/06/2019 | 40.72 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 12/06/2019 | 309.70 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR- ME ENTRE LINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BICO NAJAR, FITA CETIM, BOTAO, FLOR, ARRANJO E ENTRETELA GROSSA DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/06/2019 | 200.00 | 00005719423427 | KATIA ANGELA MARIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO MORADIA, SE TRATANDO DE PESSOA DESEMPREGADA E CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 12/06/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 12/06/2019 | 1080.00 | 21863150000107 | EAC-EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO PARA PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/06/2019 | 200.00 | 00003702113401 | ZENALDO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À MONTEIRO-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL DO CARIRI ORIENTAL PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 13/06/2019 | 1099.00 | 10278549000104 | GILSON MOTOS E PE?AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEU TRASEIRO, PNEU DIANTEIRO, KIT CAIXA DIREÇÃO, KIT CILINDRO COMPLETO, COND AR, RAIO TRASEIRO, CAMARA DE AR, BATERIA GRX, CORRENTE E ARO DE RODA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTODE PLACA QFK 9834 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 13/06/2019 | 1575.00 | 00004221579455 | IZAIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO NA CAMPANHA DOMICILIAR DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA REALIZADA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 13/06/2019 | 2600.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO ESTAS CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO PARA OS POLICIAIS PLANTONISTAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/06/2019 | 30.54 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 13/06/2019 | 565.00 | 00006136083485 | FABIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA FORMADA PELOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 13/06/2019 | 315.06 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS EM VIA PÚBLICA RUA URSULINA FRANCELINA DE MEDEIROS (CANTEIRO CENTRAL) SEM FINS LUCRATIVOS NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 14/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 8428 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 14/06/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A TAXA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/06/2019 | 800.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 14/06/2019 | 1872.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE HOMOLOGAÇÕES - PREGÕES PRESENCIAIS N°S 00007, 00014 E 00015/2019 E EXTRATOS DE CONTRATOS - PREGÕES PRESENCIAIS N°S 00007, 00008, 00009, 00010, 00011, 00012, 00013, 00014 E 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 17/06/2019 | 8700.00 | 27160323000107 | KENIA TATIANA NUNES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DO LOCAL ONDE ACONTECERÃO AS APRESENTAÇÕES JUNINAS E SHOWS ARTÍSTICOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/06/2019 | 600.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 18/06/2019 | 2372.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/06/2019 | 200.00 | 00003251412400 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORT.DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/06/2019 | 5256.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 18/06/2019 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 18/06/2019 | 3501.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO E REPARTIÇÕES LIGADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 18/06/2019 | 233.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 18/06/2019 | 270.00 | 26460648000134 | JOSE FERNANDO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS OM FORNECIMENTO DE CAIXA EM MDF TAMANHO 10X10X10, MATERIAL ESTE DESTINADO AS OFICINAS DE GESTANTES REALIZADAS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 18/06/2019 | 1309.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 18/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.AGRON./PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO PROJETO DO SERENÃO COM A REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA 14000000002735020-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUIÇÃO EM BENEFICIO DA FAMUP, COMPETENCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/06/2019 | 400.00 | 00008893737442 | SAMUEL ZARIFF MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 19/06/2019 | 1362.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇOES LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 19/06/2019 | 166.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/06/2019 | 665.96 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS DO CRAS COMPETENCIA 05/19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUIÇÃO COM INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/06/2019 | 41051.83 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDA NA FONTE REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/06/2019 | 20.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/06/2019 | 1428.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/06/2019 | 20.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AQUISICAO DE VEICUOS E EQUIPAMENTOS PARA A CULTURA TURISMO E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 19/06/2019 | 3105.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS P/ SEGURANÇA TRABALHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA, EXTINTOR PÓ QUÍMICO, EXTINTOR GÁS CARBÔNICO, TODOS COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE E PLACAS DE SINALIZAÇÃO SETA PARA EXTERIOR, MATERIAL ESTE DESTINADO A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E SEGURANÇA DO SERENÃO DO MUNICÍPIO COMO EXIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 19/06/2019 | 92.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A TAXA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/06/2019 | 4338.46 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MDE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/06/2019 | 16637.83 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/06/2019 | 17773.92 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DO FUNDEB 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 19/06/2019 | 1058.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IOGURTES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/06/2019 | 320.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 21/06/2019 | 1370.00 | 00002212499400 | ADELITA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE FIGURINOS JUNINOS PARA COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0001525 | 21/06/2019 | 30000.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS AGENALDO SOARESDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA GENILDO E GINALDO A SER REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO, DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 21/06/2019 | 15000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DE CONSAGRAÇÃO E DE RENOME DE AMBITO REGIONAL DIDO CRUZ COM DURAÇÃO DE 02:00 HORAS, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO., A SER REALIZADA NO DIA23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 21/06/2019 | 10000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DE CONSAGRAÇÃO E DE RENOME DE AMBITO REGIONAL AFRODITE COM DURAÇÃO DE 01:00 HORA, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 22DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 21/06/2019 | 15000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR ALEIJADINHO DE POMBAL A SER REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 21/06/2019 | 15000.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODUCOES ARTISTICAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FORRÓ D2 A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102019 | 0001523 | 21/06/2019 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA DESTINADOS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 21/06/2019 | 756.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO DE FONTES, TROCA DE CABOS VGA E INSTALAÇÃO DE MEMORIA RAM, REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102019 | 0001522 | 21/06/2019 | 2700.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 21/06/2019 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA ATRAVÉS DE BLOG NA INTERNET NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/06/2019 | 500.00 | 00070827362404 | ANTONIO ROSENDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIO DESTA CASA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MINICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/06/2019 | 117.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 25/06/2019 | 19109.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001541 | 26/06/2019 | 4383.06 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA GERAL, DA PARTE ELÉTRICA, NA SUSPENSÃO E MOLARIA, NOS FREIOS E RODAS E NA CAIXA DE CÂMBIO REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 26/06/2019 | 285.00 | 00009557716410 | DERLIDIENIO ANANIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS MALHADA VERMELHA E SÍTIO NOVO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001546 | 26/06/2019 | 380.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFK 9854 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001552 | 26/06/2019 | 2200.92 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001553 | 26/06/2019 | 1901.89 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001554 | 26/06/2019 | 2485.63 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 4431 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001555 | 26/06/2019 | 4623.52 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001556 | 26/06/2019 | 2220.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNK 8488 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001548 | 26/06/2019 | 2603.25 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUJ 1435 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 26/06/2019 | 3109.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO SR. FRANCISCO COSME DE OLIVEIRA JÚNIOR, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADULTO, INCLUINDO URNA MORTUÁRIA, FLORES, VELAS E ORNAMENTAÇÃO, COM PREPARAÇÃO DO CORPO, COROA DE FLORES, TRANSLADO DECAMPINA GRANDE - PB À SANTO ANDRÉ - PB E CORTEJO ATÉ O CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 26/06/2019 | 2615.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO SR. JOSÉ RINALDO DA COSTA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADULTO, INCLUINDO URNA MORTUÁRIA, FLORES, VELAS E ORNAMENTAÇÃO, COM PREPARAÇÃO DO CORPO, COROA DE FLORES E CORTEJO ATÉ O CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001535 | 26/06/2019 | 7967.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AS CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001549 | 26/06/2019 | 2395.98 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA PUX 6807 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/06/2019 | 20.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001532 | 26/06/2019 | 38375.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS AGENALDO SOARESDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURAS SENDO ESSAS EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, CONJUNTO DE 22 TENDAS EM ESTRUTURA METÁLICA, CONJUNTO DE 125 PLACAS DE FECHAMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA E EQUIPE DE SEGURANÇA DESTINADOS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001536 | 26/06/2019 | 1192.64 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001537 | 26/06/2019 | 885.25 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001538 | 26/06/2019 | 1312.68 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001539 | 26/06/2019 | 201.52 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 8428 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001540 | 26/06/2019 | 485.66 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA, FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 8428 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 26/06/2019 | 230.00 | 00005300511412 | LUIZ CARLOS GUIMARÃES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO CAMPOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001545 | 26/06/2019 | 320.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFG 9924 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001550 | 26/06/2019 | 2685.23 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFZ 8803 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001557 | 26/06/2019 | 3182.63 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 8428 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001558 | 26/06/2019 | 1609.65 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001559 | 26/06/2019 | 1396.93 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 1033 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001560 | 26/06/2019 | 1592.10 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2199 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001561 | 26/06/2019 | 1415.62 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KVO 6988 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001562 | 26/06/2019 | 1489.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7150 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001563 | 26/06/2019 | 1855.21 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001547 | 26/06/2019 | 280.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFK 9834 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001551 | 26/06/2019 | 2576.92 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA PCS 2943 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 27/06/2019 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001564 | 27/06/2019 | 726.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001565 | 27/06/2019 | 1801.70 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGO E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 27/06/2019 | 81.00 | 00011969331461 | GEAN DE MEDEIROS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001569 | 27/06/2019 | 1371.70 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E FRUTOS (MELANCIA, TOMATE, PIMENTÃO E GOIABA), RAÍZES (BATATA DOCE, BETERRABA, CENOURA E MACAXEIRA), LEGUMES (CEBOLA) E VERDURAS (ALFACE) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001570 | 27/06/2019 | 838.00 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E FRUTOS (MELANCIA, TOMATE, PIMENTÃO, ABÓBORA E GOIABA), RAÍZES (BATATA DOCE, BETERRABA, CENOURA E MACAXEIRA), LEGUMES (CEBOLA) E VERDURAS (ALFACE) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 27/06/2019 | 7750.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BUFFET COM COMIDAS TÍPICAS PARA 200 PESSOAS MAIS ORGANIZAÇÃO GERAL DO EVENTO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS22 E 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 27/06/2019 | 463.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, ACRESCIDAS DE PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 27/06/2019 | 180.18 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 3.003 PÁGINAS TIRADAS NA COPIADORA DE MARCA RICOH MODELO AFÍCIO MP-1900, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 27/06/2019 | 750.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO 2TB DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 27/06/2019 | 360.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER DAS IMPRESSORAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 27/06/2019 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001574 | 27/06/2019 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 27/06/2019 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, EQUIPAMENTO ESTE DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | AQUISIÇAO DE VEICULOS MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 27/06/2019 | 750.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO 2TB DESTINADO AOS SERVIÇOS DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 27/06/2019 | 105.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE CATUCHOS PRETO E COLORIDO DA IMPRESSORA DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 27/06/2019 | 477.00 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃES E LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001567 | 27/06/2019 | 963.40 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (MELANCIA, ABACAXI, GOIABA, MAMÃO, MARACUJÁ, BANANAS E MELÃO), VERDURAS (CENOURA, TOMATE E CEBOLA), RAÍZES (BATATINHA) E GOMA DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 27/06/2019 | 120.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM RESET REALIZADO NA IMPRESSORA L355 DESTINADA AOS SERVIÇOS DO CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001573 | 27/06/2019 | 7000.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO Nº 009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 27/06/2019 | 390.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 6.510 PÁGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH, MODELO AFÍCIO MP-1900, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 27/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.AGRON./PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO PROJETO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS COM A REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA 14000000002737558-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 27/06/2019 | 2557.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/06/2019 | 22435.75 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/06/2019 | 23158.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/06/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSÍDIO QUE TEM DIREITO O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSÍDIO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSÍDIO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/06/2019 | 1298.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001663 | 28/06/2019 | 9300.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM CAMINHAO CAÇAMBA MERCEDES BENZ PLACA KLZ-5318, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO REFERENTE À COMPETÊNCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 28/06/2019 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 28/06/2019 | 1750.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 14 DIÁRIAS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ESTAS DESTINADAS À RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE SÃO FÉLIX, MALHADA VERMELHA E ROÇADO DO MATO, TODAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 28/06/2019 | 565.00 | 00006115707420 | JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA DOS PRÉDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00070710474482 | MATEUS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS QUANDO NECESSÁRIOS NO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO ROÇADO DO MATO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. VALOR ESTE REFERENTE A PARCELADE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 28/06/2019 | 520.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BRAÇAIS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARROÇA DE BOI NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001589 | 28/06/2019 | 5500.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/06/2019 | 2504.20 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/06/2019 | 3394.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/06/2019 | 11178.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/06/2019 | 1498.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE PRESTARAM SERVIÇO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/06/2019 | 1400.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE PRESTARAM SERVIÇO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/06/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUBSÍDIO QUE TEM DIREITO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE PRESTARAM SERVIÇO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE PRESTARAM SERVIÇO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/06/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE PRESTARAM SERVIÇO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/06/2019 | 1498.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE PRESTARAM SERVIÇO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE PRESTARAM SERVIÇO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001660 | 28/06/2019 | 1965.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM AR, 04 PORTAS, 1.0 DE PLACA PUJ-1435, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 28/06/2019 | 1300.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PÚBLICA COM OS MÓDULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OFÍCIOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS DOS SERVIDORES, DIÁRIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA ESERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 28/06/2019 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FICA A CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/06/2019 | 7984.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/06/2019 | 2637.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/06/2019 | 3120.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SOB REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/06/2019 | 6686.43 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVIÇO AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/06/2019 | 1200.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/06/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001661 | 28/06/2019 | 1965.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM AR, 04 PORTAS, 1.0 DE PLACA PUX 6807, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 28/06/2019 | 700.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DO ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/06/2019 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 28/06/2019 | 600.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/06/2019 | 4298.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/06/2019 | 1431.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/06/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/06/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/06/2019 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/06/2019 | 153.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/06/2019 | 2.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/06/2019 | 2043.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORT.DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/06/2019 | 4188.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/06/2019 | 561.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 28/06/2019 | 40.83 | 24285017000109 | SOMANGUEIRAS E CONECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA MÉDIA PRESAO 3/16, CONEXÃO SOS 3/16 PARA SOLDA E CAPA 3/16 PRENSADA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2199 LOTADO NA SECRETERAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/06/2019 | 6679.25 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/06/2019 | 4314.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/06/2019 | 46113.61 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/06/2019 | 5643.91 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS QUE FAZEM PARTE DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/06/2019 | 18564.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/06/2019 | 8363.30 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DO APOIO AO ENSINO BÁSICO INFANTIL DO MUNICÍPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/06/2019 | 8363.30 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DO APOIO AO ENSINO BÁSICO INFANTIL DO MUNICÍPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/06/2019 | 1198.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/06/2019 | 32736.80 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESCOLA FENELOM MEDEIROS , OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/06/2019 | 7830.83 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO A EQUIPE PEDAGÓGICA MUNICIPAL, LOTADOS NA ESCOLA FENELOM MEDEITROS, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO,O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/06/2019 | 12943.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES QUE COMPOEM O QUADRO EFETIVO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL,OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/06/2019 | 8790.46 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DO FUNDEB, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/06/2019 | 3466.66 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/06/2019 | 238.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 28/06/2019 | 460.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA DA ESCOLA MUNICIPAL E DA QUADRA, SERVIÇO ESTE PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 28/06/2019 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO LIGADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 28/06/2019 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DOS ENFEITAS DE DECORAÇÃO NATALINA E DE JUNINA DO MUNICÍPIO, PARCELA ESTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/06/2019 | 7588.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/06/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSÍDIO QUE TEM DIREITO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE JUNHO DO CORRRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE JUNHO DO CORRRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 28/06/2019 | 900.00 | 00004916907469 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CAPINAGEM DAS CISTERNAS E LOCAIS PERÍFERICOS, SITUADAS NO SÍTIO CARAÇÁ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/06/2019 | 1147.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CASA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/06/2019 | 5394.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CASA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/06/2019 | 18000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TÊM DIREITO OS AGENTES POLÍTICOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, NAS FIGURAS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/06/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO, O QUAL PRESTOU SERVIÇO DURANTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001662 | 28/06/2019 | 8200.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 PLACA PCS-2943, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/06/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUBSÍDIO QUE TEM DIREITO O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DO DESSALINIZADOR COM DISTRIBUIÇÃO DE AGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 28/06/2019 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/06/2019 | 2696.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/06/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSÍDIO QUE TEM DIREITO SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 28/06/2019 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 01/07/2019 | 1140.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DISCO DE FREIO, FILTROE OLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA PCS 2943 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 01/07/2019 | 503.80 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO LIMPEZA, LUSTRAÇÃO,REVISÃO,CARGA E RECARGA,CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QFG 1033 DO MUNICIPIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 01/07/2019 | 1309.88 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO LIMPEZA, LUSTRAÇÃO,REVISÃO,CARGA E RECARGA,CONSERTO, RESTAURACAO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGC 6639 DO MUNICIPIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 01/07/2019 | 1511.40 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGE 7150 COM SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E MANUTENCAO DOS FREIOS E DAS RODAS. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 01/07/2019 | 654.94 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QSE 4568 COM SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DA PARTE ELETRICA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 01/07/2019 | 1110.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA, BIELETA ESTAB,BUCHA, CABO, BOMBA DE OLEO E CILINDRODESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUJ 1435 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/07/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.AGRON./PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA IMPANTACAO DE CALÇAMENTO COM A REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA N.PB 20190254433 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/07/2019 | 80.00 | 00000859009408 | MARCOS FABRICIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À RECIFE-PE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/07/2019 | 200.00 | 00003438932407 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 03/07/2019 | 620.00 | 24436907000166 | JOSY DE QUEIROZ SANTANA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS (ACEROLA, GOIABA E MANGA) DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/07/2019 | 3068.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/07/2019 | 300.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 03/07/2019 | 600.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE PÚBlICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/07/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 03/07/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/07/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 04/07/2019 | 150.00 | 00011997506467 | GUSTAVO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS TIPICOS JUNINOS OFERECIDOS JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR AOS JOVENS ATENDIDOS NOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 04/07/2019 | 750.30 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (MELANCIA, TOMATE ABACAXI, GOIABA, MAMÃO, MARACUJÁ, BANANAS E MELÃO), VERDURAS (CENOURA, E CEBOLA), E GOMA DE TAPIOCA DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 04/07/2019 | 280.20 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (MELANCIA, GOIABA, ABACAXI, GOIABA, MAMÃO, MARACUJÁ, BANANAS E MELÃO), VERDURAS (CENOURA, E CEBOLA), E GOMA DE TAPIOCA DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/07/2019 | 400.00 | 00075388324400 | GILMAR BENJAMIM DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/07/2019 | 30.54 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NESSA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/07/2019 | 750.00 | 73471963010614 | SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÕES NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 04/07/2019 | 1900.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO ESSAS JANTAR, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA PRODUÇÃO COM SOM E ILUMINAÇÃO DOS SHOWS ARTÍTICOS REALIZADOS NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 04/07/2019 | 3800.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO ESSAS CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA ILUMINAÇÃO E SOM NA PRODUÇÃO DOS SHOWS ARTÍSTICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADESJUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 04/07/2019 | 380.00 | 00001797759795 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SEGURANÇAS E EQUIPE DO SAMU E ENFERMEIROS PLANTONIASTAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 04/07/2019 | 150.00 | 00011997506467 | GUSTAVO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | CONSORCIO INTERMUNICIAL DE RESIDUO SOLIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/07/2019 | 6600.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SÃO SARUÊ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO SAO SARUÊ REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO 008/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 08/07/2019 | 2040.00 | 21863150000107 | EAC-EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO PARA PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº00003/2019, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°00004/2019 E EXTRATODE CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 08/07/2019 | 600.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 09/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.AGRON./PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO PROJETO DA MURETA E GRADIL MATÉLICO DA QUADRA COM A REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA N.PB 20190261688. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 09/07/2019 | 572.65 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VELA DE IGNIÇÃO E CABO DE VELA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFZ 8803 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/07/2019 | 3714.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/07/2019 | 129.16 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A AVISOS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/07/2019 | 272.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A AVISOS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/07/2019 | 0.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/07/2019 | 61.08 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUIÇÃO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/07/2019 | 11692.85 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PARCELAMENTO 60 DO INSS REFERENTE A PARCELA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/07/2019 | 2377.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/07/2019 | 142.52 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 10/07/2019 | 1825.00 | 27589986000133 | VALBERTO DE ALBUQUERQUE SOUZA 50387600400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TENDA 4X4 DESTINADOS AOS EVENTOS COMO FEIRAS E PROJETOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/07/2019 | 16.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO RECURSOS DO CIDE REFERENTE A PARCELA DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/07/2019 | 60.00 | 00007447603481 | ALDA VALMIRA ADRIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DA ARCG, NO SEBRAE CAMPINA GRANDE, NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | AQUISIÇAO DE VEICULOS , MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 10/07/2019 | 3650.00 | 27589986000133 | VALBERTO DE ALBUQUERQUE SOUZA 50387600400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS 4X4 DESTINADAS AOS EVENTOS COMO PROJETOS E FEIRAS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 10/07/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ENTIDADE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 11/07/2019 | 140.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 11/07/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 11/07/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA N° 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 11/07/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA N° 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 11/07/2019 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 11/07/2019 | 600.00 | 21863150000107 | EAC-EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO PARA PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO DE EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 11/07/2019 | 600.00 | 21863150000107 | EAC-EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO PARA PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 11/07/2019 | 720.00 | 21863150000107 | EAC-EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO PARA PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - TOMADA DE PREÇOS Nº00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 11/07/2019 | 140.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 11/07/2019 | 1371.70 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS E LEITE IN NATURA FORNECIDO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS.O QUAL FOI SOLICITADO SUA DEVOLUÇÃO POR TER SIDO PAGO SEM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÃO, LANCAMENTOS DEENTRADA E SAIDA REALZIADOS NO DIA 03/07/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 11/07/2019 | 420.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 11/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARA O 17º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/07/2019 | 142.52 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/07/2019 | 50.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 12/07/2019 | 68.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 12/07/2019 | 450.00 | 00012823454438 | DANIEL LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DA MALHADA VERMELHA AO SÍTIO ROÇADO DO MATO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001757 | 15/07/2019 | 2551.77 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA, ROTOR, LAMPADA AUTOMOTIVA, VALVULA SENSIVEL A CARGA, SERVO EMBREAGEM, FUSIVEL LAMINA E ROLAMENTO DE VOLANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DEPLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001758 | 15/07/2019 | 604.56 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 16/07/2019 | 3366.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES LIGADAS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 16/07/2019 | 1673.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES LIGADAS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 16/07/2019 | 3220.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES LIGADAS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 16/07/2019 | 15500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS, SENDO ESSAS DE DANÇA, FLAUTA, BORDADO E FELTRO, VIOLÃO E TEATRO, REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/07/2019 | 300.00 | 00005584158496 | CREUSA MARIA MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS PARA SEU FILHO MENOR MATEUS OLIVEIRA MESSIAS, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/07/2019 | 300.00 | 00006534500442 | ANA RAQUEL DOS ANJOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS PARA O SEU FILHO MENOR JOSÉ FAUSTO JUSTINO DOS ANJOS SOUZA, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 16/07/2019 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE DESPACHO Nº00052/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUIÇÃO EM BENEFICIO DA FAMUP, COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 17/07/2019 | 1500.00 | 18536972000160 | COGESP - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 17/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.AGRON./PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM A REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA N.PB 20190262993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/07/2019 | 400.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 17/07/2019 | 1125.00 | 00091817579487 | ROSA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E REALIZAÇÃO DE PALESTRAS CAPACITAÇÃO DE DOCENCIA E OFICINAS PEDAGÓGICAS REALIZADAS COM O MAGISTERIO MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 17/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A TAXA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 17/07/2019 | 1500.00 | 18536972000160 | COGESP - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDIMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 17/07/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 18/07/2019 | 3370.74 | 00006136083485 | FABIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO E INSTRUÇÃO DA BANDA FANFARRA FORMADA PELOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/07/2019 | 12346.97 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/07/2019 | 16689.13 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/07/2019 | 5034.66 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/07/2019 | 2042.13 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001787 | 18/07/2019 | 1200.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KVO 6988 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001788 | 18/07/2019 | 1500.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001789 | 18/07/2019 | 1200.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 1033 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001790 | 18/07/2019 | 2208.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 8428 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001791 | 18/07/2019 | 1000.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001792 | 18/07/2019 | 1400.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7150 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001793 | 18/07/2019 | 318.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFG 9924 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001796 | 18/07/2019 | 1802.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFZ 8803 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001804 | 18/07/2019 | 1300.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2199 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001809 | 18/07/2019 | 388.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001810 | 18/07/2019 | 1438.48 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001811 | 18/07/2019 | 482.40 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001812 | 18/07/2019 | 807.54 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA CRECHE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 18/07/2019 | 520.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE E DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/07/2019 | 39286.39 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001780 | 18/07/2019 | 4000.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001795 | 18/07/2019 | 380.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFK 9854 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001800 | 18/07/2019 | 1600.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001801 | 18/07/2019 | 1800.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGE 3237 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001802 | 18/07/2019 | 2200.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA MNX 8488 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001805 | 18/07/2019 | 2300.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE 4431 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001816 | 18/07/2019 | 2215.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/07/2019 | 686.40 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS DO CRAS COMPETENCIA 06/19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001797 | 18/07/2019 | 1807.40 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA PUX 6807 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001799 | 18/07/2019 | 800.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CITROEN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QSA 6224 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001808 | 18/07/2019 | 1934.82 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ASSIST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 18/07/2019 | 260.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS E CENTRO DE CONVICÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 18/07/2019 | 192.34 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR- ME ENTRE LINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BICO PASSA FITA, LINHA BARROCO, PEROLA, MEIA PEROLA E FITA CETIM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ADEREÇOS DO DIA 07 DE SETEMBRO NAS OFICINAS DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS DO CENTRO DE CONVICÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 18/07/2019 | 430.00 | 07822033000166 | ATELIE DE ART. DE MADEIRA E TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PVA 250 ML, ROLO DE ESPUMA, URSO TIPO 8, MDF DIVERSIFICADO E COLA PANO DESTINADOS AS OFICINAS DE GESTANTES REALIZADAS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 18/07/2019 | 100.00 | 07822033000166 | ATELIE DE ART. DE MADEIRA E TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ROLO DE ESPUMA, VERNIZ ACRILICO E LIXA DESTINADOS AS OFICINAS DE GESTANTES REALIZADAS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 18/07/2019 | 80.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/07/2019 | 600.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001798 | 18/07/2019 | 2200.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUJ 1435 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001806 | 18/07/2019 | 2055.08 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 18/07/2019 | 480.00 | 01098696000101 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO EM DOCUMENTOS PÚBLICOS E PROCURAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | AQUISIÇAO DE VEICULOS , MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 18/07/2019 | 390.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001803 | 18/07/2019 | 2000.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA PCS 2943 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001794 | 18/07/2019 | 280.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFK 9834 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 18/07/2019 | 518.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM MICRO FILTRO 3/4 HIDRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POÇO DA SUDENE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/07/2019 | 20.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/07/2019 | 855.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 19/07/2019 | 102.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A TAXA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 19/07/2019 | 172.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001826 | 22/07/2019 | 254.68 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CRUZETA TRANSMISSAO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2199 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102019 | 0001828 | 22/07/2019 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA DESTINADOS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102019 | 0001827 | 22/07/2019 | 2700.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 22/07/2019 | 105.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FAZENDO REFERÊNCIA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 23/07/2019 | 923.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO DE FONTES E MEMORIA RAM, TROCA DE CABOS E BATERIAS DE PLACA MÃE E RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS REALIZADOS NOSCOMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001833 | 23/07/2019 | 7000.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO Nº 009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 23/07/2019 | 840.00 | 21863150000107 | EAC-EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO PARA PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - TOMADA DE PREÇOS Nº00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 23/07/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - TOMADA DE PREÇOS Nº00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 23/07/2019 | 2000.00 | 21025435000160 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS FOSSAS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA E DA ESCOLA DO MUNICIPIO, SENDO UMA DIÁRIA DE UM CAMINHÃO SUGADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 23/07/2019 | 18375.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 23/07/2019 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA ATRAVÉS DE BLOG NA INTERNET NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 24/07/2019 | 148.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DO POÇO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | IMPLANTACAO E RECUPERAÇÃO. DE CALC.MEIO FIO E LINHA DGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001837 | 24/07/2019 | 64443.92 | 10402165000143 | JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CR Nº 1030556-12 MCIDADES/CAIXA, CONVENIO Nº 830417, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO TOMADA DE PREÇO00002/2018. | 00222018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 24/07/2019 | 430.00 | 00003432035454 | ADILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURAS E AJUSTE DE PORTAS NOS PRÉDIOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, CRAS, CRECHE E DELEGACIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/07/2019 | 320.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/07/2019 | 320.00 | 00096497491449 | KALINE LUSTOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO BOLSA FAMILIA, POR SER RESPONSÁVEL PELOCONTROLE DA FREQUENCIA ESCOLAR NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/07/2019 | 2962.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/07/2019 | 130.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/07/2019 | 20.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/07/2019 | 1.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 25/07/2019 | 616.00 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 25/07/2019 | 1141.00 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001851 | 25/07/2019 | 450.00 | 00011997506467 | GUSTAVO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS DE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS JUNTO AO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001852 | 25/07/2019 | 72.00 | 00066887470497 | CLOVES PONTES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COENTRO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001853 | 25/07/2019 | 108.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001854 | 25/07/2019 | 491.62 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001855 | 25/07/2019 | 1167.33 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CORREIA DE ALTERNADOR, ESTICADOR DE CORREIA DE ALTERNADOR, POLIA DE ALTERNADOR ESTRIADA, POLIA RODA LIVRE, CONTRA-PINO E BUCHA DE ESTABILIZADOR TRASEIRO EXTERNO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOVEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7150 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/07/2019 | 585.00 | 09369406000110 | ANCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/07/2019 | 585.00 | 09369406000110 | ANCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 25/07/2019 | 1302.00 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS P/ SEC. DE MAIO AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001858 | 25/07/2019 | 1531.20 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA COMPLETA COM CABO DESTINADA AO POÇO DE MANOEL ANANIAS NA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001859 | 26/07/2019 | 3664.75 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CORREIA DE ALTERNADOR, CUBO VOLANTE, EIXO ACIONADOR, PINO TRAVA, PONTA ESCAR, ROLAMENTO EIXO TALHADO E TIRA NYLON CALCO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MAQUINÁRIOMUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001860 | 26/07/2019 | 3858.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LAMINA MOTO 3/4, PARAFUSO LAMINA 3/4 E PORCA 3/4 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MAQUINÁRIO MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001861 | 26/07/2019 | 1240.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DENTE CONCHA, PRESILHA TRAVA PONTA GROSSA PIAO DAS ENGRENAGENS PLANETARIAS E SUPORTE PONTA ESC DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE AO MAQUINÁRIO MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001862 | 26/07/2019 | 2060.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR CONCETRADO DIESEL, DISCO SEPARADOR AÇO, REPARO CILINDRO, RETENTOR CUBO RODA, ROLAMENTO E WHITE LUB DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE AO MAQUINÁRIO MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001863 | 26/07/2019 | 1440.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR CONCETRADO DIESEL E VERDE, BUCHA AÇO, BUCHA EIXO FREIO INFERIOR, CRUZETA TRANSMISSÃO, GRAXA, MANGUEIRA ALTA PRESSÃO E MANGUEIRA MEDIA PRESSAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE AO MAQUINÁRIO MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001864 | 26/07/2019 | 2900.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA, BOMBA HIDRAULICA ENGRENAGEM, CILINDRO EMBREAGEM E CRUZETA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE AO MAQUINÁRIO MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 26/07/2019 | 2900.00 | 00003506647490 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E AJUSTE DE ROUPAS FEMININAS E MASCULINAS INFANTIS DESTINADAS AS APRESENTAÇÕES DOS GRUPOS DE DANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 26/07/2019 | 450.00 | 00010705286410 | ROGERIO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL EM MOSAICO EM MADEIRITE DESTINADO A ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO A SER UTILIZADO PELO PELOTÃO DO 8º ANO COM A TEMATICA A LITERATURA NORDESTINA DURANTE ODESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/07/2019 | 400.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001872 | 29/07/2019 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/07/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/07/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/07/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/07/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/07/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, O QUAL PRESTOU SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/07/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/07/2019 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, O QUAL PRESTOU SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/07/2019 | 1826.42 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/07/2019 | 4298.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/07/2019 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/07/2019 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 29/07/2019 | 320.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO BROTHER DAS IMPRESSORAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 29/07/2019 | 915.00 | 00003143746475 | VALDILENE FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E AJUSTES DE FIGURINOS MASCULINOS E FEMININOS INFANTIS PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS DA CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/07/2019 | 10511.90 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DO FUNDEB, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/07/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/07/2019 | 1198.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/07/2019 | 12943.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DO FUNDEB, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/07/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, O QUAL PRESTOU SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/07/2019 | 7830.83 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO A EQUIPE PEDAGÓGICA MUNICIPAL, LOTADOS NA ESCOLA FENELOM MEDEIROS, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO,O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/07/2019 | 33934.40 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DO FUNDEB, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/07/2019 | 8363.30 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DO APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL A DISPOSIÇÃO DO FUNDEB, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/07/2019 | 17566.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/07/2019 | 5643.91 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS QUE FAZEM PARTE DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/07/2019 | 46909.83 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS PERTENCENTES AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/07/2019 | 4314.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/07/2019 | 6679.25 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 29/07/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.AGRON./PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM A REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA N.PB 20190265004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 29/07/2019 | 2557.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/07/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO QUE PRESTOU SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/07/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO QUE PRESTOU SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/07/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO QUE PRESTOU SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/07/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO QUE PRESTOU SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/07/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO QUE PRESTOU SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/07/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO QUE PRESTOU SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/07/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO QUE PRESTOU SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/07/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO QUE PRESTOU SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/07/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO QUE PRESTOU SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/07/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO QUE PRESTOU SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/07/2019 | 1298.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO QUE PRESTOU SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/07/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/07/2019 | 23156.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/07/2019 | 20996.63 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/07/2019 | 2813.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/07/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/07/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/07/2019 | 1200.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/07/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/07/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/07/2019 | 5988.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVIÇO AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/07/2019 | 3120.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SOB REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/07/2019 | 2637.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/07/2019 | 7984.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/07/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE PRESTOU SERVIÇO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/07/2019 | 1498.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE PRESTOU SERVIÇO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/07/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE PRESTOU SERVIÇO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/07/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE PRESTOU SERVIÇO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/07/2019 | 1400.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE PRESTOU SERVIÇO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/07/2019 | 1498.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE PRESTOU SERVIÇO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/07/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE PRESTOU SERVIÇO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/07/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/07/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE PRESTOU SERVIÇO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/07/2019 | 11178.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE PRESTARAM SERVIÇO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/07/2019 | 3394.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/07/2019 | 2504.20 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001942 | 29/07/2019 | 5500.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 29/07/2019 | 296.10 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO PONTA VIRADA DESTINADAS AO PROGRAMA SALTA Z DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/07/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/07/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSÍDIO QUE TEM DIREITO SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/07/2019 | 2696.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/07/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, O QUAL PRESTOU SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/07/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, O QUAL PRESTOU SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/07/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, O QUAL PRESTOU SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/07/2019 | 7588.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/07/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CASA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/07/2019 | 18000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TÊM DIREITO OS AGENTES POLÍTICOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, NAS FIGURAS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/07/2019 | 5394.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CASA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/07/2019 | 1147.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CASA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001951 | 30/07/2019 | 8200.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 PLACA PCS-2943, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001964 | 30/07/2019 | 2389.02 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE JOELHOS CAIXAS ALAVANCAS, MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO, LANTERNA DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DÁGUA, DO MUNICIPIO E PREDIO DA USINA DE LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001949 | 30/07/2019 | 1965.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM AR, 04 PORTAS, 1.0 DE PLACA PUJ-1435, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 30/07/2019 | 2587.37 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001950 | 30/07/2019 | 1965.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM AR, 04 PORTAS, 1.0 DE PLACA PUX 6807, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001952 | 30/07/2019 | 9300.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM CAMINHAO CAÇAMBA MERCEDES BENZ PLACA KLZ-5318, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO REFERENTE À COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001961 | 30/07/2019 | 6623.06 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MELHORIA DDO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001965 | 30/07/2019 | 6902.88 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E MELHORIA DOS PREDIOS DA PREFEITURA, CRAS, SERENÃO, ESCOLA FENELON MEDEIROS E SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 30/07/2019 | 1059.05 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IOGURTES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 30/07/2019 | 1253.84 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA VARIADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001960 | 30/07/2019 | 4150.61 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UMA VILA CENOGRÁFICA PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS REALZIADAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001962 | 30/07/2019 | 4069.24 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TINTA COLA DE MADEIRA GRAMPO GRAMPOS SOLVENTE E SALADOR DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS QUADRA DESTINADO A MARCAÇÃO DE ESPEÇO PARA AS QUADRILHAS E DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADANO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNCIIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001963 | 30/07/2019 | 4263.03 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO BLOCO DE COMPENSADO, ROLO DE ESPONJA SELADOR DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E PREDIOS PUBLICO DESTINADO A AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0001948 | 30/07/2019 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/07/2019 | 120.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/07/2019 | 425.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/07/2019 | 2372.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORT.DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/07/2019 | 4188.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/07/2019 | 563.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 31/07/2019 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO LIGADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 31/07/2019 | 520.00 | 24436907000166 | JOSY DE QUEIROZ SANTANA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS (ACEROLA, GOIABA E MANGA) DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 31/07/2019 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 31/07/2019 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, ONDE SÃO ARMAZENADAS AS DECORAÇÕES NATALINAS E JUNINAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 31/07/2019 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001983 | 31/07/2019 | 5108.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO, BRITA E TELHA DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 31/07/2019 | 600.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 31/07/2019 | 533.60 | 05810667000173 | DEMETRIO DE ARAUJO SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES, IMPRESSÕES, CÓPIAS E PLOTAGEM DO PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 31/07/2019 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FICA A CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 31/07/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE AVISOS DE LICITAÇÕES - PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00023, 00024 E 00025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 31/07/2019 | 565.00 | 00006115707420 | JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 31/07/2019 | 450.00 | 00004916907469 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DE CISTERNAS DO SITIO CARAÇA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 31/07/2019 | 460.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DOS PREDIOS DA ESCOLA, QUADRA E PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO, NO TOTAL DE 26 PIPAS D'ÁGUA, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00070710474482 | MATEUS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DO DESSALINIZADOR COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE ROÇADO DO MATO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 31/07/2019 | 520.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARROÇA DE BOI NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DO DESSALINIZADOR COM DISTRIBUIÇÃO DE AGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 01/08/2019 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 01/08/2019 | 380.46 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 6.341 PÁGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH, MODELO AFÍCIO MP-1900, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 01/08/2019 | 1300.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PÚBLICA COM OS MÓDULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OFÍCIOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS DOS SERVIDORES, DIÁRIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA ESERVIDOR DE E-MAIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 01/08/2019 | 700.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DO ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 01/08/2019 | 1356.97 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MALHAS E TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 01/08/2019 | 1434.16 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR- ME ENTRE LINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS PARA APRESENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 01/08/2019 | 144.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 2.402 PÁGINAS TIRADAS NA COPIADORA DE MARCA RICOH MODELO AFÍCIO MP-1900, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/08/2019 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/08/2019 | 42.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/08/2019 | 57.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/08/2019 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001995 | 02/08/2019 | 1428.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, LONA DE FREIO DIANTEIRO, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO E INTERNO, JOGO DE REPARO DIANTEIRO, RETENTOR DIANTEIRO, REPARO VALVULA APU E PARAFUSO COLETOR DESTINADOSA MANUTENÇAO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 06/08/2019 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE DECRETO MUNICIPAL Nº 009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 06/08/2019 | 600.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE PÚBlICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 07/08/2019 | 600.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 07/08/2019 | 2070.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, COPOS DESCARTÁVEIS E SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 07/08/2019 | 336.74 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO CITROEN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QSA 6224 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 07/08/2019 | 122.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRATOS E COLHERES DESCARTÁVEIS E BALÕES DESTINADOS AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE CONVICÊNCIA DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 07/08/2019 | 666.10 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICECIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 08/08/2019 | 71.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002014 | 09/08/2019 | 655.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLA BRANCA, FITA CREPE, PAPEL CAMURÇA, PAPEL CELOFANE, FOLHA EMBORRACHADA, MARCADOR DE TEXTO, COLA QUENTE, TNT, BALAO DE SOPRO, TINTA GUACHE, FOLHA DE ISOPOR E PAPEL CARTAO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANDADOS PELO CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 09/08/2019 | 140.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E DO CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002023 | 09/08/2019 | 1212.40 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUX 6807 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 09/08/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE AVISOS DE LICITAÇÕES - PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00026, 00027 E 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002013 | 09/08/2019 | 2522.80 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ENVELOPE, FOLHA EMBORRACHADA, PASTA COM ABA E ELÁSTICO, MARCADOR PARA CD/DVD, MARCADOR DE TEXTO, FITA DUPLA FACE, COLA QUENTE E CAIXA DE PAPEL A4) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 09/08/2019 | 140.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002030 | 09/08/2019 | 1212.40 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA PUJ 1435 A SERVIÇO DA SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 09/08/2019 | 1032.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 10 DIÁRIAS DE OPERADOR DE MÁQUINAS, ESTAS DESTINADAS À RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DO CARAÇA QUE LIGA AO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 09/08/2019 | 450.00 | 24436907000166 | JOSY DE QUEIROZ SANTANA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS (ACEROLA, GOIABA E ABACAXI) DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/08/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/08/2019 | 320.00 | 00002181336776 | MARIA CLARA MESIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA À JOÃO PESSOA - PB, COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA SABER, SENDO RESPONSÁVEL PELACOORDENAÇÃO DO PROGRAMA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/08/2019 | 1600.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À MATA DE SÃO JOÃO - BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 17º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COM O TEMA "QUALIDADE DA EDUCAÇÃO: FINANCIAMENTO, GESTÃO E APRENDIZAGEM". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 09/08/2019 | 420.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÕES 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002018 | 09/08/2019 | 1515.50 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002019 | 09/08/2019 | 3448.80 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DAS HOMENAGES CÍVICAS PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO COM OS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002020 | 09/08/2019 | 7872.12 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 8428 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002021 | 09/08/2019 | 4837.68 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KVO 6988 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002022 | 09/08/2019 | 606.20 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFZ 8803 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002024 | 09/08/2019 | 729.80 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CONFECCAO DA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS REALZIADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/08/2019 | 238.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS REFERENTES A AVISOS DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/08/2019 | 243.93 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS REFERENTES A AVISOS DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/08/2019 | 4255.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/08/2019 | 114.95 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/08/2019 | 156.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUIÇÃO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/08/2019 | 11736.63 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PARCELAMENTO 620270217 e 613681169 DO INSS REFERENTE A PARCELA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ENTIDADE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 12/08/2019 | 622.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇOES LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 12/08/2019 | 30.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DO POÇO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 12/08/2019 | 120.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FAZENDO REFERÊNCIA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/08/2019 | 160.00 | 00002454441497 | ROBSON BARRETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/08/2019 | 300.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 13/08/2019 | 2960.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA O SEPULTAMENTO DO SR. PRETO DE NUCA, INCLUINDO URNA MORTUÁRIA, FLORES, VELAS E ORNAMENTAÇÃO, COM PREPARAÇÃO DO CORPO E CORTEJO ATÉ O CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000132019 | 0002039 | 13/08/2019 | 16500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS, SENDO ESSAS DE DANÇA, FLAUTA, BORDADO E FELTRO, VIOLÃO E TEATRO, REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 13/08/2019 | 53.72 | 24285017000109 | SOMANGUEIRAS E CONECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONEXAO FG JIC PRENSADA, OLHAL 16MM PARA MANGUEIRA, CAPA PRENSADA 3/8 E MANGUEIRA MEDIA PRESSAO 3/8 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETERAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 14/08/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 14/08/2019 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE DECRETO MUNICIPAL Nº 010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 15/08/2019 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002047 | 15/08/2019 | 2386.50 | 31606838000157 | JOEL CARLOS ARRUDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISTRIBUIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM FARDAMENTO DESTINADA A FILARMINICA E PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002045 | 15/08/2019 | 2773.50 | 31606838000157 | JOEL CARLOS ARRUDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM A EQUIPE DE EDUCAÇÃO COORDENADORES DIRETORES PROFESSORES ESCOLAR DESTINADO A FEIRA DE CIÊNCIAS E SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 15/08/2019 | 6748.20 | 31606838000157 | JOEL CARLOS ARRUDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CAMISETAS E SHORTS DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DIST.FARDAMENTO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002048 | 15/08/2019 | 16650.00 | 31606838000157 | JOEL CARLOS ARRUDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CAMISAS E SHORTS DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DIST.FARDAMENTO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002049 | 15/08/2019 | 6660.00 | 31606838000157 | JOEL CARLOS ARRUDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 16/08/2019 | 72.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002051 | 16/08/2019 | 334.47 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002052 | 16/08/2019 | 308.33 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002053 | 16/08/2019 | 683.70 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002057 | 16/08/2019 | 2779.96 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFZ 8803 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002058 | 16/08/2019 | 330.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFG 9924 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002067 | 16/08/2019 | 1780.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7150 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002068 | 16/08/2019 | 1750.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002069 | 16/08/2019 | 1900.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 1033 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002070 | 16/08/2019 | 1700.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2199 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002072 | 16/08/2019 | 1860.02 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002073 | 16/08/2019 | 1850.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KVO 6988 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002074 | 16/08/2019 | 4000.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 8428 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/08/2019 | 104.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002061 | 16/08/2019 | 2050.02 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CITROEN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QSA 6224 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002062 | 16/08/2019 | 2600.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA PUX 6807 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002063 | 16/08/2019 | 2200.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUJ 1435 LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002054 | 16/08/2019 | 5799.99 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002055 | 16/08/2019 | 359.99 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFK 9854 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002059 | 16/08/2019 | 2200.02 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002060 | 16/08/2019 | 2700.04 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 4431 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002064 | 16/08/2019 | 1800.02 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGE 3237 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002065 | 16/08/2019 | 2400.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNK 8488 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002071 | 16/08/2019 | 2799.99 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 16/08/2019 | 1420.00 | 00006002413430 | FABIANO DA SILVA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS QUE LIGAM AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002056 | 16/08/2019 | 319.98 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFK 9834 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002066 | 16/08/2019 | 2600.01 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA PCS 2943 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUIÇÃO COM INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/08/2019 | 40027.29 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/08/2019 | 469.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUIÇÃO COM INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/08/2019 | 8434.05 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/08/2019 | 320.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/08/2019 | 12406.20 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/08/2019 | 15445.65 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/08/2019 | 4085.24 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARTE PATRONAL DO MDE 25%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002094 | 20/08/2019 | 200.00 | 00011997506467 | GUSTAVO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS DE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/08/2019 | 1857.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES PUBICA DO MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/08/2019 | 19548.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 20/08/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE RESULTADO DA FASE DE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102019 | 0002084 | 20/08/2019 | 2700.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 20/08/2019 | 512.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 20/08/2019 | 720.00 | 21863150000107 | EAC-EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO PARA PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO DE RESULTADO DA FASE DE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 20/08/2019 | 132.50 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOLAS RECICLADAS E SACOLAS MIXADAS DIVERSOS TAMANHOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS MUNÍCIPES ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA O DESFILE CÍVICO DE 7 DESETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 20/08/2019 | 180.00 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR- ME ENTRE LINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LINHA BARROCO DESTINADA A OFICINA DE DECORAÇÃO DE GARRAFAS DO CENTRO DE CONVICÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102019 | 0002085 | 20/08/2019 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA DESTINADOS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/08/2019 | 686.40 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS DO CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 20/08/2019 | 200.00 | 00011997506467 | GUSTAVO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS DE LEITE, BOLOS PÉ-DE-MOLEQUE E BOLOS DE MILHO DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DO CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 20/08/2019 | 146.00 | 00011997506467 | GUSTAVO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS DE LEITE, BOLOS PÉ-DE-MOLEQUE E BOLOS DE MILHO DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO AS PESSOAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUIÇÃO EM BENEFICIO DA FAMUP, COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/08/2019 | 3755.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇOES LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 21/08/2019 | 905.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SOFTWARES, ALINHAMENTO E TROCA DA PINAGEM DO SLOT DE MEMORIA RAM, LIMPEZA DE CPU'S E APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICAEM PROCESSADOR E REPARO EM PLACA DE REDE, SERVIÇOS ESSES REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 21/08/2019 | 250.00 | 00040495175404 | ELIODORO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS E NORMAIS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS E DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/08/2019 | 2923.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/08/2019 | 320.00 | 00007365340401 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE II SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/08/2019 | 400.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DO CONTROLE INTERNO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/08/2019 | 101.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002107 | 22/08/2019 | 500.70 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E FRUTOS (MELANCIA, TOMATE, PIMENTÃO, ABÓBORA E GOIABA), RAÍZES (BATATA DOCE, BETERRABA, CENOURA E MACAXEIRA), LEGUMES (CEBOLA) E VERDURAS (ALFACE) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002108 | 22/08/2019 | 512.10 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E FRUTOS (MELANCIA, TOMATE, PIMENTÃO, ABÓBORA), RAÍZES (BETERRABA, CENOURA) E LEGUMES (CEBOLA) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS E DOMAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002109 | 22/08/2019 | 679.91 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002110 | 22/08/2019 | 202.50 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/08/2019 | 585.00 | 09369406000110 | ANCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 22/08/2019 | 957.20 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (MELANCIA, GOIABA, ABACAXI, TOMATE, MAMÃO, MARACUJÁ, BANANAS E MELÃO), VERDURAS (CENOURA E CEBOLA) E GOMA DE TAPIOCA DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/08/2019 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 22/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.AGRON./PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO PROJETO DO CALÇAMENTO DA RUA HUMBERTO MATIAS DE MEDEIROS COM A REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA N.PB 20190269578. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 22/08/2019 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA ATRAVÉS DE BLOG NA INTERNET NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/08/2019 | 250.00 | 00000944447490 | GESSIELDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 23/08/2019 | 300.00 | 00037668668420 | ROMILDO DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE ARMAÇÃO DE UM PAINEL DEMONSTRATIVO DE FERRAGENS PARA EXPOSIÇÃO DE FOTOS PARA O DESFILE CIVIDO DE SETE DE SETEMBRO DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON MEDEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002117 | 23/08/2019 | 302.28 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002118 | 23/08/2019 | 302.28 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 8428 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002119 | 23/08/2019 | 1531.06 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LAMINA, ESTICADOR DE CORREIA, CATRACA DE FREIO, LUVA DE TRANSMISSÃO E TENSOR DE ALTERNADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002120 | 23/08/2019 | 954.86 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA, PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA E CUICA DE FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002122 | 26/08/2019 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DSPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA MANGA DO EIXO COM REABERTURA ROSCA REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 1033 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002123 | 26/08/2019 | 2320.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VARIADAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 1033 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 26/08/2019 | 3258.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PELE HIDRÁULICA, PELE LEITOSA, MACANETAS COLORIDAS, BAQUETAS E ESTANTE PARA PRATO DESTINADOS A BANDA FANFARRA DA ESCOLA FENELON MEDEIROS PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO DE SETE DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 26/08/2019 | 476.00 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS E DO MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 26/08/2019 | 512.40 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/08/2019 | 2.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/08/2019 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 26/08/2019 | 706.80 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DOS LANCHES PARA OS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA D MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 26/08/2019 | 231.70 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/08/2019 | 320.00 | 00062252216468 | REJANE COUTINHO MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE RESOLVER ASSUNTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 27/08/2019 | 7812.00 | 10580684000100 | ITS SERVIÇOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE APOIO EDUCACIONAL PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO COM CURSO PREPARATÓRIO PARA O ENEM E PRE-ENEM COM AULAS A SEREM MINISTRADAS AOS SÁBADPS E E DOMINDOS NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO NO PERIODO DE 28/08 A 27/10 DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/08/2019 | 320.00 | 00002181336776 | MARIA CLARA MESIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA À CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE FORMAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, SENDO RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SOMA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 28/08/2019 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO LIGADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002137 | 28/08/2019 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002133 | 28/08/2019 | 6481.31 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILTRO UREIA, LUVA DA TRANSMISSÃO, ROLAMENTO CENTRO, BUCHA DA BARRA DE TORÇÃO, BOMBA UREIA, SENSOR DE PRESSÃO UREIA, FILTRO DE AR E SENSOR DE TEMPERATURA E GASES DESTINADOS A MANUTENÇÃODO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 28/08/2019 | 1772.30 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MARTELO DE BORRACHA, CALIBRADOR DE PNEUS, FUNIL DE PLÁSTICO PRETO FLEXÍVEL, CORDONEL TRANCADO, KIT DE ESPÁTULA TRUCK REFORÇADO, MANCHÃO, COLA VULK, BORRACHA DE LIGAÇÃO, PASTA SÓLIDA PARAMONTAR, COLA CIMENTO VULCANIZANTE E REFIL MC8 COM ARAME DESTINADOS A VULCANIZAÇÃO DOS PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 28/08/2019 | 2557.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 28/08/2019 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 28/08/2019 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, ONDE SÃO ARMAZENADAS AS DECORAÇÕES NATALINAS E JUNINAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 28/08/2019 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 28/08/2019 | 600.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 28/08/2019 | 600.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DISPONÍVEL AO APOIO A POLÍCIA MILITAR E CIVIL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 28/08/2019 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FICA A CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DO DESSALINIZADOR COM DISTRIBUIÇÃO DE AGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 28/08/2019 | 460.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DOS PREDIOS DA ESCOLA, QUADRA E PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO, NO TOTAL DE 26 PIPAS D'ÁGUA, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00070710474482 | MATEUS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DO DESSALINIZADOR COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE ROÇADO DO MATO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 28/08/2019 | 565.00 | 00006115707420 | JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 28/08/2019 | 450.00 | 00004916907469 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DE CISTERNAS DO SITIO CARAÇA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 28/08/2019 | 520.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARROÇA DE BOI NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/08/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/08/2019 | 2696.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/08/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/08/2019 | 7588.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/08/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 29/08/2019 | 566.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, COM PÁGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/08/2019 | 1147.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CASA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/08/2019 | 4396.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CASA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/08/2019 | 18000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TÊM DIREITO OS AGENTES POLÍTICOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, NAS FIGURAS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/08/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CASA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE PRESTOU SERVIÇO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/08/2019 | 2504.20 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/08/2019 | 3394.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/08/2019 | 11178.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE PRESTARAM SERVIÇO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/08/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/08/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/08/2019 | 1498.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/08/2019 | 1400.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/08/2019 | 1498.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002226 | 29/08/2019 | 5500.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 29/08/2019 | 426.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 7.101 PÁGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH, MODELO AFÍCIO MP-1900, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/08/2019 | 3120.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SOB REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/08/2019 | 7984.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/08/2019 | 2637.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/08/2019 | 5988.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVIÇO AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/08/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/08/2019 | 1200.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000132019 | 0002225 | 29/08/2019 | 850.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS DE CORTE DE CABELO COM INSTRUTORES REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/08/2019 | 21351.32 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/08/2019 | 23156.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/08/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/08/2019 | 1298.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/08/2019 | 4298.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/08/2019 | 1826.42 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/08/2019 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, O QUAL PRESTOU SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 29/08/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/08/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, O QUAL PRESTOU SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 29/08/2019 | 611.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, COM PÁGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA, EQUIPAMENTO ESTE DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/08/2019 | 6679.25 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/08/2019 | 4314.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/08/2019 | 48467.90 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS PERTENCENTES AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/08/2019 | 7481.33 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS QUE FAZEM PARTE DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/08/2019 | 8363.30 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DO APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL A DISPOSIÇÃO DO FUNDEB, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/08/2019 | 32236.80 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/08/2019 | 7830.83 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO A EQUIPE PEDAGÓGICA MUNICIPAL, LOTADOS NA ESCOLA FENELOM MEDEIROS, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/08/2019 | 12943.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/08/2019 | 9651.18 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/08/2019 | 17566.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/08/2019 | 1198.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/08/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/08/2019 | 234.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/08/2019 | 320.00 | 00009153290429 | ANGELA MARIA LEITE AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE FORMAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, SENDO RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SOMA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 29/08/2019 | 1660.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, COM PÁGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 29/08/2019 | 222.42 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 3.707 PÁGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH MODELO AFÍCIO MP-1900, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 30/08/2019 | 574.60 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TROFÉUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DISTRIBUÍDA EM CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NA COMUNIDADE DA LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0002236 | 30/08/2019 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/08/2019 | 2077.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 30/08/2019 | 135.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIROS EM TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/08/2019 | 566.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORT.DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/08/2019 | 4188.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/08/2019 | 142.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/08/2019 | 216.81 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 30/08/2019 | 2090.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 19 DIÁRIAS DE OPERADOR DE MÁQUINAS, ESTAS DESTINADAS À RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DO BADALO, PINHÕES E ESTRADA QUE LIGA AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002240 | 30/08/2019 | 9300.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM CAMINHAO CAÇAMBA MERCEDES BENZ PLACA KLZ-5318, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO REFERENTE À COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002238 | 30/08/2019 | 1965.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM AR, 04 PORTAS, 1.0 DE PLACA PUX 6807, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/08/2019 | 3.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002235 | 30/08/2019 | 7000.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO Nº 009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002237 | 30/08/2019 | 1965.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM AR, 04 PORTAS, 1.0 DE PLACA PUJ-1435, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002239 | 30/08/2019 | 8200.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 PLACA PCS-2943, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 02/09/2019 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº00030/2019 E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 02/09/2019 | 720.00 | 21863150000107 | EAC-EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO PARA PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/09/2019 | 160.00 | 00005436314430 | JOSENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 02/09/2019 | 430.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRALDAS TAMANHOS M E G DESTINADAS PARA USO DOS ALUNOS DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/09/2019 | 500.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 02/09/2019 | 570.00 | 24436907000166 | JOSY DE QUEIROZ SANTANA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS (ACEROLA, GOIABA E MANGA) DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002263 | 03/09/2019 | 2982.00 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR 30/32A, LAMPADA DE FLUOR 20W E 40W, REATOR ELETRONICO 1X20W E 1X40W, SOQUETE ANTI VIBRATORIO, PLAFON DECORATIVO, CORDÃO TORCIDO 2X2,5MM E CORDÃO PARALELO 2X1,5MM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 03/09/2019 | 600.00 | 21863150000107 | EAC-EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO PARA PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO DE EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS Nº00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 03/09/2019 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE HOMOLOGAÇÕES - PREGÕES PRESENCIAIS Nº00026, 00027 E 00028/2019 E EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002270 | 03/09/2019 | 2037.33 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SELADOR ACRILICO, ROLO DE LÃ, ROLO DE ESPUMA, BOIA DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, TINTA, REMOVEDOR DE TINTA, CIMENTO, CILINDRO DE FECHADURA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, AGUARRAS, ASSENTO COMUM, BLOCO COMPENSADO, RIPÃO 1X5 PINOS E SIFÃO SIMPLES FLEXÍVEL, MATERIAL ESTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002257 | 03/09/2019 | 3319.18 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BARRA DE DIREÇÃO CURTA, TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO E ESQUERDO, CRUZETA DE TRANSMISSÃO, VÁLVULA MODULADORA DE FREIO DIANTEIRO E CUICA DE FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002258 | 03/09/2019 | 3145.15 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KIT DE EMBREAGEM E LAMPADA 69 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002259 | 03/09/2019 | 369.27 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CORREIA DO ALTERNADOR E TAMPA DO CUBO DIANTEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002260 | 03/09/2019 | 485.57 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILTRO APU, BOMBA DÁGUA E PORCA PONTA CAPA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002261 | 03/09/2019 | 649.29 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE JOGO DE LONA DE FREIO TRAÇÃO, ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNA, REBITE DE ALUMINIO, LAMPADA 1141 E LAMPADA 69 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002264 | 03/09/2019 | 4290.00 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE SODIO 400W, LAMPADA DE SODIO 70W, CONECTOR PERFURANTE CDP-70, CONECTOR TIPO CUNHA VERDE E BRAÇO PARA LUMINARIA CANECA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002265 | 03/09/2019 | 5725.00 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REATOR DE SODIO/MET 70W, REATOR DE SODIO/MET 400W, REATOR DE SODIO/MET 250W E LUMINARIA CANECA E-27 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002266 | 03/09/2019 | 3125.50 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ISOLADOR ROLDANA 72X72MM, GRAMPO DE ATERRAMENTO GTDU, PROJETOR E40 400W, DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, LUMINARIA DE FIBRA E-27, ELETRODUTO PVC 32MM, CONDUITE 20MM, ALÇA PREFORMADA 35MM, PARAFUSO MAQ 1/2X 12 E LAMPADA LED 65W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002267 | 03/09/2019 | 4663.86 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BASE PARA RELE, CAPACETE 3/4 ALUMINIO, ARRUELA PARA POSTE QUADRADA, CAIXA DE ENERGISA MONOFÁSICA, DISJUNTOR UNIPOLAR 25 E 32 AMP, FITA ISOLANTE AUTA FUSAO, HASTE DE ATERRAMENTO, LAMPADALED 16W, RELE FOTOELETRICO, BOCAL DE LOUCA, CAIXA DE ENERGIA POLICARB TRIFASICA, ROMAZI CANOA E LAMPADA VAPOR METALICA 400W, MATERIAL ESTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002268 | 03/09/2019 | 6523.71 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DO PROGRAMA SALTA Z NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002269 | 03/09/2019 | 5613.84 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO, BARRA CHATA, BARRA ROSCAVEL, BOIA ELETRICA DE NIVEL, BROCA AÇO RAPIDO, CAPS PARA ESGOTO, CARRINHO DE MAO REFORÇADO, CHAVE COMBINADA, CHAVE DE FENDA, CHAVE DE GRIFO, LUVA DE BORRACHA, LUVA DE LATEX, ALICATE, ANEL DE VEDAÇÃO, ANTI FERRUGEM E TIJOLO, MATERIAL ESTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 04/09/2019 | 484.56 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICECIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 4431 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 04/09/2019 | 139.90 | 24285017000109 | SOMANGUEIRAS E CONECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MANGUEIRA MULTI 3/4, CONEXÃO FG SEDE-PLANA PRENSADA E CAPA 3/4 PRENSADA ALTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 04/09/2019 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 04/09/2019 | 2192.13 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA VARIADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, DA CRECHE E DO MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 04/09/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 4568 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 04/09/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2199 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.AGRON./PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART DO PROJETO DO GRADIL DA QUADRA DO MUNICÍPIO COM REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA PB20190271782. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/09/2019 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/09/2019 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 05/09/2019 | 52.00 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR- ME ENTRE LINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AFINETE E GALÃO OURO DESTINADOS COMO COMPLEMENTO PARA A ORNAMENTAÇÃO DE FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS PARA APRESENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002284 | 05/09/2019 | 340.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFG 9924 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002285 | 05/09/2019 | 280.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFG 9924 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002292 | 05/09/2019 | 2301.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFZ 8803 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002297 | 05/09/2019 | 4200.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 8428 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002298 | 05/09/2019 | 1750.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2199 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002299 | 05/09/2019 | 1850.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 1033 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002300 | 05/09/2019 | 1710.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002301 | 05/09/2019 | 1825.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KVO 6988 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002302 | 05/09/2019 | 1900.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7150 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002303 | 05/09/2019 | 1803.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002291 | 05/09/2019 | 2000.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUJ 1435 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 05/09/2019 | 840.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COLETES PARA TREINO E CALÇÕES 100% POLIESTER DESTINADOS AS OFICINAS DE PRATICA DE ESPORTE COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002289 | 05/09/2019 | 1400.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR CITROEN DE PLACA QSA 6224 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002290 | 05/09/2019 | 2402.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA PUX 6807 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002288 | 05/09/2019 | 2790.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNK 8488 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002293 | 05/09/2019 | 2588.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 4431 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002294 | 05/09/2019 | 2800.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002295 | 05/09/2019 | 5600.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002296 | 05/09/2019 | 3600.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002287 | 05/09/2019 | 2590.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA PCS 2943 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002286 | 05/09/2019 | 328.39 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFK 9834 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 05/09/2019 | 600.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE PÚBlICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 06/09/2019 | 600.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 10/09/2019 | 829.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇOES LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ENTIDADE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/09/2019 | 300.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000132019 | 0002308 | 10/09/2019 | 16500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS, SENDO ESSAS DANÇA, FLAUTA, ARTESANATO, VIOLÃO, TEATRO, ESCOLA DE FUTSAL, COM INSTRUTORES E ORIENTADOR SOCIAL REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 10/09/2019 | 175.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FAZENDO REFERÊNCIA AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 10/09/2019 | 35.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 10/09/2019 | 900.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DISTRIBUÍDA EM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/09/2019 | 265.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/09/2019 | 3223.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/09/2019 | 156.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/09/2019 | 114.95 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUIÇÃO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/09/2019 | 11775.05 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PARCELAMENTO 620270217 e 613681169 DO INSS REFERENTE A PARCELA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/09/2019 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/09/2019 | 500.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 11/09/2019 | 60.00 | 00007447603481 | ALDA VALMIRA ADRIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO REDE SIM, NO SEBRAE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 11/09/2019 | 130.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALÕES LISOS EM CORES VARIADAS DESTINADOS AO ATO SOLENE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA PISTA E PARA A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA CONSTRUÍDA PELO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/09/2019 | 400.00 | 00007833013757 | MONICA LEITE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/09/2019 | 60.00 | 00003281088473 | MARCONDES PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A REDE SIM NO SEBRAE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 11/09/2019 | 1980.00 | 00006414697486 | MARCIO REGIS SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 18 DIÁRIAS EM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE SITIO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 12/09/2019 | 2045.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO ESTAS CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO PARA OS POLICIAIS A SERVIÇO DA SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 12/09/2019 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 12/09/2019 | 9000.00 | 23477105000131 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET PARA COQUETEL COM SALGADOS VARIADOS, REFRIGERANTES, SUCOS E CAFÉ PARA 750 PESSOAS SERVIDOS EM EVENTO DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/09/2019 | 1500.00 | 00097714976420 | REGINALDO TRAJANO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE EQUIPE QUE FAZ PARTE DO TIME DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO AFIM DE PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR COPA CARIRI REALIZADO NAS CIDADES DE PARARI, SERRA BRANCA E TAPEROÁ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/09/2019 | 400.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O FINANCIAMENTO ESTADUAL E LANÇAMENTO DO SISCOF PARAÍBA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002337 | 13/09/2019 | 1772.20 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002338 | 13/09/2019 | 761.45 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002339 | 13/09/2019 | 820.75 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/09/2019 | 320.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/09/2019 | 400.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O FINANCIAMENTO ESTADUAL E LANÇAMENTO DO SISCOF PARAÍBA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/09/2019 | 400.00 | 00027645673400 | MARIA DO CARMO BEJAMIN DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O FINANCIAMENTO ESTADUAL E LANÇAMENTO DO SISCOF PARAÍBA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002340 | 13/09/2019 | 2495.20 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002341 | 13/09/2019 | 5953.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AS CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/09/2019 | 320.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE FINANCIAMENTO ESTADUAL E LANÇAMENTO DO SISCOF PARAÍBA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 16/09/2019 | 524.60 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (MELANCIA, GOIABA, ABACAXI, TOMATE, MAMÃO, MARACUJÁ, BANANAS E MELÃO), VERDURAS (CENOURA E CEBOLA) E GOMA DE TAPIOCA DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 16/09/2019 | 730.00 | 00003509032470 | VANDA LUCIA DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS PARA APRESENTAÇÕES NO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002344 | 16/09/2019 | 412.50 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E FRUTOS (MELANCIA, TOMATE, PIMENTÃO, ABÓBORA), RAÍZES (BETERRABA, CENOURA) E LEGUMES (CEBOLA) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS E DOMAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002345 | 16/09/2019 | 463.60 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E FRUTOS (MELANCIA, TOMATE, PIMENTÃO, ABÓBORA, GOIABA), RAÍZES (BETERRABA, CENOURA), VERDURAS E LEGUMES (ALFACE, CEBOLA) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002347 | 17/09/2019 | 2158.80 | 31606838000157 | JOEL CARLOS ARRUDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 120 CAMISETAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFESSORES E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002348 | 17/09/2019 | 875.00 | 31606838000157 | JOEL CARLOS ARRUDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 50 CAMISETAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO MUNICÍPIO PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002349 | 17/09/2019 | 2590.00 | 31606838000157 | JOEL CARLOS ARRUDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 140 CAMISETAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DO MUNICÍPIO PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 17/09/2019 | 1279.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002350 | 17/09/2019 | 3315.00 | 31606838000157 | JOEL CARLOS ARRUDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 170 CAMISETAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM JOVENS E ADOLESCENTE ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVICÊNCIA DO MUNICÍPIO E EQUIPE DE APOIO PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 17/09/2019 | 20849.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 17/09/2019 | 3146.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS LIGADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUIÇÃO EM BENEFICIO DA FAMUP, COMPETENCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/09/2019 | 320.00 | 00004209401463 | JOSEILDO FELIPE ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 18/09/2019 | 79.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO MUNICÍPIO, RETIDO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 18/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL, RETIDO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/09/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 19/09/2019 | 280.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÕES 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 19/09/2019 | 140.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 19/09/2019 | 210.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E DO CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | AQUISIÇAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 19/09/2019 | 1450.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE 200 LITROS DESTINADOS A COLETA DE LIXO NAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/09/2019 | 6191.76 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS EM MINISTÉRIOS E PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 20/09/2019 | 77.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO, RETIDO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 20/09/2019 | 85.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO MUNICÍPIO, RETIDO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 20/09/2019 | 788.40 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (MELANCIA, GOIABA, ABACAXI, TOMATE, MAMÃO, MARACUJÁ, BANANAS E MELÃO), VERDURAS (CENOURA E CEBOLA) E GOMA DE TAPIOCA DESTINADAS AO PREPARO DOS LANCHES SERVIDOS AOS GRUPOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/09/2019 | 686.40 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS DO CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/09/2019 | 249.60 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS DO CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 20/09/2019 | 755.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS, REMOÇÃO DE SPYWERE, INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS, CONFIGURAÇÃO DE NAVEGADOR E GERENCIAMENTO DE AMBIENTE E APLICAÇÃO DE FITA 3M E LIMPEZA DO SW6 PT E ROTEADOR, SERVIÇOS ESSES REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/09/2019 | 400.00 | 00001098378431 | ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO TIME DE SANTO ANDRÉ PARA REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO NO MUNICÍPIO NO DIA 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 20/09/2019 | 300.00 | 12061922000198 | WJ BRINDES - WELLTON BRANDÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 TROFÉUS EM MDF 20 CM E 03 TROFÉUS EM MDF 30 CM DESTINADOS A PREMIAÇÃO NO PRIMEIRO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 20/09/2019 | 440.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTSAL DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 20/09/2019 | 647.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOVEIS E EQUIP. REFRIG. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CAÇAROLA 31,7 LTS, UM CALDEIRÃO 94,2 LTS, UMA FRIGIDEIRA ANTIADERENTE E 3 CONCHAS GRANDES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002372 | 20/09/2019 | 1147.60 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002373 | 20/09/2019 | 138.00 | 00066887470497 | CLOVES PONTES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COENTRO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002374 | 20/09/2019 | 550.00 | 00011997506467 | GUSTAVO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS DE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS JUNTO AO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002375 | 20/09/2019 | 108.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002376 | 20/09/2019 | 455.30 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E FRUTOS (MELANCIA, TOMATE, PIMENTÃO, ABÓBORA), RAÍZES (BETERRABA, CENOURA) E LEGUMES (CEBOLA) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS E MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002377 | 20/09/2019 | 555.00 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E FRUTOS (TOMATE, PIMENTÃO, ABÓBORA), RAÍZES (BETERRABA, CENOURA) E LEGUMES (CEBOLA) DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS E MAIS EDUCAÇÃO DOMUNICÍPIO APÓS APRESENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002378 | 20/09/2019 | 511.70 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E FRUTOS (MELANCIA, GOIABA, TOMATE, PIMENTÃO, ABÓBORA), RAÍZES (BETERRABA, CENOURA E MACAXEIRA), VERDURAS E LEGUMES (ALFACE, CEBOLA) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS E MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002379 | 20/09/2019 | 1714.25 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, MAIS EDUCAÇÃO E CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/09/2019 | 4657.24 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARTE PATRONAL DO MDE 25%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/09/2019 | 11999.93 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/09/2019 | 17611.32 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/09/2019 | 4962.86 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/09/2019 | 2897.19 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/09/2019 | 1814.96 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARTE PATRONAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/09/2019 | 682.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/09/2019 | 6243.07 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 23/09/2019 | 0.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/09/2019 | 3934.76 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A PREFEITA E SUA EQUIPE DE APOIO QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/09/2019 | 2400.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA - DF, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/09/2019 | 1600.00 | 00008893737442 | SAMUEL ZARIFF MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS QUE TEM DIREITO COMO CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 24/09/2019 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA ATRAVÉS DE BLOG NA INTERNET NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/09/2019 | 600.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CNM QUALIFICA A SE REALIZAR NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/09/2019 | 112.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/09/2019 | 72.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A POR DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 24/09/2019 | 460.00 | 00008496996492 | LUCIAN ELAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL REALIZADA NA COMUNIDADE DE ILHA GRANDE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 24/09/2019 | 490.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TAÇAS E MEDALHAS ESPORTIVAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DISTRIBUÍDA EM CAMPEONATO DE FUTSAL EM COMEMORAÇÃO AO SETEMBRO AMARELO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 24/09/2019 | 120.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LAVAGEM DAS MOTOCICLETAS LOTADAS NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102019 | 0002404 | 25/09/2019 | 2700.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102019 | 0002403 | 25/09/2019 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA DESTINADOS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/09/2019 | 320.00 | 00007365340401 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CNM QUALIFICA, COM ROTINAS DE COMPRAS, UNIDADES MOVIMENTADORASDE PRODUTOS E SERVIÇOS, CENTRAL DE COMPRAS E PRATICA DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/09/2019 | 2.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/09/2019 | 585.00 | 09369406000110 | ANCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/09/2019 | 2504.20 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/09/2019 | 3394.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/09/2019 | 11178.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/09/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/09/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/09/2019 | 1498.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/09/2019 | 1400.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/09/2019 | 1498.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/09/2019 | 7984.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/09/2019 | 2637.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/09/2019 | 3120.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SOB REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/09/2019 | 5988.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVIÇO AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/09/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/09/2019 | 1200.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/09/2019 | 20456.90 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/09/2019 | 23156.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/09/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/09/2019 | 1298.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/09/2019 | 2848.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/09/2019 | 4298.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/09/2019 | 1431.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/09/2019 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, O QUAL PRESTOU SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/09/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/09/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, O QUAL PRESTOU SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 27/09/2019 | 56.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO, RETIDO NOS MESES DE MAIO, JULHO E SETEMRBO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/09/2019 | 6679.25 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/09/2019 | 4242.59 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/09/2019 | 48026.76 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS PERTENCENTES AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/09/2019 | 7260.76 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS QUE FAZEM PARTE DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/09/2019 | 16568.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/09/2019 | 8363.30 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS QUE FAZEM PARTE DO APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/09/2019 | 32236.80 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/09/2019 | 7830.83 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO A EQUIPE PEDAGÓGICA MUNICIPAL, LOTADOS NA ESCOLA FENELOM MEDEIROS, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/09/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/09/2019 | 12943.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/09/2019 | 1198.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/09/2019 | 9651.18 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/09/2019 | 2696.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/09/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/09/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/09/2019 | 1147.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CASA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/09/2019 | 4396.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CASA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/09/2019 | 18000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TÊM DIREITO OS AGENTES POLÍTICOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, NAS FIGURAS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/09/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CASA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/09/2019 | 7588.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/09/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 30/09/2019 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002503 | 30/09/2019 | 8200.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 PLACA PCS-2943, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DO DESSALINIZADOR COM DISTRIBUIÇÃO DE AGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 30/09/2019 | 520.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARROÇA DE BOI NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00070710474482 | MATEUS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DO DESSALINIZADOR COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE ROÇADO DO MATO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 30/09/2019 | 460.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DOS PREDIOS DA ESCOLA, QUADRA E PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO, NO TOTAL DE 26 PIPAS D'ÁGUA, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 30/09/2019 | 450.00 | 00004916907469 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DE CISTERNAS DO SITIO CARAÇA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 30/09/2019 | 565.00 | 00006115707420 | JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 30/09/2019 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO LIGADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 30/09/2019 | 1349.01 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, COM PÁGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 30/09/2019 | 638.76 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORAS COM RAPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 10.646 PÁGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH MODELO AFICIO MP-1900, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002499 | 30/09/2019 | 505.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PRETOS E COLORIDOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 30/09/2019 | 933.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER E TINTAS PARA IMPRESSORA PRETA E COLORIDAS DESTINADOS AS MAQUINAS COPIADORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002510 | 30/09/2019 | 570.00 | 00011997506467 | GUSTAVO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS DE CENOURA DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 30/09/2019 | 558.57 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, COM PÁGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA, EQUIPAMENTO ESTE DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002506 | 30/09/2019 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0002507 | 30/09/2019 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/09/2019 | 2150.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORT.DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/09/2019 | 4188.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/09/2019 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/09/2019 | 569.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 30/09/2019 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 30/09/2019 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, ONDE SÃO ARMAZENADAS AS DECORAÇÕES NATALINAS E JUNINAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 30/09/2019 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002504 | 30/09/2019 | 9300.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM CAMINHAO CAÇAMBA MERCEDES BENZ PLACA KLZ-5318, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO REFERENTE À COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 30/09/2019 | 2557.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 30/09/2019 | 600.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002502 | 30/09/2019 | 1965.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM AR, 04 PORTAS, 1.0 DE PLACA PUX 6807, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 30/09/2019 | 1050.00 | 00011997506467 | GUSTAVO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS DE LEITE, BOLOS PÉ-DE-MOLEQUE E BOLOS DE MILHO DESTINADOS AOS LACHES SERVIDO AS PESSOAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 30/09/2019 | 700.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DISPONÍVEL AO APOIO A POLÍCIA MILITAR E CIVIL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 30/09/2019 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FICA A CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 30/09/2019 | 480.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 8.008 PÁGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH, MODELO AFÍCIO MP-1900, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002501 | 30/09/2019 | 1965.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM AR, 04 PORTAS, 1.0 DE PLACA PUJ-1435, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002505 | 30/09/2019 | 5500.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002508 | 30/09/2019 | 7000.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO Nº 009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/10/2019 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 01/10/2019 | 520.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SELAGEM E AFERIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE BOBINA ACTION REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 01/10/2019 | 500.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA LONA 6X4 DESTINADA A COBERTURA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/10/2019 | 139.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A DE AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/10/2019 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/10/2019 | 320.00 | 00002181336776 | MARIA CLARA MESIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA À CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE 2ª FORMAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, SENDO RESPONSÁVELPELA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SOMA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/10/2019 | 217.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002520 | 01/10/2019 | 2987.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LED 18,5, UMA MULTIFUNCIONAL JT COM TANQUE INTEGRADO E UM NOTEBOOK POSITIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 02/10/2019 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE PÚBlICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 02/10/2019 | 600.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/10/2019 | 20.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/10/2019 | 320.00 | 00005463338426 | ANA MARIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DO PROGRAMA SOMA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/10/2019 | 423.49 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A DE MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUIÇÃO COM INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/10/2019 | 20885.92 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002559 | 03/10/2019 | 2600.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA PUX 6807 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002560 | 03/10/2019 | 2000.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CITROEN DE PLACA QSA 6224 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002557 | 03/10/2019 | 2200.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUJ 1435 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002558 | 03/10/2019 | 1426.88 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/10/2019 | 400.00 | 00083936130434 | KATIA FERNANDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002535 | 03/10/2019 | 706.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DENTE DA CAÇAMBA TRASEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, MAQUINARIO ESTE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002547 | 03/10/2019 | 2100.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002548 | 03/10/2019 | 2800.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNK 8488 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002549 | 03/10/2019 | 2605.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 4431 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002550 | 03/10/2019 | 3200.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002551 | 03/10/2019 | 3800.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002552 | 03/10/2019 | 5800.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002554 | 03/10/2019 | 360.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFK 9854 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 03/10/2019 | 2100.00 | 00004786153451 | GENEBALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RETALHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/10/2019 | 320.00 | 00007365340401 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA CONCURSO, NOVA FERRAMENTA PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES SOBRE CONCURSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002534 | 03/10/2019 | 2173.14 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CRCILINDRO MESTRE DE FREIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2199 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002536 | 03/10/2019 | 1949.20 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002537 | 03/10/2019 | 813.30 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002538 | 03/10/2019 | 923.52 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002539 | 03/10/2019 | 1800.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002540 | 03/10/2019 | 1940.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7150 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002541 | 03/10/2019 | 1750.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KVO 6988 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002542 | 03/10/2019 | 1820.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002543 | 03/10/2019 | 1850.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 1033 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002544 | 03/10/2019 | 1900.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2199 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002545 | 03/10/2019 | 1804.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 8428 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002546 | 03/10/2019 | 2696.08 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 8428 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002555 | 03/10/2019 | 323.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFG 9924 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002556 | 03/10/2019 | 2709.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFZ 8803 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/10/2019 | 320.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002561 | 03/10/2019 | 2600.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA PCS 2943 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002553 | 03/10/2019 | 320.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFK 9834 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 04/10/2019 | 2100.00 | 19530076000157 | G3 CONSULTORIA - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL EXECUTADO PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 04/10/2019 | 5650.00 | 00010705286410 | ROGERIO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA CONFECÇÃO DE 20 PRANCHAS DE 2.60 COMPRIMENTOS POR 40 DE LARGURA, 20 PRANCHAS DE 1.50 COMPRIMENTOS POR 40 DE LARGURA E 20 PRANCHAS DE 1.82 COMPRIMENTOS POR 40 DE LARGURA, TODO MATERIAL EM MDF, DESTINADOS A SALA DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 07/10/2019 | 2760.00 | 00008224937488 | MICHEL CAMILO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 07/10/2019 | 1960.00 | 00003506647490 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E AJUSTE DE ROUPAS FEMININAS E MASCULINAS INFANTIS DESTINADAS AS APRESENTAÇÕES DOS GRUPOS DE DANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 07/10/2019 | 1000.00 | 00003143746475 | VALDILENE FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E AJUSTES DE FIGURINOS MASCULINOS E FEMININOS INFANTIS PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS DA CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 08/10/2019 | 1258.79 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BALÕES, SACOS PLÁSTICOS E DOCES VARIADOS DESTINADOS A DISTRIBUIDAS COM AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DURANTE A COMEMORAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/10/2019 | 80.00 | 00095158677620 | GERALDO CESAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 09/10/2019 | 9000.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRÁTICAS CULTURAIS E LAZER DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO COM DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS, ALGODÃO DOCE, PICOLÉ, BRINCADEIRAS EM CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLAS, PULA PULA, TOTÓ, CENTOPEIA E PASSEIO DE TRENZINHO PELAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/10/2019 | 400.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/10/2019 | 400.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 10/10/2019 | 420.00 | 00002543525459 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO SANFONEIRO REALIZADA NO SITIO PAU CAIDO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/10/2019 | 2561.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/10/2019 | 29938.14 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUIÇÃO COM INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/10/2019 | 2077.71 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUIÇÃO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/10/2019 | 11810.38 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PARCELAMENTO 620270217 e 613681169 DO INSS REFERENTE A PARCELA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/10/2019 | 2.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/10/2019 | 238.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/10/2019 | 156.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/10/2019 | 104.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000132019 | 0002585 | 10/10/2019 | 16500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS, SENDO ESSAS DANÇA, FLAUTA, ARTESANATO, VIOLÃO, TEATRO, ESCOLA DE FUTSAL, COM INSTRUTORES E ORIENTADOR SOCIAL REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 10/10/2019 | 700.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LAVAGEM DO ÔNIBUS, CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBA, VEÍCULOS ESSES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 10/10/2019 | 1275.00 | 01098696000101 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO EM DOCUMENTOS PÚBLICOS E PROCURAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/10/2019 | 16.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO RECURSOS DO CIDE REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/10/2019 | 600.00 | 00003702113401 | ZENALDO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ENTIDADE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 11/10/2019 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 11/10/2019 | 1000.00 | 19311179000126 | HERBERT ARCONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NOS ARCONDICIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 11/10/2019 | 4250.00 | 19311179000126 | HERBERT ARCONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DE ARCONDICIONADOS 18 BTUS REALIZADOS NA ESCOLA FENELON MEDEIROS E DEMAIS REPARTIÇÕES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 11/10/2019 | 256.92 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE EMISSÃO DA SEGUNDA VIA DA CRLV DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 1033 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 15/10/2019 | 580.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RABICHO, TOMADA 4 PINOS PARA SENSOR, SENSOR DE VELOCIDADE IND E BOBINA BVDR PARA TACOGRAFO DIGITAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 15/10/2019 | 420.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E AFERIÇÃO, E MANUTENÇÃO DA CAIXA DO DISCO DO TACOGRAFO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7150 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 15/10/2019 | 600.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E LUBRIFICAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS DAS SAPATAS E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 4568 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 15/10/2019 | 1600.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GRAXA, OLEO DO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE, CONTRAPINO, ANEL DE TRAVA, FILTRO, FILTRO RACOR, FILTRO DE AR, RETENTOR, JOGO DE LONA, SILICONE, REBITE, TRAPO DE LIMPEZA E LBW DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 4568 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 15/10/2019 | 1520.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 15/10/2019 | 75.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO, RETIDO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 15/10/2019 | 3251.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS LIGADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 15/10/2019 | 19413.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUIÇÃO EM BENEFICIO DA FAMUP, COMPETENCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 15/10/2019 | 946.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇOES LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 16/10/2019 | 252.14 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE VISTORIA E TROCA DO PAR DE PLACAS REFLETIVAS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/10/2019 | 600.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/10/2019 | 2798.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/10/2019 | 107.56 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA AJUSTE DE PAGAMENTO DE FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 17/10/2019 | 1100.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTSAL DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/10/2019 | 400.00 | 00096497491449 | KALINE LUSTOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 17/10/2019 | 438.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÕES 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002615 | 17/10/2019 | 2881.06 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EMBREAGEM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002616 | 17/10/2019 | 1037.19 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E CRUZETA DE TRANSMISSÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002617 | 17/10/2019 | 2156.65 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA, LONA DE FREIO TH-4514, FILTRO SEDIMENTADOR, MASTER ARLA 32, ARANHA CUBO DE RODA, RETENTOR RODA TRASEIRA, ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNA E ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 8428 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002618 | 17/10/2019 | 1637.35 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL, SENDO EM SUSPENSÃO E MOLARIA, RETIFICA E MOLARIA, ELÉTRICA E TESTE DIAGNOSTICO SCANNER, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7150 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002619 | 17/10/2019 | 403.04 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, SENDO EM SUSPENSÃO E MOLARIA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 4568 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002620 | 17/10/2019 | 1536.59 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL, SENDO EM SUSPENSÃO E MOLARIA E TESTE DIAGNOSTICO SCANNER, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002621 | 17/10/2019 | 302.28 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, SENDO EM SUSPENSÃO E MOLARIA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002623 | 17/10/2019 | 705.32 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL, SENDO NOS FREIOS E RODAS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 4568 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002624 | 17/10/2019 | 730.51 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL, SENDO EM SUSPENSÃO E MOLARIA, ELÉTRICA, NOS FREIOS E RODAS E TESTE DIAGNOSTICO SCANNER, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 8428 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 17/10/2019 | 2300.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM TACOGRAFO 1390 EATON DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 17/10/2019 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E AFERIÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002622 | 17/10/2019 | 2065.58 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, SENDO ESSES EM RETIFICA E MOLARIA E REPARO NO MOTOR, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 17/10/2019 | 146.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E DO CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 18/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL, FAZENDO REFERENCIA A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 18/10/2019 | 189.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL, FAZENDO REFERENCIA AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/10/2019 | 585.00 | 09369406000110 | ANCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 18/10/2019 | 40.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM DISCO DE TACOGRAFO 24HS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 18/10/2019 | 6300.00 | 00046112731487 | JOSE GIVANILDO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ARBITRAGEM E ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 4 RODADAS COM 4 JOGOS EM CADA, MAIS OS JOGOS DA SEMIFINAL E FINAL COM 2 JOGOS CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/10/2019 | 848.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/10/2019 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 21/10/2019 | 1052.80 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IOGURTES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/10/2019 | 11999.93 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARTE PATRONAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/10/2019 | 18761.92 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARTE PATRONAL | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 21/10/2019 | 700.00 | 08509138000122 | L. DIAS SANTOS E FILHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS EM DECORRÊNCIA DO ÓBITO DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO BARRETO MEDEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 22/10/2019 | 190.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO BARRETO MEDEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/10/2019 | 320.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/10/2019 | 4883.58 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARTE PATRONAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/10/2019 | 113.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/10/2019 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/10/2019 | 0.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 23/10/2019 | 204.00 | 08008061000107 | A MATUTINHA PASTELARIA E CONFEITARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE A INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/10/2019 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS JUNTO AO MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - DPRF. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 24/10/2019 | 550.00 | 24436907000166 | JOSY DE QUEIROZ SANTANA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS (ACEROLA, GOIABA E MANGA) DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/10/2019 | 72.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTES A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | INCENTIVO A BANDA MARCIAL E FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 24/10/2019 | 450.00 | 12061922000198 | WJ BRINDES - WELLTON BRANDÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 TROFÉUS EM MDF MEDINDO 25CM DESTINADOS AO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/10/2019 | 160.00 | 00002454441497 | ROBSON BARRETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102019 | 0002653 | 25/10/2019 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA DESTINADOS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102019 | 0002652 | 25/10/2019 | 2700.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 25/10/2019 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA ATRAVÉS DE BLOG NA INTERNET NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 29/10/2019 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 29/10/2019 | 580.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS TECNOLOGIA EM INFORMAÕES TI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA EM PLACAS DESKTOP, ROTEAMENTO E APLICAÇÃO DE FITA, RECUPERAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS HD E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, SERVIÇOS ESSES REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 29/10/2019 | 116.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 1.947 PÁGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH, MODELO AFÍCIO MP-1900, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002662 | 29/10/2019 | 617.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 29/10/2019 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, EQUIPAMENTO ESTE DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002661 | 29/10/2019 | 104.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PRETO E COLORIDO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002664 | 29/10/2019 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 29/10/2019 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 29/10/2019 | 75.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORAS COM RAPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 1.258 PÁGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH MODELO AFICIO MP-1900, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 29/10/2019 | 680.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E AFERIÇÃO E INSTALAÇÃO DO Nº DE SERIE TCO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 30/10/2019 | 1299.50 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, JUNTO AO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002670 | 30/10/2019 | 525.10 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 30/10/2019 | 94.50 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, JUNTO AO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002672 | 30/10/2019 | 947.40 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E FRUTOS (MELANCIA, TOMATE, PIMENTÃO, ABÓBORA), RAÍZES (BETERRABA, CENOURA), VERDURAS E LEGUMES (CEBOLA) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS E MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002673 | 30/10/2019 | 543.20 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E FRUTOS (GOIABA, MELANCIA, TOMATE, PIMENTÃO, ABÓBORA), RAÍZES (BATATA DOCE, MACAXEIRA, BETERRABA, CENOURA), VERDURAS E LEGUMES (ALFACE, CEBOLA) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/10/2019 | 6679.25 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/10/2019 | 2157.25 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PROFESSOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/10/2019 | 45783.91 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS QUE FAZEM PARTE DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/10/2019 | 6796.23 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS QUE FAZEM PARTE DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/10/2019 | 16568.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/10/2019 | 8363.30 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS QUE FAZEM PARTE DO APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/10/2019 | 31039.20 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/10/2019 | 7830.83 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO A EQUIPE PEDAGÓGICA MUNICIPAL, LOTADOS NA ESCOLA FENELOM MEDEIROS, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/10/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/10/2019 | 15100.75 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/10/2019 | 1198.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/10/2019 | 9651.18 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0002668 | 30/10/2019 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORT.DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/10/2019 | 4188.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/10/2019 | 2164.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/10/2019 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/10/2019 | 4298.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/10/2019 | 1431.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/10/2019 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNO DO MUNICÍPIO, O QUAL PRESTOU SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/10/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/10/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, O QUAL PRESTOU SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORT.DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/10/2019 | 11671.12 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS PROVENIENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 30/10/2019 | 746.90 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (MELANCIA, GOIABA, ABACAXI, TOMATE, MAMÃO, MARACUJÁ, BANANAS E MELÃO), VERDURAS (CENOURA E CEBOLA) E GOMA DE TAPIOCA DESTINADAS AO PREPARO DOS LANCHES SERVIDOS AOS GRUPOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 30/10/2019 | 2315.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FUNERÁRIOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADULTO, INCLUINDO URNA MORTUÁRIA, FLORES, VELAS E ORNAMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DO CORPO(TANATOPRAXIA) E CORTEJO PARA O CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO EM SEPULTAMENTO DO MUNÍCIPE SR. ANTÔNIO PEDRO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/10/2019 | 7984.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/10/2019 | 2637.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/10/2019 | 3120.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SOB REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/10/2019 | 5988.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVIÇO AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/10/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/10/2019 | 1200.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002667 | 30/10/2019 | 5500.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/10/2019 | 3502.20 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/10/2019 | 3394.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/10/2019 | 12176.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/10/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/10/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/10/2019 | 1498.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/10/2019 | 1400.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/10/2019 | 1498.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 30/10/2019 | 2557.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/10/2019 | 21454.90 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/10/2019 | 23156.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/10/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/10/2019 | 1298.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/10/2019 | 1440.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/10/2019 | 7588.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/10/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/10/2019 | 1147.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CASA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/10/2019 | 4396.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CASA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/10/2019 | 18000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TÊM DIREITO OS AGENTES POLÍTICOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, NAS FIGURAS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/10/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTA CASA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/10/2019 | 2696.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/10/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/10/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 31/10/2019 | 700.00 | 08509138000122 | L. DIAS SANTOS E FILHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS EM DECORRÊNCIA DO ÓBITO DO MUNICIPE RAUL MARCELINO DE MEDEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/10/2019 | 180.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/10/2019 | 571.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/11/2019 | 2.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORT.DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/11/2019 | 11671.12 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS PROVENIENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/11/2019 | 320.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/11/2019 | 320.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM QUE TEM DIREITO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL E ABERTURA DO PROGRAMA CAPACITA PB 2019 A SER REALIZADO NOS DIAS 4 A 7 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/11/2019 | 320.00 | 00005720804412 | ADILIO CARVALHO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM QUE TEM DIREITO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL E ABERTURA DO PROGRAMA CAPACITA PB 2019 A SER REALIZADO NOS DIAS 4 A 7 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002756 | 01/11/2019 | 7000.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO Nº 009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002754 | 01/11/2019 | 1670.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SENDO DE RETÍFICA, SCANNER, MÃO DE OBRA MECÂNICA E ALINHAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK DE PLACA PCS 2943 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002755 | 01/11/2019 | 2024.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PIVO, BATEDOR DE AMORTECEDOR, BANDEJA DE SUSPENSÃO, PASTILHA, DISCO DE FREIO, ROLAMENTO E LONA DE FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA PCS 2943 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 04/11/2019 | 1000.00 | 00070710474482 | MATEUS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DO DESSALINIZADOR COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE ROÇADO DO MATO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 04/11/2019 | 460.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DOS PREDIOS DA ESCOLA, QUADRA E PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO, NO TOTAL DE 26 PIPAS D'ÁGUA, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 04/11/2019 | 450.00 | 00004916907469 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DE CISTERNAS DO SITIO CARAÇA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 04/11/2019 | 565.00 | 00006115707420 | JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 04/11/2019 | 1000.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DO DESSALINIZADOR COM DISTRIBUIÇÃO DE AGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 04/11/2019 | 520.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARROÇA DE BOI NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 04/11/2019 | 700.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DISPONÍVEL AO APOIO A POLÍCIA MILITAR E CIVIL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 04/11/2019 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FICA A CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/11/2019 | 300.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 04/11/2019 | 600.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 04/11/2019 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 04/11/2019 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, ONDE SÃO ARMAZENADAS AS DECORAÇÕES NATALINAS E JUNINAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 04/11/2019 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 04/11/2019 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 04/11/2019 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO LIGADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/11/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/11/2019 | 402.20 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG. PUBLICA ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/11/2019 | 214.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 05/11/2019 | 1575.00 | 00027701599843 | MARILEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOTARIA NOS ACENTOS E ENCOSTOS DAS CADEIRAS DOS ONIBUS ESCOLAR COM PREENCIMENTO DE ESPUMAS E TECIDOS PADRONIZADOS COM 09 CADEIRAS DO ONIBUS DE PLACA QFA 7809 E 10 CADEIRAS DO ONIBUS DE PLACA OGE 7150 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 06/11/2019 | 65.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE SEGURANÇA DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 06/11/2019 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE PÚBlICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002794 | 07/11/2019 | 705.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA NACIONAL, OLEO 5W30, FILTRO DE OLEO E JOGO DE SAPATA DE FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA PCS 2943 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002806 | 07/11/2019 | 2680.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA PCS 2943 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002819 | 07/11/2019 | 335.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFK 9834 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/11/2019 | 200.00 | 00000859009408 | MARCOS FABRICIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À RECIFE-PE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTR., AMPLIAÇAO E REFORMA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002787 | 07/11/2019 | 117930.08 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PROVENIENTES A DÉCIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CHECHE DO PROGRAMA PROINFANCIA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 201682/2011. | 00012016 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 07/11/2019 | 730.00 | 24436907000166 | JOSY DE QUEIROZ SANTANA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS (ACEROLA, GOIABA E MANGA) DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002795 | 07/11/2019 | 3083.59 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL, LAMPADA NACIONAL, AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT EMBREAGEM, OLEO DE FREIO, OLEO 5W30, BATEDOR AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, RESERVATORIO DE AGUA, PASTILHA DE FREIO, DISCO DEFREIO, PIVO, CABO DE EMBREAGEM, BIELETA ESTABIL DIANTEIRO E TAMBOR DE FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFZ 8803 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002797 | 07/11/2019 | 1212.40 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFZ 8803 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002802 | 07/11/2019 | 1800.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KVO 6988 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002803 | 07/11/2019 | 1820.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG 1033 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002804 | 07/11/2019 | 1820.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002805 | 07/11/2019 | 1920.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 7150 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002809 | 07/11/2019 | 2720.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFZ 8803 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002815 | 07/11/2019 | 1750.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002816 | 07/11/2019 | 1790.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC 2199 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002817 | 07/11/2019 | 4180.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE 8428 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 07/11/2019 | 4449.00 | 01280149000134 | IND E COM EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS E PERSONALIZAÇÃO DE ADESIVOS DESTINADO A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002824 | 07/11/2019 | 4199.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESOURA ESCOLAR, APLICADOR DE COLA QUENTE GRANDE E PEQUENO, CARTOLINA, COLA QUENTE FINA E GROSSA, FITA ADESIVA E CAIXA DE PAPEL A4, MATERIAL ESTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 07/11/2019 | 3300.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ANILHA EM AÇO, JOGO DE PARAFUSOS PARA CATAVENTO, LUVA GALVANIZADA, PALHETA GALVANIZADA COM SUPORTE, TUBO GALVANIZADO E VARILHA EM AÇO REDONDO, PEÇAS ESTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CATAVENTO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA MALHADA ALEGRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002799 | 07/11/2019 | 5600.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, QUE FAZ PARTE DO MAQUINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002800 | 07/11/2019 | 3650.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA, QUE FAZ PARTE DO MAQUINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002801 | 07/11/2019 | 1800.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OGE 3237, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002810 | 07/11/2019 | 370.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFK 9854, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002812 | 07/11/2019 | 2850.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, MAQUINARIO ESTE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002813 | 07/11/2019 | 2749.97 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 4431 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002814 | 07/11/2019 | 2790.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNK 8488 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002821 | 07/11/2019 | 2070.10 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ESTILETE LARGO, TESOURA PROFISSIONAL, FOLHAS EVA GLITTER, COLA BRANCA E TNT, MATERIAL ESTE DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 07/11/2019 | 4011.50 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FUNERÁRIOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUINDO URNA ADULTO E URNA GORDA, E TRANSLADO DE CORPO SEM VIDA, QUANDO EM SEPULTAMENTO DOS MUNÍCIPES SR. GENILSON DE OLIVEIRA MARTINS E SR. INÁCIO FARIAS DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/11/2019 | 120.00 | 00095158677620 | GERALDO CESAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/11/2019 | 160.00 | 00002454441497 | ROBSON BARRETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002807 | 07/11/2019 | 1700.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CITROEN DE PLACA QSA 6224 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002818 | 07/11/2019 | 2780.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA PUX 6807 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002822 | 07/11/2019 | 522.35 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EMBORRACHADA, CARTOLINA GUACHE, FOLHA EVA GLITTER, COLA BRANCA E CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL ESTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANDADOS PELO CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002825 | 07/11/2019 | 877.80 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTA ABA COM ELASTICO, PAPEL A4, COLA BRANCA, PASTA SANFONADA, FOLHA DE ISOPOR, COLA QUENTE GROSSA, GRAMPEADOR E PERFURADOR, MATERIAL ESTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANDADOS PELO CENTRO DECONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002796 | 07/11/2019 | 1120.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO 10W40, FILTRO DE OLEO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, LONA TRASEIRA, CUBO DE RODA TRASEIRA, PIVO SUSPENSAO, LAMPADA NACIONAL, CUBO DIANTEIRO E ROLAMENTO RODA DIANTEIRA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUJ 1435 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002798 | 07/11/2019 | 1212.40 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA PUJ 1435 A SERVIÇO DA SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 07/11/2019 | 1187.80 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002811 | 07/11/2019 | 2400.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUJ 1435 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002823 | 07/11/2019 | 2245.55 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, GRAMPOS, ENVELOPES, PASTAS CLASSIFICADORAS COM MOLA ESPIRAL, ARQUIVO MORTO, CLIPS, LIVRO DE ATAS, REGISTRADOR AZ PLASTIFICADO, ALMOFADA PARA CARIMBO, LIVRO DE PROTOCOLODE CORRESPONDENCIA, CAIXAS DE PAPEL A4 E CANETAS ESFEROGRAFICAS, MATERIAL ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/11/2019 | 120.00 | 00007447603481 | ALDA VALMIRA ADRIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO FORUM DE EDUCAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E POLITICAS PUBLICAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO SEBRAE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002828 | 08/11/2019 | 3100.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO ESTAS CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO, PARA OS POLICIAIS A SERVIÇO DA SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 08/11/2019 | 798.00 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 08/11/2019 | 809.69 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DOS LANCHES PARA OS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/11/2019 | 400.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 08/11/2019 | 604.10 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 08/11/2019 | 855.40 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO DURANTE EVENTOS COMEMORATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 08/11/2019 | 903.00 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002835 | 08/11/2019 | 1007.75 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGO E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, MAIS EDUCAÇÃO E CRECHE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/11/2019 | 13.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/11/2019 | 2891.00 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARTE PATRONAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/11/2019 | 5109.00 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARTE PATRONAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/11/2019 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/11/2019 | 248.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/11/2019 | 235.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/11/2019 | 4391.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUIÇÃO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/11/2019 | 11847.26 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PARCELAMENTO 620270217 e 613681169 DO INSS REFERENTE A PARCELA DO MES DE OUTUMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/11/2019 | 4852.53 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/11/2019 | 24855.81 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ENTIDADE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 08/11/2019 | 600.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | INCENTIVO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 11/11/2019 | 1507.50 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 DOSES DE VACINAS AFTOSA DESTINADO AO REBANHO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DA DOENÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0002849 | 11/11/2019 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/11/2019 | 135.85 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/11/2019 | 73.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/11/2019 | 52.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 12/11/2019 | 510.00 | 00003432035454 | ADILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA TROCA DE DOBRADIÇAS E AJUSTE DE PORTAS E JANELAS NA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 12/11/2019 | 2099.66 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IOGURTES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 12/11/2019 | 73.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 12/11/2019 | 79.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002852 | 12/11/2019 | 739.39 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO, ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNA E INTERNA, MOLA DA SAPATA DE FREIO PEQUENA E FUSIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE3237 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 12/11/2019 | 1100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TUBOS DEFOFO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS PINHÕES, CURIMATAES E LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002854 | 12/11/2019 | 1793.34 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR DE BOMBA SUBMERSA E SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE SELO E ROLAMENTO DE BOMBAS ATÉ 2CV REALIZADO NO POÇO DO SITIO LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 12/11/2019 | 4700.00 | 35096132000143 | FM SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NAS COMUNIDADES LAGOA, ILHA, LAGOA DE BAIXO E LAGOA DE CIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 12/11/2019 | 865.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇOES LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 12/11/2019 | 1300.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA RODA PARA CATAVENTO DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 13/11/2019 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002865 | 13/11/2019 | 3742.76 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE 4568 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002866 | 13/11/2019 | 2624.04 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002867 | 13/11/2019 | 2807.07 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC 2199 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002868 | 13/11/2019 | 753.48 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG 1033 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/11/2019 | 52.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/11/2019 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/11/2019 | 80.00 | 00003438932407 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO INDISCIPLINAR NA ESCOLA, A SER REALIZADO PELA UEPB NO DIA 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 14/11/2019 | 500.00 | 00008496996492 | LUCIAN ELAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 14/11/2019 | 110.89 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BALÕES, BOMBONS E CHOCOLATES DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 14/11/2019 | 700.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LAVAGEM DO CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO CAÇAMBA E ÔNIBUS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/11/2019 | 240.00 | 00005720804412 | ADILIO CARVALHO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM QUE TEM DIREITO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DA CAPACITAÇÃO DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL E ABERTURA DO PROGRAMA CAPACITA PB 2019 A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/11/2019 | 240.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM QUE TEM DIREITO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DA CAPACITAÇÃO DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL E ABERTURA DO PROGRAMA CAPACITA PB 2019 A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 18/11/2019 | 160.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 18/11/2019 | 160.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 18/11/2019 | 146.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E DO CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/11/2019 | 585.00 | 09369406000110 | ANCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 18/11/2019 | 292.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÕES 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FENELON MEDEIROS E CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002885 | 19/11/2019 | 527.70 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002886 | 19/11/2019 | 503.10 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002887 | 19/11/2019 | 1425.35 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 19/11/2019 | 1359.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000132019 | 0002884 | 19/11/2019 | 16500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS, SENDO ESSAS DANÇA, FLAUTA, ARTESANATO, VIOLÃO, TEATRO, ESCOLA DE FUTSAL, COM INSTRUTORES E ORIENTADOR SOCIAL REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 19/11/2019 | 800.00 | 08509138000122 | L. DIAS SANTOS E FILHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS EM DECORRÊNCIA DO ÓBITO DO MUNICIPE PEDRO SOARES FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 19/11/2019 | 18542.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 19/11/2019 | 3845.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS LIGADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUIÇÃO EM BENEFICIO DA FAMUP, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 20/11/2019 | 79.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/11/2019 | 907.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/11/2019 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/11/2019 | 400.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/11/2019 | 320.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 21/11/2019 | 100.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP - IMPRIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP, EQUIPAMENTO ESTE UTILIZADO PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/11/2019 | 400.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102019 | 0002909 | 22/11/2019 | 2700.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102019 | 0002910 | 22/11/2019 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA DESTINADOS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002901 | 22/11/2019 | 1007.60 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICO GERAL E NA PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 8428 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002902 | 22/11/2019 | 1410.64 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICO GERAL, DE RETIFICA E MOLARIA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002903 | 22/11/2019 | 2658.80 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALVULA RELE, VALVULA PEDAL, TAMBOR DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO, CATRACA DE FREIO DIANTEIRO E FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002904 | 22/11/2019 | 1222.40 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BARRA CURTA DE DIREÇÃO, BOMBA DE ÁGUA, ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO, ARANHA TRAVA RODA DIANTEIRA E COLA SILICONE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7809 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002905 | 22/11/2019 | 1313.64 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUCHA DA MOLA DIANTEIRA SUSPENSÃO, DIAFRAGMA DE FREIO, REPARO CUICA DE FREIO, CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM, JOGO DE REPARO VALVULA MODELADORA, REPARO VALVULA SENSIVEL CARGA, LAMPADAS 1141 12V E LAMPADA 67 23W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 8428 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002906 | 22/11/2019 | 81.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, JUNTO AO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002907 | 22/11/2019 | 952.85 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, JUNTO AO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002908 | 22/11/2019 | 380.00 | 00011997506467 | GUSTAVO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS DE CENOURA DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, JUNTO AO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002913 | 25/11/2019 | 1379.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, CATRACA DE FREIO TRASEIRO, LONA DE FREIO TRASEIRA, ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNA E RETENTOR DA RODA DIANTEIRA DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLARDE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/11/2019 | 700.00 | 00003298443425 | JOSE CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO, REPRESENTANDO O TIME ESPORTE CLUBE MALHADA ALEGRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/11/2019 | 250.00 | 00022946284468 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO REFERENTE AO TERCEIRO LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO, REPRESENTANDO O TIME VETERANOS DE SANTO ANDRÉ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/11/2019 | 350.00 | 00012530286485 | MATEUS DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO, REPRESENTANDO O TIME AFC AMERICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/11/2019 | 2829.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002912 | 25/11/2019 | 1022.07 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SENSOR DE COMBUSTIVEL, CRUZETA DE TRANSMISSÃO, CABO DO BALAO DE AR, MOLA CAPÔ INFERIOR E SUPERIOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 4431 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002920 | 25/11/2019 | 6399.12 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 4431 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS P/ SEC. DE MAIO AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002917 | 25/11/2019 | 1340.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE DONA ONORINA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS P/ SEC. DE MAIO AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002918 | 25/11/2019 | 1389.60 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA COMPLETA DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SUDENE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS P/ SEC. DE MAIO AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002919 | 25/11/2019 | 1400.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA COMPLETA DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 26/11/2019 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA ATRAVÉS DE BLOG NA INTERNET NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 26/11/2019 | 602.18 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, COM PÁGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002939 | 26/11/2019 | 5916.50 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, COMO TAMBEM MANUTENCAO DE VIAS PUBLICA, MANUTENÇÃO DO CEMITERIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002940 | 26/11/2019 | 6139.61 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, COMO TAMBEM MANUTENCAO DE VIAS PUBLICA, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002932 | 26/11/2019 | 242.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002934 | 26/11/2019 | 617.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000072019 | 0002938 | 26/11/2019 | 4720.04 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS EQUIPES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFECCIONAR ENFEITAS NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DOS PRÉDIOS E ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 26/11/2019 | 358.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 5.970 PÁGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH, MODELO AFÍCIO MP-1900, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 26/11/2019 | 653.84 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, COM PÁGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA, EQUIPAMENTO ESTE DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | AQUISIÇAO DE VEICULOS MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002929 | 26/11/2019 | 1740.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK INTEL CELERON DUAL CORE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SALA DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | AQUISIÇAO DE VEICULOS MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002930 | 26/11/2019 | 988.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PROCESSADOR 1151300 L38100 COFFEE LAKE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002931 | 26/11/2019 | 312.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PRETO E COLORIDO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 26/11/2019 | 933.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, COM PÁGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 26/11/2019 | 452.94 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORAS COM RAPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 7.549 PÁGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH MODELO AFICIO MP-1900, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002933 | 26/11/2019 | 670.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS AS MAQUINAS COPIADORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002935 | 26/11/2019 | 682.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS AS MAQUINAS COPIADORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002936 | 26/11/2019 | 2023.17 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/11/2019 | 320.00 | 00003146207451 | GILDETE BEJAMIN DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SANTO ANDRÉ - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO BOLSA FAMÍLIA, SE TRATANDO DA RESPONSÁVEL PELA FREQUÊNCIA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/11/2019 | 320.00 | 00096497491449 | KALINE LUSTOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO BOLSA FAMÍLIA, SE TRATANDO DA RESPONSÁVEL PELA FREQUÊNCIA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/11/2019 | 320.00 | 00002181336776 | MARIA CLARA MESIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO BOLSA FAMÍLIA, SE TRATANDO DA RESPONSÁVEL PELAFREQUÊNCIA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002950 | 27/11/2019 | 3000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO MÍNIMA DE RECURSOS FUNDAMENTAIS EM EDUCAÇÃO, ALÉM DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SISTEMA SIOPE DURANTE TODO O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/11/2019 | 4550.46 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARTE PATRONAL | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/11/2019 | 600.59 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARTE PATRONAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/11/2019 | 10522.85 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARTE PATRONAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/11/2019 | 16870.13 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARTE PATRONAL | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002942 | 27/11/2019 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/11/2019 | 120.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/11/2019 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 27/11/2019 | 600.00 | 21863150000107 | EAC-EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO PARA PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002943 | 27/11/2019 | 7000.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO Nº 009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002944 | 27/11/2019 | 2635.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO ESTAS CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO, PARA OS POLICIAIS A SERVIÇO DA SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002948 | 27/11/2019 | 2600.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO E REFORMA DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, COM FACE A AMPLIAR A CAPACIDADE E POTENCIALIDADE TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002949 | 27/11/2019 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA QUANDO NA ELABORAÇÃO DA LOA (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL) E LDO (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS) PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 27/11/2019 | 123.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FAZENDO REFERÊNCIA AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 27/11/2019 | 150.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FAZENDO REFERÊNCIA AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 28/11/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002961 | 28/11/2019 | 5500.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/11/2019 | 3502.20 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/11/2019 | 3394.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/11/2019 | 12176.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/11/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/11/2019 | 1498.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/11/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/11/2019 | 1498.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/11/2019 | 1400.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003037 | 28/11/2019 | 1965.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM AR, 04 PORTAS, 1.0 DE PLACA PUJ-1435, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/11/2019 | 7984.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/11/2019 | 2637.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/11/2019 | 3120.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SOB REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/11/2019 | 5988.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVIÇO AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/11/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/11/2019 | 1200.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003038 | 28/11/2019 | 1965.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM AR, 04 PORTAS, 1.0 DE PLACA PUX 6807, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/11/2019 | 21454.90 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/11/2019 | 23156.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/11/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/11/2019 | 1298.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003040 | 28/11/2019 | 9300.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM CAMINHAO CAÇAMBA MERCEDES BENZ PLACA KLZ-5318, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO REFERENTE À COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/11/2019 | 4298.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/11/2019 | 1431.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/11/2019 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, O QUAL PRESTOU SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/11/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/11/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, O QUAL PRESTOU SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 28/11/2019 | 750.00 | 24436907000166 | JOSY DE QUEIROZ SANTANA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS (ACEROLA, GOIABA E MANGA) DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 28/11/2019 | 700.00 | 28913287000160 | RTC ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DE CAIXA AMPLIFICADORA, ALTO FALANTES, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, VENTILADOR, TANQUINHO, VENTILADOR, LIMPEZA DE MESA DE SOM E INSTALAÇÃO DE TELEFONE RURAL, REALIZADOS NA ESCOLA FENELON MEDEIROS, CRECHE E MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/11/2019 | 6679.25 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/11/2019 | 2157.25 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PROFESSOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/11/2019 | 44627.32 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS QUE FAZEM PARTE DO MAGISTÉRIO DE ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/11/2019 | 6934.55 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS QUE FAZEM PARTE DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/11/2019 | 16568.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/11/2019 | 8363.30 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS QUE FAZEM PARTE DO APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/11/2019 | 31039.20 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/11/2019 | 7830.83 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO A EQUIPE PEDAGÓGICA MUNICIPAL, LOTADOS NA ESCOLA FENELOM MEDEIROS, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/11/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/11/2019 | 15100.75 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/11/2019 | 1198.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/11/2019 | 9651.18 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 28/11/2019 | 500.00 | 00010321164717 | TIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 28/11/2019 | 700.00 | 00010920018408 | ROGERIO CLEBY LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 28/11/2019 | 500.00 | 00005572132403 | VERUSCA RAMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/11/2019 | 1440.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O MEDICO VETERINARIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/11/2019 | 7588.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/11/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/11/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, O QUAL PRESTOU SERVIÇO DURANTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/11/2019 | 1147.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CASA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/11/2019 | 4396.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CASA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/11/2019 | 18000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TÊM DIREITO OS AGENTES POLÍTICOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, NAS FIGURAS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/11/2019 | 1646.67 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CASA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003039 | 28/11/2019 | 8200.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 PLACA PCS-2943, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/11/2019 | 2696.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/11/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/11/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/11/2019 | 0.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/11/2019 | 2266.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/11/2019 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/11/2019 | 176.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/11/2019 | 117.14 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORT.DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/11/2019 | 4188.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/11/2019 | 573.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 29/11/2019 | 2557.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE TODAS AS CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/11/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/11/2019 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 29/11/2019 | 1221.84 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 29/11/2019 | 62.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 29/11/2019 | 43.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 29/11/2019 | 56.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/12/2019 | 320.00 | 00006437900474 | GUSTAVO AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ A JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CICLO DE CAPACITAÇÃO PARA OS TRABALHADORES DO SUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/12/2019 | 348.41 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/12/2019 | 227.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 03/12/2019 | 1509.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FUNERÁRIOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADULTO, INCLUINDO URNA MORTUÁRIA, FLORES, VELAS E ORNAMENTAÇÃO, E CORTEJO PARA O CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO, QUANDO NO SEPULTAMENTO DO MUNÍCIPE SR. EDILSON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 03/12/2019 | 550.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO CONSERTO DA CONCHA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 04/12/2019 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE PÚBlICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/12/2019 | 240.00 | 00011875663495 | BRENO ARLEY RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO CAPACITA MAIS PARAÍBA - 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/12/2019 | 600.00 | 00002083355440 | MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 05/12/2019 | 2329.20 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IOGURTES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 06/12/2019 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO LIGADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 06/12/2019 | 600.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 06/12/2019 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FICA A CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 06/12/2019 | 700.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DISPONÍVEL AO APOIO A POLÍCIA MILITAR E CIVIL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 06/12/2019 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 06/12/2019 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, ONDE SÃO ARMAZENADAS AS DECORAÇÕES NATALINAS E JUNINAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 06/12/2019 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 06/12/2019 | 600.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/12/2019 | 3856.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/12/2019 | 2998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/12/2019 | 1197.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/12/2019 | 750.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, O QUAL PRESTOU SERVIÇO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/12/2019 | 914.83 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/12/2019 | 914.83 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/12/2019 | 831.67 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/12/2019 | 3803.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUIÇÃO COM INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/12/2019 | 19752.70 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUIÇÃO COM INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/12/2019 | 4382.92 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUIÇÃO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/12/2019 | 11876.45 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PARCELAMENTO 620270217 e 613681169 DO INSS REFERENTE A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/12/2019 | 588.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/12/2019 | 114.95 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/12/2019 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/12/2019 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/12/2019 | 320.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/12/2019 | 5407.98 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/12/2019 | 1797.71 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O PROFESSOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/12/2019 | 15136.34 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/12/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/12/2019 | 41130.37 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS QUE FAZEM PARTE DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIODE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/12/2019 | 5369.17 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TÊM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS QUE FAZEM PARTE DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/12/2019 | 7165.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS QUE FAZEM PARTE DO APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇODURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/12/2019 | 28542.80 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/12/2019 | 6327.95 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO A EQUIPE PEDAGÓGICA MUNICIPAL, LOTADOS NA ESCOLA FENELOM MEDEIROS, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/12/2019 | 12224.42 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/12/2019 | 914.83 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/12/2019 | 914.83 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/12/2019 | 8790.46 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/12/2019 | 18163.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/12/2019 | 19377.82 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/12/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/12/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/12/2019 | 582.17 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/12/2019 | 582.17 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/12/2019 | 415.83 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/12/2019 | 831.67 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/12/2019 | 831.67 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/12/2019 | 831.67 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/12/2019 | 831.67 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/12/2019 | 499.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/12/2019 | 665.33 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/12/2019 | 415.83 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003148 | 10/12/2019 | 2719.50 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EIXO ACIONADOR TDP E KIT REPARO CONEXAO ENCAIXE AR COMPRIMIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MAQUINÁRIO MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003149 | 10/12/2019 | 3310.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, CILINDRO DE EMBREAGEM, CORREIA DO ALTERNADOR, CRUZETA, CUBO DO VOLANTE E PONTA ESCAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MAQUINÁRIO MUNICIPAL, LOTADA NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003150 | 10/12/2019 | 2330.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE RADIADOR CONCENTRADO DIESEL, ENGRENAGEM JCB, GRAXA, GRAXEIRO 5/16, KIT BUCHA/PINO/MOLA E MANCAL ENSILADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MAQUINÁRIOMUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROG. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003151 | 10/12/2019 | 1720.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, DISCO SEPARADORTDP E ROLAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE AO MAQUINÁRIO MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/12/2019 | 240.00 | 00003390237402 | JOSE DENYS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ-PB À SUMÉ-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/12/2019 | 2644.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/12/2019 | 2910.83 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/12/2019 | 10479.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/12/2019 | 415.83 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/12/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/12/2019 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/12/2019 | 831.67 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/12/2019 | 831.67 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/12/2019 | 831.67 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/12/2019 | 831.67 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 10/12/2019 | 39.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 10/12/2019 | 108.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FAZENDO REFERÊNCIA AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/12/2019 | 7817.67 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCERIO SALÁRIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/12/2019 | 2517.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCERIO SALÁRIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/12/2019 | 1780.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SOB REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 10/12/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCERIO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/12/2019 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCERIO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/12/2019 | 831.67 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCERIO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/12/2019 | 5239.50 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVIÇO AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 10/12/2019 | 245.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DAS REPARTIÇÕES LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/12/2019 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/12/2019 | 914.83 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/12/2019 | 1147.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CASA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/12/2019 | 3996.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CASA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ENTIDADE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/12/2019 | 120.00 | 00008259237431 | SAMUEL DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ-PB À SUMÉ-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO SALTA Z. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/12/2019 | 360.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, O QUAL PRESTOU SERVIÇO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/12/2019 | 6988.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, O QUAL PRESTOU SERVIÇO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/12/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, O QUAL PRESTOU SERVIÇO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/12/2019 | 831.67 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, O QUAL PRESTOU SERVIÇO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 10/12/2019 | 964.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇOES LIGADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 11/12/2019 | 1550.00 | 00004221579455 | IZAIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO NA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DOMICILIAR DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 11/12/2019 | 460.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DOS PREDIOS DA ESCOLA, QUADRA E PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO, NO TOTAL DE 26 PIPAS D'ÁGUA, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00070710474482 | MATEUS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DO DESSALINIZADOR COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE ROÇADO DO MATO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 11/12/2019 | 520.00 | 00016933832848 | MIGUEL CAMILO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARROÇA DE BOI NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00006135908480 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO E DO DESSALINIZADOR COM DISTRIBUIÇÃO DE AGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE LAGOA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/12/2019 | 320.00 | 00006437900474 | GUSTAVO AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ A JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003158 | 11/12/2019 | 1524.62 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DAS UNHAS, TERMINAL DE DEREÇÃO ESQUERDO E TRAVA DA UNHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, MAQUINARIO ESTE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 11/12/2019 | 565.00 | 00006115707420 | JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA DOS PRÉDIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 11/12/2019 | 450.00 | 00004916907469 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS CISTERNAS DO SÍTIO CARAÇA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/12/2019 | 320.00 | 00000782626408 | CLAUDIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/12/2019 | 20.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCINARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/12/2019 | 359.97 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/12/2019 | 167.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/12/2019 | 73.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/12/2019 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003171 | 12/12/2019 | 635.29 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003172 | 12/12/2019 | 1010.49 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/12/2019 | 54.95 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DEBITADA NA CONTA BRADESCO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003181 | 12/12/2019 | 2200.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003182 | 12/12/2019 | 2600.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003183 | 12/12/2019 | 2400.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG 1033 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003184 | 12/12/2019 | 2400.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE 8428 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003185 | 12/12/2019 | 2350.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC 2199 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003186 | 12/12/2019 | 2400.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE 8428 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003187 | 12/12/2019 | 3850.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 7150 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003188 | 12/12/2019 | 2150.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KVO 6988 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003201 | 12/12/2019 | 2720.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA 8803 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003202 | 12/12/2019 | 338.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFG 9924 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003189 | 12/12/2019 | 3200.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNK 8488 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003190 | 12/12/2019 | 3300.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003191 | 12/12/2019 | 5750.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003192 | 12/12/2019 | 2100.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003193 | 12/12/2019 | 2100.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003194 | 12/12/2019 | 3850.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 4431 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003195 | 12/12/2019 | 3600.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DPA CARREGADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003203 | 12/12/2019 | 380.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFK 9854 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003173 | 12/12/2019 | 3243.30 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AS CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 12/12/2019 | 2292.30 | 27013873000357 | BOM QUE SÓ - AGRESTE COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PANETONES DESTINADOS A SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS FUNCIONÁRIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003198 | 12/12/2019 | 800.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CITROEN DE PLACA QSA 6224 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003199 | 12/12/2019 | 2350.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA PUX 6807 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003196 | 12/12/2019 | 2100.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUJ 1435 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003197 | 12/12/2019 | 2100.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUJ 1435 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 12/12/2019 | 2365.56 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003204 | 12/12/2019 | 375.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFK 9834 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003205 | 12/12/2019 | 2750.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA PCS 2943 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 13/12/2019 | 700.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LAVAGEM DO ÔNIBUS, CAMINHÕES PIPA E CAÇAMBA, VEÍCULOS ESSES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 13/12/2019 | 1625.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 13/12/2019 | 1107.50 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (MELANCIA, GOIABA, ABACAXI, TOMATE, MAMÃO, MARACUJÁ, BANANAS E MELÃO), VERDURAS (CENOURA E CEBOLA) E GOMA DE TAPIOCA DESTINADAS AO PREPARO DOS LANCHES SERVIDOS AOS GRUPOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 13/12/2019 | 931.00 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 13/12/2019 | 300.00 | 00006735218426 | RAFAEL INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL REALIZADA NA COMUNIDADE DA MALHADA ALEGRE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 13/12/2019 | 300.00 | 00008496996492 | LUCIAN ELAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL REALIZADA NA COMUNIDADE DA MALHADA ALEGRE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003211 | 13/12/2019 | 602.40 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E FRUTOS (GOIABA, MELANCIA, TOMATE, PIMENTÃO, ABÓBORA), RAÍZES (BATATA DOCE, MACAXEIRA, BETERRABA, CENOURA), VERDURAS E LEGUMES (ALFACE, CEBOLA) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003212 | 13/12/2019 | 1086.40 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E FRUTOS (MELANCIA, TOMATE, PIMENTÃO, ABÓBORA), RAÍZES (BETERRABA, CENOURA), VERDURAS E LEGUMES (CEBOLA) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS E DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 13/12/2019 | 248.50 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 13/12/2019 | 639.80 | 00058249206487 | ALCIDES CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/12/2019 | 320.00 | 00007365340401 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO E-SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/12/2019 | 320.00 | 00002181336776 | MARIA CLARA MESIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM ORIENTAÇÕES PARA A SOCIALIZAÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EXITOSAS VIVENCIADAS NO PROGRAMA SOMA - PARAÍBA - 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/12/2019 | 320.00 | 00096497491449 | KALINE LUSTOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM ORIENTAÇÕES PARA A SOCIALIZAÇÃO DE PRÁTICASPEDAGÓGICAS EXITOSAS VIVENCIADAS NO PROGRAMA SOMA - PARAÍBA - 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/12/2019 | 300.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 16/12/2019 | 215.60 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 06 (SEIS) MAPAS COLORIDOS DA CIDADE DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003227 | 17/12/2019 | 705.32 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, SENDO ESSES EM SUSPENSÃO E MOLARIA, FREIOS E RODAS E REVISÃO GERAL, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 4431 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOMUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003224 | 17/12/2019 | 604.56 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICO GERAL, RETIFICA E MOLARIA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003225 | 17/12/2019 | 1309.88 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICO GERAL, RETIFICA E MOLARIA, E REVISÃO GERAL REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7150 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DE DEMAIS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003226 | 17/12/2019 | 1185.34 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, AUTOMATICO DE PARTIDA, CORREIA DO ALTERNADOR DO MOTOR, ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA, LAMPADA FAROL E PORTA ESCOVA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 8428 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUIÇÃO EM BENEFICIO DA FAMUP, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 18/12/2019 | 985.00 | 10278549000104 | GILSON MOTOS E PE?AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE KIT EMBREAGEM, TELESCOPIO, ESTATOR MAGNETO, CAIXA DE DIREÇÃO, UNIDADE DE BOMBA, CHICOTE ESTAL PRINCIPAL E KIT TRAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFK 9834 LOTADA NASECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 18/12/2019 | 800.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO ESSAS SALGADOS, REFRIGERANTES E PETISCOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003230 | 18/12/2019 | 1612.16 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL, SUSPENSÃO E MOLARIA, E FREIOS E RODAS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003231 | 18/12/2019 | 1914.44 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL, SERVIÇO DIFERENCIAL E NA CAIXA DE CÂMBIO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 1033 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003234 | 18/12/2019 | 1654.55 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, MASTER ARLA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, LONA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, RETENTOR DE RODA DIANTEIRA E ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003240 | 18/12/2019 | 1360.26 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, SENDO ESSE DE RETIFICA E MOLARIA, E FREIOS E RODAS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 18/12/2019 | 357.80 | 10278549000104 | GILSON MOTOS E PE?AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR 18 TRASEIRA E DIANTEIRA, BANCO, CAPA DE ALAVANCA, KIT DE CAIXA DE DIREÇÃO, CABO DE ACELERADOR, ROLAMENTO VIRABREQUIM, VELA DE IGNIÇÃO, CABO DE EMBREAGEM, BATERIA E CORRENTE DE COMANDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFG 9924 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003243 | 18/12/2019 | 1763.30 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, SENDO ESSES NA PARTE ELÉTRICA E TESTE DIAGNOSTICO SCANNER, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 8428 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003232 | 18/12/2019 | 1410.64 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, SENDO ESSES EM RETIFICA E MOLARIA, E MECÂNICO GERAL, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, MAQUINÁRIO ESTE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003233 | 18/12/2019 | 1738.11 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, SENDO ESSES EM RETIFICA E MOLARIA, DIAGNOSTICO SCANNER E REPARO NO MOTOR, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003235 | 18/12/2019 | 4825.00 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LAMPADA SODIO 70W, REATOR SODIO/MET 70W, LUMINARIA DE FIBRA E LAMPADA LED 30W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003236 | 18/12/2019 | 2640.00 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE LED E PISCA PISCA DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003237 | 18/12/2019 | 4050.00 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CASCATA EM LED, BASTÃO DE LED E PISCA PISCA 200 LEDS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003238 | 18/12/2019 | 3820.00 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUOR 40W, LAMPADA ELETRONICA 20W, CORDÃO TORCIDO 2X1,5MM, CORDÃO PARALELO 2X1,5MM E LAMPADA LED 17W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003239 | 18/12/2019 | 2772.00 | 29314271000101 | FASE MAT ELET E DE CONST - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE CDP-70, LAMPADA METALICA 400W, REATOR SODIO/MET 400W E DISJUNTOR TRIPOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 18/12/2019 | 611.28 | 27013873000357 | BOM QUE SÓ - AGRESTE COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PANETONES DESTINADOS A SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS FUNCIONÁRIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, SENDO COMO COMPLEMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003252 | 19/12/2019 | 617.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000132019 | 0003258 | 19/12/2019 | 14500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS, SENDO ESSAS DANÇA, FLAUTA, ARTESANATO, VIOLÃO, TEATRO, CORTE DE CABELO, COM INSTRUTORES E ORIENTADOR SOCIAL REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 19/12/2019 | 252.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MALHA HELANQUINHA POLIESTER LISA E CETIM CHARMOUSSE LISO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS NATALINAS PARA AS PESSOAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO, PARA APRESENTAÇÃO DE CANTO NATALINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003267 | 19/12/2019 | 570.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BATERIA, VALVULA TERMOSTATICA, RADIADOR E LAMPADA NACIONAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUX 6807 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 19/12/2019 | 145.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 2.433 PÁGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH, MODELO AFÍCIO MP-1900, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 19/12/2019 | 6756.04 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 19/12/2019 | 3442.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS LIGADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 19/12/2019 | 18409.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003264 | 19/12/2019 | 2293.68 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 4431 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003265 | 19/12/2019 | 6807.80 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA, MAQUINARIO ESTE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 19/12/2019 | 1688.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003247 | 19/12/2019 | 1612.16 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, SENDO ESSES NA PARTE ELÉTRICA REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003248 | 19/12/2019 | 2216.72 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, SENDO ESSES NA PARTE ELÉTRICA REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003249 | 19/12/2019 | 2342.67 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, SENDO ESSES NA PARTE ELÉTRICA E TESTE DIAGNOSTICO SCANNER REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7150 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 19/12/2019 | 286.08 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO POR 4.768 PÁGINAS TIRADAS NA COPIADORA DA MARCA RICOH MODELO AFICIO MP-1900, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 19/12/2019 | 614.99 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, COM PÁGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003261 | 19/12/2019 | 3146.72 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 7150 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003262 | 19/12/2019 | 1871.38 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003263 | 19/12/2019 | 1580.36 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG 1033 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003250 | 19/12/2019 | 574.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PRETO E COLORIDO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003251 | 19/12/2019 | 988.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PROCESSADOR I3 8ª GERAÇÃO 1151 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 19/12/2019 | 447.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG M-4070 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, COM PÁGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA, EQUIPAMENTO ESTE DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 19/12/2019 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SAMSUNG MODELO SCX-5637 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003266 | 19/12/2019 | 755.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA NACIONAL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, CILINDRO MESTRE, PALHETA DO LIMPADOR E ESCAPAMENTO SILENCIOSO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA PCS 2943 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 19/12/2019 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA ATRAVÉS DE BLOG NA INTERNET NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00012300350440 | CARLOS ANDRE AIRES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO PROGRAMA SALTA Z PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA OS MORADORES BENEFICIADOS COM O CITADO PROGRAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | CONTRIBUIÇÃO COM INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/12/2019 | 24381.89 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO MUNICIPIO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/12/2019 | 23.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTES A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/12/2019 | 111.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/12/2019 | 2066.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/12/2019 | 139.38 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/12/2019 | 10979.53 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO 40 % PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/12/2019 | 14706.90 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO 60 % PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/12/2019 | 4304.54 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO 40 % PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 20/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A TAXA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003281 | 20/12/2019 | 1300.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KVO 6988 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003282 | 20/12/2019 | 1199.99 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 20/12/2019 | 400.00 | 00009236607470 | ROGER BRAULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 20/12/2019 | 87.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 20/12/2019 | 87.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 20/12/2019 | 79.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 20/12/2019 | 113.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 20/12/2019 | 989.00 | 10278549000104 | GILSON MOTOS E PE?AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 18 TRASEIRA/DIANTEIRA, BATERIA, CABO DE ACELERADOR, CABO DE EMBREAGEM, BLOCO OPTICO, VELA DE IGNIÇÃO, PNEU, AMORTECEDOR E KIT TRAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFK 9854 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 20/12/2019 | 125.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 20/12/2019 | 85.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 20/12/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 20/12/2019 | 161.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 20/12/2019 | 251.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 20/12/2019 | 226.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 20/12/2019 | 235.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 20/12/2019 | 246.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 20/12/2019 | 187.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 20/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/12/2019 | 585.00 | 09369406000110 | ANCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102019 | 0003283 | 20/12/2019 | 2700.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 20/12/2019 | 79.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102019 | 0003284 | 20/12/2019 | 500.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO/BACANAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA BANDA LARGA DESTINADOS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 20/12/2019 | 79.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003305 | 23/12/2019 | 1965.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM AR, 04 PORTAS, 1.0 DE PLACA PUX 6807, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 23/12/2019 | 693.50 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 23/12/2019 | 696.90 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (MELANCIA, GOIABA, ABACAXI, TOMATE, MAMÃO, MARACUJÁ, BANANAS E MELÃO), VERDURAS (CENOURA E CEBOLA) E GOMA DE TAPIOCA DESTINADAS AO PREPARO DOS LANCHES SERVIDOS AOS GRUPOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003304 | 23/12/2019 | 1965.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM AR, 04 PORTAS, 1.0 DE PLACA PUJ-1435, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003307 | 23/12/2019 | 9300.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM CAMINHAO CAÇAMBA MERCEDES BENZ PLACA KLZ-5318, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO REFERENTE À COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 23/12/2019 | 129.00 | 00066887470497 | CLOVES PONTES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COENTRO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FENELON MEDEIROS DO MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003309 | 23/12/2019 | 885.30 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, CRECHE E MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO AO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 23/12/2019 | 229.50 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, JUNTO AO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 23/12/2019 | 1605.50 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA FENELON MEDEIROS, JUNTO AO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003312 | 23/12/2019 | 726.90 | 00005810648444 | GILVANEY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E FRUTOS (MELANCIA, TOMATE, PIMENTÃO, ABÓBORA, GOIABA), RAÍZES (BETERRABA, CENOURA), VERDURAS E LEGUMES (ALFACE E CEBOLA) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003306 | 23/12/2019 | 8200.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 PLACA PCS-2943, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 24/12/2019 | 400.00 | 00009236607470 | ROGER BRAULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/12/2019 | 2.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 24/12/2019 | 315.50 | 01098696000101 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO EM DOCUMENTOS PÚBLICOS E PROCURAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003321 | 26/12/2019 | 7000.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO Nº 009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 26/12/2019 | 2600.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PÚBLICA COM OS MÓDULOS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) DE CONTROLE DE OFÍCIOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS DOS SERVIDORES, DIÁRIO OFICIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA ESERVIDOR DE E-MAIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 26/12/2019 | 1400.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DO ATENDIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003328 | 26/12/2019 | 2061.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA / JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MOLA HIDRAULICA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO, PUXADOR CONVENCIONAL DE VIDRO INCOLOR E VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003329 | 26/12/2019 | 3199.56 | 00622097000174 | A C PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE 4431 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/12/2019 | 244.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003322 | 26/12/2019 | 8000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/12/2019 | 320.00 | 00007365340401 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM DE SANTO ANDRÉ-PB À JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEGUNDA ETAPA DE CAPACITAÇÃO DO E-SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/12/2019 | 820.00 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/12/2019 | 104.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/12/2019 | 62.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 26/12/2019 | 500.00 | 00008496996492 | LUCIAN ELAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL A SER REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.INCENTIVOS A CULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 26/12/2019 | 400.00 | 00006735218426 | RAFAEL INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL A SER REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/12/2019 | 787.20 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO 40 % PARTE PATRONAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/12/2019 | 199.60 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO 60 % PARTE PATRONAL | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 26/12/2019 | 600.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 27/12/2019 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE PÚBlICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003343 | 27/12/2019 | 3051.70 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ESCOLARES NAS UNIDASDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00070855110449 | MATILDE DANTAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BRANCA DE NEVE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/12/2019 | 450.00 | 00005961266460 | MARIA CLAUDIA SEVERIANO DANTAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO LIGADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/12/2019 | 320.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/12/2019 | 2897.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ORIUNDAS DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/12/2019 | 320.00 | 00007365340401 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA SOLUCIONAR DEMANDAS DESTA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 27/12/2019 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 27/12/2019 | 2557.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DURANTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/12/2019 | 600.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO 01 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/12/2019 | 300.00 | 00006324729443 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, ONDE SÃO ARMAZENADAS AS DECORAÇÕES NATALINAS E JUNINAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 27/12/2019 | 830.00 | 00000804779414 | MARCOS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003342 | 27/12/2019 | 1805.30 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS DO MUNICCÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 27/12/2019 | 300.00 | 00005861537488 | EDNALVA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 27/12/2019 | 600.00 | 00097973394400 | DEBORA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003337 | 27/12/2019 | 5500.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA VOLTADAS AS DEMANDAS EMANADAS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | COLABORAÇÃO E FORTALLECIMENTO DA SEGURANÇA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 27/12/2019 | 2500.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO) PARA OS POLICIAIS QUANDO DE PLANTÃO A SERVIÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003341 | 27/12/2019 | 3554.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | COLABORAÇÃO E FORTALLECIMENTO DA SEGURANÇA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 27/12/2019 | 700.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE APOIO AS POLICIAS MILITAR E CIVIL QUE FAZEM A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/12/2019 | 400.00 | 00003390237402 | JOSE DENYS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DE SANTO ANDRÉ-PB À SUMÉ-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003359 | 30/12/2019 | 3800.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUJ-1435 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 30/12/2019 | 1763.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 30/12/2019 | 700.87 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 30/12/2019 | 479.70 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BEBIDA LÁCTEA DESTINADA A CONFRATERNIZAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/12/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/12/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/12/2019 | 3502.20 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/12/2019 | 643.87 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/12/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/12/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/12/2019 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/12/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/12/2019 | 643.87 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/12/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/12/2019 | 8473.74 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/12/2019 | 2396.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003360 | 30/12/2019 | 2250.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA PUX 6807 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/12/2019 | 6.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003385 | 30/12/2019 | 1642.25 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003386 | 30/12/2019 | 2660.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR N3 ATTIS I3 E UMA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/12/2019 | 3120.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SOB REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/12/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003399 | 30/12/2019 | 3636.90 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS DESTINADOS AS CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/12/2019 | 320.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES PERTINENTES A ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/12/2019 | 5988.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TÊM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVIÇO AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/12/2019 | 2637.60 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/12/2019 | 933.61 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/12/2019 | 6986.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DES.SOCIAL. FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/12/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003363 | 30/12/2019 | 330.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFK 9854 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003365 | 30/12/2019 | 2800.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA QUE FAZ PARTE DO MAQUINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003366 | 30/12/2019 | 2800.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA QUE FAZ PARTE DO MAQUINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003367 | 30/12/2019 | 2400.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003368 | 30/12/2019 | 3400.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA QUE FAZ PARTE DO MAQUINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003369 | 30/12/2019 | 2900.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 4431 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003370 | 30/12/2019 | 2600.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3237 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003371 | 30/12/2019 | 2800.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNK 8488 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/12/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/12/2019 | 21454.90 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/12/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/12/2019 | 19407.87 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/12/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/12/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/12/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/12/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/12/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/12/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/12/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003458 | 30/12/2019 | 4417.94 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, COMO TAMBEM MANUTENCAO DE VIAS PUBLICA, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE LIMPEZA URBANA EMATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO NATALINA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072019 | 0003459 | 30/12/2019 | 6074.50 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO PARA MANUTENCAO DO MERCADO, SERENÃO BASE DAS CAIXAS DÁGUA DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003460 | 30/12/2019 | 4313.57 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO PARA MANUTENCÃO, DA REDE DE ESGOTO EXTERNA, COMO TAMBEM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA EPREDIOS DA SAUDE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003461 | 30/12/2019 | 1720.40 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO E TELHA TAPUME DESTINADO A ISOLAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA,LUVAS DE COURO DESTINADA AO SISTEMA DE COLETA DE LIXO E RODANAS DESTINADO A MANUTENCAO DE PORTÃOS DE PREDIOS LIGADOD A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003462 | 30/12/2019 | 4994.77 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ABRACADEIRAS, ACIDO MURIATRICO, CARROS DE MÃO,SIFAO, TANQUE, REGADOR DE PLANTA, DISJUNTOR, ROMAZI DE 03 TECLAS ALICATES CORRENTES E T DE ESGOTO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E SETOR DE ABASTECIMENTO DÁGUA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003463 | 30/12/2019 | 4589.40 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BRITA CAIXA DÁGUA, RIPAO SERROTE, TABUA TINER DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS LIGADOS A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/12/2019 | 408.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISOS DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/12/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O CONTROLADOR INTERNO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/12/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 30/12/2019 | 1431.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/12/2019 | 2900.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/12/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DURANTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/12/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DURANTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/12/2019 | 1000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/12/2019 | 3172.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/12/2019 | 62.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT. ATUALIZAÇÃO E AMORT.DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/12/2019 | 4188.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/12/2019 | 575.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/12/2019 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/12/2019 | 6679.25 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO QUANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/12/2019 | 1391.77 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003361 | 30/12/2019 | 2600.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO VEÍCULO FIAT MOBI (PLACA QFZ-8803) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003372 | 30/12/2019 | 380.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFG 9924 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003374 | 30/12/2019 | 1750.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 7150 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003375 | 30/12/2019 | 780.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KVO 6988 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003376 | 30/12/2019 | 1900.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA 7809 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003377 | 30/12/2019 | 1850.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG 1033 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003378 | 30/12/2019 | 1800.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC 2199 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003379 | 30/12/2019 | 3800.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE 8428 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003380 | 30/12/2019 | 800.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/12/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003391 | 30/12/2019 | 812.82 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003394 | 30/12/2019 | 489.78 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA PRÉ ESCOLA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS MERENDA ESCOLAR.PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003396 | 30/12/2019 | 1505.68 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/12/2019 | 44084.77 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS QUE FAZEM PARTE DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/12/2019 | 6934.55 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS QUE FAZEM PARTE DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/12/2019 | 7165.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS QUE FAZEM PARTE AO APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/12/2019 | 31039.20 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/12/2019 | 5457.85 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO A EQUIPE PEDAGÓGICA MUNICIPAL, LOTADOS NA ESCOLA FENELOM MEDEIROS, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/12/2019 | 17246.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO BASICO 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/12/2019 | 9651.18 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/12/2019 | 643.87 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TÊM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/12/2019 | 843.87 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/12/2019 | 11674.57 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DO QUADRO DO MDE QUE PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/12/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | PROGRAMA DE APOIO A COMUNICACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/12/2019 | 2696.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/12/2019 | 400.00 | 00070827362404 | ANTONIO ROSENDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIO DESTA CASA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MINICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/12/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003373 | 30/12/2019 | 2400.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA PCS 2943 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/12/2019 | 18000.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TÊM DIREITO OS AGENTES POLÍTICOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, NAS FIGURAS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/12/2019 | 3996.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CASA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/12/2019 | 1147.70 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CASA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003362 | 30/12/2019 | 380.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI - POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA (PLACA QFK-9834) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/12/2019 | 2600.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO O SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/12/2019 | 4837.87 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/12/2019 | 1728.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/12/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO O SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/12/2019 | 998.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/12/2019 | 4437.68 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARTE PATRONAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/12/2019 | 11736.45 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARTE PATRONAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/12/2019 | 16646.11 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARTE PATRONAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT.DAS ATIV. ENSINO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/12/2019 | 19010.20 | 29979036016225 | INSS PREVIVENCIA SOCIAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARTE PATRONAL. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 31/12/2019 | 6880.00 | 18536972000160 | COGESP - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSLTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ALIMENTAR SISTEMAS PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS CONT.SOC.PREV.CONT | MANUT.DAS CONTRIB. PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/12/2019 | 4569.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP PARTE RETIDA NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024